PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Nama Dokumen : XXX-023-2004 Nomor : OT0102/XXX00/006/2004

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kawasan Puspiptek Serpong 15314 Telp. (021) xxxxx ext. xxxx. (021) xxxxxxxx Fax. : (021)xxxxxxx

......................................2 Kepala Bidang Xxxxxx .......................................................................................................................................2 2 LINGKUP.................................................................1 Kepala XXXXX.............................................................................................2 4 DEFINISI..................................................................................................................................xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx DAFTAR ISI 1 TUJUAN................................................................2 4................3 5...................................................2 Audit internal........................3 6...................................................4 7 LAMPIRAN...........2 4...........................................................3 5..............2 5......................2 5 TANGGUNG JAWAB...................................................................................................................................................................3 6.............................3 Tindak lanjut..................................................................................................................................................2 3 ACUAN............................................................................................................................................2 PELAKSANAAN....................................................................................................................................................................1 Audit..................2 5..............................................................................................................................................................................1 PERSIAPAN.5 Tim Auditor......................................3 5.............................................................................................................................................5 8 REKAMAN......5 1 dari 13 .......................................................................3 6 URAIAN..........................................................3 Kepala Sub Bidang Audit................................................................................................2 4...............4 Auditor Kepala.................

3 Tindak lanjut Tindakan-tindakan yang dilaksanakan berdasarkan temuan-temuan dari audit internal. 4. 2 LINGKUP Semua bidang kegiatan yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi xxxxx. 3 ACUAN Pedoman Mutu xxxxx 4 DEFINISI 4.2 Audit internal Audit yang dilaksanakan oleh suatu badan terhadap badan itu sendiri berkaitan dengan sistem. dan apakah aturan-aturan tersebut diterapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran mutu.1 Kepala XXXXX a. prosedur dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penerbitan Surat Perintah Kerja 2 dari 13 . 5 TANGGUNG JAWAB 5.1 Audit Suatu pemeriksaan yang sistematis dan bebas untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan dan hasil-hasilnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan/direncanakan. Pengesahan program audit internal b. 4.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx 1 TUJUAN Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pelaksanaan audit mutu internal di xxxx supaya sistem mutu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pedoman mutu.

Menandatangani laporan audit 5. Pendistribusian audit status log 5.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx 5.1 PERSIAPAN 6. Melaksanakan audit internal c. Pengadministrasian seluruh kegiatan audit mutu internal c.3 Kepala Sub Bidang Audit a. Membuat Daftar periksa audit (Check list) b. maka Kepala Sub Bidang xxxxx harus mendistribusikan program ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.1. Penyusun jadwal audit b. Membuat laporan audit internal 6 URAIAN 6. Pembuatan “audit status log” 5.3. 6. bidang audit menyusun draft program audit internal setiap tahun sekali untuk seluruh kegiatan yang berpengaruh terhadap mutu produk xxx. 6.1. termasuk dalam penentuan Auditor internal harus dengan memperhatikan bahwa Staf pada bagian yang diaudit tidak ditunjuk sebagai Auditor pada bagian tersebut. Setelah program audit internal ditandatangani oleh Kepala xxx. Kepala Sub. 6. Penyusunan draft program audit internal b.4 Auditor Kepala a. Kepala bidang xxxxxx membahas draft program audit internal dengan Kepala xxxx. Penetapan Auditor Internal harus mengikuti peraturan kualifikasi Asesor.1. 3 dari 13 .2 Kepala Bidang Xxxxxx a.4. Memimpin pelaksanaan audit c. Koordinasi kegiatan audit internal b.1.1.5 Tim Auditor a.2.

2. Tim auditor mengadakan pertemuan untuk membahas hasil temuan. Setelah pelaksanaan audit selesai.2 Kepala Bidang Xxxxxx memberitahu ke bagian yang akan diaudit paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum audit dilaksanakan.2. 6. 4 dari 13 . 6. 6.2. 6.2. 6.4 Tim Auditor harus menyerahkan jadwal audit beserta daftar periksa audit (check list) kepada Kepala Bidang Xxxxxx paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan audit.11 Tim auditor menyerahkan laporan verifikasi tentang pelaksanaan tindak lanjut audit internal kepada kepala XXXXX dengan tembusan kepada Kepala Bidang Xxxxxx.7 Tim auditor melaksanakan audit sesuai dengan jadwal dan lingkup yang telah ditetapkan.2.10 Tim auditor melakukan verifikasi kepada pihak auditee setelah jangka waktu yang disepakati. Tim auditor menyerahkan laporan temuan serta program tindak lanjut ke Kepala XXXXX dengan tembusan kepada Kepala Bidang Xxxxxx.3 Kepala XXXXX harus memberikan Surat Perintah Kerja kepada Tim Auditor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan audit mutu internal dimulai. maka Kepala Bidang Xxxxxx mengajukan Surat Perintah Kerja Tim Auditor ke kepala XXXXX untuk ditandatangani.12 Kepala Sub.8 6.2.2.2.1 6.9 Tim auditor membuat laporan temuan audit dan program tindak lanjut audit internal untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.13 Kepala Bidang Xxxxxx harus mendistribusikan audit status log kepada Kepala XXXXX.5 6. Setelah pihak auditee menyatakan kesediaanya untuk di audit.2 PELAKSANAAN 6.2. 6.2.Bidang xxxxxxxxx harus membuat laporan menyeluruh kegiatan audit mutu internal setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk “audit status log ”. Tim Auditor melaporkan dan mendiskusikan temuan-temuannya dengan Kepala Bidang yang diaudit untuk menetapkan usulan tindakan perbaikan yang akan diambil sebagai tindak lanjut dari temuan audit.2.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx 6.2.2. 6.6 6. 6. para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian TU.

Nama Uraian rekaman Program audit Jadwal. Auditee dan Tim Auditor Sub bidang Audit. 5 tahun 7.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx 7 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 : Program Audit Internal XXXXX : Daftar Pertanyaan Audit Internal : Laporan Temuan Audit Internal : Program Tindak Lanjut Audit Intenal : Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit Internal : Surat Perintah Kerja 8 REKAMAN No. XXXXX. Para Ka. Auditee &Tim Auditor Sub bidang Audit. 5 tahun 5 dari 13 . serta nama Tim Auditor Daftar periksa Rencana daftar (Check List pertanyaan Auditor Audit) kepada Auditee Laporan Laporan hasil temuan Temuan Audit Tim Auditor internal Laporan Rencana program tindak tindakan/kegiatan dalam lanjut Audit rangka tindakan Internal perbaikan Laporan Pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tindakan perbaikan tindak lanjut audit internal Audit status Rekaman menyeluruh log. kegiatan audit mutu internal tugas-tugas struktural XXXXX Surat Perintah Rekaman penunjukan Kerja Tim auditor dan lingkup audit Lokasi penyimpanan Sub bidang Audit & pihak-pihak yang berkepentingan Sub bidang Audit dan para Auditor Sub bidang Audit. Auditee & Tim Auditor Sub bidang Audit. 5 tahun 6. 4. 3. dan Ka sub bagian TU Sub bidang Audit dan Tim auditor Masa penyimpanan 5 tahun 2. ruang lingkup internal Bidang/sub bagian TU yang diaudit. 1. Ka. 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5.Bid.

No. BAGIAN/KEGIATAN JADWAL AUDITOR KETERANGAN Serpong.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx LAMPIRAN 1 : PROGRAM AUDIT INTERNAL XXXXX PROGRAM AUDIT INTERNAL XXXXX TAHUN …. Kepala XXXXX ( …………………………) 6 dari 13 .

PELAKSANAAN AUDITOR No. PERTANYAAN : : : ADA/TIDAK KETERANGAN Serpong.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx LAMPIRAN 2 : DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL BAGIAN/KEGIATAN TGL. AUDITOR ( ………………………) 7 dari 13 .

xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx LAMPIRAN 3 : LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL NO. ) ( ………………….. ( …………) ( …………………. TU.) 8 dari 13 . : TANGGAL : AUDITOR : TEMUAN : BAGIAN/ KEGIATAN YANG DIAUDIT KLASIFIKASI MINOR : % MAYOR : % USULAN TINDAK LANJUT : PENGESAHAN : AUDITEE AUDITOR KEPALA KA. BAGIAN. BIDANG/ SUB.

xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx LAMPIRAN 4 : PROGRAM TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TANGGAL : AUDITOR : TINDAK LANJUT : BAGIAN /KEGIATAN YANG DIAUDIT SELESAI DILAKSANAKAN TANGGAL : AUDITEE AUDITOR KEPALA ( …………………………) ( ……………………… ) 9 dari 13 .

xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx LAMPIRAN 5 : PELAKSANAAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TANGGAL AUDITOR : : BAGIAN /KEGIATAN YANG DIAUDIT PELAKSANAAN TINDAK LANJUT : SELESAI TANGGAL : AUDITEE Kepala Bidang Xxxxxx ( …………………………) ( ……………………… ) 10 dari 13 .

Kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar menindak lanjuti surat perintah kerja ini dengan sebaik-baiknya. ………………. : ………. Serpong. ……………….dengan nomor Dokumen……………………. 2.bersama ini kami selaku Kepala XXXXX memberi tugas kepada : 1. ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) 11 dari 13 . ……………….. …………………… Kepala XXXXX. Sebagai Auditor Kepala Sebagai Auditor Sebagai Auditor untuk melakukan audit mutu internal Selanjutnya Auditor Kepala harus membuat laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal paling lambat 1 (satu) Minggu setelah selesainya pelaksanaan Audit kepada Kepala XXXXX dengan tembusan kepada Kepala Bidang Xxxxxx. Berdasarkan Program Audit Internal tahun…………………. 3..xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx LAMPIRAN 6 : SURAT PERINTAH KERJA SURAT PERINTAH KERJA No..

07.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx BUKTI PENGESAHAN Status : Revisi 0 Tanda Tangan : Tanggal : Nama : URAIAN DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN DAFTAR KONTRIBUSI Dokumen mutu ini disusun berkat sumbang saran dari : 01. 05. 02. 10. 20. 11. 24. 09. 13. 17. 04. 03. 06. 14. 21. 18. 08. 16. 19. 23. 12 dari 13 . 22. 15. 12.

Sub Bid. Sub Bid. xxxxxxxx Ka.batan.id/ppin/admin/UserFiles/upload/Contoh%20Dokumen%20Prosedur %20Audit%20Internal. xxxxxxxx Ka. Sub Bid.go. xxxxxxxx Sumber : http://www. Salinan Dokumen 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Distribusi Nama Jabatan Kepala XXXXX Wakil Manajemen Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Bidang xxxxxxxxxx Ka. Sub Bid. Sub Bid.xxx-023-2004 Pusat xxxxxxxxxxx DAFTAR DISTRIBUSI No. xxxxxxxx Kepala Bidang xxxxxx Ka.doc 13 dari 13 . Sub Bid. xxxxxxxx Ka. xxxxxxxxx Ka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful