PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN & PETERNAKAN KABUPATEN PASER

TAHUN 2012
### PERKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2012
TAHUNAN (2013)

Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN CATATAN

KEBUTUHAN PENTING KEBUTUHAN
LOKASI TARGET DANA / PAGU TARGET DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp.000) INDIKATIF (Rp.000)

2.05.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil perikanan budidaya 1) Volume Produksi Perikanan budidaya (ton) 17,655 22,670
Dapat tercapai
2) Produktivitas budidaya air tawar (ton/ha/th) Kab. Paser 0.67 4,255,000 apabila dana 0.73 4,080,000
mendukung
3) Produktivitas budidaya air payau (ton/ha/th) 0.72 0.82
KEGIATAN :
2.05.01.20.01 1 Pengembangan bibit ikan unggul 1) Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi 1) Jumlah Benih berkualitas (juta ekor) 2.2 3
450,000 300,000
2) Jumlah hatchery / UPR (unit) 15 17
2.05.01.20.02 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya 1) Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin 1) Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar (ton) 236 2,000,000 448 2,000,000
ikan
2.05.01.20.03 3 Pembinaan dan pengembangan perikanan 2) Jumlah produksi perikanan budidaya air payau (ton) 17,311 21,898
3) Jumlah produksi perikanan budidaya laut (ton) 108 324
2) Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana 1) Luas lahan budidaya air tawar sesuai target produksi (ha) 352 1,500,000 613 1,500,000
sesuai kebutuhan
1) Luas lahan budidaya air payau sesuai target produksi (ha) 24,043 26,705
1) Luas lahan budidaya laut sesuai target produksi (ha) 13 36
2.05.01.20.04 4 Pelatihan dan bimbingan usaha budidaya perikanan 1) Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase 1) Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 80 200,000 80 200,000
peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya (orang)

2.05.01.20.05 5 Pengendalian hama dan penyakit 1) Kawasan perikanan budidaya yang sehat 1) Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat (lokasi) 2 105000 2 80,000

2.05.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 1) Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan 1) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 13,190 Dapat tercapai 13,348
nelayan Kab. Paser 7,692,000 apabila dana 8,450,200
2) Jumlah pendapatan kotor nelayan (Rp.000/nelayan/th) 71,130.5 72,553.1
mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.21.01 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan 1) Terwujudnya kecukupan kapal perikanan dan alat tangkap yang 1) Jumlah dan jenis kapal yang memenuhi standar (unit) 68 84
tangkap mampu beroperasi di atas 3 mill /layak laut, layak tangkap
2) Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 149 7,282,000 161 8,010,200
yang memenuhi standar (unit)

2.05.01.21.06 2 Pelatihan, bimbingan dan pengembangan Teknologi 1) Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase 1) Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 80 65,000 80 65,000
Tepat Guna penangkapan ikan dan usaha peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya (orang)
penangkapan ikan

2.05.01.21.07 3 Pembangunan / rehabilitasi tempat pendaratan ikan 1) Meningkatnya jumlah dan mutu tempat pendaratan ikan 1) Jumlah tempat pendaratan ikan di lokasi potensial perikanan 4 45,000 5 55,000
2.05.01.21.08 4 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pendaratan ikan tangkap (unit) 100,000 100,000
2.05.01.21.09 5 Penelitian dan pengembangan teknologi perikanan 1) Wilayah perairan kabupaten paser yang teridentifikasi potensi produksi, 1) Jumlah rekomendasi pengelolaan (buah) 2 125,000 3 135,000
tangkap kebutuhan konservasi sumberdaya ikan dan inovasi teknologi
2.05.01.21.10 6 Pembinaan, Pengendalian dan pengembangan 1) Daerah penangkapan ikan (fishing ground) potensial 1) Jumlah zona penangkapan ikan potensial 4 50,000 5 60,000
perikanan tangkap
2.05.01.21.11 7 Pengembangan perizinan perikanan tangkap 1) Kelengkapan perizinan bidang penangkapan ikan 1) Jumlah izin bidang penangkapan ikan 53 25,000 69 25,000

Halaman 1 dari 7
 PERKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2012 TAHUNAN (2013)

CATATAN
Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PENTING
KEBUTUHAN KEBUTUHAN
LOKASI TARGET DANA / PAGU TARGET DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp.000) INDIKATIF (Rp.000)

2.01.03.21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 1) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1) Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan ternak (%) Kab. Paser 40 1,712,896 Dapat Tercapai 40 1,912,239
PENYAKIT TERNAK menular dan strategis Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.01.03.21.02 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 1) Penurunan angka kematian ternak 1) Sapi dan kambing (%) 3 3
menular ternak
2) Unggas (%) 5 5
2) Penurunan gangguan reproduksi pada ternak 1) Penurunan gangguan penyakit reproduksi ternak sapi (%) 5 5
356,353 409,806
3) Menurunnya kasus penyebaran penyakit ternak menular 1) Penurunan penyakit menular (sapi, kambing & Unggas %) 5 5
4) Menurunnya kasus penyebaran penyakit ternak strategis 1) Penurunan penyakit strategis (sapi, kambing & Unggas %) 5 5
2) Pembinaan kelompok dalam pengendalian penyakit ternak (klp) 30 30
2.01.03.21.06 2 Surveylence dan penyidikan penyakit hewan 1) Penyediaan data penyakit hewan 1) Pengambilan sampel AI (sampel) 200 200
2) Pengambilan sampel Brocellosis (sampel) 200 200
330,625 380,219
3) Oprasional Surveilans (paket) 5 5
4) Pelatihan kader keswan / vaksinator masyarakat (klp) 10 10
2.01.03.21.07 3 Pengadaan dan pendistribusian obat, vaksin dan 1) Penyediaan dan pendistribusian vaksin & obat obatan ternak 1) Vaksinasi rabies (dosis) 4000 4000
peralatan kesehatan ternak
2) Peningkatan sistem kewaspadaan dini penyakit hewan 2) Vaksinasi Jembrana (dosis) 10000 10000
3) Vaksinasi ND (dosis) 10000 725,918 10000 762,214
4) Obat obatan ternak (paket) 1 1
5) Bahan dan peralatan kesehatan ternak (paket) 2 2
2.01.03.21.08 4 Optimasi Pusat Kesehatan Hewan 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit 1) Penyediaan fasilitas Puskeswan (Unit) 3 3
ternak 150,000 180,000
2) Pembinaan kelompok ternak dan masyarakat (%) 10 20
2.01.03.21.09 5 Optimasi Laboratorium Kesehatan hewan 1) Meningkatnya pelayanan diagnostik penyakit hewan dan keamanan 1) Penyediaan fasilitas Lab. Keswan (Unit) 5 5
pangan 150,000 180,000
2) Peningkatan pelayanan diagnostik penyakit hewan (%) 10 20

2.01.03.22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL 1) Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak 1) Peningkatan populasi ternak (%)
PETERNAKAN
- Sapi 10% 10%
- Kambing 10% 10%
- Kerbau 10% 10%
Dapat Tercapai
- Ayam Buras Kab. Paser 10% 9,348,699 Apabila Dana 10% 10,028,684
- Itik 10% Mendukung 10%
2) Meningkatnya produksi hasil peternakan 1) Jumlah produksi hasil ternak meningkat (%)
- Daging 5% 5%
- Telur 3% 3%
KEGIATAN :
2.01.03.22.01 1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan 1) Penyediaan sarana prasarana pembibitan ternak rakyat 1) Kandang & alsinnak (Unit) 10 405,515 10 445,000
ternak
2 Pembibitan dan perawatan ternak 1) Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan 1) - Persentase penerapan Good Breeding Practice (%) 5% 5%
ternak lokal 2) - Jumlah usaha pembibitan VBC / VFP (kelompok) 25 25
660,000 700,000
3) - Persentase pelayanan IB meningkat (%) 25% 25%
4) - Penjaringan sapi betina dan pejantan produktif (%) 15% 15%
2.01.03.22.03 3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 1) Meningkatnya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 1) - Penyediaan bibit sapi (ekor) 1000 1000
2) - Penyediaan bibit kambing boer dan PE (ekor) 100 100
2,500,000 3,000,000
3) - Penyediaan bibit itik (ekor) 3000 3000

Halaman 2 dari 7
 PERKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2012 TAHUNAN (2013)

CATATAN
Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PENTING
KEBUTUHAN KEBUTUHAN
LOKASI TARGET DANA / PAGU TARGET DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp.000)
2,500,000 INDIKATIF3,000,000
(Rp.000)

4) - Penyediaan bibit ayam buras (ekor) 3000 3000

2.01.03.22.04 4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang 1) Meningkatnya profesinalisme dan produktivitas peternak dan petugas 1) - Penyuluhan pengelolaan bibit ternak (kelompok) 25 25
didistribusikan kepada masyarakat 250,000 325,000
2) - Pelatihan teknis bagi petugas (orang) 30 30
2.01.03.22.07 5 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak 1) Meningkatnya kualitas pakan ternak dan optimalisasi pemanfaatan 1) - Pembuatan demplot peningkatan gizi pakan ternak 5 5
pakan lokal yang ada 2) - Pelatihan teknis bagi petugas (orang) 30 30
181,500 200,000
3) - Penyuluhan pengelolaan gizi & pakan ternak (kelompok) 25 25
4) - Pengembangan pakan lokal ruminansia&unggas (unit) 5 5
2.01.03.22.08 6 Pengembangan agribisnis peternakan 1) Meningkatnya sistem usaha agribisnis peternakan 1) - Pelayanan investasi terpadu peternakan (unit) 5 5
2) - Penyebaran pejantan unggul di daerah non IB (ekor) 50 300,000 50 325,000
3) - Pendampingan pengembangan agribisnis peternakan (klp) 5 5
2.01.03.22.10 7 Pelestarian Plasma Nutfah Daerah 1) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian plasma 1) - Sosialisasi kepada masyarakat plasma nutfah (kali) 1 1
nutfah daerah 450,000 550,000
2) - Usaha budidaya plasma nutfah daerah meningkat (ekor) 50 50
2.01.03.22.11 8 Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman 1) Mendukung peningkatan usaha agribisnis peternakan 1) - Usaha budidaya sistem integrasi ternak sapi dengan 150 1,000,000 150 1,500,000
Pertanian / Perkebunan perkebunan / tanaman pertanian (ekor)
2.01.03.22.12 9 Pengembangan pengelolaan lahan dan air 1) Terpenuhinya kebutuhan pakan dan air untuk ternak 1) - Perluasan lahan kebun HMT (hektar) 20 20
2) - Pengembangan padang penggembalaan (hektar) 50 50
3) - Pengembangan HMT (hektar) 25 25
4) - Pembuatan embung (unit) 2 2
350,000 375,000
5) - Pengembangan irigasi tanah dangkal (unit) 5 5
6) - Pengembangan irigasi tanah dalam (unit) 5 5
7) - Pembuatan jalan produksi (km) 5 5
8) - Pembuatan jalan usaha tani (km) 5 5
2.01.03.22.13 10 Pengembangan Sarana Prasarana pembibitan ternak 1) Terwujudnya sentra bibit sapi dan kambing di UPTD Petangis 1) - Pengembangan padang penggembalaan (hektar) 50 50
di UPTD
2) - Pembuatan embung (unit) 1 1
2,643,000 2,000,000
3) - Pengadaan sarana & prasarana pembibitan (unit) 5 5
4) - Pengembangan HMT (hektar) 50 50
2.01.03.22.14 11 Pembibitan dan perawatan ternak di UPTD 1) Berkembangnya sentra bibit sapi dan kambing di UPTD Petangis 1) - Pengembangan sapi BX, BC dan Bali (ekor) 50 50
608,684 608,684
2) - Pengembangan kambing etawa & boer (ekor) 50 50

2.01.03.24 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI 1) Terselenggaranya penerapan teknologi peternakan 1) Peningkatan penerapan teknologi peternakan ( % ) Kab. Paser 5% 925,000 Dapat Tercapai 5% 1,050,000
PETERNAKAN Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.01.03.24.02 1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 1) Penyediaan sarana & prasarana teknologi peternakan tepat guna 1) Pengadaan sarana & prasarana teknologi peternakan tepat 5 550,000 5 600,000
peternakan tepat guna guna (Paket)

2.01.03.24.03 2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 1) Meningkatnya efesiensi dan efektifitas pemanfaatan sarana dan 1) Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan yang 5 200,000 5 250,000
teknologi peternakan tepat guna prasarana teknologi peternakan masih berfungsi (Paket)
2.01.03.24.05 3 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi 1) Terselenggaranya pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi 1) Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 25 175,000 25 200,000
peternakan tepat guna peternakan yang sesuai standar (orang)

Halaman 3 dari 7
 PERKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2012 TAHUNAN (2013)

CATATAN
Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PENTING
KEBUTUHAN KEBUTUHAN
LOKASI TARGET DANA / PAGU TARGET DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp.000) INDIKATIF (Rp.000)

2.05.01.25 PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, DATA 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, data dan informasi 1) Persentase perencanaan, pelaporan data & informasi secara Kab. Paser 85 301,000 Dapat Tercapai 90 236,000
DAN INFORMASI KELAUTAN, PERIKANAN DAN KPP akuntabel dan tepat waktu (%) Apabila Dana
PETERNAKAN Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.25.01 1 Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data 1) Meningkatnya kualitas data dan dokumen perencanaan Kelautan, 1) Persentase akurasi data dan perencanaan secara akuntabel 85 101,000 90 101,000
Usulan Kegiatan, Data Statistik & Perencanaan Perikanan, dan Peternakan dan tepat waktu (%)
Kelautan, Perikanan & Peternakan

2.05.01.25.02 2 Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kelautan, 1) Meningkatnya dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam 1) Jumlah dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan 4 Miliar 85,000 5 Miliar 85,000
Perikanan & Peternakan pembangunan KPP (%) Pusat (Rp)

2.05.01.25.03 3 Bimbingan dan Pelatihan Statistik Kelautan, 1) Terselenggaranya pelatihan/bimbingan pencacah data statistik KPP 1) Jumlah peserta terlatih yang mampu menyampaikan data 20 65,000
Perikanan & Peternakan secara baik (orang)

2.05.01.25.04 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan 1) Terselenggaranya pengendalian dan pelaporan yang akuntabel dan 1) Persentase monitoring, pengendalian dan pelaporan yang 85 50,000 90 50,000
Kegiatan Pembangunan Kelautan, Perikanan & tepat waktu akuntabel dan tepat waktu (%)
Peternakan

2.05.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1) Terselenggaranya pelayanan administrasi Dinas Kelautan, Perikanan & 1) Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan DKPP (%) Kab. Paser 100 1,023,000 Dapat Tercapai 100 1,023,000
PERKANTORAN Peternakan Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.01.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1) Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat DKPP 1) Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat (%) 100 1,000 100 1,000
2.05.01.01.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1) Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik DKPP 1) Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik 100 75,000 100 75,000
listrik DKPP (%)
2.05.01.01.04 3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 1) Terpeliharanya kesehatan PNS 1) Jumlah pemeriksaan kesehatan PNS DKPP (orang) 10 75,000 10 75,000
PNS

2.05.01.01.08 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1) Terpeliharanya kebersihan kantor 1) Persentase pemeliharaan kebersihan kantor (%) 100 40,000 100 40,000
2.05.01.01.10 5 Penyediaan alat tulis kantor 1) Penyediaan alat tulis kantor 1) Persentase Pemenuhan kebutuhan ATK (%) 100 35,000 100 35,000
2.05.01.01.11 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1) Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (%) 100 35,000 100 35,000
2.05.01.01.12 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1) Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 100 5,000 100 5,000
bangunan kantor bangunan kantor (%)
2.05.01.01.13 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1) Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (%) 100 50,000 100 50,000
2.05.01.01.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1) Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan 100 15,000 100 15,000
undangan perundang-undangan (%)
2.05.01.01.17 10 Penyediaan makanan dan minuman 1) Penyediaan makanan dan minuman 1) Persentase penyediaan makanan dan minuman (%) 100 25,000 100 25,000
2.05.01.01.18 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1) Persentase intensitas rapat kordinasi dan konsultasi ke luar 100 90,000 100 90,000
2.05.01.01.11 12 Penyediaan jasa umum kantor 1) Penyediaan jasa umum kantor daerah (%) penyediaan jasa umum kantor (%)
1) Persentase 100 577,000 100 577,000

2.05.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1) Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur DKPP 1) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana Kab. Paser 85 131,500 Dapat Tercapai 85 331,500
APARATUR aparatur (%) Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.02.04 1 Pengadaan mobil jabatan 1) Penyediaan Mobil Jabatan Kepala Dinas 1) Jumlah mobil jabatan yang diadakan (unit) 0 0

Halaman 4 dari 7
 PERKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2012 TAHUNAN (2013)

CATATAN
Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PENTING
KEBUTUHAN KEBUTUHAN
LOKASI TARGET DANA / PAGU TARGET DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp.000) INDIKATIF (Rp.000)

2.05.01.02.05 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1) Penyediaan kendaraan operasional 1) Mobil operasional kesehatan hewan (unit) 0 0
2) Mobil operasional redistribusi ternak (unit) 0 0
200,000
3) Speed Boat Pengawasan (unit) 1 0
4) Sepeda Motor Operasional (unit) 2 2

2.05.01.02.07 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1) Penyediaan perlengkapan gedung kantor 1) Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung 20 35,000 20 35,000
kantor (%)
2.05.01.02.09 4 Pengadaan peralatan gedung kantor 1) Penyediaan peralatan gedung kantor 1) Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 20 10,000 20 10,000
(%)
2.05.01.02.10 5 Pengadaan meubelair 1) Penyediaan meubelair 1) Persentase pemenuhan kebutuhan meubelair (%) 20 5,000 20 5,000
2.05.01.02.22 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1) Terjaganya kualitas gedung kantor 1) Persentase kualitas gedung kantor (%) 85 25,000 85 25,000
2.05.01.02.23 7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1) Terjaganya kualitas mobil jabatan 1) Persentase kualitas mobil jabatan (%) 85 6,000 85 6,000
2.05.01.02.24 8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1) Terjaganya kualitas kendaraan dinas/operasional 1) Persentase kualitas kendaraan dinas/operasional (%) 85 38,000 85 38,000
2.05.01.02.28 9 dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1) Terjaganya kualitas peralatan gedung kantor 1) Persentase kualitas peralatan gedung kantor (%) 85 7,500 85 7,500
2.05.01.02.29 10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1) Terjaganya kualitas meubelair 1) Persentase kualitas meubelair (%) 85 5,000 85 5,000
2.05.01.02.03 11 Pembangunan Gedung Kantor 1) Tersedianya fasilitas pendukung gedung kantor 1) Halaman Parkir, Jembatan Kantor dan Pagar (paket)

2.05.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1) Meningkatnya kedisiplinan aparatur Dinas Kelautan, Perikanan & 1) Persentase jumlah aparatur DKPP yang meningkat Kab. Paser 85 37,250 Dapat Tercapai 90 37,250
Peternakan kedisiplinannya (%) Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.03.01 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1) Penyediaan mesin/kartu absensi 1) Jumlah mesin/kartu absensi (unit) 0 0
2.05.01.03.02 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1) Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1) Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (buah) 0 90 32,000
2.05.01.03.03 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1) Penyediaan pakaian kerja lapangan 1) Jumlah pakaian kerja lapangan (buah) 35 5,250 35 5,250
2.05.01.03.04 4 Pengadaan pakaian KORPRI 1) Penyediaan pakaian KORPRI 1) Jumlah pakaian KORPRI (buah) 90 32,000 0

2.05.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA 1) SDM Kelautan, Perikanan, & Peternakan memiliki kompetensi sesuai 1) Persentase aparatur Kelautan, Perikanan & Peternakan yang Kab. Paser 85 105,000 Dapat Tercapai 90 105,000
APARATUR kebutuhan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan (%) Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.05.01 1 Pendidikan dan pelatihan formal 1) Mengikuti diklat sesuai standar kompetensi dan kebutuhan kedinasan 1) Jumlah aparatur Kelautan, Perikanan & Peternakan yang 5 50,000 5 50,000
mengikuti diklat sesuai kebutuhan (orang)
2.05.01.05.02 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1) Diketahuinya ruang lingkup penerbitan peraturan baru 1) Jumlah aparatur Kelautan, Perikanan & Peternakan yang 3 15,000 3 15,000
mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)
2.05.01.05.03 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- 1) Meningkatnya pemahaman aparatur terkait implementasi peraturan 1) Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek (orang) 4 40,000 4 40,000
undangan perundang-undangan

2.05.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 1) Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja yang akuntabel dan tepat 1) Persentase pelaporan capaian kinerja yang disusun secara Kab .Paser 100 12,000 Dapat Tercapai 100 12,000
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN waktu akuntabel dan tepat waktu (%) Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.06.05 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1) Tersusunnya laporan capaian kinerja secara akuntabel dan tepat waktu 1) Persentase laporan capaian kinerja secara akuntabel dan tepat 100 6,000 100 6,000
realisasi kinerja SKPD waktu (%)
2.05.01.06.04 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1) Tersusunnya laporan keuangan secara akuntabel dan tepat waktu 1) Persentase laporan keuangan secara akuntabel dan tepat 100 6,000 100 6,000
waktu (%)

Halaman 5 dari 7
 PERKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2012 TAHUNAN (2013)

CATATAN
Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PENTING
KEBUTUHAN KEBUTUHAN
LOKASI TARGET DANA / PAGU TARGET DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp.000) INDIKATIF (Rp.000)

2.05.01.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM 1) Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian 1) Persentase laporan masyarakat terkait pengawasan dan Kab. Paser 60 122,850 Dapat Tercapai 70 136,537
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA sumberdaya kelautan pengendalian sumberdaya kelautan terhadap jumlah kasus Apabila Dana
KELAUTAN yang ditangani (%) Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.16.01 1 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa 1) Terbentuknya pokmaswas sumberdaya kelautan 1) Jumlah pokmaswas yang terbentuk (kelompok) 2 47,413 2 49,784
pengamanan sumberdaya kelautan
2.05.01.16.02 2 Pembinaan dan pengembangan kelompok 1) Meningkatnya kualitas pokmaswas 1) Jumlah pokmaswas yang mampu melaksanakan fungsi sesuai 6 75,437 8 86,753
masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya ketentuan (kelompok)
2.05.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN 1) Kabupaten Paser bebas dari kegiatan yang merusak sumberdaya 1) Persentase wilayah pengelolaan perikanan yang bebas Kab. Paser 80 222,597 Dapat Tercapai 90 288,818
kelautan
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN kelautan dan perikanan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan Apabila Dana
SUMBERDAYA LAUT (%) Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.17.01 1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan 1) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk menjalankan 1) Jumlah pelaku usaha perikanan yang mengikuti penyuluhan 500 48,244 500 53,068
sumberdaya laut usaha sesuai ketentuan hukum dan menjalankan usaha sesuai ketentuan (orang)
2.05.01.17.02 2 Pengawasan dan penertiban aktivitas pemanfaatan 1) Menekan penggunaan saprodi, alat tangkap, bahan dan cara 1) Jumlah pelaku usaha perikanan yang menjalankan usaha 85 174,353 90 235,750
dan pengelolaan sumberdaya perairan penangkapan ikan yang destruktif hingga 0 % sesuai ketentuan (%)

2.05.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 1) Meningkatnya kemandirian usaha mikro masyarakat pesisir 1) Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir yang Kab. Paser 30 372,026 Dapat Tercapai 48 455,102
PESISIR bankable (kelompok) Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.15.01 1 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 1) Meningkatnya kemandirian kelompok ekonomi masyarakat pesisir 1) Jumlah KMP yang mampu mengakses modal dari BPR 25 143,278 40 150,605
2.05.01.15.02 2 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir (kelompok)
1) Meningkatnya peran perempuan pesisir dalam perekonomian keluarga 1) Jumlah kelompok perempuan pesisir yang dibina (kelompok) 5 72,998 8 83,947
2.05.01.15.03 3 Pendayagunaan wilayah Pesisir 1) Terkelolanya wilayah pesisir dari ancaman kerusakan 1) Jumlah luasan wilayah pesisir yang dipulihkan (ha) 10 155,750 20 220,550
2.05.01.15.04 4 Penyusunan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir 1) Tersusunnya Renstra PWP & PPK 1) Jumlah Renstra yang dihasilkan (Paket)
dan Pulau Pulau Kecil

2.05.01.26 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA
KELAUTAN/PERIKANAN/PETERNAKANDAN WAWASAN
LINGKUNGAN KEPADA MASYARAKAT
1) Meningkatnya aksesibilitas pembudidaya ikan, nelayan dan peternak 1) Persentase peningkatan aksesibilitas pembudidaya ikan, 5 5
kepada sumber-sumber pembiayaan usaha nelayan, dan peternak kepada sumber-sumber pembiayaan
usaha (%) Dapat Tercapai
Kab. Paser 265,000 Apabila Dana 290,000
2) Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan pembudidaya ikan, 1) Persentase peningkatan jumlah dan kualitas kemitraan 5 Mendukung 5
nelayan dan peternak pembudidaya ikan, nelayan dan peternak (%)

KEGIATAN :
2.05.01.26.01 1 Pembinaan dan pengembangan lembaga usaha dan
kelompok Budidaya Perikanan
2.05.01.26.02 2 Pembinaan dan pengembangan lembaga usaha dan
kelompok perikanan tangkap
1) Meningkatnya aksesibilitas pembudidaya ikan kepada sumber-sumber 1) Persentase peningkatan aksesibilitas pembudidaya ikan 5 70,000 5 70,000
pembiayaan usaha kepada sumber-sumber pembiayaan usaha (%)
2) Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan pembudidaya ikan 1) Persentase peningkatan jumlah dan kualitas kemitraan 5 5
pembudidaya ikan (%)
1) Meningkatnya aksesibilitas nelayan kepada sumber-sumber 1) Persentase peningkatan aksesibilitas nelayan kepada sumber- 5 70,000 5 70,000
pembiayaan usaha sumber pembiayaan usaha (%)

2) Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan nelayan 1) Persentase peningkatan jumlah dan kualitas kemitraan nelayan 5 5
(%)
2.05.01.26.03 3 Pembinaan dan pengembangan lembaga usaha dan 1) Meningkatnya aksesibilitas peternak kepada sumber-sumber 1) Persentase peningkatan aksesibilitas peternak kepada sumber- 5 125,000 5 150,000
kelompok ternak pembiayaan usaha sumber pembiayaan usaha (%)

2) Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan peternak 1) Persentase peningkatan jumlah dan kualitas kemitraan 5 5
peternak (%)

2.01.03.25 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 1) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam 1) Persentase peningkatan pemahaman dan peran serta Kab. Paser 25% 550,000 Dapat Tercapai 25% 560,000
VETERINER menciptakan produk yang aman masyarakat dalam menciptakan produk yang aman (%) Apabila Dana
Mendukung

Halaman 6 dari 7
 PERKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2012 TAHUNAN (2013)

CATATAN
Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PENTING
KEBUTUHAN KEBUTUHAN
LOKASI TARGET DANA / PAGU TARGET DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp.000) INDIKATIF (Rp.000)

KEGIATAN :
2.01.03.25.01 1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular 1) Menurunnya kasus penyebaran penyakit menular zoonosis 1) Menurunnya kasus penyakit rabies pada hewan 10% 130,000 10% 140,000
zoonosis
2) Terbangunnya sistem pengendalian & pemberantasan AI 1 0
(Paket)
2.01.03.25.02 2 Optimasi pelayanan Rumah Potong Hewan 1) Tersedianya produk peternakan Aman Sehat Utuh dan Halal 1) Penyediaan pelayanan fasilitas RPH yang memadai (Unit) 1 140,000 1 140,000
2.01.03.25.03 3 Pengawasan perdagangan ternak dan produk bahan 1) Peningkatan keamanan ternak & produk bahan pangan asal hewan dari 1) Produk bahan pangan asal hewan aman bagi konsumen (%) 10 140,000 10 140,000
asal hewan ancaman penyakit dari luar

2.01.03.25.04 4 Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat 1) Peningkatan jaminan keamanan pangan pada sistem mata rantai 1) Penyediaan fasilitas, peningkatan pengawasan, dan 8 8
veteriner produksi pangan asal hewan (PAH) pembinaan ke lokasi (Kec) 140,000 140,000
2) Fasilitas sertifikasi halal pada usaha pangan asal hewan (paket 2 2

2.05.01.23 PPROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN 1) Meningkatnya produk olahan, jaminan mutu dan keamanan hasil 1) Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan Kab .Paser 2 865,000 Dapat Tercapai 2 1,175,000
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN perikanan (%) Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.05.01.23.02 1 Pelatihan dan bimbingan pengelolaan, pengolahan 1) Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase 1) Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 40 40,000 40 50,000
dan pemasaran hasil produksi perikanan peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya (orang)
2.05.01.23.03 2 Pengawasan mutu dan pemasaran / perdagangan 1) Meningkatnya mutu produk dan distribusi produk pengolahan hasil 1) Persentase peningkatan mutu produk (%) 5 5
hasil - hasil perikanan perikanan 75,000 100,000
2) Jumlah daerah pemasaran produk pengolahan hasil perikanan 15 20
(lokasi)
2.05.01.23.04 3 Pembangunan dan peningkatan sarana dan 1) Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan 1) Volume produksi produk olahan (ton) 3,765.5 3,840.8
prasarana penunjang pengelolaan, pengolahan dan dan mutu terjamin 400,000 600,000
2) Jumlah sarana & prasarana pengolahan sesuai target produksi 4 4
pemasaran hasil produksi perikanan

3) Jumlah UKM binaan dengan produk berkualitas (unit usaha) 8 12

2.05.01.23.05 4 Promosi hasil produksi perikanan unggulan daerah 1) Meningkatnya permintaan terhadap komoditi perikanan 1) Persentase peningkatan permintaan komoditi perikanan (%) 5 200,000 5 250,000
2.05.01.23.06 5 Pengembangan aqua bisnis 1) Meningkatnya jumlah pangsa pasar produk perikanan 1) Jumlah penambahan daerah pemasaran (lokasi) 3 150,000 2 175,000

2.01.03.23 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL 1) Peningkatan usaha masyarakat di bidang peternakan 1) Persentase peningkatan usaha masyarakat di bidang Kab. Paser 15 920,000 Dapat Tercapai 15 1,000,000
PRODUKSI PETERNAKAN peternakan(%) Apabila Dana
Mendukung

KEGIATAN :
2.01.03.23.03 1 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi 1) Penyediaan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 1) Pembangunan kios dan fasilitas pemasran ternak (Unit) 15 250,000 15 300,000
hasil peternakan
2.01.03.23.05 2 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan 1) Memeperkenalkan produksi peternakan unggulan daerah kepada 1) Menyelenggarakan pameran dan ekspo peternakan (paket) 5 450,000 5 450,000
daerah
2.01.03.23.08 3 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil masyarakat efisiensi dan efektivitas pemasaran hasil produksi
1) Meningkatkan 1) Pendataan dan penyajian informasi pasar hasil produksi 3 3
produksi peternakan masyarakat peternakan peternakan (paket)
220,000 250,000
2) Pelatihan petugas pengolahan informasi permintaan pasar 15 15
hasil produksi peternakan (orang)

Halaman 7 dari 7