BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PUSAT XXXXXXXXXXX

Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 1 dari 22

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

TINDAKAN Disiapkan Diperiksa Disetujui

Nama

Jabatan

Tandatangan

Tanggal

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT XXXXXXXXXXX

Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 2 dari 22

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

LEMBAR DISTRIBUSI
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jabatan Kepala XXXXXX Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Bidang XXXXXXXXXXX Kepala Bidang XXXXXXXX Kepala Bidang XXXXXXXXXX Wakil Manajemen Deskripsi Dokumen Salinan 1 Salinan 2 Salinan 3 Salinan 4 Salinan 5 Asli Tanggal

pengendalian dokumen eksternal yang meliputi pengidentifikasian. 3. yang berupa standar.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 3 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 1.3. pedoman. Instruksi Kerja. Prosedur Mutu dan Prosedur Kerja. Pedoman Mutu. 2. pengesahan.5. 3. pemeliharaan dan pendistribusian dokumen.2.3.1. pendistribusian. 4.2. Dokumen adalah informasi (data yang ada artinya) dan media pendukungnya (bisa berupa kertas. Dokumen Eksternal merupakan dokumen yang berasal dari luar XXXXXXXXXX sebagai pendukung kegiatan. 4. 3. pemeliharaan. Tanggung jawab 3. Para Kepala Bidang (Kabid) bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran isi dokumen serta penetapan pengajuan perubahan dokumen. Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan pemusnahan dokumen. Kepala XXXXXXXXXX bertanggungjawab atas pengesahan dokumen internal dan pemusnahan dokumen. dan Rekaman dan formulir. Wakil Manajemen bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian dokumen. 3. 4. pemeriksaan dan penyimpanan dokumen. dan pemusnahan dokumen. dan peraturan. Amandemen adalah pengubahan minor terhadap suatu dokumen.2. 3. pengidentifikasian. Pengubahan dokumen adalah kegiatan amandemen dan revisi. . pengidentifikasian. penggandaan. 4.4. dalam hal : pengendalian dokumen internal yang meliputi kegiatan penyusunan. 4.1. dll). penerbitan. Para Kepala Subbidang/Subbagian (Kasubbid/Kasubbag) bertanggung jawab atas materi usulan pembuatan dan/atau pengubahan dokumen. 2. Tujuan Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen agar sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu. 2. file elektronik.5. Definisi Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan : 4.4.1. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku dan digunakan di lingkungan XXXXXXXXXX. penarikan. Dokumen internal berupa: - - Pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu. perubahan atau revisi. Dokumen Internal adalah dokumen yang dimiliki oleh XXXXXXXXXX untuk mendokumentasikan kegiatan XXXXXXXXXX dalam rangka penerapan SB 77-0001-80:2005.

5. Referensi.3. 5. Lampiran-lampiran. 3. dan Prosedur Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip BATAN. Penyusunan Dokumen Internal 6. Tanggung Jawab. 6.2. Format Utama Format dari suatu Prosedur berisi antara lain: 1. b. 4.1. Ruang Lingkup.1. Tujuan. 3. Prosedur 6. Dalam penyusunan dokumen.6. d. Format dari suatu Instruksi Kerja berisi antara lain: 1. 5. Pedoman Mutu XXXXXXXXXX. 2. Tujuan. perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini: a. b. mudah dimengerti dan dibaca oleh personel yang akan menggunakan dokumen tersebut. Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Serta Pedoman Kode Klasifikasinya. 4. 2. Prosedur. Format Kelengkapan . 5.1.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 4 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 4. Pelaksana. Langkah Kerja.2. menghindari penggunaan kata-kata “baru” yang artinya belum tentu dimengerti. Revisi adalah pengubahan signifikan terhadap suatu dokumen. 6. Referensi. Format Prosedur dan Instruksi Kerja a. c. menghindari penggunaan kalimat yang panjang dan kompleks. Definisi.1. 6. Lampiran-lampiran.1. Ruang Lingkup. 5. menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh penggunanya. Referensi 5. 7. 6.

Logo BATAN dan nama XXXXXXXXXX 2. Referensi Referensi Prosedur dan Instruksi Kerja adalah daftar pustaka yang digunakan atau berkaitan dengan penyusunan Prosedur dan Instruksi Kerja d. 4. Nomor dan Jumlah Halaman Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 7. − siapakah yang akan menggunakan. Tanggungjawab Isi dari “Tanggung Jawab” Prosedur dan “Pelaksana” Instruksi Kerja adalah penjelasan tentang identifikasi personel yang bertanggung jawab termasuk jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atas tercapainya sasaran dari prosedur dan instruksi kerja tersebut. Ruang Lingkup Isi dari “Ruang Lingkup” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan ruang gerak dari prosedur dan instruksi kerja yang akan dilaksanakan. Identifikasi Setiap Prosedur dan Instruksi Kerja harus dilengkapi dengan identifikasi antara lain: 1. Diperiksa dan Disetujui. Tanggal Penerbitan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 6. Tujuan Isi dari “Tujuan” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan atau menggambarkan sasaran kerja secara singkat dan jelas dari obyek yang akan dibuat prosedurnya atau instruksi kerja dan pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari prosedur dan instruksi kerja adalah “mengapa” dokumen ini diperlukan. Judul Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 3. dan pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab isi pada Ruang Lingkup ini adalah: − dimanakah prosedur dan instruksi kerja ini diberlakukan. 2. Keterangan 1. Kolom Pengesahan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja memuat: Disiapkan. 3. Keterangan: 1 s/d 6 dicantumkan dalam bentuk header disetiap halaman 8. Nomor Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 4.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 5 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Di setiap Prosedur harus dilengkapi dengan format kelengkapan yang terdiri dari: 1. Nomor Revisi Prosedur dan/atau Instruksi Kerja 5. . 2. − apakah ada keterkaitan dengan Bidang lainnya (interface). Halaman Judul (Lampiran 2) Lembar Distribusi Dokumen (Lampiran 3) c.

diagram alir yang diperlukan untuk menjelaskan Prosedur dan Instruksi Kerja. − Gambar. Lampiran Lampiran dari Prosedur dan Dokumen Terkait dari Instruksi Kerja bila diperlukan untuk memperkuat prosedur dan instruksi kerja. Prosedur Isi dari Prosedur dan Instruksi Kerja adalah penjelasan langkah-langkah yang harus diikuti atau dilaksanakan untuk mencapai atau menyelesaikan apa yang telah ditulis pada tujuan Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut. standar atau dokumen lainnya yang diacu oleh manajemen. Lampiran dapat berupa : − Keterangan-keterangan yang diperlukan. . 6. 5. − Formulir yang diperlukan untuk merekam kegiatan yang disyaratkan oleh Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut. 7. Definisi Isi dari “Definisi” adalah penjelasan kalimat didalam prosedur yang tidak dimengerti atau istilah yang tidak lazim atau mempunyai arti khusus atau istilah bahasa asing yang sulit dimengerti.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 6 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN tersebut seperti: spesifikasi.

02 ddd eeee : : : : : Prosedur Nomor urut Prosedur Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun . 4. : : : : Pedoman Mutu Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun Prosedur Mutu dan Prosedur Kerja PR.02 ddd eeee b.aa/OT. Pengesahan Dokumen Tanggung jawab pembuatan. 3.01.01.01. Pedoman Mutu PM/OT. Jenis Dokumen Kebijakan dan Sasaran Mutu Pedoman Mutu Prosedur Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Disiapkan Oleh Bidang XXXXX Bidang XXXXX Masing-masing Subbidang/Subbagian Masing-masing Subbidang/Subbagian Diperiksa Oleh Wakil Manajemen Wakil Manajemen Para Kabid Para Kasubbid/Kasubbag Disetujui Oleh Kepala XXXXXXXXXX Kepala XXXXXXXXXX Kepala XXXXXXXXXX Kepala XXXXXXXXXX Para Kabid 6.02/ddd/eeee PR aa OT.02/ddd/eeee PM OT. Identifikasi Dokumen Identifikasi tiap–tiap dokumen selain judul adalah dengan penomoran sebagai berikut: a.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 7 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 6. 5.01. 2.2.3. pemeriksaan dan pengesahan dokumen sesuai tabel berikut : Nomor 1.

aa/OT. Instruksi Kerja IK. 3. 1.2.02 ddd eeee d. : : : : : : Instruksi Kerja Nomor urut Instruksi Kerja Nomor urut Prosedur Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun : : : : : : Formulir Nomor urut Formulir Nomor urut Prosedur dan/atau Instruksi Kerja Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun Dokumen Eksternal ff/gg/ddd/eeee ff gg ddd eeee : : : : Nomor dokumen eksternal Kode Klasifikasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan BATAN Kode singkatan nama jabatan pimpinan XXXXXXXXXX Tahun Keterangan : PM PR IK FM : Pedoman Mutu : Prosedur : Instruksi Kerja : Formulir Nama Jabatan Pimpinan (Unit Kerja/Unit Pengolah) Pusat XXXXXXXXXX Subbidang Tata Usaha Bidang XXXXXXXX − Subbidang XXXXX − Subbidang XXXXX No.02/ddd/eeee IK bb aa OT.aa/OT.1 XXX. 2.02 ddd eeee e.2 XXX.2 .BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 8 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN c.bb.02/ddd/eeee FM cc aa OT.01.2.01.cc.01. Formulir FM.1 XXX.01. Kode XXX XXX.

3.4.5.2. kemudian didistribusikan sesuai dengan Daftar Distribusi penerima dokumen... digandakan dan diberi cap COPY No. 6. revisi dan jumlah halamannya. minimal satu tahun sekali. 6.: .4.4. Wakil Manajemen menyerahkan dokumen yang sudah tidak berlaku ke Subbagian Tata Usaha untuk penyimpanan atau pemusnahan sesuai dengan kategorinya.3.2 XXX.3. Wakil Manajemen bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen internal dan selalu diperiksa keabsahan.1. maka Wakil Manajemen menarik dokumen tersebut. Pemeliharaan Dokumen 6.4.5. 6.2. 6. 6.5. Dokumen eksternal dapat digandakan berupa salinan tidak terkendali dan didistribusikan ke pihak-pihak yang membutuhkan.3 XXX.4 XXX.4.2 6. Wakil Manajemen secara berkala.1. baik dokumen internal (Lampiran 6: Daftar Induk Dokumen Internal) maupun dokumen eksternal (Lampiran 7 : Daftar Dokumen Eksternal). 6..BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 9 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 4. 6.4.3.4..1 XXX. Dokumen yang telah disahkan diberi cap MASTER dan disimpan oleh Wakil Manajemen.5. mengidentifikasi kesesuaian semua dokumen yang digunakan. Wakil Manajemen membuat Master List/Riwayat atas dokumen baru atau perubahan yang diajukan. Apabila ditemukan dokumen yang tidak sesuai dan atau sudah tidak berlaku.4. nomor. 5. 6. 6.2. 6.4.4. Bidang XXXXXXXXXXX − Subbidang XXXXX − Subbidang XXXXX Bidang XXXXX − Subbidang XXXXX − Subbidang XXXXX Pembuatan dan Penerbitan Dokumen XXX. Bidang/Subbidang/Subbagian menyiapkan draft dokumen yang diperlukan dengan format sesuai 6. Dokumen yang telah dicap MASTER.1 XXX. .5.7. sedangkan salinan tidak terkendali diberi cap TIDAK TERKENDALI dan dapat didistribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanda bukti penerimaan salinan (Lampiran 8 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen). diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 6.6. dan TERKENDALI. diberi cap TIDAK BERLAKU dan diganti dengan dokumen yang sesuai dan mutakhir (Lampiran 9 : Bukti Penarikan Dokumen).1.4. Draft dokumen yang telah disiapkan.2.

.6.7. Wakil Manajemen menyampaikan usulan pemusnahan dokumen yang telah disetujui oleh Kepala Bidang masing-masing kepada Kepala XXXXXXXXXX.6.. 6.1 s. Pengubahan Dokumen 6.4.4..7.6.2. 6.6.4.. disetujui oleh Wakil Manajemen dan Pejabat yang berwenang (lihat 6.3.2) dan diberi cap MASTER. 6. Wakil Manajemen bersama Bidang/Subbidang/Subbagian pengusul membahas dan menetapkan pengubahan dokumen. Proses pengubahan yang bersifat amandemen. atau cara lain sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Dokumen yang dimusnahkan direkam sesuai dengan Lampiran 11: Daftar Dokumen yang Dimusnahkan. 6.2.3.5.1. Wakil Manajemen mengidentifikasi dan mengusulkan pemusnahan dokumen yang tidak berlaku dan disampaikan kepada Kepala Bidang masing-masing melalui memo.1. Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan pemusnahan dokumen dan membuat Berita Acara Pemusnahan sesuai dengan Lampiran 10: Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen dengan melampirkan daftar dokumen yang dimusnahkan. Pemusnahan Dokumen 6.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 10 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 6.7..7. Atas perintah Kepala XXXXXXXXXX. 6. diberi cap COPY No.4. Bidang/Subbidang/Subbagian dapat mengusulkan pengubahan terhadap suatu dokumen internal yang diperkirakan mengakibatkan penyimpangan/masalah terhadap kinerja melalui memo kepada Pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen tersebut (lihat 6.d. Wakil Manajemen menggandakan hasil amandemen. dan TERKENDALI dan mendistribusikannya sesuai daftar distribusi dokumen untuk disisipkan pada dokumen yang di-amandemen. Pemusnahan dokumen dapat dilakukan dengan cara dibakar.6. 6. 6. 6.3. .7. dicacah atau dijadikan bubur kertas.6. 6. 6.7.5. dibuat dalam lembar amandemen sesuai Formulir Amandemen (Lampiran 10: Formulir Amandemen).2).: . Proses pengubahan yang bersifat revisi dokumen mengikuti Tahapan Pembuatan Dokumen langkah 6.

5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 7.2.9.3. Lampiran 7 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen 7. Lampiran 6 : Daftar Dokumen Eksternal 7. Lampiran 10 : Berita Acara Pemusnahan Dokumen 7. Lampiran 3 : Lembar Distribusi Dokumen 7. Lampiran 5 : Daftar Induk Dokumen Internal 7. Rekaman No. Lampiran 7.10. 4.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 11 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN 7.5. Lampiran 8 : Bukti Penarikan Dokumen 7.11. Lampiran 1 : Diagram Alir Pengendalian Dokumen 7.4. 6. Lampiran 2 : Halaman Judul 7. 1.8. Lampiran 11: Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan 8.1. Nama Rekaman Daftar Induk Dokumen Internal Daftar Dokumen Eksternal Bukti Penerimaan Salinan Dokumen Bukti Penarikan Dokumen Amandemen Berita Acara Pemusnahan Dokumen Uraian Master List/Riwayat dokumen internal baru atau perubahan Daftar Dokumen Eksternal Distribusi dokumen internal dan eksternal Penarikan dokumen yang sudah tidak berlaku Pengubahan dokumen Pemusnahan dokumen yang tidak diperlukan atau melebihi masa simpan Daftar Dokumen yang dimusnahkan/ diserahkan Lokasi Penyimpanan Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Masa Penyimpanan 5 tahun 2. 3. 5. Lampiran 9 : Formulir Amandemen 7.7.6. Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/ Diserahkan Wakil Manajemen 5 tahun . Lampiran 4 : Rekaman Dokumen 7.

...Tidak dianggap sebagai Bidang prosedur Dokumen eskternal Master List/Riwayat Master Penerbitan Disimpan Selesai Penggandaan Terkendali Distribusi Tidak Terkendali Daftar Distribusi Selesai Pihak berkepentingan ..BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 12 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 1 DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN DOKUMEN Mulai Pengajuan dokumen internal (baru/perubahan) Tidak Persetujua n Ya Selesai Pembuatan Ya Perubahan Tidak Pengesahan .

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 13 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 2 HALAMAN JUDUL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : JUDUL DOKUMEN Tanggal : Revisi : Halaman : dari JUDUL DOKUMEN TINDAKAN Disiapkan Diperiksa Disetujui Nama Jabatan Tandatangan Tanggal .

6. 3. 1.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 14 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 3 LEMBAR DISTRIBUSI ( lihat buku merah ) No. Jabatan Deskripsi Dokumen Tanggal . 4. 7. 2. 5.

Nama Rekaman Uraian Lokasi Penyimpanan Masa Penyimpanan .BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 15 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 4 REKAMAN DOKUMEN No.

...........................BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 16 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Lampiran 5 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Klausul dalam SB 77 Judul Dokumen Nomor Dokumen Pembuat Pemeriksa Pengesah Tanggal Terbit Jumlah Halaman Jumlah Distribusi Masa Simpan Keterangan Jakarta...... Yang mengesahkan Yang membuat ( ) ( ) Lampiran 6 ......

.............. Yang mengesahkan Yang membuat ( ) ( ) Lampiran 7 .......................BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 17 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAFTAR DOKUMEN EKSTERNAL Judul Dokumen Nomor Dokumen Pembuat/ Pengarang Penerbit Tanggal Terbit Jumlah Halaman Masa Simpan Keterangan Jakarta..

Salinan : Uraian Catatan : Yang menerima Yang menyerahkan ( ) ( ) Lampiran 8 .BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 18 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN FORMULIR BUKTI PENERIMAAN SALINAN DOKUMEN Nomor : Manual Mutu Prosedur Instruksi Kerja Formulir Dokumen Eksternal Dari : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Tanggal : Nama : Nama : Nama : Nama : Nama : No. Salinan : No. Salinan : No. Salinan : No. Salinan : No.

Salinan : No. Salinan : No. Salinan : No.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 19 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN FORMULIR BUKTI PENARIKAN DOKUMEN Nomor : Manual Mutu Prosedur Instruksi Kerja Formulir Dokumen Eksternal Dari : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Jumlah : Tanggal Nama : Nama : Nama : Nama : Nama : No. Salinan : No. Salinan : Uraian Catatan : Yang menyerahkan Yang menerima ( ) ( ) Lampiran 9 .

Nama dan No.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 20 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN FORMULIR AMANDEMEN No. Lampiran 10 . Dokumen Bidang/Klausul Kalimat Lama Perubahan Kalimat Baru Tanggal : Pejabat yang mengesahkan : (Nama) NIP.

... SubBidang terkait ( ..... Bidang terkait/Wakil Manajemen Lampiran 11 ....BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 21 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN Pada hari ini ………………… tanggal ……… bulan ………………………… Tahun ……… yang bertanda tangan di bawah ini.......... penghancuran secara total dengan cara ………………………… Saksi – saksi : Kepala Subbagian Tata Usaha....... berdasarkan penilaian kembali dokumen telah melaksanakan pemusnahan dokumen ……………………………… sesuai tercantum dalam Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan terlampir …………… lembar.... Ka..) Ka...........

...... DESKRIPSI DOKUMEN TAHUN JUMLAH KETERANGAN Tanggal : Wakil Manajemen (Nama) NIP............................ ..............................................................BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT XXXXXXXXXXX Nomor : Tanggal : Revisi :0 Halaman : 22 dari 22 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAFTAR DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN NAMA BIDANG UNIT NO......................... : ......................................... : .............................