P. 1
Dinkes_Lakip

Dinkes_Lakip

|Views: 691|Likes:
Dipublikasikan oleh Feni Perek
LAKIP
LAKIP

More info:

Published by: Feni Perek on Feb 20, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

Sections

Kegiatan pembangunan kesehatan Kota Sukabumi tahun 2009 didanai
dari berbagai sumber anggaran yaitu APBD Kota, Bantuan Gubernur Jawa
Barat, serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

III.5.1 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Bersumber APBD Kota,
Bantuan Gubernur Jawa Barat serta Dana Alokasi Khusus.

Tahun anggaran 2009 semua kegiatan yang anggarannya baik
bersumber DAK bidang kesehatan maupun Bantuan Gubernur dialirkan
melalui kas daerah sehingga pembuatan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran (DPA) bersatu dengan kegiatan bersumber APBD Kota.
Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pada belanja
langsung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota
Sukabumi dari berbagai sumber APBD Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Bersumber APBD Kota Sukabumi, Bantuan Gubernur
Provinsi Jawa Barat dan DAK Bidang Kesehatan
Di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

I

Pendapatan

1,664,769,000,- 1,925,462,300,- 115.66

II Belanja

31,502,594,000,- 33,374,830,500,- 105,94

A. Belanja Tidak Langsung

13,240,465,000,- 15,329,947,300,- 115.79

A Belanja Pegawai

13,240,465,000,- 15,329,947,300,- 115.79

B. Belanja Langsung

18,262,129,000,- 18,044,883,200,- 98.81

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

92

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

1

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

2,186,091,000,-

2,061,860,858 94.32

a

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1,950,000,-

1,644,500,- 84.33

b Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

63,600,000,-

45,654,000,- 71.78

c

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

28,500,000,-

22,150,000 77.71

d Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

62,880,000,-

73,788,000,- 117,35

e

Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

12,625,000,-

12,625,000,- 100.00

f

g

Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

17,050,000,-

11,805,000,-

17,050,000,-

11,805,000,-

100.00

100.00

h

i

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi
listrik bangunan kantor

418,569,000,-

5,614,000,-

401,522,425,-

5,613,200,-

95.93

99.99

j

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

3,300,000,-

3,300,000,- 100.00

k Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundangan

4,788,000

4,788,000 100.00

l

m

n

Penyediaan bahan logistik Kantor
(15 Puskesmas dan 1 Labkesda)

Penyediaan makanan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah

1,246,224,000

20,978,000,-

88,620,000,-

1,188,888,008

16,935,900,-

88,580,000,-

95.40

80.73

99.95

o Penyediaan Jasa Administrasi dan
Perencanaan DAK Kesehatan

199,588,000,-

167,516,824,- 83.93

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

93

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

2.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

450,032,000,-

441,039,703,-

98.00

a.

b.

d.

Pembangunan rumah dinas

Pengadaan perlengkapan gedung
kantor

245,300,000,-

19,670,000,-

241,818,500,-

18,555,500,-

98.58

94.33

c.

d.

e.

Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

Pengadaan meubelair

Pemeliharaan Rutin Gedung
kantor

10,670,000,-

21,905,000,-

78,449,000,-

8,910,000,-

19,860,500,-

78,448,863,-

83.51

90.67

99.99

f

Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Dinas operasional

74,038,000,-

73,446,340,- 99.20

3

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

26,237,000,-

24,047,000,- 91.65

a.

b.

Sosialisasi Peraturan Per Undang-
Undangan

Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan

15,395,000,-

10,842,000,-

13,205,000,-

10,842,000,-

85.77

100.00

4

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

96,951,000,-

87,342,500 90.09

a. Penyusunan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
kinerja SKPD

15,459,000,-

11,370,500,- 73.55

b.

c.

Penyusunan laporan keuangan
semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran

38,089,000,-

43,403,000,-

35,329,000,-

40,643,000,-

92.75

93.64

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

94

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

5

Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan

2,314,768,000,-

2,223,982,910,- 96.08

a

Pengadaan obat-obatan
Perbekalan Kesehatan

2,238,815,000,-

2,148,044,910 95.95

b Peningkatan Pemerataan Obat
dan Perbekalan Kesehatan

37,150,000,-

37,135,000,- 99.96

c

Peningkatan Mutu Pelayanan
Farmasi, Komunitas dan RS

8,580,000,-

8,580,000,- 100.00

d Peningkatan Mutu Penggunaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan

30,223,000,-

30,223,000,- 100.00

6

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

520,165,000,-

429,941,000,- 82.65

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Pelayanan kefarmasian dan
perbekalan kesehatan

Peningkatan kesehatan
masyarakat

Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan kesehatan

Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan

Peningkatan Manajemen Usaha
Kesehatan Sekolah

Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Anak sekolah

34,000,000,-

7,785,000,-

55,252,000,-

84,785,000,-

56,945,000,-

120,000,000,-

161,398,000,-

16,820,000,-

5,052,500,-

51,312,000,-

34,717,000,-

52,361,000,-

120,000,000,-

149,678,500,-

49.47

64.90

92.87

40.95

91.95

100.00

92.74

7

Program Pengawasan Obat dan
Makanan

32,301,000,-

30,901,000,- 95.66

a.

Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen /masyarakat di
bidang Obat dan Makanan

24,466,000,-

24,466,000,-

100.00

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

95

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

b.

b.

Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya

7,835,000,-

6,435,000,- 82.13

8. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

252,857,000,-

234,023,125 92.55

a. Pengembangan Media Promosi
dan Informasi sadar Hidup sehat

79,910,000,-

71,634,000,- 89.64

b. Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat

65,674,000,-

64,198,000,- 97.75

c.

d.

Peningkatan pemanfaatan sarana
kesehatan

Peningkatan pendidikan Tenaga
Penyuluh Kesehatan

27,520,000,-

79,753,000,-

27,445,000,-

70,746,125,-

99.73

88.70

9

Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

587,994,000,-

512,179,460,- 87.11

a.

b.

c.

d.

Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi

Penanggulangan KEP, GAKY,
ANEMIA dan KVA

Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi

Pemberian Makanan Tambahan
Pemulihan

42,319,000,-

426,613,000,-

43,162,000,-

75,900,000,-

42,319,000,-

368,654,450,-

41,026,000,-

60,180,000,-

100.00

86.41

95.05

79.29

10

Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

110,508,000,-

98,983,000,-

89.57

a.

b.

c.

Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat

Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan
sehat

28,712,000,-

22,602,000,-

59,194,000,-

27,882,000,-

22,602,000,-

48,889,000,-

97.11

100.00

82.59

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

96

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

11

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

649,952,000,-

622,303,000,-

95.75

a.

Foging Sarang Nyamuk

24,570,000,-

23,985,000,- 97.62

b. Pengadaan Alat Foging dan
Bahan-Bahan Foging

145,313,000,-

144,353,000,- 99.34

c. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
dan Anak Sekolah

79,636,000,-

74,891,000,- 94.04

d.

e.

Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

Pencegahan Penularan Penyakit
endemic/epidemic

90,205,000,-

78,167,000,-

81,110,000,-

74,283,000,-

89.92

95.03

f. Peningkatan Imunisasi

34,247,000,-

33,697,000,- 98.39

g.

h.

Peningkatan Surveilan
Epidemiologi dan
penanggulangan wabah

Peningkatan KIE pencegahan dan
pemberantasan penyakit

50,488,000,-

147,326,000,-

47,893,000,-

142,091,000,-

94.86

96.45

12 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan

54,893,000,-

38,548,000,- 70.22

Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan

54,893,000,-

38,548,000,- 70.22

13 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya

7,966,563,000,-

7,367,436,399

92.48

a.

b.

Pembangunan/Rehabilitasi
Puskesmas (DAK)

Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas

3,458,950,000,-

1,165,450,000,-

3,110,674,599,-

968,072,000,-

89.93

83.06

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

97

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Rehabilitasi Puskesmas pembantu

Pembangunan/Rehabilitasi
Laboratorium Kesehatan Daerah

Pembangunan/Rehabilitasi
Gudang Obat Instalasi Farmasi

Pengembangan Puskesmas
Menjadi Puskesmas PONED

Pengadaan perlengkapan
pengujian dan penyimpanan
darah

Pengadaan perlengkapan
kesehatan puskesmas

Pengadaan perlengkapan sarana
alat kesehatan posyandu

250,800,000,-

921,263,000,-

870,100,000,-

200,000,000,-

600,000,000,-

250,000,000,-

250,000,000,-

248,396,500,-

913,763,300,-

867,618,400,-

192,641,400,-

586,667,000,-

244,322,700,-

235,280,500,-

99.04

99.19

99.71

96.32

97.77

97.73

94.11

14 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

3,342,583,000,-

3,108,725,603,- 93.00

a. Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat

624,000,000,-

621,515,377,- 99.60

b. Kemitraan Pengobatan Bagi
Pasien kurang mampu

600,000,000,-

583,839,586,- 97.31

c.

d.

e.

e.

Monitoring evaluasi dan
pelaporan

Jaminan Pelaksanaan Kesehatan
Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan masyarakat
miskin di luar kuota SK Walikota

71,018,000,-

497,024,000,-

1,550,541,000,-

71,018,000,-

281,811,640,-

1,550,541,000,-

100.00

56.70

100.00

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

98

NO

URAIAN

ALOKASI

REALISASI

%

1

2

3

4

5

15 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia

157,170,000,-

143,876,500,- 91.54

a.

b.

c.

Pelayanan pemeliharaan
kesehatan

Pendidikan dan pelatihan
perawatan kesehatan

Program pelayanan kesehatan

103,683,000,-

42,347,000,-

11,140,000,-

100,694,500,-

39,517,000,-

3,665,000,-

97.18

93.32

32.90

16 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu dan Anak

631,597,000,-

619,498,144,- 98.08

a.

b.

Peningkatan Kapasitas dalam
Penanggulangan komplikasi
Kebidanan dan Bayi

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu
dan Anak

422,106,000,-

209,491,000,-

421,968,144,-

197,530,000,-

99.97

94.29

Pada tabel 3.19 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Dinas
Kesehatan Kota Sukabumi tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.925.462.300,-
melebihi target yang hanya sebesar Rp. 1.664.769.000,- atau sekitar 115,66%.
Sedangkan untuk belanja langsung program dan kegiatan sebesar Rp
18.044.883.200,- atau mencapai 98.81% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.
18.262.129.000,-. Walaupun penyerapan anggaran belanja langsung sudah
cukup tinggi namun ada beberapa kegiatan yang penyerapannya masih
rendah dibawah 50% yaitu :
a. Revitalisasi sistem kesehatan, hanya menyerap anggaran sebesar 49.47%.
Penyerapan yang rendah disebabkan karena kegiatan pemeliharaan dan
penggantian suku cadang tower Sistem Informasi Kesehatan berbasis
website sebesar 35,29% dari total anggaran kegiatan revitalisasi sistem
kesehatan tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan karena tower di 15

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

99

puskesmas belum berfungsi dan pengoperasiannya baru dianggarkan
tahun 2010.
b. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan kesehatan menyerap
anggaran 40.95%. Kegiatan yang tidak terrealisasikan adalah case
conference kasus penyakit yang ada di wilayah Puskesmas. Dari 10
puskesmas yang dialokasikan untuk kegiatan case conference hanya 3
puskesmas yang dapat merealisasikan kegiatan tersebut, hal ini
disebabkan karena manajemen yang kurang optimal baik tingkat
pemegang program dalam hal ini seksi kesehatan komunitas maupun
tingkat puskesmas terutama dalam hal pengaturan waktu dan tenaga.
c. Pelayanan kesehatan lansia hanya menyerap anggaran 32.90% hal ini
disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai antara
sumber daya yang ada dengan ketentuan yang telah tertera di DPA tahun
2009. Seperti kegiatan bimbingan teknis yang mengalokasikan anggaran
untuk tenaga kesehatan golongan III sedangkan kenyataan yang ada lebih
banyak tenaga golongan II. Selain itu kegiatan pelatihan yang
mengalokasikan narasumber dari tingkat provinsi Jawa Barat pada
kenyataannya tidak bisa hadir sehingga hanya menggunakan narasumber
lokal dari Kota Sukabumi. Dengan demikian untuk kegiatan- kegiatan
yang akan datang dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan harus
lebih memperhatikan peluang atau kemampuan dan juga hambatan atau
tantangan yang mungkin ada.
Sedangkan untuk kegiatan jaminan pelaksanaan kesehatan masyarakat
miskin tahun 2009 dengan penyerapan 56,70% sebenarnya sebesar 23,80%
atau sekitar Rp. 118.289.855,- telah diserap bulan desember 2008 sehingga
penyerapan anggaran yang sebenarnya adalah sebesar 80,50%.

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

100

III.5.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber DAK Bidang Kesehatan.

Adapun kegiatan – kegiatan yang bersumber anggaran Dana Alokasi
Khusus ( DAK ) Bidang Kesehatan meliputi rehabilitasi Puskesmas
Nanggeleng, rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas Selabatu 2 lantai dan
infrastruktur, pembangunan Puskesmas Cikundul yang meliputi pekerjaan
halaman parkir, pemagaran puskesmas serta perluasan puskesmas menjadi 2
lantai. Selain itu juga rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kebonjati , rehabilitasi
rumah dinas medis Puskesmas Nanggeleng dan rumah dinas medis
Puskesmas Selabatu masing-masing sebanyak 2 (dua) unit. Selain kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi puskesmas realisasi anggaran DAK juga
diperuntukan kepada pengadaan sarana dan prasarana puskesmas yaitu
pengadaan alat-alat studio, alat laboratorium kesehatan lingkungan serta alat
kedokteran. Juga pengadaan sarana pendukung penyimpanan obat di
instalasi farmasi. Lebih jelasnya mengenai alokasi dan realisasi kegiatan
bersumber DAK Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
Bersumber DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2009

NO

KEGIATAN

ALOKASI

REALISASI

%

(Rp)

(Rp)

I PEMBANGUNAN/REHABILITASI
PUSKESMAS

3,595,500,000,- 3,273,536,000,- 91.05

1 Rehabilitasi Puskesmas Nanggeleng 140,000,000,- 137,546,000,- 98.25

2 Pembangunan / Rehabilitasi
Puskesmas Selabatu
a. Pembangunan Puskesmas
Selabatu 2 lantai dan
infrastruktur
b. Rehabilitasi Puskesmas Selabatu

1,418,685,000,-

381,315,000,-

1,332,123,000,-

363,755,000,-

93.89

95.39

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

101

3 Pembangunan Puskesmas Cikundul
a. Pekerjaan halaman parker
b. Pemagaran puskesmas
c. Pembangunan /perluasan
puskesmas 2 lantai

69,000,000,-
185,500,000,-

950,000,000,-

67,103,636,-
180,513,364,-

746,845,000,-

97.25
97.31

78,62

4 Pembangunan Pustu Kebonjati

228,000,000,- 225,815,000,- 99.04

5 Pembangunan/Rehabilitasi rumah
dinas
a. Rehabilitasi rumah dinas medis
Puskesmas Nanggeleng sebanyak
2 unit
b. Pembangunan rumah dinas
medis Puskesmas Selabatu 2 unit

59,000,000,-

164,000,000,-

57,995,000,-

161,840,000,-

98.30

98.68

II

PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS

1,059,500,000,- 880,065,455,- 83.06

1 Pengadaan alat-alat studio

38,850,000,-

38,295,455,- 98.57

2 Pengadaan alat laboratorium
Kesehatan lingkungan

531,500,000,- 439,870,000,- 82.76

3 Pengadaan alat kedokteran

489,150,000,- 401,900,000,- 82.16

III PEMBANGUNAN/PENGADAAN
SARANA PENDUKUNG
PENYIMPANAN OBAT DI
INSTALASI FARMASI

791,000,000,-

788,744,000,-

99.71

T O T A L

5,446,000,000,- 4,942,345,456,- 90.75

Alokasi anggaran kegiatan bersumber DAK Bidang Kesehatan di
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun anggaran 2009 sebesar Rp.
5.446.000.000,- dengan dana pendamping bersumber APBD Kota sebesar Rp.
544.600.000,- sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 5.990.600.000,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 5.436.579.999,- atau sebesar 90.75 %.

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

102

III.5.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber Bantuan Gubernur Jabar

Kegiatan bersumber Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan di Kota Sukabumi yaitu kegiatan pengembangan puskesmas
menjadi puskesmas PONED yang meliputi pengadaan alat-alat kedokteran,
bahan bangunan penyekatan ruangan serta kursus singkat /pelatihan APN.
Penanggulangan komplikasi kebidanan dan bayi berat lahir rendah serta
rujukan pasien masyarakat miskin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
Bersumber Bantuan Gubernur Jawa Barat
Tahun Anggaran 2009

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ALOKASI
ANGGARAN REALISASI

%

1. Program Pengembangan
Puskesmas menjadi Puskesmas
PONED

a.
b.

c.

Pengadaan alat-alat kedokteran
Bahan bangunan penyekatan
ruangan
Kursus singkat / pelatihan APN

140,000,000,-
37,500,000,-

22,500,000,-

133,760,000,-
37,481,400,-

21,400,000,-

95.54
99.95

95.11

2 Jaminan pelaksanaan kesehatan
masyarakat miskin :
Desember 2008
Tahun 2009

497,024,000,-

118,289,855,-
281,811,640,-

23.80
56.70

3 Peningkatan kapasitas dalam
penanggulangan komplikasi
kebidanan dan bayi

422,106,000,- 421,968,144,- 99.97

4 Rujukan pasien miskin tahun
2009

1,550,541,000,- 1,550,541,000,- 100.00

Total

2,669,671,000,- 2,565,252,039,- 96.08

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2009

103

Realisasi anggaran kegiatan bersumber Bantuan Gubernur Jawa Barat
kepada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sebesar Rp 2,565,252,039,-atau
96.08% dari total anggaran sebesar Rp. 2.669.671.000,-. Termasuk kegiatan
jaminan pelaksanaan kesehatan masyarakat miskin yang penyerapannya
dilakukan bulan desember 2008 sebesar Rp. 118,289,855,- atau 23,80%.
Alokasi anggaran untuk kegiatan jaminan pelaksanaan kesehatan masyarakat
miskin dan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan komplikasi
kebidanan dan bayi merupakan dana silfa tahun 2008.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->