Anda di halaman 1dari 50

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)


PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)


PDAM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG

MAN-01
1
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan…………………………………………………………………. 3
Daftar Disribusi Dokumen…………………………………………………………... 4
Daftar Revisi Dokumen…………………………………………………………….... 5
Pernyataan Kebijakan Halal …….………………………………………………….. 6
Pendahuluan………………………………………………………………………….. 7
Sistem Jaminan Halal………………………………………………………………… 8
1. Kebijakan Halal ……………………………………………………..…………… 8
2. Panduan Halal ……………………………………………………………………. 8
3. Organisasi Manajemen Halal ……………………………………………………17
3.1. Persyaratan Auditor Internal ………………………………………………….. 18
3.2. Tugas Tim Auditor Halal ………………………………………………………. 18
3.3. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal …………………………………. 18
3.4. SOP ………………………………………………………………………………. 20
3.5. Acuan Teknis ……………………………………………………………………. 23
3.6. Sistem Administrasi …………………………………………………………….. 25
3.7. Sistem Dokumentasi …………………………………………………………….. 25
3.8. Sosialisasi ……………………………………………………………………….... 26
3.9. Pelatihan …………………………………………………………………………. 26
3.10. Komunikasi Internal dan External …………………………………………. 27
3.11. Audit Internal ………………………………………………………………… 27
3.12. Tindakan Perbaikan …………………………………………………………. 29
3.13. Kaji Ulang Manjemen ……………………………………………………….. 30
Lampiran Pohon keputusan untuk identifikasi Titik Kritis ………………………. 31
Matrix bahan baku, Tambahan dan Penolong …………………………………….. 39
Tabel Daftar Bahan titik Kritis ……………………………………………………... 40
Lampiran Form Laporan Berkala…………………………………………………... 41
Lampiran Borang Audit Halal Internal ……………………………………………. 42
Lampiran Laporan Ketidak sesuaian ………………………………………………. 47
Lampiran Laporan Tinjauan Manajemen …………………………………………. 48
Lampiran Daftar Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui MUI……………………
Lampiran SK Pembentukan Tim AHI………………………………………………

2
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)


PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Disiapkan oleh:
Auditor Halal Internal
Ketua

( Sumarya, ST)

Disahkan oleh

(Ir.H. Ahmad Marju Kodri)

3
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG

NO JABATAN NAMA TANDATANGAN TANGGAL


1 Direktur Utama Ir. H. Ahmad Marju 01/03/11
Kodri
2 Kepala Bagian Produksi Sumarya 01/03/11

3 Kepala Seksi Pengolahan Ida Nuraida 01/03/11

4 Kepala Seksi Laboratorium Gusni Elgawati 01/03/11

5 Kepala Seksi Umum & Pergudangan Asep Sudrajat 01/03/11

6 Staf Umum & Pergudangan Ade Kurniawan 01/03/11

7 Staf Laboratorium Akhmad Kautsar 01/03/11

8 Staf Pengolahan Yudiana Efendi 01/03/11

4
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
DAFTAR REVISI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Perubahan Dokumen yang direvisi Dokumen hasil revisi Keterangan


No. Tanggal Edisi Bab Hala Edisi Bab Hala
man man
1 01/03/11 1 all all all all Penerbitan
awal

5
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

KEBIJAKAN HALAL PDAM TIRTA BENTENG


KOTA TANGERANG

PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang berkomitmen untuk memproduksi Air


Minum dengan kualitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No.492/ MENKES/PER/IV/2010 yang bersertifikat halal secara konsisten
sehingga secara sehat, aman dan halal digunakan oleh pelanggan atau masyarakat
Kota Tangerang yang beragama Islam tanpa khawatir akan keharamannya, melalui :

1. Menjamin produk Air Minum yang dihasilkan Halal yaitu dengan adanya
sertifikasi Halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Menjamin proses produksi bebas dari bahan Haram atau Najis
3. Menjamin Pemasok berasal dari sumber yang Halal

6
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
PENDAHULUAN
1. Profil Perusahaan
a. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
Alamat kantor Pusat : Jl. Komp. PU. Prosida Bendung X Kelurahan Mekarsari Kec.
Neglasari Kota Tangerang 15129
b. Alamat Pabrik : Jl Komp. PU. Prosida Bendung X Keluraha Mekarsari Kec.
Neglasari Kota Tangerang 15129
c. Jenis Produk : Air Minum Perpipaan
d. Kapasitas produksi : 800.000 M3 / bulan

PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang adalah perusahaan umum milik Pemerintah Kota
Tangerang yang bergerak di bidang jasa pelayanan Air Minum yang memproduksi Air Minum
perpipaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Perusahaan ini berdiri sejak
tahun 1995 dan mengalami perkembangan pesat sampai saat ini dengan total produksi 9.700.000
M3 / tahun dengan jumlah sambungan langganan 18.000 yang terdiri dari sambungan rumah
tangga, industri dan Bandara Soekarno Hatta.

2. Tujuan Penerapan
Tujuan dari penerapan Sistem Jaminan Halal adalah bertanggung jawab terhadap masyarakat
Kota Tangerang yang menggunakan Air PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang agar merasa yakin
bahwa air yang digunakan aman bagi kesehatan dan juga aman kehalalannya. Oleh karena itu
diperlukan pensertifikasian Halal dari MUI sebagai jaminan akan kehalalannya.

3. Ruang Lingkup Penerapan


Untuk saat ini Sistem Jaminan Halal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang diterapkan secara
tetap pada Pembelian, Penerimaan Bahan, Produksi (meliputi pengolahan dan laboratorium),
Penyimpanan Bahan dan Produk sesuai dengan syariat Islam.

7
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

SISTEM JAMINAN HALAL


1. Kebijakan Halal
Pernyataan dari kebijakan Halal merupakan langkah awal dari penerapan Sistem Jaminan Halal
(SJH) Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis komitmen perusahaan untuk memproduksi
produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan
baku, konsistensi dalam proses produksi halal.

2. Panduan Halal
Panduan Halal adalah panduan untuk mengidentifikasi bahan atau proses pada titik kritis yang
diterapkan pada suatu perusahaan yang terdiri dari
2.1. Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecual secara
khusus disebutkan dalam Al Qur’an atau Hadits.
Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas.
Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan
terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia ini

2.2. Referensi Al Qur’an dan fatwa MUI


2.2.1. Prinsip-prinsip tentang Hukum Halal dan Haram
2.2.1.1. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya.
2.2.1.2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.
2.2.1.3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku
syirik terhadap Allah SWT.
2.2.1.4. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
2.2.1.5. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi
membutuhkan yang haram
2.2.1.6. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
2.2.1.7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
2.2.1.8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
2.2.1.9. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram.

8
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
2.2.1.10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.

2.2.2. Halal dan Haram berdasarkan AL QUR’AN


2.2.2.1. Al-Baqarah 168: “Hai sekalian umat manusaia makanlah dari apa yang ada di bumi
ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya ia adalah
musuh yang nyata bagi kalian”.
2.2.2.2. Al-Baqarah 172-173 : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki
yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-
Nya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging
babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa,
sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa, sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.
2.2.2.3. Al-Anam 145 : “Katakanlah, saya tidak mendapat pada apa yang diwahyukan
kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang memakannya, kecuali bangkai, darah yang tercurah, daging
babi karena ia kotor atau binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah. Barang siapa dalam
keadaan terpaksa sedangkan ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih”.
2.2.2.4. Al-Maidah 3 : “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang
disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan
yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi
kalian binatang yang disembelih disisi berhala”.
2.2.2.5. Al-Maidah 90-91 : “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum
khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk
perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keuntungan. Sesungguhnya
syetan itu hendak menimbulkan permusuhan dan perbencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan
berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka apakah kalian berhenti dari
mengerjakan pekerjaan itu”.
2.2.2.6. Al-Maidah 96 : “Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan makanannya”.
2.2.2.7. AL-A’raf 157 : “Dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan
mengharamkan kepada mereka segala yang kotor”.

9
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

2.2.3. Fatwa MUI untuk Bahan dan Proses Produksi


2.2.3.1. Khamr
a. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebgai khamr.
b. Minuman yang mengandung minimal 1 % ethanol, dikategorikan sebagai khamr.
c. Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis.
d. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari
1 % ethanol, tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi.
2.2.3.2. Ethanol
a. Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau
suci.
b. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari
industri khamr untuk proses produksi pangan hukumnya :
1. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi
2. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari
industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram.
2.2.3.3. Hasil Samping Industri Khamr
a. Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan najis
b. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci
c. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr
hukumnya haram.
d. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr
dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci.
e. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui
rekayasa, hukumnya halal dan suci.
f. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga
hilang rasa, bau dan warna khamar-nya, hukumnya halal dan suci.
2.2.3.4. Flavor Yang Menyerupai Produk Haram

10
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk haram,
contohnya flavor rum, flavor babi, dan lain-lain, tidak bias disertifikasi halal serta
tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredient yang digunakan adalah halal.
2.2.3.5. Produk Mikrobial
a. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal
adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah
haram.
b. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan
yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan
tahap produksi, hukumnya haram.
c. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain
yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya,
hukumnya haram.
d. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri
kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.
2.2.3.6. Penggunaan Alat Bersama
a. Alat berkas dipakai babi/anjing harus dicuci dengan cara di-sertu (dicuci
dengan air 7 x, yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang
memiliki daya pembersih yang sama).
b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan
non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian.
2.2.3.7. Air Daur Ulang
a. Ketentuan Umum
• Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air
hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (musta’mal),
terkena najis (mutanajjis) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni
rasa, warna, dan bau (mutaghayyir) sehingga dapat dimanfaatkan kembali
• Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling
kurang 270 liter.

11
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
b. Ketentuan Hukum
• Air daur ulang adalah suci mensucikan (thahir muthahhir),
sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.
• Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum
nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :
 Thariqat an-Nazh yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis
atau yang telah berubah sifatnya tersebut, sehingga yang tersisa tinggal air
yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.
 Thariqah al-Mukatsarah yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi
mensucikan (thahir muthahhir) pada air yang terkena najis (mutanajjis)
atau yang berubah (mutaghayyir) tersebut hingga mencapai volume paling
kurang dua kullah; serta unsure najis dan semua sifat yang menyebabkan
air itu berubah menjadi hilang.
 Thariqah Taghyir yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis
atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu
yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi
mensucikan (thahir muthahhir) dengan syarat :
o Volume air nya lebih dari dua kullah
o Alat bantu yang digunakan harus suci
c. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan
untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja’, serta halal diminum,
digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak
membahayakan kesehatan.

2.2.4. Beberapa contoh Bahan Kritis


2.2.4.1. Daging
Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih
tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik proses
penyembelihan adalah sebagai berikut :

12
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
a. Penyembelihan (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat
Islam sehari-hari).
b. Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih).
c. Peralatan/pisau (harus tajam)
d. Proses pasca penyembelihan hewan harus benar-benar mati sebelum proses
dilanjutkan dan darah harus keluar secara tuntas).
Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini :
• Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LP POM
MUI.
• Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya
(contoh : dokumen kesehatan).
• Harus ada kecocokan dantara sertifikat halal dengan dokumen lain.
• Harus ada kecocokan antara dokumen dengan fisik (kemasan, label, dan
lain-lain).
• Harus ada kecocokan no lot, plant number, tanggal penyembelihan dan
sebagainya.
2.2.4.2. Bahan Turunan Hewani
Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan yang
disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan tidak
bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan contoh-contoh
bahan turunan hewani / mungkin berasal dari turunan hewani :
• Lemak
• Protein
• Gelatin
• Kolagen
• Asam lemak dan turunannya (E430-E436)
• Garam atau ester asam lemak (E470-E495)
• Gliserol/gliserin (E422)
• Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya)

13
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
• Edible bone phosphate (E521)
• Di/trikalsium fosfat
• Tepung plasma darah
• Konsentrat globulin
• Fibrinogen
• Media pertumbuhan mikroba (contoh : blood agar)
• Hormon (contoh : insulin)
• Enzim dari pancreas babi/sapi (amylase, lipase, pepsin, tripsin)
• Taurin
• Plasenta
• Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses
menggunakan enzim (contoh: keju, whey, laktosa, kasein/kaseinat)
• Beberapa vitamin (contoh : vitamin A, B6, D, E)
• Arang aktif
• Kuas
2.2.4.3. Bahan Nabati
Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan
tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal.
Oleh karena itu perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan
penolong yang menggunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini
disampaikan beberapa contoh bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis :
• Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2,
asam folat.
• Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan
emulsifier (contoh: polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin berasa dari hewan), supaya
dapat larut air.
• Lesitin kedelai mungkin mengunakan enzim fosfolipase dalam proses
pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.

14
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
• Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses
hidrolisisnya menggunakan enzim.
2.2.4.4. Produk Hasil Samping Industri Minuman Beralkohol dan turunannya
Produk/bahan hasil samping industri minuman beralkohol beserta turunannya
berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui pemisahan secara fisik
dan produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika bahan/produk tersebut
direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan senyawa baru, maka senyawa
baru yang telah mengalami perubahan kimia statusnya menjadi halal. Beberapa
contoh produk hasil samping industri minuman beralkohol dan turunannya yang
merupakan titik kritis :
• Cofnac oil (merupakan hasil samping distilasi cognac/brandy)
• Fusel oil (merupakan hasil samping distilled beverages) danturunannya
seperti isoamil alcohol, isobutyl alcohol, propel alcohol, gliserol, asetaldehid, 2,3 butadiol, aseton dan
diasetil dan sebagainya).
• Brewer yeast (merupakan hasil samping industri bir)
• Tartaric Acid (hasil samping industri wine)
2.2.4.5. Produk Mikrobial
Status produk microbial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori berikut:
• Produk microbial yang jelas haram, yaitu produk minuman beralkohol
(khamr) beserta produk samping dan turunannya.
• Produk microbial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada
media agar, propagasi dan produksi. Contoh media yang haram atau diragukan kehalalannya diantaranya :
darah, peptone (produk hasil hidrolisis bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan
asam atau enzim).
• Produk microbial yang dalam proses pembuatanya melibatkan enzim dari
bahan yang haram.
• Produk microbial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan
penolong yang haram. Contoh adalah penggunaan anti busa dalam kultivasi mikroba yang dapat berupa
minyak/lemak babi, gliserol atau bahan lainnya.

15
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
• Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen berasal dari bahan
yang haram. Contoh adalah sabagai berikut ;
a. Enzim a-amilase dan protease yang dihasilkan oleh Saccharomyces
cerevisae rekombinan dengan gen dari jaringan hewan.
b. Hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan dengan gen
dari jaringan pancreas babi.
c. Hormone pertumbuhan (human growth hormone) yang dihasilkan oleh
E.coli rekombinan.
2.2.4.6. Bahan-Bahan Lain
Selain kelompok bahan-bahan diatas, berikut ini adalah contoh bahan /kelompok
bahan yang sering menjadi titik kritis.
• Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam asparta)
• Pewarna alami
• Flavor
• Seasoning
• Bahan pelapis vitamin
• Bahan pengumulsi dan penstabil
• Anti busa
• Dan lain-lain

2.3. Keputusan Identifikasi Titik Kritis (Lampiran)

2.4. Daftar Identifikasi Kontrol Titik Kritis pada material dan tindakan pencegahan
(lampiran)

2.5. Daftar Identifiksi Kontrol Titik Kritis pada proses produksi dan tindakan pencegahan
(lampiran)

16
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

3. Organisasi Manajemen Halal


Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan
efektivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas
tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan
system berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambilan kebijakan tertinggi sampai tingkat
pelaksana teknis lapangan. Contoh struktur organisasi manajemen halal dapat dilihat pada gambar
1.
Manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, Produksi meliputi
pengolahan dan pengawasan (laboratorium), purchasing, pergudangan serta personalia. Organisasi
manajemen halal dipimpin oleh seorang Koordinator Auditor Halal Internal (KAHI) yang
melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk serta menjadi penanggung jawab
komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM MUI.

DIREKTUR UTAMA
Ir. H. Ahmad Marju Kodri

LPPOM Koordinator Auditor


MUI Halal Internal
( Sumarya, ST)

Pengadaan Laboratorium Pergudang Pengolahan Produksi


(Asep S) (Gusni E dan (Ade K.) (Ida N) (Yudiana E)
A. Kausar)

Gambar 1. Struktur Organisasi Manajemen Halal

17
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut :
3.1. Persyaratan Auditor halal internal.
3.1.1. Karyawan tetap perusahaan bersangkutan.
3.1.2. Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang Muslim yang mengerti dan
menjalankan syariat Islam.
3.1.3. Berada dalam lingkup Manajemen Halal.
3.1.4. Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian
QA/QC, R&D, Purchasing, Produksi dan Pergudangan.
3.1.5. Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi
secara keseluruhan.
3.1.6. Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi wewenang penuh
untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk tindakan perbaikan
terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan
yang ditetapkan LPPOM MUI.

3.2. Tugas Tim Auditor halal internal secara umum


3.2.1. Menyusun manual SJH perusahaan
3.2.2. Mengkoordinasi pelaksanaan SJH
3.2.3. Membuat laporan pelaksanaan SJH
3.2.4. Melakukan komunikasi dengan pihak LPPOM MUI

3.3. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal internal berdasarkan fungsi setiap bagian
yang terlibat dalam struktur manajemen halal:
3.3.1. Manajemen Puncak
3.3.1.1. Merumuskan kebijakan perusahaan berkaitan dengan kehalalan produk yang
dihasilkan.
3.3.1.2. Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH di perusahaan.

18
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.3.1.3. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH
3.3.1.4. Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk melakukan
tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan SJH termasuk tindakan
perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan
aturan yang ditetapkan LLPOM MUI.
3.3.2. Pengolahan
3.3.2.1. Menyusun sistem pengolahan berdasarkan bahan yang telah disusun oleh KAHI
dan diketahui oleh LPPOM MUI.
3.3.2.2. Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.
3.3.2.3. Mencari alternativ bahan yang jelas kehalalannya.
3.3.2.4. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam formulasi dan pembuatan produk
baru.
3.3.3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu (laboratorium)
3.3.3.1. Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk
menjamin konsistensi produksi halal.
3.3.3.2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan
sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.
3.3.3.3. Melakukan komunikasi dengan KAHI terhadap setiap penyimpangan dan
ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan.
3.3.4. Pembelian (Purchasing)
3.3.4.1. Menyusun prosedur dan pelaksanakan pembelian yang dapat menjamin konsistensi
bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
3.3.4.2. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam pembelian bahan baru dan atau
pemilihan pemasok baru.
3.3.4.3. Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan menyusun peringkat pemasok
berdasrkan kelengkapan dokumen halal.
3.3.5. Produksi (Production)
3.3.5.1. Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk
3.3.5.2. Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan
najis.

19
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.3.5.3. Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang telah
disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
3.3.5.4. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produk halal.
3.3.6. Pergudangan
3.3.6.1. Menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin kehalalan
bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram
dan najis.
3.3.6.2. Melaksanakan Penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan dan
produk yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
3.3.6.3. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam sistem keluar masuknya bahan dari
dan kedalam gudang.

3.4. Standard Operating Procedures (SOP)


Standard Operating Prosedures (SOP) adalah suatu perangkat intruksi yang dibakukan untuk
menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar perusahaan mempunyai
prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal
perusahaan. SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu bidang
Produksi (pengolahan dan pengawasan), Purchasing, dan Gudang. Adanya perbedaan
teknologi proses maupun tingkat kompleksitas di tiap perusahaan maka SOP di setiap
perusahaan bersifat unik. Contoh kegiatan-kegiatan kunci yang masuk dalam SOP antara lain
SOP pembelian bahan, pengunaan bahan baru, penggantian dan penambahan pemasok baru
dan lain-lain.
3.4.1. SOP Pembelian Barang.
3.4.1.1. Bahan yang dibeli harus mengacu pada daftar bahan yang telah diketahui oleh LP
POM MUI
3.4.1.2. Pembelian harus dapat menjamin bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data yang
tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama perusahaan, nama dan lokasi
pabrik).
3.4.1.3. Dokumen pembelian harus terdokumentasi dengan baik dan lengkap.

20
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.4.2. SOP Pemeriksaan dan penerimaan Bahan
3.4.2.1. Nama bahan kode bahan, produsen, nama dan lokasi pabrik diperiksa
kesesuaiannya dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI
3.4.2.2. Bila sertifikat halal menghendaki logo khusus, logo tersebut harus dipastikan ada
pada kemasan halal.
3.4.2.3. Untuk bahan yang sertifikat halalnya diterbitkan per pengapalan, perlu dipastikan
bahwa lot number, kuantitas, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa sesuai dengan yang tercantum pada
dokumen halal.
3.4.2.4. Bahan yang telah diperiksa dan sesuai dengan kriteria maka diberi halal pass.
3.4.2.5. Bahan yang tersimpan digudang adalah bahan yang sesuai dengan dafatar bahan
yang telah diketahui oleh LP POM MUI. Apabila ada bahan diluar daftar tersebut maka penempatannya
harus dipisah dan dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang.
3.4.2.6. Bahan yang disimpan digudang harus terbatas dari najis dan bahan haram.
3.4.2.7. Setiap mutasi (pemasukan dan pengeluaran) bahan dari gudang harus dicatat serta
dilengkapi dengan kartu stock, nota permintaan barang dan bukti pernerimaan barang.

3.4.3. SOP Penggantian dan Penambahan Pemasok baru


3.4.3.1. Jika bahan termasuk kategori kritis, maka diperiksa apakah pemasok baru telah
memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui oleh LP POM MUI.
3.4.3.2. Bila pemasok tidak memiliki sertifikat halal maka disarankan untuk mencari
pemasok lain yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang telah diketahui oleh LP
POM MUI>
3.4.3.3. Bila tidak ditemukan alternatif pemasok baru yang telah memiliki sertifikat halal
maka perlu dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis yang menjelaskan asal usul bahan (sourcce of orogin)
dan diagram alir proses pembuatan bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada LP POM MUI melalui
internal auditor.
3.4.3.4. Harus ada jaminan bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data yang tertera oa
sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama perusahaan, nama dan lokasi pabrik).

21
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.4.3.5. Pemasok diperiksa apakah merupakan produsen langsung atau penyalur. Bila
pemasok adalah penyalur, maka harus dibuat perjanjian tertulis dengan pihak pemasok uang menyatakan
bahwa pemasok hanya memasok bahan dari produsen yang tertera pada dokumen halal.
3.4.3.6. Rencana penggunaan penggantian pemasok dilaporkan kepada LP POM MUI
melalui internal auditor.
3.4.3.7. Bahan dari pemasok baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP
POM MUI.
3.4.3.8. Data pemasok yang aktif maupun tidak harus didokumentasikan dengan baik.

3.4.4. SOP Penggunaan Bahan Baru


3.4.4.1. Bahan baru diperiksa apakah bahan termasuk kategori kritis dan telah memiliki
sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diketahui oleh LP POM MUI.
3.4.4.2. Bila bahan tidak memiliki sertifikat halal disarankan untuk mencari bahan alternatif
yang sama atau sejenis yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang telah diketahui
oleh LP POM MUI.
3.4.4.3. Bila bahan alternatif yang sama tidak didapatkan, maka perlu pemeriksaan
spesifikasi teknis yang menjelaskan asal-usul bahan (source of original) dan diagram alir proses pembuatan
bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada LP POM MUI melalui internal auditor.
3.4.4.4. Rencana penggunaan bahan baru dilaporkan kepada LP POM MUI melalui internal
auditor
3.4.4.5. Bahan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM MUI.

3.4.5. SOP Produksi Halal


3.4.5.1. Pembuatan kertas kerja produksi (work sheet) harus mengacu pada formula dan
matrik bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI.
3.4.5.2. Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam
daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI dan telah mendapatkan halal pass.
3.4.5.3. Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram.
3.4.5.4. Lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal.

22
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.4.5.5. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal,
maka prosedur perbersihan dipastikan dapat menghilangkan/menghindari dari produk dari kontaminasi
silang.
3.4.5.6. Bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung turunan babi, alat dan lini
produksi dipastikan terpisah.
3.4.5.7. Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau barang-
barang yang tidak digunakan untuk produksi.
3.4.5.8. Catatan produksi didokumentasikan dengan baik dan lengkap.

3.4.6. SOP Perubahan Formula dan Pengembangan Produk Baru


3.4.6.1. Prinsip perubahan formula dan pengembangan produk baru adalah mengutamakan
pada daftar bahan yang telah diketahui LP POM UI
3.4.6.2. Perubahan formula yang menghasilkan produk baru harus diajukan dalam proses
sertifikasi halal baru.
3.4.6.3. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru dan tidak menggunakan
bahan baru (reformulasi komposisi) tidak perlu dilaporkan kepada LPPOM MUI
3.4.6.4. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru tetapi menggunakan
bahan baru (penggunaan bahan alternatif) harus mengacu kepada SOP penggunaan bahan baru.
3.4.6.5. Rencana pembuatan formula baru yang tidak menghasilkan produk baru dilaporkan
kepada LP POM MUI melalui internal auditor.
3.4.6.6. Formula baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM MUI.
3.4.6.7. Apabila formula baru tidak mendapat persetujuan maka formula baru tidak dapat
digunakan.

3.5. Acuan Teknis


Pelaksanaan SJH dilakukan oleh bidang-bidang yang terkait dalam organisasi managemen
halal. Dalam pelaksanaanya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi sebagai dokumen untuk
membantu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam melaksanakan fungsi kerjanya.
3.5.1. Acuan Teknis untuk Bagian Pembelian.

23
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.5.1.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh
KAHI dan diketahui oleh LP POM.
3.5.1.2. Daftar Lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LP POM MUI.
3.5.1.3. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk
(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal
pada kemasan dan lain-lain)
3.5.1.4. SOP penambahan pemasok baru

3.5.2. Acuan Teknis Bagian Produksi meliputi pengolahan


3.5.2.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh
KAHI dan diketahui oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
3.5.2.2. Formula/intruksi kerja produksi sesuai dengan matriks bahan.
3.5.2.3. Tabel hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produk dari bahan haram/najis
dan tindakan pencegahannya
3.5.2.4. SOP produksi halal.

3.5.3. Acuan Teknis untuk Bagian Pengawasan (laboratorium)


3.5.3.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh
KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
3.5.3.2. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk
(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlakunya Sertifikat Halal, dan lain-
lain).
3.5.3.3. SOP pemeriksaan bahan.
3.5.4. Acuan Teknis untuk Bagian Pergudangan.
3.5.4.1. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oelh
KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
3.5.4.2. Tanda pada kemasan logo, Lot number , nama dan alamat /lokasi produksi) yang
harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan.
3.5.4.3. Prosedur penyimpanan bahan/produk yang menjamin terhindarnya bahan / produk
dari kontaminasi oleh barang haram dan najis.

24
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.5.4.4. SOP pernerimaan dan penyimpanan bahan.

3.6. Sistem Administrasi.


Perusahaan harus mendisain suatu sistem administrasi terintegrasi yang dapat ditelusuri
(traceable) dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara rinci administrasi
yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan (purchasing),
pengawasan (laboratorium), penyimpanan bahan (Warehousing), , Produksi/Operasi, dan
Distribusi. Secara skematik sistem administrasi yang terintegrasi dapat dilihat pada gambar 2.
berikut Form-form disetiap bagian dilampirkan pada Manual SJH perusahaan.

Produksi

Pembelian Penerimaan Penyimpanan Pengolahan Reservoir

Umum dan Laboratorium Produksi /


Gudang Pengolahan Distribusi
pergudangan dan Gudang

Gambar 2. Rantai Sistem Administrasi SJH

3.7. Sistem Dokumentasi


Pelaksanaan SJH di perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah
diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LP POM MUI sebagai
lembaga sertifikasi halal. Dokumen yang harus dijaga antara lain.
3.7.1. Pembelian bahan
3.7.2. Penerimaan bahan
3.7.3. Penyimpanan bahan
3.7.4. Produksi (proses Produksi dan Pembersihan Fasilitas Produksi )

25
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.7.5. Penyimpanan Produk
3.7.6. Distribusi Produk
3.7.7. Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)
3.7.8. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
3.7.9. Tindakan Perbaikan atas Ketidaksesuaian
3.7.10. Manajemen Review
Dalam manual SJH akan dijelaskan dokumentasi tiap fungsi operasi disertai penanggung
jawab dan loksinya. Contoh dokumen dapat dilihat di lampiran.

3.8. Sosialisasi
SJH yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan harus disosialisasikan ke
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan termasuk kepada pihak ketiga
(pemasok, makloon). Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan
memiliki kepedulian (awareness) terhadap kebijakan halal sehingga timbul kesadaran
menerapkan ditingkat operasional. Metode Sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster,
leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusaahaan

3.9. Pelatihan
Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Untuk itu
perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam periode waktu tertentu.
Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjanya mungkin mempengaruhi status
kehalalan prosuk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk harus
diserahkan kepada personal yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan
pengalaman (dalam hal ini dibidang pekerjaan dan hukum Islam).
Tujuan dari Pelatihan adalah: (1) Meningkatkan pemahaman karyawan tentang pengertian
halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan pross produksi. (2)
Memahami SJH.
3.10. Komunikasi Internal dan External

26
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
Perusahan dalam melaksanakan SJH perlu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak
yang terkait baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perusahaan harus membuat dan
melaksanakan prosedur untuk:
3.10.1. Melakukan komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi organisai
3.10.2. Menerima, mendokumentasi, dan menanggapi komunikasi dari pihak luar termasuk
dengan LPPOM MUI.
3.11. Audit Internal.
Pemantauan dan evaluasi SJH pelaksanaanya diwujutkan dalam bentuk audit internal.
3.11.1. Tujuan Audit Internal.
3.11.1.1. Menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan
oleh LP POM MUI.
3.11.1.2. Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH perusahaan dengan perencanaannya.
3.11.1.3. Mendeteksi penyimpanan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan
dan pencegahan.
3.11.1.4. Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah
diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.
3.11.1.5. Menyediakan informasi tentang pelaksanan SJH kepada manajemen dan LP
POM MUI
3.11.2. Ruang Lingkup Audit Internal.
3.11.2.1. Dokumentasi SJH
Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung kehalalan
produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang
terkait, seperti : daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen
pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya. Hal-hal yang
diperhatikan adalah :
a. Kelengkapan dokumen SJH.
b. Kelengkapan spesifikasi bahan
c. Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan
d. Kecocokan formula dengan daftar bahan halal
e. Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal.

27
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
f. Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan dan
formula halal.
g. Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar
bahan dan daftar produk halal.
h. Uji mampu telusur (traceability sistem.
3.11.2.2. Pelaksanaan SJH
Audit pelaksanaan SJH di perusahaa mencakup :
c. Organisasi Manajemen Halal
d. Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan SJH
e. Implementasi dokumen
f. Pelaksanaan sosialisasi SJH
g. Pelatihan
h. Komunikasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan SJH
i. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SJH.
j. Pelaporan internal dan eksternal Pelaksanaan SJH
k. Pengambilan bukti berupa form-form atau hal-hal lain tentang
pelaksanaan SJH di perusahaan jika dianggap perlu.
3.11.3. Pelaksanaan Audit Internal
3.11.3.1. Waktu Pelaksanaan
Audit Halal internal dilakukan sekurang-kurangnya sekali tiap 6 bulan atau
pasa saat terjadi perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi status
kehalalan produk seperti : perubahan manajemen, kebijakan, formulasi,
bahan, proses maupun keluahan dari konsumen.
3.11.3.2. Metode Pelaksanaan
Audit halal internal dapat dilaksanakan secara bersaman dengan audit sistem
yang lain. Tetapi formulir audit halal internal dibuat terpisah. Audit dilakukan
dengan metode :
a. Wawancara
b. Pengujian dokumen
c. Observasi lapang dan fisik

28
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
3.11.3.3. Pelaksana (Auditor)
Audit halal Internal dilakukan oleh Tim Auditor Halal Internal Pelaksana
audit internal dilakukan oleh AHI dari departemen yang berbeda (cross
audit).
3.11.3.4. Pihak yang diaudit (Auditee)
Pihak auditee adalah seluruh bagian dan seksi yang terkait dalam proses
produksi halal seperti :
a. Bagian Produksi
b. Bagian Umum & Administrasi
c. Bagian Distribusi
d. Seksi Umum & Pergudangan
e. Seksi Pengolahan
f. Seksi Laboratorium

3.12. Tindakan Perbaikan


Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan audit halal
internal ditemukan ketidak sesuaian pelaksanaanya. Tindakan perbaikan harus dilakukan
sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status
kehalalan produk. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan
dibuat berita acara serta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik. Format laporan
ketidak sesuaian dapat dilihat pada lampiran

3.13. Kaji Ulang Manajemen (Management Review)


Kaji ulang manajemen atas SJH secara menyeluruh harus dilakukan dalam kurun waktu
tertentu misalnya minimal 1 tahun sekali. Kaji ulang dilakukan oleh seluruh devisi dalm SHJ
termasuk manajemen puncak. Kaji ulang harus tercatat dalam laporan tertulis seperti
lampiran.

29
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

30
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN : Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titil Kritis
A. Identifikasi Titik Kritis Bahan
A.1. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati

Bahan nabati

Pengolahan ?

Tidak Ya

Non TK Kultivasi Mikrobial ?

Ya Tidak

Fermentasi + Bahan
Khamr? Tambahan?

Tidak Ya Tidak Ya

TK Haram Non TK TK

Catatan :
• TK : Titik Kritis
• Non TK : Titik Tidak Kritis
• Tk apa untuk bahan dikaji lebih lanjut pada prosedur Penetapan Status Bahan
• Bahan nabati yang diperiksa dalam penetapan titik kritis ini adalah bahan nabati yang status
awalnya halal, bukan bahan nabati yang sudah mendapat status keharaman terlebih dahulu, seperti ganja,
kokain, opium, dan lain-lain.

31
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
A.2. Identifikasi Titik Kritis Bahan Hewani

Bahan Hewani

Susu Telur Ikan Daging dan hasil samping (lemak, tulang, kulit, dll

Ada Pengolahan ? Apakah daging dan hasil samping berasal


Dari Hewan Halal?

Ya Tidak
Tidak Ya

TK Non TK
Haram Apakah Hewan disembelih
Sesuai dengan Syari’at Islam
dan memiliki SH MUI atau
Lembaga yang diakui LP.POM

Tidak Ya

Tidak boleh Ada Pengolahan


digundakan lanjutan

Ya Tidak

TK Non TK

32
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

A.3. Identifikasi Titik Kritis Produk Mikrobial

Produk
Mikrobial

TK

• Semua produk mikrobial merupakan titik kritis


• Titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi (bisa nabati atau
hewani).

A.4. Identifikasi Titik Kritis Bahan Lain-lain

Bahan Lain-lain

Bahan Tambang Sintetik Campuran

Non TK TK
Organik Non Organik

TK Apakah mengandung
Bahan penolong

Tidak Ya

Non TK TK

33
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

B. Identifikasi Titik Kritis Penyimpanan dan Lini Produksi

Apakah semua Produk disertifikasi halal ?

Ya Tidak

Apakah ada peluang Apakah produk sejenis non sertifikasi


Terkontaminasi Bahan-bahan Menggunakan merk yang sama?
Haram/najis ?

Ya Tidak

Ya Tidak Tidak dapat Apakah bahan untuk produk non Sertifikasi


disertifikasi mengandung babi atau Hasil sampingnya
TK 1 Non TK
Tidak Ya

Apakah lini produksi, penyimpanan Tidak dapat


Bahan dan produk untuk produk disertifikasi
Disertifikasi dg non sertifikasi terpisah?

Ya Tidak

Apakah prosedur sanitasi yang


Non TK dilakukan dapat menghilangkan
lemak, bau, warna + rasa?

Tidak Ya

Tidak dapat Apakah ada peluang terkontaminasi


disertifikasi Bahan-bahan haram/najis

Ya Tidak

TK 2 Non TK

34
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Catatan :
1. LP POM MUI merekomendasikan agar perusahaan yang
mengajukan sertifikat halal mensertifikat semua produknya pada semua pabrik dan lini produksi yang
dimilikinya.
2. Perusahaan harus menjaga agar produk yang sertidikasinya tidak
tercemar dengan barang haram dan najis.
3. Jika perusahaan hanya mensertifikasi sebagian produknya, maka
produk yang tidak disertifikasi tidak boleh menggunakan merek yang sama dengan produk yang
disertifikasi, tidak mengandung babi atau bahan tutunan dari babi.
4. Lini produksi, tempat penyimpanan bahan atau produk yang
disertifikasi dan yang diertifikasi harus terpisah secara nyata.
5. TK1 adalah kontaminasi dari lingkungan (hewan piaraan,
burung, cicak dan lain-lain) dan karyawan (katering, makanan, minuman)
6. Untuk TK1 perlu dilakukan pencegahan dengan cara: (a)
Penutupan tempat-tempat terbuka yang memungkinkan terjadinya kontaminasi. (b) Karyawan
dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke ruang produksi.
7. TK2 adalah kontaminsi silang dari bahan-bahan yang tidak
disertifikasi (bahan-bahan haram atau najis selain babi)
8. Untuk TK2 perlu dilakukan pencegahan melalui pemisahan
secara fisik dan administrasi antara bahan produk yang disertifikasi halal dan yang tidak.

35
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

C. Identifikasi Titik Kritis Distribusi

Apakah semua Produk yang distribusikan disertifikasi halal ?

Tidak Ya

Apakah alat distribusi Non TK


Berbeda?

Ya Tidak

Apakah prduk non sertifikasi halal


Non TK mengandung babi dan hasil sampingnya?

Ya Tidak

Tidak disertifikasi Ada kemasan?

Ya Tidak

Apakah kemasan dapat


TK 1
mencegah kontaminasi silang?

Ya Tidak

Non TK TK 2

Catatan:

36
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
1. Jika distribusi dilakukan oleh pihak ketiga harus dibuat sistem distribusi yang bisa menjamin bahwa
distribui dilakukan terpisah antara produk yang disertifikasi dan non sertifikasi.
2. TK 1 adalah dimana kondisi produk dalam keadaan curah, sehingga harus menggunakan wadah yang
dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang.
3. TK 2 dapat dicegah dengan menggunakan kemasan distribusi yang dapat mencegah kontaminasi silang.

D. Identifikasi Titik Kritis Pemajangan (Display)

Apakah semua Produk yang dipajang bersertifikasi halal ?

Tidak Ya

Apakah pemajangan Non TK


Terpisah secara nyata

Ya Tidak

Apakah prduk non sertifikasi halal


Non TK mengandung babi ?

Ya Tidak

TK 1 Ada kemasan?

Ya Tidak

Non TK TK 2

Catatan:

37
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
* TK 1 dan TK 2 = tidak boleh dilakukan sama sekali.

E. Identifikasi Titik Kritis Penyembelihan.

Apakah penyembelih beragama Islam ?

Ya Tidak

Apakah penyembelihan memahami dan menjalankan Tidak dapat SH


Proses penyembelihan susuai Syari’at Islam

Tidak Ya

Apakah dilakukan pemingsanan


TK 1

Ya Tidak

TK 2 Apakah digunakan pisau tajam

Ya Tidak

Apakah hewan mati sempurna & darah keluar sempurna TK 3

Tidak Ya

TK 4 Apakah darah/bangkai dimanfaatkan

Tidak Ya

Non TK Tidak dapat SH


38
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Catatan:
TK1 : Dicegah dengan cara pembinaan terhadap penyembelih
TK2 : dicegah dengan menggunakan teknik stunning dengan peralatan tertentu yang tidak menyebabkan
hewan mati sebelum disembelih dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadap
TK3 : dicegah denagn mengontrol pisau yang digunakan dan diperiksa ketajamannya setiap saat.
TK4 : dicegah dengan cara menetapkan tenggang waktu tertentu yang menjamin hewan dapat sudah benar-
benar mati dan darah keluar dengan tuntas sebelum diproses lebih lanjut (perendaman air panas dan
pengulitan)

PROSEDUR PENETAPAN STATUS BAHAN

Apakah bahan merupakan Produk Impor?

Ya Tidak

Apakah memiliki SH MUI atau Lembaga Luar Apakah memiliki SH MUI dan
Negeri yang duakui MUI dan masih berlaku? Masih berlaku

Tidak Ya Tidak Ya

Apakah ada kemungkinan mengandung


Bahan yang diragukan? (biasanya bahan
Hewani, atau produk khamr)

Tidak Ya Sertifikat Halal

Kajian LP POM MUI


Tidak Halal
Bermasala Tidak
h Bermasalah

Bahan tidak Bahan dapat


Dapat digunakan digunakan

Catatan:

39
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
1. Prosedur ini berlaku untuk semua produsen dan pemasok
2. Keluaran dari prosedur penetapan status bahan adalah daftar bahan yang dapat dipakai sebagai acuan
untuk auditor halal internal.
3. Bahan dalam kategori daftar bahan yg dapat digunakan, sebelum diimplementasikan harus disahkan
terlebih dahulu oleh LP POM MUI
4. bahan dalam kategori daftar bahan yang tidak dapat digunakan tidak ada di areal pebrik.
5. Bahan yang dapra digunakan harus dilengkapi dokumen pendukung berupa spesifikasi bahan, surat
recomendaei atau sertifikat halal dari LP POM MUI atau Lembaga Sertifikasi Halal Luar negeri yang
direkomendasi LP POM MUI.
6. Bahan yang melalui proses kajian LP POM MUI dilengkapi dengan rekomendasi LP POM MUI,
sedangkan bahan yang melalui sertifikasi halal dilengkapi dengan sertifikat halal MUI

MATRIKS BAHAN BAKU, TAMBAHAN DAN PENOLONG


UNTUK SEMUA PRODUK YANG DISERTIFIKASI HALAL

Nama Perusahaan : PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG


Jenis Produk : AIR MINUM PERPIPAAN

DAFTAR ACUAN BAHAN BAKU /TAMBAHAN/PENOLONG


PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

No Jenis Nama Produ Pema Spesifi Sertifi Lemba No. Masa Keteraran
Bahan Bahan sen Sok Kasi Kasi ga SH Berla gan
Bahan Halal Sertifi Ku
(V) (V) Kasi SH
halal
1 Air Air Bahan
Baku Sungai alami
Cisadane
2 Koagu Aluminiu PT. Timur CV. Cipta V Bahan
lant m Sulfat Raya Karya kimiawi
Tunggal Solusindo
3 Penam Soda Ash PT. JM CV. Cipta V Bahan
Karya
bah Mutu kimiawi
Solusindo

40
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
pH Utama
4 Desinf Natrium PT. CV. Cipta V Bahan
Karya
ektan Hipoklorit Cakrawala kimiawi
Solusindo
Indopac
5 Sand Pasir Pulau PT. Mufen Bahan
Filter Kwarsa Bangka Tirta alami
Belitung

41
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Tabel. Hasil Penetapan Titik Kritis Proses Produksi dan Tindakan Pencegahannya

No. Prosedur Titik Informasi Tindakan Verifikasi Dokumentasi


Kritis Kunci Koreksi
1 Penambahan Asal usul Bahan harus Hentikan • •
bahan bahan sesuai dengan penggunaan bahan
matriks yang yang tidak ada
telah diketahui dalam matriks
oleh LP-POM
MUI

42
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN
Form Laporan Berkala
1. Ringkasan Hasil Audit
1a. Waktu Audit Internal :
1b. Auditor :
1c. Auditee :
1d. Temuan :
1e. Tindakan Koreksi :
2 Ringkasan Perubahan dalam 6 bulan terakhir Ya Tidak
2a. Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halal
Penjelasan :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2b. Perubahan komponen Manual SJH (SOP, dokumen, personal, dll)
Penjelasan :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........
2c. Perubahan lokasi IPA dan pembuatan IPA di lokasi baru
Penjelasan :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........
2d. Perubahan bahan (produsen/ pemasok, tipe bahan, dll)
Penjelasan :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........
2e. Perubahan proses dan pengembangan IPA
Penjelasan :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Berita Acara Tindakan Koreksi atas temuan dalam Audit Internal
Daftar bahan terakhir dan dokumen pendukung

43
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN LABORATORIUM

No PERTANYAAN Hasil Audit


Ya Tidak Keterangan
1 Apakah bagian Laboratorium memiliki daftar bahan yang
telah diketahui LP POM MUI
2 Apakah setiap bahan datang selau diperiksa kualitasnya?
3 Apakah bahan masuk setelah mendapatkan persetujuan
dari bagian Laboratorium dan auditor halal internal
4 Sebelum bahan masuk apakah Laboratorium memeriksa
nama produsen, merek, jenis barang, dan kualitas yang
tercantum pada label kemasan sesuai dengan dokumen
pengadaan?
Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Yang Membuat


Kabag. Produksi Auditor Halal Internal

Sumarya, ST Akhmad Kausar

44
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PRODUKSI
No PERTANYAAN Hasil Audit
Ya Tidak Keterangan
1 Apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang
disertifikasi halal
2 Apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku, bahan
tambahan dan bahan penolong?
3 Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada daftar bahan
halal yang telah diketahui LPPOM MUI?
4 Apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal
mungkin mengandung babi atau turunannya?
5 Apakah penyelenggara proses produksi didukung oleh sistem
administrasi yang baik?
6 Apakah semua bahan baku, tambahan dan penolong tercatat
secara sistematis serta mudah untuk ditelusuri?
7 Apakah proses pengolahan dilakukan sedemikian rupa
sehingga dapat menghindari terkontaminasinya produk dari
bahan haram dan/atau najis?
8 Apakah bagaian produksi mempunyai intruksi kerja untuk
sertiap tahapan proses.
Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Yang Membuat


Kabag. Produksi Auditor Halal Internal

Sumarya, ST Ida Nuraida

45
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN GUDANG

No PERTANYAAN Hasil Audit


Ya Tidak Keterangan
1 Apakah bagian gudang didukung dengan sistem
administrasi yang mudah ditelusuri?
2 Apakah bagian gudang memegang daftar bahan yang telah
dikethui oleh LP POM MUI?
3 Apakah semua bahan di gudang merupakan bahan
produksi yang sesuai dengan daftar bahan yang telah
diketahui oleh LP POM MUI?
4 Apakah bahan-bahan untuk produksi, non produksi, dan
lain-lain dipisahkan?
5 Apakah pemisahan dengan cara menggunakan ruangan
yang berbeda?
6 Jika jawaban pertanyaan no 9 tidak, apakah pemisahan
dilakukan dengan pemberian sekat yang jelas?
7 Jika jawaban no 10 tidak, apakah pemisahan dilakukan
dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan
diberikan tanda-tanda yang jelas?
8 Jika jawaban no 11 tidak, apakah pemisahannya dilakukan
dengan cara pemisahan dapal pelet-pelet yang berbeda
tetapi menggunakan rak yang sama dengan memberikan
tanda-tanda yang jelas?
9 Apakah semua bahan di gudang berlabel dengan jelas?
10 Adakah produk yang tidak disertifikasi halal oleh MUI?
Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Yang Membuat


Kabag. Administrasi Umum dan Personalia Auditor Halal Internal

Reni Risrianti, ST Ade Kurniawan

46
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PEMBELIAN

No PERTANYAAN Hasil Audit


Ya Tidak Keterangan
1 Apakah halal menjadi pertimbangan utama dalam
pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan
penolong?
2 Apakah bagian pengadaan memiliki daftar bahan,
pemasok, dan produsen bahan yang telah diketahui oleh
LPPOM MUI
3 Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan
baru diketahui dan diketahui oleh AHI (berdasarkan hasil
konsultasi dengan LP POM MUI)?
4 Apakah pengadaan bahan baru oleh bagian Pengadaan
terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Bagian
Laboratorium Produksi dan AHI (berdasarkan hasil
konsultasi dengn LP POM MUI)?
5 Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan, pemsok atau
perodusen bahan?
6 Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian
pengadaan disertai dokumen yang berkaitan dengan status
kehalalannya (sertifikat halal, deskripsi produk, spesifikasi,
alur proses, dan asal usul bahan)?
7 Apakah kegiatan pengadaan didukung dengan sistem
administrasi yang baik? Seperti semua catatn pengadaan
terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi, dan
mudah ditelusuri.
Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Yang Membuat


Kabag. Administrasi Umum dan Personalia Auditor Halal Internal

Reni Risrianti, ST Asep Sudrajat

47
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN
FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN TRANSPORTASI/DISTRIBUSI

No PERTANYAAN Hasil Audit


Ya Tidak Keterangan
1 Apakah alat transportasi dan jaringan pipa distribusi
(bahan dan / atau produk jadi) selalu dalam keadaan bersih
dan suci dari najis?
2 Adakah jaminan bahwa pengangkutan tidak tercampur
dengan bahan atau produk lain atau titipan
perusahaan/orang orang lain yang tidak jelas kehalalannya?
3 Untuk distribusi produk adakah seleksi khusus dan
persyaratan khusus yang dapat menjamin produk terhindar
dari kemungkinan terkontaminasi bahan haram atau najis?
Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Yang Membuat


Kabag. Distribusi Auditor Halal Internal

Edi Kurniadi, ST Yudiana Efendi

48
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN


No ANALISIS / PENJELASAN KETERANGAN
1 Temuan Ketidaksesuaian Penemu/Penulis Laporan (merubah atau tidak
Fakta temua
merubah status
Waktu
kehalalan)
Lokasi
Proses
2 Analisis penyebab Penyebab
Pembuat Laporan
Diketahui Oleh
3 Tindakan langsung Jenis tindakan
Waktu Eksekusi
Pelaksana oleh
Diketahui oleh
4 Tindakan Koreksi Jenis tindakan
Waktu pencapaian
Waktu eksekusi
Dibuat oleh
Diketahui oleh
5 Tindakan Pencegahan Jenis tindakan
Dibuat oleh
Diketahui oleh

49
________________________________________________
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)
PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG
LAMPIRAN
Laporan Tinjauan Manajemen
No. Tema Uraian Diskusi kesimpulan Follow-up Tanggal Realisasi
Jatuh tempo

50