P. 1
SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111

|Views: 147|Likes:
Dipublikasikan oleh Dempo Aja

More info:

Published by: Dempo Aja on Jan 26, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2015

pdf

text

original

 AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1111
(SPT MASA PPN)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam D Jumlah Lembar SPT: I I I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK yang sesuai (Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas
NAMAPKP : NPWP: -
ALAMAT : MASA: s.d - Thn Buku : s.d
-- ___ (mm-mm-yyyy)
TELEPON : HP : KLU: Pembetulan Ke: ( ) D Wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN:
c 1. Ekspor EYRp.
cu
-'"
'ro 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [DRP. Rp.
0..
E
cu [DRP.
(f) 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp.
~
cu 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [DRP. Rp.
-0
::::l
cu @RP.
(f) 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp.
Cl
c
cu
c-, Jumlah (IA1 + IA2 + IA3 + IA4 + IA5) Rp. Rp.
cu
rJJ
cu B. Tidak Terutang PPN Rp.
::2:
I-
(L. C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp.
(f)
.!ll
:.0
cu II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
0..
cu [DRP.
0"' A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada IA2)
o .
o C
NJ)1 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp.
c·-
::::l cu
_co.. [DRP.
~ ~ C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
ill .~
~ -0 O. PPN kurang atau (Iebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp.
~ -'"
o cu
E:2 E. PPN kurang atau (Iebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
o~ Rp.
zo..
~~ F PPN kurang atau (Iebih) bayar karena pembetulan (11.0 - II.E)
~Cl Rp.
c
~.~
Cl-O G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN:
c cu ---
Q) ~
-0 cu H. PPN lebih bayar pada :
~-o
.- ::::l
_c cu 1.1 D Butir 11.0 (Oiisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 D Butir 11.0 D
7ij(f) atau Butir II.F (Oiisi dalam hal SPT Pembetulan)
~I-
.l!:l(L.
_c(f) Oleh : 2.1 D PKP Pasal9 ayat (4b) PPN atau 2.2 D Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
cu cu
-"-'"
.::! co D Oikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya D
-0 E diminta untuk : 3.1 atau Oikompensasikan ke Masa Pajak
ro c- ---
-'" cu 3.2 D Oikembalikan (Restitusi) (mm-yyyy)
cu-'"
0..0..
cuEl Khusus Restitusi untuk PKP :
~ Q)
Q)~
~::o D Pasal17C KUP dilakukan dengan : D Prosedur Biasa atau D Pengembalian Pendahuluan
-" Cl
_c C
~~ atau D Pasal170 KUP dilakukan dengan : D Prosedur Biasa atau D Pengembalian Pendahuluan
.l!:lc
cu Q)
c E atau D Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
cu ::::l
E-'"
._ 0
cu-o
Cl::::l III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
cu cu
-"~
Q) cu
rJJc A. Jumlah Oasar Pengenaan Pajak : Rp.
C') cu
co -0
(J) c B. PPN Terutang Rp.
~ cu
c Cl
::::l C C. Oilunasi Tanggal NTPN:
_c cu (dd-mm-yyyy)
~2
~~ IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
o·c
E '0.. A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.
o E
z cu
~'i::i B. Oilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN:
~ cu
~ >-
t--c V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
~_c
~::::l
cu C [D
>-Q) A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp.
cu 0..
C') Q)
- rJJ B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp.
cu-'"
rJJ cu
~~ C. PPnBM kurang atau (Iebih) bayar (VA - VB) Rp.
C ::::l
cu cu
::::l~ O. PPnBM kurang atau (Iebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.
c.~
Q) C
~§, E. PPnBM kurang atau (Iebih) bayar karena pembetulan (VC - VO) Rp.
C C
cuEl
.. g>~ F PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN:
C Q) C
.~ """0 19 VI. KELENGKAPAN SPT
..... - .-
",cu-o
_c::::l-",
... rJJ cu D Formulir 1111 AB D Formulir 1111 A2 D Formulir 1111 B2 D SSP PPN __ Iembar D Surat Kuasa Khusus
OlQ)-o
Il.(f)""
D Formulir 1111 A1 D Formulir 1111 B1 D Formulir 1111 B3 D SSP PPnBM __ Iembar D ,--- lembar

, ___ - ___ - _______ (dd-mm-yyyy)
PERNYATAAN : Pengurus/Kuasa
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYAAKAN SEGALAAKIBATNYA, Tanda tangan
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA DPKP
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. DKuasa Jabatan
Cap Perusahaan F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN I FORMULIR 1111 AB IIIITI
VJ (Bila lidak ada lransaksi lidak peJ!~ dilarnpirkan)
w (mm-~~-yyyy)
...J
a. NAMAPKP MASA s.d -
s
VJ
« NPWP Pembelulan Ke ( )
w -
'" ~
«
VJ URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
w
...J
a.
s I. Rekapitulasi Penyerahan
VJ
«
w
'"
« 0
VJ A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
w
...J
a.
s B. Penyerahan Dalam Negeri
VJ
«
w
'" 0
« 1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung
VJ
w
...J
a. 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
s
VJ
« C.
w Rincian Penyerahan Dalam Negeri
'"
«
VJ 1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri CD
w
...J
a. (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)
s
VJ 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN CD
«
w (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
'"
«
VJ 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut CD
w (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)
...J
a.
s 4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM CD
VJ
« (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)
w
'"
« II. Rekapitulasi Perolehan
VJ
w
...J Impor BKP, Pemanfaalan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaalan JKP ~
a. A.
s dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapal Dikredilkan
VJ
«
w [ill
'" B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
«
VJ
w C . Impor alau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapal Dikredilkan dan/alau Impor alau Perolehan Yang [ill
...J
a. Mendapal Fasililas
s
VJ
« D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + ll.C)
w
'"
«
VJ III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan
w
...J
a.
s
VJ A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )
«
w
'"
«
VJ B. Pajak Masukan Lainnya
w
...J
a.
s 1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
VJ
«
w
'"
« 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
VJ
w
...J
a. 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
s
VJ
«
w 4. Jumlah (1II.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
'"
«
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (liLA + III.B.4) CD D.1.2.32.07

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP I FORMULIR 1111 A1 [IJ
(Bila lidak ada lransaksi lidak perlu dilarnpirkan)
00 f, ~
W
...J MASA s.d -
a. NAMAPKP : (mm-mm-yyyy)
s
00
« NPWP - Pembelulan Ke : ( )
w ~
'"
«
00 Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP Keterangan
w No .
...J Berwujud/Penerima JKP (Rupiah)
a. Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy)
s
00
«
w 1.
'"
«
00 2.
w
...J
a.
s 3.
00
«
w
'"
« 4.
00
W
...J 5.
a.
s
00
« 6.
w
'"
«
00 7.
w
...J
a.
s 8.
00
«
w 9.
'"
«
00 10.
w
...J
a.
s
00 11.
«
w
'"
« 12.
00
w
...J 13.
a.
s
00
« 14.
w
'"
«
00 15.
w
...J
a.
s 16.
00
«
w
'" 17.
«
00
w 18 .
...J
a.
s
00 19.
«
w
'"
« 20.
00
W
...J
a. 21.
s
00
« 22.
w
'"
«
00 23.
w
...J
a.
s 24.
00
«
w
'" 25.
«
JUMLAH 0 D.1.2.32.08

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK I FORMULIR 1111 A2 ITIIII
00 (Bila lidak ada lransaksi lidak perlu dilampirkan)
w
...J f
a. NAMAPKP MASA
s s.d -
00 (mm-mm-yyyy)
« NPWP
w - Pembelulan Ke ( )
'"
«
00 Nama Pembeli BKP/Penerima Faktur PajakiDokumen Tertentul OPP PPN
w No. Manfaal BKP Tidak NPWP/Nomor Paspor Nota Retur/Nota Pembatalan PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
...J
a. (Rupiah)
s Berwujud/Penerima JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) Yang DigantilDiretur
00 (dd-mm-yyyy)
«
w 1.
'"
«
00 2.
w
...J
a.
s 3.
00
«
w
'"
« 4.
00
W
...J 5.
a.
s
00
« 6.
w
'"
«
00 7.
w
...J
a.
s 8.
00
«
w 9.
'"
«
00 10.
w
...J
a.
s
00 11.
«
w
'"
« 12.
00
w
...J 13.
a.
s
00
« 14.
w
'"
«
00 15.
w
...J
a.
s 16.
00
«
w
'" 17.
«
00
w 18 .
...J
a.
s
00 19.
«
w
'"
«
00 20.
w
...J
a. 21.
s
00
«
w 22.
'"
«
00 23.
w
...J
a.
s 24.
00
«
w
'" 25.
«
JUMLAH 0
D.1.2.32.09 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN I FORMULIR 1111 81 ~
(Bila lidak ada lransaksi lidak perlu dilarnpirkan)
00 (mm-mm-y~yy)
w
...J NAMAPKP MASA s.d -
a.
s
00 NPWP Pembelulan Ke ( )
« -
w ~
'"
«
00 No. Nama Penjual BKP/ Dokumen Tertentu DPP PPN PPnBM Keterangan
w BKP Tidak Berwujud/
...J Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
a. Pemberi JKP Nomor
s
00 (dd-mm-yyyy)
«
w 1.
'"
«
00 2.
w
...J
a.
s 3.
00
«
w
'"
« 4.
00
W
...J 5.
a.
s
00
« 6.
w
'"
«
00 7.
w
...J
a.
s 8.
00
«
w 9.
'"
«
00 10.
w
...J
a.
s
00 11.
«
w
'"
« 12.
00
w
...J 13.
a.
s
00
« 14.
w
'"
«
00 15.
w
...J
a.
s 16.
00
«
w
'" 17.
«
00
w 18 .
...J
a.
s
00 19.
«
w
'"
« 20.
00
W
...J
a. 21.
s
00
« 22.
w
'"
«
00 23.
w
...J
a.
s 24.
00
«
w
'" 25.
«
JUMLAH ~ D.1.2.32.10

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI I FORMULIR 1111 B2 C.
(Bila lidak ada lransaksi lidak per;ltljilamp,lfkan)
00 (mm-mm~y~yy)
w
...J MASA s.d -
a. NAMAPKP
s
00
« NPWP - Pembelulan Ke ( )
w
'"
«
Nama Penjual BKP/ Faktur Pajak/Dokumen Tertentul OPP PPN PPnBM
00 NPWP Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan No. Seri Faklur Pajak
w No. BKP Tidak Berwujud/
...J Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganli/Direlur
a. Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri
s (dd-mm-yyyy)
00
«
w 1.
'"
«
00 2.
w
...J
a.
s 3.
00
«
w
'"
« 4.
00
W
...J 5.
a.
s
00
« 6.
w
'"
«
00 7.
w
...J
a.
s 8.
00
«
w 9.
'"
«
00 10.
w
...J
a.
s
00 11.
«
w
'"
« 12.
00
w
...J 13.
a.
s
00
« 14.
w
'"
«
00 15.
w
...J
a.
s 16.
00
«
w
'" 17.
«
00
w 18 .
...J
a.
s
00 19.
«
w
'"
« 20.
00
W
...J
a. 21.
s
00
« 22.
w
'"
«
00 23.
w
...J
a.
s 24.
00
«
w
'" 25.
«
JUMLAH [ill D.1.2.32.11

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS I FORMULIR 1111 83 -==-
(Bila lidak ada lransaksi lidak perlu dilampirkan)
00 [...
W
...J MASA s.d -
a. NAMAPKP (mm-mm-yyyy)
s
00
« NPWP - Pembelulan Ke ( )
w
'"
«
Nama Penjual BKP/ Faktur PajakiDokumen Tertentul OPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faklur Pajak
00 NPWP Nota Retur/Nota Pembatalan
w No. BKP Tidak Berwujud/
...J Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang DiganlilDirelur
a. Kode dan Nomor Seri
s Pemberi JKP
00 (dd-mm-yyyy)
«
w 1.
'"
«
00 2.
w
...J
a.
s 3.
00
«
w
'"
« 4.
00
W
...J 5.
a.
s
00
« 6.
w
'"
«
00 7.
w
...J
a.
s 8.
00
«
w 9.
'"
«
00 10.
w
...J
a.
s
00 11.
«
w
'"
« 12.
00
w
...J 13.
a.
s
00
« 14.
w
'"
«
00 15.
w
...J
a.
s 16.
00
«
w
'" 17.
«
00
w 18 .
...J
a.
s
00 19.
«
w
'"
« 20.
00
W
...J
a. 21.
s
00
« 22.
w
'"
«
00 23.
w
...J
a.
s 24.
00
«
w
'" 25.
«
JUMLAH [ill D.1.2.32.12

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->