PLANEJAMENTO DE AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Mês/Ano
TIPO DE AUDITORIA REQUISITOS AUDITORES / Dia 1 2 3 4 5 6 7
Coordenação:

Auditoria Interna do SGQ (ABNT NBR ISO 9001:2008)

4. Sistema de Gestão da Qualidade Auditores Internos
4.1. Requisitos gerais Auditores Internos
4.2. Requisitos de documentação Auditores Internos
5. Responsabilidade da Direção Auditores Internos
5.1. Comprometimento da direção Auditores Internos
5.2. Foco no cliente Auditores Internos
5.3. Política da qualidade Auditores Internos
5.4. Planejamento Auditores Internos
5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação. Auditores Internos

Manual da Qualidade MQ001

5.6. Análise crítica pela direção Auditores Internos
6. Gestão de Recursos Auditores Internos
6.1. Provisão de recursos Auditores Internos
6.2. Recursos humanos Auditores Internos
6.3. Infraestrutura Auditores Internos
Treinamento de Auditores Internos

6.4. Ambiente de trabalho Auditores Internos

7. Realização do Produto Auditores Internos
7.1. Planejamento da realização do produto Auditores Internos
7.2. Processos relacionados com os clientes Auditores Internos
7.3. Projeto e desenvolvimento (exclusão) Auditores Internos
7.4. Aquisição Auditores Internos
7.5. Controle da produção e provisão do serviço Auditores Internos
7.6. Controle de dispositivos de medição e monit. Auditores Internos
8. Medição, Análise e Melhoria. Auditores Internos
8.1. Generalidades Auditores Internos
8.2. Monitoramento e medição Auditores Internos
8.3. Controle de produto não-conforme Auditores Internos
8.4. Análise de dados Auditores Internos
8.5. Melhoria Auditores Internos

Reunião com Auditores Internos - Planejamento Sandra Lemes / Auditores

torias Internas
tividades das

Atividades
 Realização das Auditorias Internas Auditores Internos
Auditorias Internas
Atividades das
Entrega dos relatórios das Auditorias Internas Auditores Internos

Atividades
Abertura de RAC's decorrentes da Auditoria Interna Sandra Lemes
Apresentação de resultados - Análise Critica Sandra Lemes / Auditores

Auditoria de processo
r

Auditoria de 5S
Legenda:

p - Planejada
r - Realizada
o - Realizada - Plano de Ação, RAC (em andamento)
c - Realizada - Plano de Ação (fechada)
x - postergada (data a ser definida ou movida para outra data)
Feriados e pontes
Sábados e Domingos
Auditorias externas e/ou reuniões
 May-10 Jun-10
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

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 Aug-10
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 Sep-10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30