AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
KEMENTRIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

1111

Jumlah Lembar SPT

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri tanda X dalam :

yang sesuai

(Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : ALAMAT TELEPON : :

CV. Maju Terus
JL Cirendeu raya Rt.03 Rw.01 Cirendeu Ciputat Timur Tangerang

NPWP MASA

01.234.567.8-091.000 : 1 s.d 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku :
.. (……....……) DPP Wajib PPn BM PPN

s.d

021-70626066 HP : 021-91782000

KLU : 50302

Pembetulan Ke :

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

A. Terutang PPN :
1. Ekspor 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)
A. Rp 1 1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp

162,000,000
0 0 0

Rp

16,200,000
0 0 0

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

162,000,000 0 162,000,000
1

16,200,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 25 - 2 2011 1.2 Butir II.D atau
atau atau

Rp Rp

16,200,000 0 15,599,943 600,057
-

5

Rp Rp Rp Rp

NTPP:

1503051011010608

H. PPN lebih bayar pada : 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) Oleh : diminta untuk : 2.1 3.1 3.2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan atau
atau atau

Prosedur biasa Prosedur biasa

atau atau

Pengembalian Pendahuluan Pengembalian Pendahuluan

Pasal 17D KUP

dilakukan dengan

Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak B. PPN Terutang C. Dilunasi Tanggal : : :
Rp ……………………….. Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali : B. Dilunasi Tanggal :
Rp ……………………….. -

-

-

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)

1 Rp

Rp Rp Rp Rp NTPP :

-

-

VI. KELENGKAPAN SPT

x Formulir 1111 AB
Formulir 1111 A1

Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B1

x Formulir 1111 B2 x SSP PPN
Formulir 1111 B3 SSP PpnBM

1 lembar lembar

Surat Kuasa Khusus

,

lembar
(dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN:
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRANLAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

CIRENDEU
Tanda tangan

, 28 - 2 - 2011 Pengurus/Kuasa

: : : :

X

PKP Kuasa Nama Jelas Jabatan Cap Perusahaan

TAUFIK AKBAR DIREKTUR

F.1.2.32.04

2 + III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan A.943 .REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN NAMA PKP AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan : CV. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM II.599.1 dengan Faktur Pajak 02 dan 03 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3.3) 5 C.000 157. Jumlah Perolehan ( II.943 15.B.A + III.C) III.1.750.B.429 15. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy) 3. Penyerahan yang PPN atau PPNKode PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN ( Jumlah I.2 475.567.000.04.943 15.000 - dan 2. Rekapitulasi Penyerahan A.B.1 B.599. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan atau Perolehan Yang C.1 DPP (Rupiah) 4.8-091.2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( Jumlah I.000 1 PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) A.000 2 3 4 16.234.2 B. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 4. Impor BKP.1 + III. ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 ) ( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 ) 4.2 ) 162.B.3 155.B. Pemanfaatan Yang Tidak BerwujudDikreditkan dari Luar Daerah Pabean PM-nya Dapat B.B) B.32. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP B.999.A + II.A + II. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung A. Impor Mendapat Fasilitas PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang D.B.429 155.725.250. Maju Terus : 01.07 15.000 MASA Pembetulan Ke : : 1 s.943 - 1.599. Pajak Masukan Lainnya B.599.999. Rincian Penyerahan Dalam Negeri 1.200.d ( 1 - 2011 ) (mm-mm-yyyy) NPWP URAIAN I.1 dengan Faktur Pajak Kode 01. Rekapitulasi Perolehan BKP dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP A.4) D.B + II.06 dan 09 ditambah I.000 15. Penyerahan Dalam Negeri 1. Jumlah (III.B.000 - C.

32.1 - .567. 25.000 MASA Pembetulan Ke : : 1 s. 20.1. 6. 1. 22. 2. 12. 9. 3.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No.2. 8. 19. 17. 13. 24. 14. 23. 21. Maju Terus : 01. 10. 18. DAN ATAU JKP AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV. 11.8-091. Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP Keterangan JUMLAH D.08 A. 5. BKP TIDAK BERWUJUD.DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD. 16. 4.234. 15. 7.

442.567.DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 A2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV. Jan.32.234. 25. Pantang Menyerah DPP (Rupiah) 1.000 - .001 01.09 A. 3. Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP PT. 2011 010.500.250.000-11.00000002 14. 10. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No.000 PPN (Rupiah) 125.2.000 PpnBM (Rupiah) JUMLAH D. 24. Terang Selalu CV. Maju Terus : 01. 2011 MASA Pembetulan Ke : : 1 s. 7.1-623. 6. 13. 17.000 3. 11.567.802. 1. 18.750. 5.00000001 5.1.8-091. 12.8-091.000-11.000 Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan NPWP/Nomor Paspor Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) 02.000 350.000 010.234. 2. 9.2 4.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No. 22. 4. Jan. 20.000 475. 19. 14. 16. 21. 23. 15. 8.

2. 17.1.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV. 20. 14.10 B. 3. 13. 11. 21. 16. Maju Terus : 01. 1. 9. 15. 23. 12. 8.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) No. 24.000 MASA Pembetulan Ke : : 1 s. 7. 19. 6. 2. 22.8-091. 4.32. 5. 25. 18. 10. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP Dokumen Tertentu Nomor Tanggal (dd-mm-yyy) DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) Keterangan JUMLAH D.567.1 - - - .234.

00000755 010.8-054.636 1.000 01.8-054.00000297 010.345.00000350 010.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 14.272 192. 5.8-054.358 337.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 25.919.000 01.243.8-054.345.004-11.000 01.345.345.00000631 010. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 21.000 01.345.182 231.201.100 386.243.364 16.618 23.363 2.127 19.000 MASA Pembetulan Ke Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal (ddKode dan Nomor Seri mm-yyy) : : 1 s.000 01.700 81.847 2.00000753 010.186.243. Maju Terus : 01.8-054. 3.243.000 01.345.345. 9.000 01.345.004-11.8-054.00000187 010.000 01.005.600. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk PT ASTRA OTOPARTS Tbk NPWP 01.243.004-11. 7.437 2.000 01.004-11.718 7.345.243. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No.345.00000704 010.181 71.8-054.641.164 18.000 01.004-11.004-11.636 262.764 15.243.273 968.343 11.004-11.000 818.000 01.004-11.345.437 1.345. 4.818 14.8-054.180 147.429 PPN (Rupiah) 4.369 11. 2.00000884 010. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 13.345.345.727 1.00000844 010.636 39.00000754 010.243.8-054.599.8-054.00000511 010.8-054.8-091. 6.636 155.014.004-11.243.600 346.000 01.400 157.000 01. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 12.243.468 22.004-11.00000058 010.000 01.000 01.000 01.216 1.00000885 1-Jan-11 2-Jan-11 5-Jan-11 6-Jan-11 6-Jan-11 7-Jan-11 9-Jan-11 10-Jan-11 12-Jan-11 13-Jan-11 14-Jan-11 14-Jan-11 17-Jan-11 18-Jan-11 19-Jan-11 20-Jan-11 21-Jan-11 24-Jan-11 24-Jan-11 25-Jan-11 26-Jan-11 27-Jan-11 27-Jan-11 28-Jan-11 28-Jan-11 B.8-054.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 11.999.327 96.8-054.840 15.8-054.865.8-054.00000512 010.345.345. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 18.004-11.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 20.243.933.8-054.000 01.8-054.000 01.8-054.360 34.004-11.624. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 15.243.00000421 010.000 01.00000059 010.004-11.610 7.8-054.345. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 17.00000632 010.764 3.004-11.004-11.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No.243.8-054.868.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV.8-054.196.536 33.00000189 010.234.549 7. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 22.091 73.243.373 21.272 16.00000846 010. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 19.492 77.004-11.32.104 76.273.11 JUMLAH - .345.345.000 01.400 76.8-054. PT ASTRA OTOPARTS Tbk D.893.243.243.818 77.345. 1.8-054.345.00000422 010.009 7.00000298 010.1.2.00000845 010.243.000 DPP (Rupiah) 40.345.000 01.943 PpnBM (Rupiah) 010.382 7.004-11.004-11.8-054.345.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 16.000 01. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 24.000 01.004-11.2 10.127.243.004-11.8-054.243. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 23.433 113.00000513 010. 8.004-11.567.000 01.345.243.004-11.345.004-11.00000630 010.000 3.414.440 7.004-11.00000188 010.004-11.

234.DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan NAMA PKP NPWP : CV.2. 19. 8. 21. 14. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur No. 25.567.12 B. 2. 15.1. 17.000 MASA Pembetulan Ke Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy) : : 1 s. 16. Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP NPWP DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah) JUMLAH D.32. 24. 13.3 - - - . 11. 3. 1. 7.d ( 1 - 2011 (mm-mm-yyyy) ) Kode dan No. 5. 23. 20. 18. 22. 10. 12. 9. 6. 4. Maju Terus : 01.8-091.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful