Anda di halaman 1dari 13

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RKA-SKPD
Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2010 2.21
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
( Fasilitas SBI SMA )
Lokasi Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Jumlah Tahun n-1 : Rp 550,000,000 (Tahun 2009)
Jumlah Tahun n : Rp 600,000,000 (Tahun 2010)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 600,000,000 (Tahun 2011)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBI 100%
Masukan Jumlah dana 200,000,000
Keluaran Terlaksanannya PTK SMA Islam Sudirman Ambarawa
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBI
Terlaksananya pengadaan 9 LCD utk SMA RSBI
Hasil Tercapainya standar SMA SBI 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 BELANJA LANGSUNG 200,000,000


5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37,590,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1,190,000
5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,190,000
Panitia pengadaan lcd. 450,000
Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 200,000 200,000
Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 150,000 150,000
Anggota (1org x 1 keg) 1 ok 100,000 100,000

Pejabat pengadaan manajemen ISO 1 ok 200,000 200,000

Panitia Pemeriksa Pekerjaan 340,000


Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 125,000 125,000
Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 115,000 115,000
Anggota (1 org x 1 keg) 1 ok 100,000 100,000
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

Panitia Pemeriksa Pekerjaan Manajemen ISO 1 ok 200,000 200,000

5 2 1 02 HONORARIUM NON PNS 36,400,000


5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 8,400,000
(Pembimbingan PTK untuk 14 Guru)
- Honor Instruktur : 1 orang x 14 guru/keg 14 org 600,000 8,400,000

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 28,000,000


(Pembimbingan Olimpiade/Lomba Mapel untuk 7 Mapel)
- Honor Instruktur : 7 orang x 8 keg) 56 ok 500,000 28,000,000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,783,600


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 647,600
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 647,600
Kertas Folio 4 rim 32,000 128,000
Blok Note 20 buah 5,000 100,000
Stofmap Plastik 20 buah 5,500 110,000
Ballpoint 20 buah 5,000 100,000
Refill Tinta Printer Laser Jet 2 buah 104,800 209,600

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5,000,000


5 2 2 03 12 Belanja Jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga 5,000,000
SMA Islam Sudirman Ambarawa
- Kontribusi kegiatan MGMP SMA RSBI
se Jawa Tengah ( 17 mata pelajaran ) 5 bh 1,000,000 5,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,092,000


5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,092,000
- Fotocopy materi PTK ( 80 lb x 14 org ) 1120 lbr 150 168,000
Foto kopy pelaporan, dan administrasi 300 lbr 150 45,000
Penjilidan 44 bh 3,500 154,000

- Fotocopy Dokumen-dokumen ISO 9001:2008 1300 lbr 150 195,000


Foto copy pelaporan, dan administrasi 500 lbr 150 75,000
Penjilidan 130 bh 3,500 455,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6,324,000
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,324,000
- Snack rapat pengadaan 996,000
- Snack ( 8 org x 2 keg) 16 dos 6,000 96,000
- Makan (8 org x 2 keg) 75 dos 12,000 900,000
Snack rapat pemeriksaan 180,000
- Snack ( 8 org x 1 keg) 10 dos 6,000 60,000
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

- Makan (8 org x 1 keg) 10 dos 12,000 120,000

Biaya makan dan minum pelaksanaan PTK 2,160,000


- Snack ( 20 org x 6 kali ) 120 dos 6,000 720,000
- Makan (20 org x 6 kali ) 120 dos 12,000 1,440,000

- Snack rapat persiapan Audit ISO 9001:2008 2,052,000


- Snack ( 57 org x 2 keg) 114 dos 6,000 684,000
- Makan (57 org x 2 keg) 114 dos 12,000 1,368,000
Biaya makan dan minum Audit ISO 9001:2008 936,000
- Snack ( 26 org x 2 keg) 52 dos 6,000 312,000
- Makan (26 org x 2 keg) 52 dos 12,000 624,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 70,720,000


5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70,720,000
- Rakor RSBI Jawa Tengah 3,040,000
Gol IV ( 2 x 2 keg) 4 org 610,000 2,440,000
Tiket Bus 8 org 75,000 600,000

- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Daerah


SMA Islam Sudirman Ambarawa 17,680,000
MGMP 34 Guru Mapel 34 org 400,000 13,600,000
Tiket Bus PP MGMP 34 Guru Mapel 68 org 60,000 4,080,000

- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri


SMA Islam Sudirman Ambarawa 50,000,000
Pelatihan Guru Ke Singapura 5 org 10,000,000 50,000,000

5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultan 12,000,000


5 2 2 21 2 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan 12,000,000
SMA Islam Sudirman Ambarawa 12,000,000
Pengawasan 1 ISO 9001:2008 selama 6 bulan 1 paket 12,000,000 12,000,000

5 2 3 BELANJA MODAL 66,626,400


5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 66,626,400
5 2 3 10 12 Belanja modal LCD Projektor 2 unit 7,000,000 14,000,000
CCTV 1 set 18,000,000 18,000,000
Laptop 2 unit 6,000,000 12,000,000
Komputer Core 2 Duo 2 unit 5,063,200 10,126,400
Acses Point (internet), Antena dan Kabel 1 unit 2,500,000 2,500,000
Video Conference, parabola dan receiver 1 unit 5,000,000 5,000,000
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

Meja Recepsionis/ Pelayanan 1 set 3,500,000 3,500,000


Sound Control Panel 1 unit 1,500,000 1,500,000

JUMLAH 200,000,000
Ungaran, 16 Februari 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang,

Suwarno, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 195506151977101001
Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
ggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
Asisten Ekonomi & Pembangunan
1 Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM 196004011985031000
Sekda Kab.Semarang 1

2 RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT 195409061980021002 Kepala Bappeda Kab.Semarang 2

3 Drs. ANWAR HUDAYA, MM 195712071985101002 Kepala DPPKD Kab.Semarang 3


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2010
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.1.01.01.22.08Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
( Fasilitas SBI SMA )
Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 1 Ungaran
Jumlah Tahun n-1 : Rp 550,000,000 (Tahun 2009)
Jumlah Tahun n : Rp 600,000,000 (Tahun 2010)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 600,000,000 (Tahun 2011)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBI
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terlaksanannya PTK SMA Islam Sudirman Ambarawa
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBI
Terlaksananya pengadaan 9 LCD utk SMA RSBI
Hasil Tercapainya standar SMA SBI
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5

5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Panitia pengadaan lcd.
Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 200,000
Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 150,000
Anggota (1org x 1 keg) 1 ok 100,000

Pejabat pengadaan manajemen ISO 1 ok 200,000

Panitia Pemeriksa Pekerjaan


Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 125,000
Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 115,000
Anggota (1 org x 1 keg) 1 ok 100,000

Panitia Pemeriksa Pekerjaan Manajemen ISO 1 ok 200,000

5 2 1 02 HONORARIUM NON PNS


5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
(Pembimbingan PTK untuk 14 Guru)
- Honor Instruktur : 1 orang x 14 guru/keg 14 org 600,000

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber


(Pembimbingan Olimpiade/Lomba Mapel untuk 7 Mapel)
- Honor Instruktur : 7 orang x 8 keg) 56 ok 500,000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Folio 4 rim 32,000
Blok Note 20 buah 5,000
Stofmap Plastik 20 buah 5,500
Ballpoint 20 buah 5,000
Refill Tinta Printer Laser Jet 2 buah 104,800

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 12 Belanja Jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga
SMA Islam Sudirman Ambarawa
- Kontribusi kegiatan MGMP SMA RSBI
se Jawa Tengah ( 17 mata pelajaran ) 17 bh 1,000,000
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Pengandaaan
5 2 2 06 02 Belanja Pengandaaan
- Fotocopy materi PTK ( 80 lb x 14 org ) 1120 lbr 150
Foto kopy pelaporan, dan administrasi 300 lbr 150
Penjilidan 44 bh 3,500

- Fotocopy Dokumen-dokumen ISO 9001:2008 1300 lbr 150


Foto copy pelaporan, dan administrasi 500 lbr 150
Penjilidan 130 bh 3,500
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snack rapat pengadaan
- Snack ( 8 org x 2 keg) 16 dos 6,000
- Makan (8 org x 2 keg) 75 dos 12,000
Snack rapat pemeriksaan
- Snack ( 8 org x 1 keg) 10 dos 6,000
- Makan (8 org x 1 keg) 10 dos 12,000

Biaya makan dan minum pelaksanaan PTK


- Snack ( 20 org x 6 kali ) 120 dos 6,000
- Makan (20 org x 6 kali ) 120 dos 12,000

- Snack rapat persiapan Audit ISO 9001:2008


- Snack ( 57 org x 2 keg) 114 dos 6,000
- Makan (57 org x 2 keg) 114 dos 12,000
Biaya makan dan minum Audit ISO 9001:2008
- Snack ( 26 org x 2 keg) 52 dos 6,000
- Makan (26 org x 2 keg) 52 dos 12,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Rakor RSBI Jawa Tengah
Gol IV ( 2 x 2 keg) 4 org 610,000
Tiket Bus 8 org 75,000

- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Daerah


SMA Islam Sudirman Ambarawa
MGMP 34 Guru Mapel 34 org 400,000
Tiket Bus PP MGMP 34 Guru Mapel 68 org 60,000

- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri


5 2 SMA Islam Sudirman Ambarawa
5 2 Pelatihan Guru Ke Singapura 8 org 6,000,000

2 21 Belanja Jasa Konsultan


5 2 2 21 2 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan
5 2 SMA Islam Sudirman Ambarawa
5 2 Pengawasan 1 ISO 9001:2008 selama 6 bulan 1 paket 12,000,000

3 BELANJA MODAL
3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3 10 12 Belanja modal LCD 2000 Ansilumen 2 unit 7,000,000
CCTV 1 Komputer, 7 titik kamera 1 set 20,000,000
Laptop 2 unit 6,000,000
JUMLAH Komputer Core 2 Duo 2 unit 4,500,000
Acses Point (internet) 2 unit 500,000
Sound Control Panel 1 unit 626,400

Ta
Cat
Ket
ngg
ata Ungaran, 2009
era
al
n Kepala Dinas Pendidikan
nga
Pe
Ha
n Kabupaten Semarang
mb
sil
aha
Pe
san
mb
aha
:san Suwarno, S.Sos
: Pembina Tk I
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
1. NIP. 195506151977101001
2.
Dst
ggaran Pemerintah Daerah:
No

Nama NIP Jabatan


Asisten Ekonomi & Pembangunan
Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM 196004011985031000
Sekda Kab.Semarang
RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT 195409061980021002 Kepala Bappeda Kab.Semarang
Drs. ANWAR HUDAYA, MM 195712071985101002 Kepala DPPKD Kab.Semarang
Formulir

RKA-SKPD

2.21

a diskusi

Target Kinerja
100%
200,000,000

100%

Jumlah (Rp)

6=(3x5)

200,000,000 Penguatan Kelembagaan Sekolah 30,000,000


37,590,000
1,190,000 ISO 55,000,000
1,190,000 1,190,000
450,000
200,000
150,000
100,000
Sarpras
200,000 50,000,000
Hr PNS 1,190,000
340,000 LCD 45,000,000
125,000
115,000
100,000
Penguatan / Pengayaan Kurikulum 50,000,000
200,000

36,400,000 36,400,000
8,400,000

8,400,000

28,000,000 Pembinaan Kompetensi Pendidik 40,000,000

28,000,000 PTK 21,000,000


MGMP 18,000,000
105,783,600 Kesiswaan
647,600 30,000,000
647,600 647,600 Olimpiade 28,000,000
128,000
100,000
110,000
100,000
209,600

17,000,000
17,000,000 Kesiswaan 30,000,000

17,000,000 17,000,000
Jumlah (Rp)

6=(3x5)
1,092,000
1,092,000 1,092,000
168,000
45,000
154,000

195,000
75,000
455,000
6,324,000 6,324,000
6,324,000
996,000
96,000
900,000
180,000
60,000
120,000

2,160,000
720,000
1,440,000

2,052,000
684,000
1,368,000
936,000
312,000
624,000

68,720,000
68,720,000
3,040,000 3,040,000
2,440,000
600,000

17,680,000
13,600,000 48,000,000
4,080,000

48,000,000
48,000,000 12,000,000

12,000,000
12,000,000
12,000,000 56,626,400
12,000,000

56,626,400
56,626,400
14,000,000
20,000,000
12,000,000
9,000,000 182,320,000 17,680,000
1,000,000
626,400

200,000,000 - 0
n, 2009 -
Dinas Pendidikan
paten Semarang

warno, S.Sos
embina Tk I
Jumlah (Rp)

6=(3x5)
5506151977101001

Tandatangan
1
2
3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2010 2.21
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan : 1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
( Fasilitas SBI SMA )
Lokasi Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Jumlah Tahun n-1 : (Tahun 2009)
Jumlah Tahun n : Rp 200,000,000 (Tahun 2010)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 200,000,000 (Tahun 2011)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBI 100%
Masukan Jumlah dana 100,000,000
Keluaran Terlaksanannya PTK SMA Islam Sudirman Ambarawa
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri SMA RSBI
Terlaksananya pengadaan alat TIK untuk SMA RSBI
Hasil Tercapainya standar SMA SBI 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Satua Harga Jumlah (Rp)
Volume
n satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 450,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 450,000

5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 450,000

Panitia pengadaan lcd. 450,000

Ketua ( 1 org x 1 keg ) 1 ok 200,000 200,000

Sekretaris ( 1 org x1 keg) 1 ok 150,000 150,000

Anggota (1org x 1 keg) 1 ok 100,000 100,000


Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Satua Harga Jumlah (Rp)
Volume
n satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 48,000,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48,000,000

- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri

SMA Islam Sudirman Ambarawa 48,000,000

Pelatihan Guru Ke Singapura 8 org 6,000,000 48,000,000

5 2 3 BELANJA MODAL 51,550,000

5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 51,550,000

5 2 3 10 12 Belanja modal LCD 2000 Ansilumen 2 unit 7,000,000 14,000,000

CCTV 7 titik kamera 1 set 14,923,600 14,923,600

Laptop 2 unit 6,000,000 12,000,000

Komputer Core 2 Duo 2 unit 4,500,000 9,000,000

Acses Point (internet) 2 unit 500,000 1,000,000

Sound Control Panel 1 unit 626,400 626,400

JUMLAH 100,000,000
Ungaran,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang

Suwarno, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 195506151977101001
Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Satua Harga Jumlah (Rp)
Volume
n satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM 196004011985031000 Kepala Bappeda Kab.Semarang 1


Asisten Ekonomi & Pembangunan
2 RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT 195409061980021002
Sekda Kab.Semarang 2

3 Drs. ANWAR HUDAYA, MM 195712071985101002 Kepala DPPKD Kab.Semarang 3