Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

Ministerio de la Protección Social

República de Colombia

FORMATO A3
Nombre del Establecimiento: PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPAL - CASANARE Codigo de Identificación: 0271B
PRESENTA Observaciones
Lista de chequeo para Plan Gradual de Cumplimiento y anexos SI NO

1. DOCUMENTOS ANEXOS Y PGC

1.1 Solicitud de autorización sanitaria X

ALGUNOS ASPECTOS FUERON MAL EVALUADOS (CUARTOS FRIOS,

1.2 Formato de Evaluación del Nivel Sanitario de Cumplimiento
CADENA DE FRIO, SALA DE SACRIFICIO DE EMERGENCIA, ENTRE
OTROS) YA QUE SE COLOCO (N/A) Y ES CLARO QUE ES UNA EXIGENCIA
DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR LO TANTO SI NO SE TIENE, DEBE
X
PROYECTARSE EN LAS ACCIONES GRADUALES.EL RESTO DEL
DILIGENCIAMIENTO ES ADECUADO. VER OBSERVACIONES DE LA
EVALUACIÓN EN EL FORMATO A4.PARA LA PROYECCIÓN DE LAS
ACCIONES DE MEJORAMIENTO.

A PESAR QUE SE PROYECTA UNA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PARA

1.3 Formato de Acciones Graduales de Mejoramiento
CADA ASPECTO DONDE SE INCUMPLE CON LA NORMA, Y SE
DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, NO TIENEN SOPORTE
X PARA TODAS. FALTO PROYECTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA
LOS ITEMS QUE FUERON MAL EVALUADOS CON (N/A). PARA ORIENTAR
LA PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES GRADUALES Y LOS SOPORTES
NECESARIOS. VER FORMATO A6.

1.4 Consignación original pago de la tarifa por concepto de la visita vigencia 2008. X

1.5 Diagrama de flujo de los procesos que realiza el establecimiento X


1.6 Planos de la planta de beneficio: Plano general de áreas, plano de flujo de procesos, plano flujo de
personas, planos de redes hidráulicas y planos de aguas residuales e industriales.
1.7 Organigrama de la empresa
1.8 Información anexa a las Acciones Graduales de Mejoramiento: a) Detalle de ejecución para Obras
Físicas en instalaciones, b) Para Equipos y Utensilios, c) Para Planes y Programas , d) Para
Operaciones o Prácticas, e) Costos y cronograma de actividades.
1.9 Medio magnético (CD)
2. SOPORTES
2.1 Certificado del uso del suelo expedida por planeación municipal de acuerdo al P.O.T.
2.2 Permisos de autoridad ambiental correspondiente (vertimientos, concesión aguas, emisiones
atmosféricas)
REALMENTE NO SE PRESENTARON PLANOS, SINO ESQUEMAS Y A
UNA ESCALA MUY PEQUEÑA, NO CUENTAN CON ACOTADO NI DEMÁS
ESPECIFICACIONES PROPIAS DE UN PLANO. NO PERMITE EVALUAR
DETALLES DE LAS AREAS. LAS CONVENCIONES EMPLEADAS PARA
X INDICAR LOS FLUJOS, SE PRESTAN PARA CONFUSIÓN. DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN LA RES. 2007018119 ART. 6 NUMERAL 1,3 LITERAL
d; DEBE PREENTAR PLANO GENERAL DE ÁREAS, PLANO DE FLUJO DE
PROCESOS, PLANO DE FLUJO DE PERSONAS Y PLANO DE REDES
HIDRÁULICAS (AGUA POTABLE, AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES)
X
LA INFORMACIÓN PRESENTADA ESTA INCOMPLETA, NO
CORRESPONDE A TODAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO
PROYECTADAS EN EL FORMATO. AL PARECER SE PROYECTARON CON
BASE AL DOCUMENTO PRESENTADO EN MEDIO MAGNETICO
"DIAGNOSTICO DE LA PLANTA" PUES SOLO SE TUVO EN CUENTA,
ALGUNAS OBRAS FÍSICAS, ALGUNOS PROGRAMAS Y UNOS POCOS
X
EQUIPOS, DE LOS CUALES SÓLO SE PRESENTO COSTOS, NO HAY
FICHAS TECNICAS, NI DEMÁS INFORMACIÓN REQUERIDA. RECORDAR
QUE ESTA INFORMACIÓN ES EL SOPORTE QUE PERMITE CONOCER LA
VIABILIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS. VER
OBSERVACIÓN EN LA PARTE FINAL DE ESTE FORMATO. PARA
ORIENTAR LOS SOPORTES AL PLAN DE TRABAJO VER FORMATO A6,
X
SE DEBE PRESENTAR ESTA CERTIFICACIÓN DETALLANDO LA
UBICACIÓN Y LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA LA
ACTIVIDAD ESPECIFICA QUE DESARROLLA ESTE ESTABLECIMIENTO,
X
ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. SEGÚN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 2905 DE 2007
EN SU ART. 5 NUMERAL 1.
DEBE CONTAR CON LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL LA
AUTORIDAD AMBIENTAL OTORGA EL PERMISO DE VERTIMENTOS DE
X
AGUAS RESIDUALES. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 1500 DE 2007, ART 26 NUMERAL 1.1.9.
 DEBE ACOGERSE A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN 2905 DE 2007
2.3 Contrato para manejo y disposición de desechos sólidos, hospitalarios y similares X
ART. 11 NUMERAL 5. Y DECRETO 4126 DE 2005 Y RES. 1164 DE 2002.

3. PLANES, PROGRAMAS Y REQUISITOS REGULATORIOS (opcional para recepción)

3,1 Programa de Manejo de residuos Líquidos y Sólidos (PGIRSHyS) X

3.2 Programa de calidad de agua potable X EL DOCUMENTO PRESENTADO COMO "IMPLEMENTACIÓN DE
MANUALES Y ALTERNATIVAS DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y
3.3 Programa de capacitación X
LIQUIDOS EN EL MATADERO MUNICIPAL DE MANI CASANARE",
3.4 POES escritos y documentados X CONTIENE UNA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIONES PROPIAS DEL
PROCESO, DE LAS AREAS Y EQUIPOS QUE POSEE LA PLANTA, DEL
3.5 Operaciones Sanitarias escritos y documentados X
MANEJO Y LA DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SÓLIDOS Y DE
3.6 Plan HACCP X DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO; PERO NO SE PRESENTA
COMO PROGRAMAS QUE SE PUEDAN IMPLEMENTAR. SE DEBE
3.7 Programa de control de patógenos X
PROYECTAR LA DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS
3.8 Programas de mantenimiento de equipos e instalaciones X PROGRAMAS EN LAS ACCIONES GRADUALES DE MEJORAMIENTO, CON
SUS RESPECTIVOS, COSTOS, CRONOGRAMA, RESPONSABLES Y
3.9 Programa de proveedores X DETALLES DE EJECUCIÓN. TENER EN CUENTA REQUERIMIENTOS DE
3.10 Programa de trazabilidad X AJUSTE PARA PLANES Y PROGRAMAS EN FORMATO A6,

3.11 Programa de control integrado de plagas X

En sombreado: su presentación es obligatoria para iniciar el proceso de evaluación del PGC. Los demás requisitos deben estar previstos en las Acciones de Mejoramiento.

Observaciones:
Dentro de los anexos del Formato de Acciones Graduales de Mejoramiento (FAGM), el establecimiento deberá presentar la cuantificación de costos de cada uno de los ítems
proyectados como acción de mejoramiento y la totalización de costos del proyecto para ajustarse al decreto 1500 y resolución 2905 de 2007, lo que le permitirá conocer el
valor de la inversión a ejecutar y por consiguiente su viabilidad o no. Y los demás anexos solicitados en la resolución 2007018119 de 2007.

Evaluó: MARELYS ENCISO PINEDA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GTT ORINOQUIA

Revisó: ELVERT BEJARANO GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO- NIVEL CENTRAL