BAHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SARANA PEGAWAI DAN SARANA FISIK

KEGIATAN PENYELENGGARAAN WAJAR DIKNAS 9 TAHUN PADA MEDRASAH TSANAWIYAH NEGERI (4242) TAHUN 2008

JUMLAH
SARANA PEG. PER-GOLONGAN LUAS DAYA DAN
SELURUHNYA

KODE
N KANTOR / MURI JML Gaji Bruto per Tunj. Istri/Suami Tunj. Anak Tunj. Fungsional Tunj. Struktural Tunj. PPh Per Tunj. Beras Per LEMBU HONORA
SATKE Pegawai Administrasi Guru Tetap GTT VAKASI
o SATKER D JIWA Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Bulan Bulan R RIUM UM
R
GEDUNG HALAMAN LISTRIK
JM JM JM
I II III IV I II III IV I II III IV
L L L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

- 2 2 - 4 - 1 31 4 36 - 3 33 4 40 14 1050 - Rp 44,753,780 Rp 3,672,514 Rp 1,257,325 Rp 8,331,000 Rp 225,000 Rp 658,172 Rp 4,617,600 - - - 2,449.5 1,410.5 Rp 4,000,000

JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brangsong, 28 N
Kepala,

Dra. Zayinatun
NIP. 150191487
 DAYA DAN JASA KEND

JML
KOMP
UTER
TELEPON AIR & GAS RODA 2 RODA 4

34 35 36 37 38

Rp 4,200,000 Rp 2,000,000 - - 20

- - - - -

gsong, 28 November 2006

Zayinatun
150191487
 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH DAN ALIYAH
TAHUN 2008

Propinsi : JAWA TENGAH

LUAS TANAH
GEDUNG KANTOR (M2) RUANG BELAJAR RUANG LABORATORIUM RUANG PERPUSTAKAAN
(M2)
NO SASARAN BUTUH BUTUH BUTUH BUTUH
BUTU
ADA LUAS Baik Rusak Jumlah Baik Rusak Jumlah Baik Rusak Jumlah Baik Rusak
H
Bgn Rehab Bgn Rehab Bgn Rehab Bgn Rehab

- 79 - - - 30 16 14 8 6 1 1 - 4 - 1 1 - - -
‫ﺼ‬
 FORM 1

RUANG GURU

BUTUH
Jumlah Baik Rusak
Bgn Rehab

1 1 - 2 -
 TELEPON FAXIMILE AIR CONDITION (AC) SUMUR BOR KOMPUTER MOTOR

NO SASARAN
Jumla Jumla Jumla
Jumlah Baik Rusak BUTUH Jumlah Baik Rusak BUTUH Jumlah Baik Rusak BUTUH Baik Rusak BUTUH Baik Rusak BUTUH Baik Rusak
h h h

2 - - - - - - 1 - - - 5 - - - 1 20 - - 48 - - -

Brangsong, 28 Novembe
Kepala,

Dra. Zayinatun
NIP. 150191487
 FORM 3

TOR MOBIL

Jumla Rusa
BUTUH Baik BUTUH
h k

1 - - - 1

28 November 2006
 USULAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008

SATUAN KERJA : (25.01.537152) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BRANGSONG KAB. KENDAL

LOKASI ; (03.02) KAB. KENDAL
PROGRAM : (10.02.4501) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

PERHITUNGAN TAHUN 2008

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANA/RINCIAN BELANJA VOLUME
TAHUN 2006
(1) (2) (4)
4501. 8281 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
PADA MADRASAH TSANAWIYAH
Lokasi/Prop : 03 JAWA TENGAH
0001 ADMINISTRASI UMUM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
 USULAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008

SATUAN KERJA : (25.01.537152) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BRANGSONG KAB. KENDAL

LOKASI ; (03.02) KAB. KENDAL
PROGRAM : (10.02.4501) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

PERHITUNGAN TAHUN 2008

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANA/RINCIAN BELANJA VOLUME
TAHUN 2006
(1) (2) (4)

511123 Belanja Tunj.Struktural PNS

(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS
(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
511125 Belanja Tunj.PPh PNS
(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
511126 Belanja Tunj.Beras PNS
(KPPN.026/03.02
- Realisasi Bln Mei 2005 13,5 BLN
- Accres 2,5 % 2.50%
512111 Belanja Uang Honor Tetap
(KPPN.026/03.02
- Honorarium GTT 16,00 BLN
 USULAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008

SATUAN KERJA : (25.01.537152) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BRANGSONG KAB. KENDAL

LOKASI ; (03.02) KAB. KENDAL
PROGRAM : (10.02.4501) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

PERHITUNGAN TAHUN 2008

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANA/RINCIAN BELANJA VOLUME
TAHUN 2006
(1) (2) (4)
- Honorarium KJM 16,00 BLN

521111 Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran

(KPPN.026/03.02
- Keperluan Sehari-hari 1,00 Skl
521112 Belanja Inventaris kantor
(KPPN.026/03.02
- Inventaris kantor 1,00 Skl
0016 PENDIDIKAN/PENGAJARAN/PERKULIAHAN (TERMASUK
PENYELENGGARAAN PRAKTEK)
521114 Belanja Barang untuk pelaksanaan TUPOKSI
(KPPN.026/03.02
- Biaya untuk kegiatan belajar mengajar 721,00 MRD
0059 PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN
524111 Belanja perjalanan biasa
(KPPN.026/03.02
- Biaya perjalanan dinas biasa 1,00 Thn
0158 RETRIBUSI LISTRIK, TELEPON, GAS DAN AIR (LTGA)
522111 Belanja langganan daya dan jasa
(KPPN.026/03.02
 USULAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008

SATUAN KERJA : (25.01.537152) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BRANGSONG KAB. KENDAL

LOKASI ; (03.02) KAB. KENDAL
PROGRAM : (10.02.4501) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

PERHITUNGAN TAHUN 2008

KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANA/RINCIAN BELANJA VOLUME
TAHUN 2006
(1) (2) (4)
LANGGANAN DAYA DAN JASA
- Listrik 12,00 BLN

- Telepon 12,00 BLN

Air / Gas 12,00 BLN
0185 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
(KPPN.026/03.02
- Pembangunan ruang laboratorium tingkat tahap I 110,00 M2
0217 PERAWATAN GEDUNG KESEHATAN/PENDIDIKAN
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
(KPPN.026/03.02
- Pemeliharaan gedung 1,00 Thn
0223 PENGADAAN MEUBELAIR
535111 Belanja Modal Fisik Lainya
(KPPN.026/03.02
- Pengadaan meubelair laboratorium 1,00 UNIT

TOTAL
UN ANGGARAN 2008

PERHITUNGAN TAHUN 2008

HARGA SATUAN
PRAKIRAAN TA 2008
TAHUN 2006
(5) (6)
Rp 1,189,258,200
Rp -

Rp 883,678,900
Rp 602,369,300

Rp 34,773,922 Rp 587,678,000
Rp 452,060,000 Rp 14,691,300
Rp 317,200

Rp 18,400 Rp 310,700
Rp 239,000 Rp 6,500
Rp 46,298,200

Rp 2,672,813 Rp 45,169,800
Rp 34,746,000 Rp 1,128,400
Rp 16,365,700

Rp 944,827 Rp 15,966,600
Rp 12,282,000 Rp 399,100
UN ANGGARAN 2008

PERHITUNGAN TAHUN 2008

HARGA SATUAN
PRAKIRAAN TA 2008
TAHUN 2006
(5) (6)

Rp 2,389,400

Rp 138,000 Rp 2,332,200
Rp 1,794,000 Rp 57,200
Rp 103,587,900

Rp 5,980,000 Rp 101,062,000
Rp 77,740,000 Rp 2,525,900
Rp 36,666,500

Rp 2,116,830 Rp 35,773,400
Rp 27,518,000 Rp 893,100
Rp 57,510,700

Rp 3,320,004 Rp 56,108,000
Rp 43,160,000 Rp 1,402,700
Rp 13,494,000

Rp 300,000 Rp 3,510,000
UN ANGGARAN 2008

PERHITUNGAN TAHUN 2008

HARGA SATUAN
PRAKIRAAN TA 2008
TAHUN 2006
(5) (6)
Rp 480,000 Rp 9,984,000

Rp 3,445,000

Rp 2,650,000 Rp 3,445,000
Rp 1,235,000

Rp 950,000 Rp 1,235,000
Rp 67,016,300

Rp 71,500
Rp 715,000

Rp 550,000
Rp 13,260,000
UN ANGGARAN 2008

PERHITUNGAN TAHUN 2008

HARGA SATUAN
PRAKIRAAN TA 2008
TAHUN 2006
(5) (6)

Rp 250,000 Rp 3,900,000

Rp 550,000 Rp 8,580,000
Rp 50,000 Rp 780,000
Rp 202,488,000

Rp 1,416,000
Rp 2,600,000

Rp 2,000,000
Rp 19,500,000

Rp 15,000,000

Rp 723,771,296 Rp 4,159,134,200
 REKAPITULASI ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2001 s/d 2006

Nama Satker
Kode Satker

ANGGARAN PEMBANGUNAN
No JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2001 TAHUN 2002 TAHUN 2003 TAHUN 2004 TAHUN 2005
Volume Anggaran Volume Anggaran Volume Anggaran Volume Anggaran Volume

A. PEMBANGUNAN
1. Pembangunan RKB 436 446,200,000 697 726,823,750
2. Pembangunan Perpustakaan
3. Pembangunan Ruang Kantor
4. Pembangunan Ruang Guru
200 198,500,000
5. Pembangunan Ruang TU
6. Pembangunan Ruang Lab IPA 120
7. Pembangunan Ruang Lab Bahasa
8. Pembangunan Ruang Ketrampilan
9. Pembangunan Ruang Aula
10. Pembangunan Pagar Keliling 217

B. RAHABILITASI
1. Rehab RKB
2. Rehab Perpustakaan
3. Rehab Ruang Kantor
4. Rehab Ruang Guru
5. Rehab Ruang TU
6. Rehab Ruang Lab IPA
7. Rehab Ruang Lab Bahasa
8. Rehab Ruang Ketrampilan
9. Rehab Ruang Aula
10. Rehab Pagar Keliling

C. PENGADAAN TANAH
1. Pengadaan Tanah 7115 787,495,315

D. Droping/Bantuan Alat-alat Kecakapan

1. Alat Lab IPA
2. Alat Lab Bahasa
3. Alat Ketrampilan

Jumlah Dana 7115 787,495,315 436 446,200,000 897 925,323,750 337

TAHUN 2005 TAHUN 2006
Anggaran Volume Anggaran

110 137,400,000

100,000,000

101,550,000

201,550,000 110 137,400,000

 LAPORAN REALISASI DIPA TAHUN 2006

MDRASAH TSANAWIYAH NEGERI

KODE PROGRAM : 4501, 8281

MTsN Brangsong

DIPA 2006 REALISASI DIPA 2006

NO KODE
Kegiatan Volume Hasrat Jumlah Uang (Rp)

I 4501 8281 Penyelenggaraan Kegiatan wajar Diknas 9 Tahun pada

Madrasah Tsanawiyah

0001 Administrasi Umum

Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (Termasuk Penyeleng

garaan Praktek)

0016 Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi 51,551,000 51,551,000 Rp 51,551,000

0059 Pengawasan 550,000 550,000 Rp 550,000

0098 Retribusi Listrik, Telepon Gas dan Air (LTGA) 10,200,000 10,200,000 Rp 6,251,820

0165 Pembangunan Gedung Pendidikan 170,760,000 170,760,000 Rp 170,404,000

0207 Perawatan Gedung Kesehatan/Pendidikan 2,000,000 2,000,000 Rp 2,000,000

Jumlah Keseluruhan : 235,061,000 235,061,000 Rp 230,756,820

Catatan :
Kegiatan Masih dimungkinkan berubah (Tambah/Kurang)sesuai dengan DIPA masing-masing Satker.
Contoh : Eks Pembangunan ( Pembangunan, Rehab, Meubelair dan lain-lain )
SI DIPA 2006
SISA
% Fisik (%)

3,948,179

356,000

4,304,179

Brangsong, 28 November 2006

Kepala,

Dra. Zayinatun
NIP. 150191487
 DATA PELAKSANA ANGGARAN TAHUN 2007
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BRANGSONG

1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Dra. Zayinatun
NIP. : 150 191 487
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala MTsN Brangsong

2. BENDAHARAWAN PENGELUARAN
Nama : Munasir
NIP. : 150 227 162
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I III/b
Jabatan : Bendaharawan Pengeluaran

3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama : Mujahid, SH
NIP. : 150 198 706
Pangkat/Gol : Penata III/c
Jabatan : Ka. TU MTsn Brangsong

4. PEJABAT PENANDATANGANAN SPM

Nama : Dra. Zayinatun
NIP. : 150 191 487
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala MTsN Brangsong

Brangsong, 28 November 2006

Kepala,

Dra. Zayinatun
NIP. 150191487
 RUANG KEPALA SEKOLAH RUMAH DINAS RUANG SERBA GUNA (M2) PENGASPALAN (M2) PEMAGARAN

NO SASARAN BUTUH BUTUH BUTUH BUTUH BUTUH

LUAS Baik Rusak LUAS Baik Rusak LUAS Baik Rusak LUAS Baik Rusak LUAS Baik Rusak
Bgn Rehab Bgn Rehab Bgn Rehab Bgn Rehab Bgn

21 - - - - - - 1 - 35 - 1 1 - - - - - - 217 - -
 FORM 2

N MEUBELAIR

BUTUH
Jumlah Baik Rusak BUTUH
Rehab

- - - - -