P. 1
Contoh Isian SPT PPN 1111

Contoh Isian SPT PPN 1111

|Views: 4,660|Likes:
Dipublikasikan oleh Hansen Laurence

More info:

Published by: Hansen Laurence on Mar 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
KEMENTRIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

1111

Jumlah Lembar SPT

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri tanda X dalam :

yang sesuai

(Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : ALAMAT TELEPON : :

CV. Maju Terus
JL Cirendeu raya Rt.03 Rw.01 Cirendeu Ciputat Timur Tangerang

NPWP MASA

01.234.567.8-091.000 : 1 s.d 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku :
.. (……....……) DPP Wajib PPn BM PPN

s.d

021-70626066 HP : 021-91782000

KLU : 50302

Pembetulan Ke :

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

A. Terutang PPN :
1. Ekspor 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)
A. Rp 1 1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp

162,000,000
0 0 0

Rp

16,200,000
0 0 0

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

162,000,000 0 162,000,000
1

16,200,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 25 - 2 2011 1.2 Butir II.D atau
atau atau

Rp Rp

16,200,000 0 15,599,943 600,057
-

5

Rp Rp Rp Rp

NTPP:

1503051011010608

H. PPN lebih bayar pada : 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Oleh : diminta untuk : 2.1 3.1 3.2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan atau
atau atau

Prosedur biasa Prosedur biasa

atau atau

Pengembalian Pendahuluan Pengembalian Pendahuluan

Pasal 17D KUP

dilakukan dengan

Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak B. PPN Terutang C. Dilunasi Tanggal : : :
Rp ……………………….. Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali : B. Dilunasi Tanggal :
Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)

1 Rp

Rp Rp Rp Rp NTPP :

-

-

VI. KELENGKAPAN SPT

x Formulir 1111 AB
Formulir 1111 A1

Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B1

x Formulir 1111 B2 x SSP PPN
Formulir 1111 B3 SSP PpnBM

1 lembar lembar

Surat Kuasa Khusus

,

lembar
(dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN:
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRANLAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

CIRENDEU
Tanda tangan

, 28 - 2 - 2011 Pengurus/Kuasa

: : : :

X

PKP Kuasa Nama Jelas Jabatan Cap Perusahaan

TAUFIK AKBAR DIREKTUR

F.1.2.32.04

999.000.000 - dan 2.06 dan 09 ditambah I. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I.429 155.1 DPP (Rupiah) 4. Rekapitulasi Penyerahan A. Jumlah (III.B.A + II.B + II. Impor Mendapat Fasilitas PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang D. ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) 4.599.2 ) 162.599.2 475.943 15. Penyerahan Dalam Negeri 1. Pajak Masukan Lainnya B.567. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.429 15. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan A.2.1 B.725. Penyerahan yang PPN atau PPNKode PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak 02 dan 03 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3.1.07 15.999.000 2 3 4 16. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP B.8-091.REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN NAMA PKP AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan : CV.B.B.943 - 1. Impor BKP. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2.250.B.d ( 1 - 2011 ) (mm-mm-yyyy) NPWP URAIAN I. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM II.599.4) D.000 MASA Pembetulan Ke : : 1 s.04.B. Rekapitulasi Perolehan BKP dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP A.2 + III. Jumlah Perolehan ( II.000 157.234.A + III.1 + III. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 2. Maju Terus : 01.2 B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan atau Perolehan Yang C.3) 5 C.B.000 15.3 155.1 dengan Faktur Pajak Kode 01. Rincian Penyerahan Dalam Negeri 1.A + II.750.000 1 PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) A.943 15. Pemanfaatan Yang Tidak BerwujudDikreditkan dari Luar Daerah Pabean PM-nya Dapat B.599.000 - C.C) III.943 .200. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy) 3. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung A.B) B.32.

7.567. DAN ATAU JKP AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV.8-091. 19. Maju Terus : 01. 5. 18. 24. 20. 4.1 - .32. 9.234.2.000 MASA Pembetulan Ke : : 1 s. 11.DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD. 21. 23. 8. BKP TIDAK BERWUJUD. 2. 6. 25. Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP Keterangan JUMLAH D. 17. 15. 10. 22. 16. 13. 14. 3.1. 1.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No. 12.08 A.

1. 25. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 12. 15.500. 4. 2011 010. 19. Pantang Menyerah DPP (Rupiah) 1.234. 6. 5. 13. 17.000 PpnBM (Rupiah) JUMLAH D. 11.00000001 5. 16.32.250.442.000 350. 7. 10.8-091.09 A.000 - . 8. Terang Selalu CV.802. Jan.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No. 22. 21.2 4. 23.8-091.000 3.000 PPN (Rupiah) 125.234.000 475. 2. 9. 2011 MASA Pembetulan Ke : : 1 s.1-623.000-11.000 Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan NPWP/Nomor Paspor Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) 02.00000002 14.DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV. Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP PT.001 01. Jan. Maju Terus : 01.2.000 010.750. 24. 3. 20. 1. 18.000-11.567.567. 14.

2. 23. 5.567. 19. 8.32. 16.2. 7.10 B.1 - - - . 4. 25. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) Keterangan JUMLAH D. 20.234. 13. 6.8-091.000 MASA Pembetulan Ke : : 1 s. 22. 21. 17.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No. 18. 11. 1. 3. 24. Maju Terus : 01. 9. 12.1. 10. 14.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV. 15.

180 147.004-11.847 2.00000188 010.00000058 010.000 01.610 7.004-11.345. 1.345.840 15.00000422 010.091 73.360 34.004-11.400 76.004-11.00000187 010.273.8-054.243.004-11.243.000 01.636 1.000 01.004-11.599.8-054.999.272 192.345.327 96.8-054.243.243.400 157.433 113.8-054.234.004-11.8-054.818 77.000 DPP (Rupiah) 40.00000846 010.000 01.641.004-11.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 12.345.345. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No.943 PpnBM (Rupiah) 010.243.345.000 01.000 01.2.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV.8-054.00000704 010.004-11.437 1.440 7.00000755 010.00000884 010.8-054.2 10.182 231. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 17.004-11.000 01.1.8-054.004-11.00000350 010.000 01.933.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No.005.600.100 386.919.000 3.865.000 01.00000512 010.243.243.429 PPN (Rupiah) 4.764 3.8-054. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 13.345.004-11.243.8-054.345.636 155.8-054.8-054.624.727 1.00000631 010.8-054.11 JUMLAH - .243.186.000 01.004-11.636 39.243.345.004-11. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk NPWP 01.700 81.345.345.345.164 18.8-091.243.893. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 22.8-054.345.004-11.8-054. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 14.369 11.000 01.364 16. PT ASTRA OTOPARTS Tbk D.00000630 010. 6.373 21.00000189 010. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 18. 8. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 20.363 2.196.345.600 346.8-054.243.127.00000298 010.8-054.004-11. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 19.00000511 010.000 01.004-11.718 7.8-054.000 01.181 71.345.868.000 01.000 818.243.636 262.818 14.00000059 010.00000754 010.345.009 7.243.000 01.8-054. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 15.243.272 16.127 19.243.00000513 010.358 337.000 01.345. Maju Terus : 01.536 33.104 76. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 24.243.549 7.437 2. 5.343 11.32. 4.8-054.8-054.014.000 01.345.000 01.004-11.243.216 1.8-054.00000753 010.345.492 77.345.243. 7.004-11.8-054.004-11.004-11.414.000 MASA Pembetulan Ke Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal (ddKode dan Nomor Seri mm-yyy) : : 1 s.004-11.201.000 01.345.00000844 010.000 01.8-054.345.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 16.000 01.345.345. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 25.243.243.000 01. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 11.382 7.8-054.243.273 968.00000845 010.00000297 010.243.000 01.004-11.000 01. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 21.567. 2.00000885 1-Jan-11 2-Jan-11 5-Jan-11 6-Jan-11 6-Jan-11 7-Jan-11 9-Jan-11 10-Jan-11 12-Jan-11 13-Jan-11 14-Jan-11 14-Jan-11 17-Jan-11 18-Jan-11 19-Jan-11 20-Jan-11 21-Jan-11 24-Jan-11 24-Jan-11 25-Jan-11 26-Jan-11 27-Jan-11 27-Jan-11 28-Jan-11 28-Jan-11 B.618 23.004-11.764 15.004-11. 3. 9.345.00000421 010. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 23.00000632 010.468 22.

7. 19. 2. 20. 25. 22.234.8-091.000 MASA Pembetulan Ke Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) : : 1 s. 23. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP NPWP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH D. 3. 16.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No.2.1.3 - - - . 5. 12.12 B. 10. 4. 18. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 8. 17. 13. 24.32.567. 11.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV. 21. 15. Maju Terus : 01. 1. 9. 6. 14.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->