Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Losas Evaluación y Formulación

Deportivas en la Urbanización El Álamo II Etapa – Comas de Proyectos Sociales

ANÁLISIS DE DEMANDA

ANALISIS DE DEMANDA SIN PROYECTO

 POBLACIÓN DE REFERENCIA:

La población de referencia está conformada por la población de la segunda etapa de la

Urbanización El Álamo en el Distrito de Comas, la cual está ubicada en una parte de la
Avenida Héroes del Alto Cenepa (Ex avenida Trapiche).

La población de referencia se contaba para fines del año 2010 en unas 6 560 personas. La
cual para efectos del presente trabajo se considera que crece anualmente a una tasa similar
a la del distrito; según la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)1 para los años 1993-2007.

 SUPUESTOS DEL PRESENTE TRABAJO:

 SUPUESTO 1:

1. Se asume que esta tasa de crecimiento (3%) se mantiene constante en el periodo

de evaluación de 10 años.

 Cuadro 1. Crecimiento de la Población de Referencia

POBLACIÓN
 Fuente
2020 8816.1
2019 8559.3 : INEI
2018 8310.0 Censo
2017 8068.0
2016 7833.0 2007
2015 7604.8  Elabora
Años 2014 7383.3
2013 7168.3
ción:
2012 6959.5 Equipo
2011 6756.8
de
2010 6560.0
0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0 9000.0 10000.0
Cantidad de población

Proyectos

 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA:

1
Vèase: www.inei.gob.pe Para más información al respecto.

1
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La población demandante efectiva es el 44% de la población de referencia, la cual la

representan las personas de entre 10 y 38 años de edad, siendo estos en el primer año un
total de 2871 personas.

 Cuadro 2. Proyección de la población demandante

PROYECCIÓN DE
POBLACION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDANTE

Población de referencia 6,560 6,757 6,960 7,168 7,383 7,605 7,833 8,068 8,310 8,559 8,816

Población demandante
2,871 2,954 3,042 3,134 3,228 3,324 3,424 3,527 3,633 3,742 3,854
efectiva

 Fuente: Cooperativa Vivienda Vipol - 2010

 Elaboración: Equipo de Proyectos

Es importante mencionar que básicamente los niños realizan las prácticas deportivas de
lunes a viernes y por las tardes y los adultos entre los días sábados y domingos.

 SUPUESTO 2:
Se considera que el número de jugadores de fulbito, vóley y básquetbol son 14, 12 y 14
respectivamente.

CUADRO Nª 2. Población demandante efectiva por edad y sexo

Hombre
Grupos de Edades Mujeres Total %
s

Entre 10 - 18 años 546 446 992 34.57%

Entre 19 - 24 años 335 348 683 23.80%

Entre 25 - 35 años 580 615 1,195 41.63%

Total 1,461 1,410 2,871 100%

 Fuente: INEI Censos 2007.
 Elaboración: Equipo de
Proyectos
 SUPUESTO 3:

2
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 La unidad de medida para estimar la demanda es el Nº de partidos de fulbito, vóley y

básquetbol.
 Cada partido tiene una hora de duración.
 El número máximo de horas que se demanda la losa deportiva por día es 13.
 Son 14,12 y 14 el número de jugadores de futbol, vóley, basquetbol respectivamente .

 DEMANDA SIN PROYECTO

 CUADRO 3. Demanda de partidos al año en una losa deportiva

DÍAS Partidos de fulbito Partidos de Vóley Partidos de básquetbol

Sábado 6 3 3

Domingo 7 2 3

Lunes a Viernes 20 10 10

Total partidos semanales 33 15 16

Total partidos mensuales 132 60 64

Total partidos al año 1,716 780 832

 CUADRO Nº 4. Beneficiarios de partidos al año de una losa deportiva

DIAS Jugadores de fulbito Jugadores de Vóley Jugadores de básquetbol Total General

Sábado 84 48 42 162

Domingo 98 24 42 164

Lunes a Viernes 280 120 140 540

Total partidos semanales 462 180 224 866

Total partidos mensuales 1,848 720 896 3,464

Total partidos al año 20,024 9,360 11,648 45,032

 Fuente: INEI Censos 2007.

 Elaboración: Equipo de Proyectos

 DEMANDA CON PROYECTO

3
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 SUPUESTOS:

 Se supone que la urbanización está completamente habitada, es decir la demanda

con proyecto será el total de la población de referencia promedio para los diez
años de vida del proyecto.

 Por lo tanto la demanda con proyecto será el total de partidos al año que la
demanda efectiva en promedio estaría dispuesto a jugar luego de implementarse
infraestructura deportiva.

3 411 Jugadores (*)

48 Partidos al año

163 738 Jugadores*partido*año

 OFERTA ACTUAL
 La losa deportiva es utilizada en el siguiente horario: de las 6 horas a las 0 horas,
es decir 18 horas por día
 Cada partido tiene la duración de una hora.
 El número de juegos por día es de 18 juegos/día.
 La oferta de juegos al año es de 6,652

 OFERTA OPTIMIZADA

 La losa deportiva es utilizada en el siguiente horario: de las 6 horas a las 0 horas,

es decir 18 horas por día.
 Ahora cada partido tiene la duración de cuarenta minutos.
 El número de juegos por día es de 27 juegos día
 La oferta de juegos al año es de 9,828

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OFERTA ACTUAL 6,652 6,652 6,652 6,652 6,652 6,652 6,652 6,652 6,652 6,652
OFERTA OPTIMIZADA 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828

La demanda sin proyecto y con proyecto está medida como: jugadores*partidos*año

Por la tanto la oferta y oferta optimizada debe estar también en esas unidades.
Para esto es necesario multiplicar a ambas ofertas por el número de jugadores que
participan en cada partido.
Dado lo anterior consideramos que el número de participantes por partido es el promedio del
número de participantes de vóley, básquet y fulbito es decir 13.

4
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20

OFERTA ACTUAL 86,476 86,476 86,476 86,476 86,476 86,476 86,476 86,476 86,4
127,76 127,76 127,76 127,76 127,76 127,76 127,76 127,76 127
OFERTA OPTIMIZADA 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Oferta actual (optimizada): 86 476 Jugadores*Partido*Año

Como optimizar la oferta resulta dificultoso por tanto se trabajará el resto del análisis sólo
con la oferta actual.

 HORIZONTE DE EVALUACION

Meses
Horizonte de Evaluación Demanda Oferta Déficit
/ Años
Pre Inversión Mes 1 3,753 7,206 -3,454
Expediente
Mes 2 3,753 7,206 -3,454
Técnico
Mes 3 3,753 7,206 -3,454
SUPERÁVIT La losa en el
INVERSIÓN Mes 4 3,753 7,206 -3,454
Construcción primer año podría
(meses) Mes 5 3,753 7,206 -3,454 soportar 30,701
de Losas
Mes 6 3,753 7,206 -3,454 jugadores que
Deportivas pueden jugar
Mes 7 3,753 7,206 -3,454
partidos en ese
Mes 8 3,753 7,206 -3,454 año.
Mes 9 13,645 14,413 -768
Mes 10 13,645 14,413 -768
Mes 11 13,645 14,413 -768
Mes 12 13,645 14,413 -768
Año 2 163,738 172,952 -9,214
POST Operación y Año 3 163,738 172,952 -9,214
INVERSIÓN Mantenimient Año 4 163,738 172,952 -9,214 SUPERÁVIT
(años) o Año 5 163,738 172,952 -9,214
Año 6 163,738 172,952 -9,214
Año 7 163,738 172,952 -9,214
Año 8 163,738 172,952 -9,214
Año 9 163,738 172,952 -9,214
Año 10 163,738 172,952 -9,214

5
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20

15

10 Demanda
Oferta
5 Déficit

0
M M M M M M M M M Me Me Me
-5

200

150

100
Demanda
Oferta
Déficit
50

0
A A A A A A A A Añ

-50

9214 : Jugadores*Partido*año
-767.86 : Jugadores*partidos*mes
-25.59 : Jugadores*partidos*día
-1.968 : Partidos*Día

Quiere decir que en un día la losa está libre 2 horas

 COSTOS DEL PROYECTO

 ALTERNATIVA 1: Construcción de una losa deportiva de concreto, graderías de
piedra y veredas adoquinadas.

 ALTERNATIVA 2: Construcción de una losa deportiva de concreto, graderías de

concreto y veredas de concreto.

COSTO DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

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ALTERNATIVA 1
UNIDAD
METRAD COSTOS
COSTOS DE INVERSÓN DE COSTOS (S/.)
O UNITARIOS (S/.)
MEDIDA

1. Expediente Técnico und 1.00 3,000 3,000

2. Losa deportiva de 32x20m de

concreto armado, equipadas con arcos
und 1.00 6,210 42,070
para fulbito, tableros para básquet y
red para voley

2.1. OBRAS PRELIMINARES       4,448

Movilización y demovilización de
glb 1.00 800 800
equipos
Construcciones provicionales glb 1.00 800 800
Panel de obra 2.50x5.00 m (una
und 1.00 989 989
cara)
Trazo, nivel y replanteo m2 654.00 2 1,059

Gastos de operación glb 1.00 800 800

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS       9,114

Corte a nivel de subrasante en
m3 126.88 3 417
material comun
Conformación y compactación de
m2 376.65 3 994
subrasante, con equipo
Base compactada de 0.20 m (con
m2 653.30 12 7,702
equipo)
2.3. OBRAS DE CONCRETO       20,525
Losa de concreto pre-mezclado
m2 651.21 30 19,308
incluye encofrado E=0.10 m
Anclaje de concreto pre-mezclado
m2 1.22 290 354
para postes y arcos
Curado de losa de concreto m2 653.30 1 862

2.4. JUNTAS       2,495

Juntas tipo J1 m 288.40 8 2,192

Juntas tipo J2 m 56.10 5 304

2.5. VARIOS       5,487

Suministro e instalación de anclaje
und 2.00 45 90
para poste de voley

7
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Deportivas en la Urbanización El Álamo II Etapa – Comas de Proyectos Sociales

Suministro e instalación de anclaje

und 8.00 34 276
para arco
Suministro e instalación de arco
und 2.00 1,503 3,006
con tablero de basquet
Suministro e instalación de postes
und 2.00 204 408
de voley
Pintura en estructuras metalicas m 79.48 4 285
Demarcación de losa deportiva con
m 353.65 2 591
pintura de tráfico
Pintado de serigrafía en tablero de
und 2.00 155 311
basquet
Suministro de pelota de fulbito,
glb 1.00 521 521
básquet y vóley, net y redes
3. Graderías de piedra de tres
ml 58.00 184 10,649
eccalones

4. Veredas de adoquín de concreto m2 255.24 108 27,668

5. Sardineles de concreto ml 219.90 86 18,955

Subtotal       102,342

Gastos generales (3%)       3,070

Gastos imprevistos (5%)       5,117

Gastos de supervisión (8%)       8,187

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 118,717

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 99,762

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A

PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN Sub total (S/.) TOTAL (S/.)
MATERIALES    
Pintura 75.00  
Útiles de limpieza 160.00  
Otros() 72.50  
Sub total de
307.50
materiales  
IGV(19%) 58.43  
Costo de
  365.93
materiales

8
 Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Losas Evaluación y Formulación
Deportivas en la Urbanización El Álamo II Etapa – Comas de Proyectos Sociales

Mano de obra 1,800.00 1,800.00

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2,165.93

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,820.11

 180.494 costo total a precio de mercado mensual

COSTO DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2
COSTOS
UNIDAD DE COSTOS(S/.
COSTOS DE INVERSIÓN METRADO UNITARIOS
MEDIDA )
(S/.)

1. Expediente Técnico und 1.00 3,000 3,000

2. Losa deportiva de 32x20m

de concreto armado, equipadas
und 1.00 6,210 42,070
con arcos para fulbito, tableros
para básquet y red para voley

2.1. OBRAS PRELIMINARES       4,448

Movilización y
glb 1.00 800 800
demovilización de equipos
Construcciones
glb 1.00 800 800
provicionales
Panel de obra 2.50x5.00 m
und 1.00 989 989
(una cara)
Trazo, nivel y replanteo m2 654.00 2 1,059

Gastos de operación glb 1.00 800 800

2.2. MOVIMIENTO DE
      9,114
TIERRAS
Corte a nivel de subrasante
m3 126.88 3 417
en material comun
Conformación y
compactación de subrasante, con m2 376.65 3 994
equipo
Base compactada de 0.20
m2 653.30 12 7,702
m (con equipo)
2.3. OBRAS DE CONCRETO       20,525
Losa de concreto pre-
mezclado incluye encofrado m2 651.21 30 19,308
E=0.10 m
Anclaje de concreto pre- m2 1.22 290 354

9
 Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Losas Evaluación y Formulación
Deportivas en la Urbanización El Álamo II Etapa – Comas de Proyectos Sociales

mezclado para postes y arcos

Curado de losa de concreto m2 653.30 1 862

2.4. JUNTAS       2,495

Juntas tipo J1 m 288.40 8 2,192

Juntas tipo J2 m 56.10 5 304

2.5. VARIOS       5,487

Suministro e instalación de
und 2.00 45 90
anclaje para poste de voley
Suministro e instalación de
und 8.00 34 276
anclaje para arco
Suministro e instalación de
und 2.00 1,503 3,006
arco con tablero de basquet
Suministro e instalación de
und 2.00 204 408
postes de voley
Pintura en estructuras
m 79.48 4 285
metalicas
Demarcación de losa
m 353.65 2 591
deportiva con pintura de tráfico
Pintado de serigrafía en
und 2.00 155 311
tablero de basquet
Suministro de pelota de
fulbito, basquet y voley, net y glb 1.00 521 521
redes
3. Graderías de concreto de
ml 58.00 430 24,940
tres eccalones

4. Veredas de concreto m2 255.24 119 30,246

5. Sardineles de concreto ml 219.90 105 22,980

Subtotal       123,235

Gastos generales (3%)       3,697

Gastos imprevistos (5%)       6,162

Gastos de supervisión (8%)       9,859

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 142,953

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 120,128

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A

PRECIOS DE MERCADO

10
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Deportivas en la Urbanización El Álamo II Etapa – Comas de Proyectos Sociales

ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN Subtotal (S/.) TOTAL (S/.)
MATERIALES    
Pintura 75.00  
Útiles de limpieza 190.00  
Otros() 125.00  
Sub total de
390.00
materiales  
IGV(19%) 74.10  
Costo de
  464.10
materiales
Mano de obra 1,800.00 1,800.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2,264.10

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,902.61

 158.55 costo total a precios de mercado mensual

 Como la losa deportiva existente en la urbanización no recibe ningún mantenimiento, el costo

si proyecto es nulo.
 Resaltamos que estamos utilizando precios nominales, por lo cual se trabaja con una tasa de
descuento nominal, que es la siguiente (según el Anexo SNIP - 09)
 Tasa de descuento: 0.14

11
 Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Losas Evaluación y Formulación
Deportivas en la Urbanización El Álamo II Etapa – Comas de Proyectos Sociales

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Costo con proyecto (S/.) 118,717 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166
Costo sin proyecto (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales (S/.) 118,717 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166
Flujo descontado (S/.) 118,717 1,900 1,667 1,462 1,282 1,125 987 866 759 666

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Costo con proyecto (S/.) 99,762 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
Costo sin proyecto (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales (S/.) 99,762 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
Flujo descontado (S/.) 99,762 1,597 1,401 1,229 1,078 945 829 727 638 560

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Costo con proyecto (S/.) 142,953 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264
Costo sin proyecto (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales (S/.) 142,953 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264 2,264
Flujo descontado (S/.) 142,953 1,986 1,742 1,528 1,341 1,176 1,031 905 794 696

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12
 Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Losas Evaluación y Formulación
Deportivas en la Urbanización El Álamo II Etapa – Comas de Proyectos Sociales

Costo con proyecto (S/.) 120,128 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903
Costo sin proyecto (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales (S/.) 120,128 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903 1,903
Flujo descontado (S/.) 120,128 1,669 1,464 1,284 1,126 988 867 760 667 585

 EVALUACION ECONOMICA

COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1

Descripción Valor
VACT (S/.) 108,765
Beneficiados en promedio (hab.) 3,411
COSTO EFECTIVIDAD ( S/.*hab.) 31.89

COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2

Descripción Valor
VACT (S/.) 129,539
Beneficiados en promedio (hab.) 3,411
COSTO EFECTIVIDAD ( S/.*hab.) 37.98

Notamos que el costo efectividad de la primera alternativa es menor que el de la segunda

alternativa, de tal manera se elige la alternativa 1.

13