RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

SUMBER : DANA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

SMK NEGERI 3 SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No.
Rencana Kegiatan /Sasaran Pemerintah Masyarakat Jumlah (Rp)
Ur.
A PENDAPATAN
1 Sisa Lebih Perhitungan RAPBS Tahun Lalu 0 0 0
2 Dana Rutin 121.000.000 121.000.000
3 Gaji Pegawai 1.694.286.932 1.694.286.932
4 Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) 261.000.000 261.000.000
5 Iyuran Bulanan 369.360.000 369.360.000
Jumlah 1.815.286.932 630.360.000 2.445.646.932
B BELANJA
1 Kurikulum dan Pembelajaran 57.300.000 57.300.000
1,1 Pengadaan buku sumber/Perpustakaan 3.000.000 3.000.000
1,2 Tes Kompetensi tengah semester ganjil 2.250.000 2.250.000
1,3 Tes Kompetensi semester ganjil 6.000.000 6.000.000
1,4 Tes Kompetensi tengah semester genap 2.250.000 2.250.000
1,5 Tes Kompetensi semester genap 5.750.000 5.750.000
1,6 Ujian Nasional 23.000.000 23.000.000
1,7 Program Keahlian Restoran
- Pengadaan Perangkat Pembelajaran (KRS/KHS/Skill 750.000 750.000
- Pengadaan modul 600.000 600.000
- Pengadaan administrasi KBM (Absen/Agenda Peg. Guru) 500.000 500.000
- Penyusunan KTSP dan IHT Kurikulum 1.700.000 1.700.000
1,8 Program Keahlian Patiseri
- Pengadaan Perangkat Pembelajaran (KRS/KHS/Skill 550.000 550.000
- Pengadaan modul 350.000 350.000
- Pengadaan administrasi KBM (Absen/Agenda Peg. Guru) 350.000 350.000
- Penyusunan KTSP dan IHT Kurikulum 1.350.000 1.350.000
1,9 Program Keahlian Tata Busana
- Pengadaan Perangkat Pembelajaran (KRS/KHS/Skill 650.000 650.000
- Pengadaan modul 450.000 450.000
- Pengadaan administrasi KBM (Absen/Agenda Peg. Guru) 400.000 400.000
- Penyusunan KTSP dan IHT Kurikulum 1.500.000 1.500.000
1,10 Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit
- Pengadaan Perangkat Pembelajaran (KRS/KHS/Skill 650.000 650.000
- Pengadaan modul 450.000 450.000
- Pengadaan administrasi KBM (Absen/Agenda Peg. Guru) 350.000 350.000
- Penyusunan KTSP dan IHT Kurikulum 1.500.000 1.500.000
1,11 Program Keahlian Akomodasi Perhotelan
- Pengadaan Perangkat Pembelajaran (KRS/KHS/Skill 650.000 650.000
- Pengadaan modul 450.000 450.000
- Pengadaan administrasi KBM (Absen/Agenda Peg. Guru) 350.000 350.000
- Penyusunan KTSP dan IHT Kurikulum 1.500.000 1.500.000
No.
Rencana Kegiatan /Sasaran Pemerintah Masyarakat Jumlah (Rp)
Ur.
2 Organisasi dan Kelembagaan 53.500.000 53.500.000
2,1 Penyusunan Renstra periode 2007/2008 s.d. 2011/2012 8.000.000 8.000.000
2,2 Penyusunan Proposal Bantuan-bantuan (Block Grant) 2.000.000 2.000.000
2,3 Program Keahlian Akomodasi Perhotelan
- Dana Pendamping Pembangunan Hotel training 37.500.000 37.500.000
2,4 Program Keahlian Patiseri
- Persiapan Akreditasi 6.000.000 6.000.000

3 Sarana dan Prasarana 31.811.800 82.150.000 113.961.800

3,1 Pengadaan Meja Ruang Rapat 2.000.000 2.000.000
3,2 Pengadaan Kursi Ruang Rapat 3.000.000 3.000.000
3,3 Pengadaan peralatan olahraga 1.800.000 1.800.000
3,4 Pengadaan peralatan Laboratorium IPA 1.000.000 1.000.000
3,5 Pengadaan papan visualisasi 2.500.000 2.500.000
3,6 Pengadaan tralis ruang perpustakaan 2.000.000 2.000.000
3,7 Pengadaan komputer ruang kantor 5.000.000 5.000.000
3,8 Pengadaan Peralatan Upacara Bendera 1.000.000 1.000.000
3,9 Pengadaan mesin cetak 17.500.000 17.500.000
3,10 Pengecatan dan perbaikan ruang kantor 5.000.000 5.000.000
3,11 Pemeliharaan komputer ruang kantor 1.500.000 1.500.000
3,12 Pemeliharaan kendaraan bermotor 1.500.000 1.500.000
3,13 Pemeliharaan dan perbaikan mesin rumput 500.000 500.000
3,14 Perbaikan kusen pintu, jendela 1.200.000 1.200.000
3,15 Perbaikan komputer lab bahasa 7.500.000 7.500.000
3,16 Pengadaan alat-alat UKS 2.500.000 2.500.000
3,17 Pengadaan meja/kursi Ruang Siswa 7.000.000 7.000.000
3,18 Program Keahlian Restoran
- Perbaikan instalasi air, listrik dan gas 1.500.000 1.500.000
- Pembuatan/pengadaan menara air 1.200.000 1.200.000
- Perbaikan mebeulair 750.000 750.000
- Pengadaan tabung pemadam kebakaran 1.200.000 1.200.000
- Pengadaan pompa air 1.000.000 1.000.000
- Belanja bahan bakar 2.500.000
3,19 Program Keahlian Restoran Patiseri
- Perbaikan instalasi air, listrik dan gas 1.000.000 1.000.000
- Pembuatan menara air 1.200.000 1.200.000
- Perbaikan mebeulair 750.000 750.000
- Pengadaan tabung pemadam kebakaran 1.200.000 1.200.000
- Belanja bahan bakar 1.550.000
3,20 Program Keahlian Restoran Tata Busana
- Perbaikan instalasi listrik 1.200.000 1.200.000
- Perbaikan mebeulair 750.000 750.000
- Perbaikan plapon dan lisplang tata busana 1.000.000 1.000.000
- Belanja bahan kain 4.822.500
3,21 Program Keahlian Restoran Tata Kecantikan
- Pemeliharaan dan perbaikan instalasi air dan listrik 1.000.000 1.000.000
 - Pembuatan menara air 1.200.000 1.200.000
- Perbaikan mebeulair 750.000 750.000
- Pengadaan pompa air 1.000.000 1.000.000
- Belanja bahan kimia 3.375.500

No.
Rencana Kegiatan /Sasaran Pemerintah Masyarakat Jumlah (Rp)
Ur.
3,22 Program Keahlian Restoran Akomodasi Perhotelan
- Pemeliharaan dan perbaikan instalasi air dan listrik 1.000.000 1.000.000
- Pembuatan menara air 1.200.000 1.200.000
- Perbaikan mebeulair 750.000 750.000
- Belanja alat pembersih dan bahan pembersih 3.379.800
3,23 Belanja Bahan Bangunan 16.184.000

4 Dukungan Kegiatan Kesiswaan 32.250.000 32.250.000

4,1 Persiapan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 2.500.000 2.500.000
4,2 Kegiatan Promosi Sekolah (Cetak brosur dll) 2.500.000 2.500.000
4,3 Lomba Tata Upacara Bendera 2.000.000 2.000.000
4,4 Operasional Majalah Dinding dan Buletin Siswa 750.000 750.000
4,5 Pameran / Ekspo Pendidikan 3.000.000 3.000.000
4,6 Program Keahlian Restoran
- Kegiatan Keagamaan 400.000 400.000
- Operasional BP/BK (Home Visit) 300.000 300.000
- Lomba Kompetensi Siswa 4.000.000 4.000.000
- Pemasaran Tamatan 300.000 300.000
- Penelusuran Tamatan 200.000 200.000
- Gelar Kreasi Siswa 400.000 400.000
4,7 Program Keahlian Patiseri
- Kegiatan Keagamaan 400.000 400.000
- Operasional BP/BK (Home Visit) 300.000 300.000
- Lomba Kompetensi Siswa 0
- Pemasaran Tamatan 300.000 300.000
- Penelusuran Tamatan 200.000 200.000
- Gelar Kreasi Siswa 400.000 400.000
4,8 Program Keahlian Tata Busana
- Kegiatan Keagamaan 400.000 400.000
- Operasional BP/BK (Home Visit) 300.000 300.000
- Lomba Kompetensi Siswa 2.750.000 2.750.000
- Pemasaran Tamatan 300.000 300.000
- Penelusuran Tamatan 200.000 200.000
- Gelar Kreasi Siswa 400.000 400.000
4,9 Program Keahlian Kecantikan Kulit
- Kegiatan Keagamaan 400.000 400.000
- Operasional BP/BK (Home Visit) 300.000 300.000
- Lomba Kompetensi Siswa 4.000.000 4.000.000
- Pemasaran Tamatan 300.000 300.000
- Penelusuran Tamatan 200.000 200.000
- Gelar Kreasi Siswa 400.000 400.000
 4,10 Program Keahlian Akomodasi Perhotelan
- Kegiatan Keagamaan 400.000 400.000
- Operasional BP/BK (Home Visit) 300.000 300.000
- Lomba Kompetensi Siswa 2.750.000 2.750.000
- Pemasaran Tamatan 300.000 300.000
- Penelusuran Tamatan 200.000 200.000
- Gelar Kreasi Siswa 400.000 400.000

No.
Rencana Kegiatan /Sasaran Pemerintah Masyarakat Jumlah (Rp)
Ur.
5 Ketenagaan 1.694.286.932 327.660.000 2.021.946.932
5,1 Gaji dan tunjangan 1.694.286.932
5,2 Transport Pembantu Kepala Sekolah dan Wali Kelas 87.300.000 87.300.000
5,3 Transport Staf Tata Usaha Tetap dan Tidak Tetap 77.160.000 77.160.000
5,4 Subsidi pendidikan guru ke S1/D4 4.000.000 4.000.000
5,5 Reward bagi Guru dan Staf berprestasi 1.000.000 1.000.000
5,6 Program Keahlian Restoran
- Transport dan Pengganti KJM Guru Tetap 30.750.000 30.750.000
- Honor dan Transport Guru Tidak Tetap 3.350.000 3.350.000
- Peningkatan Kemampuan Personil (MGMP/Magang/ 3.000.000 3.000.000
5,7 Program Keahlian Patiseri
- Transport dan Pengganti KJM Guru Tetap 18.750.000 18.750.000
- Honor dan Transport Guru Tidak Tetap 3.150.000 3.150.000
- Peningkatan Kemampuan Personil (MGMP/Magang/ 2.480.000 2.480.000
5,8 Program Keahlian Tata Busana
- Transport dan Pengganti KJM Guru Tetap 28.700.000 28.700.000
- Honor dan Transport Guru Tidak Tetap 3.900.000 3.900.000
- Peningkatan Kemampuan Personil (MGMP/Magang/ 3.500.000 3.500.000
5,9 Program Keahlian Tata Kecantikan Kulit
- Transport dan Pengganti KJM Guru Tetap 24.750.000 24.750.000
- Honor dan Transport Guru Tidak Tetap 2.250.000 2.250.000
- Peningkatan Kemampuan Personil (MGMP/Magang/ 3.000.000 3.000.000
5,10 Program Keahlian Akomodasi Perhotelan
- Transport dan Pengganti KJM Guru Tetap 19.750.000 19.750.000
- Honor dan Transport Guru Tidak Tetap 7.870.000 7.870.000
- Peningkatan Kemampuan Personil (MGMP/Magang/ 3.000.000 3.000.000

6 Lingkungan dan Budaya Sekolah 0 26.000.000 26.000.000

6,1 Program Pendampingan Adiwiyata 6.500.000 6.500.000
6,2 Pengadaan dan pemeliharaan sarana PLH 3.500.000 3.500.000
6,3 Transport Piket Guru/TU/Malam 6.500.000 6.500.000
6,4 Dana Sosial dan Kesejahteraan Staf 9.500.000 9.500.000

7 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah 89.188.200 51.500.000 140.688.200

7,1 Belanja Alat Tulis Kantor 34.202.975 10.780.000 44.982.975
7,2 Biaya perjalanan dinas luar kota 1.482.000 7.500.000 8.982.000
 7,3 Biaya perjalanan dinas dalam kota 1.450.000 8.000.000 9.450.000
7,4 Operasional Komite Sekolah 6.500.000 6.500.000
7,5 Langganan Koran dan Majalah 840.000 1.550.000 2.390.000
7,6 Iyuran K3SK/FKKS dll. 6.440.000 6.440.000
7,7 Konsumsi Tamu Dinas 1.144.000 2.630.000 3.774.000
7,8 Transport Pengawas Mata Pelajaran 2.300.000 2.300.000
7,9 Konsumsi Rapat-rapat Dinas 864.000 2.800.000 3.664.000
7,10 Transport Rapat Dinas 3.000.000 3.000.000
7,11 Belanja Alat Listrik 1.254.000

No.
Rencana Kegiatan /Sasaran Pemerintah Masyarakat Jumlah (Rp)
Ur.
7,12 Belanja Telepon 19.048.000
7,13 Belanja Air 2.750.000
7,14 Belanja Listrik 22.730.000
7,15 Belanja Cetak 2.601.975
7,16 Belanja Penggandaan 821.250

Jumlah … 1.815.286.932 630.360.000 2.445.646.932

Sukabumi, Agustus 2007

Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah,

Sulaeman MR, S.Pd. Drs. Tonny K. Suhandi, MM

NIP. 131468515