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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Fecha:

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO Marzo 8 de 2009

“ISO9001:2008 MÓDULO V. AUDITORIAS Versión 2


INTERNAS DE CALIDAD”
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Sistema de Gestión
de la Calidad ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

DATOS GENERALES

Programa Programa Sistemas de Gestión de la Calidad ISO9001:2008


Modulo: Auditorias Internas de Calidad
SENA REGIONAL SANTANDER
Puntaje 125 puntos, equivalentes al 100% de la nota acumulada de la
semana 4.
Modalidad de La Grupal
actividad
Objetivo de la Identificar problemas y dificultades en la realización de
Actividad Grupal: auditorias internas y plantear alternativas de solución a los
mismos.

Pautas generales para el Desarrollo de la Actividad Grupal

Cada equipo de trabajo deberá realizar la siguiente actividad: (Los equipos de trabajo los
conformará el tutor durante la semana de inducción del curso y la información será enviada
durante los tres primeros días de la primera semana.)

1. Identificar por lo menos TRES (3) problemas o dificultades presentes en el proceso


de implementación de un sistema de gestión de calidad relacionadas con el diseño y
desarrollo de un plan de AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. (Pueden ser
situaciones reales que hayan ocurrido en sus sitios de trabajo o en alguna otra empresa
donde hayan laborado, en caso de no tener empresa investigar en empresas de
familiares, amigos, etc.). Algunos problemas que comúnmente se presentan se
relacionan con: cultura empresarial, infraestructura, documentación, falta de
compromiso, recursos, otros.

2. Plantear por lo menos DOS (2) alternativas de solución a cada uno de los TRES
problemas o dificultades identificados en el numeral 1 (En este apartado se debe
describir brevemente cual o cuales podrían ser las soluciones o cuáles fueron las
soluciones aplicadas en dicha empresa para la solución de sus dificultades).

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N Problema o Posibles Alternativa Alternativa
o. dificultad causas de solución de solución
1 2
1. Falta de compromiso Falta de Dar a Nombrar un
de la dirección. interés para conocer a la responsable
la dirección las de la
implementaci ventajas de dirección,
ón del SGC. la con el fin de
implementaci que
ón de un comunique
SGC. cada una de
las acciones
tomadas.
Dejar por
escrito el
compromiso
de la
dirección.
2. Falta de capacitación No se Realizar las Contratar
del personal. evidencian capacitacione personas
las s pertinentes que cuenten
competencia al personal. con las
s del competencia
personal y no s propias
se realizan para el
capacitacion cargo.
es a los Determinar
mismos. antes de
contratar al
personal para
un cargo, las
competencia
s necesarias
para este.
3. Falta de recursos Debido a que Dar a Tener de una
para la no se cuenta conocer a la forma clara
implementación del con el dirección las los recursos
SGC compromiso ventajas de que se
de la la necesitan y
dirección, implementaci el destino de
esta no ón de un los mismos.
proporciona SGC.
los recursos
necesarios
para la
implementaci
ón del SGC.
4. Cruce de las Falta de Realizar una Realizar un
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auditorías internas. planeación planeación
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de las adecuada. de cada una
auditorias de las
auditorias.
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3. Desarrollar el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad a implementar como


parte del sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO9000, para una
empresa donde labore uno de los integrantes del equipo de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

Objetivos

1. Seleccionar los auditores internos.


2. Establecer las responsabilidades para la planificación de las auditorías internas.
3. Contribuir a la mejora del sistema

Alcance

Esta auditoria incluye la revisión con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para el sistema de gestión de calidad de la empresa Lácteos Manizales S.
A, además de revisar las operaciones para asegurar que los resultados son coherentes
con los objetivos y las metas establecidas.

Responsables

Auditor líder
Equipo auditor
Coordinador de calidad

Documentos de referencia

NTC- ISO 9001:2008


ISO 19011
Decreto 3075/1997
Decreto 60/2002
Solicitud de acciones correctivas y preventivas
Registros

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La auditoría se realizara el día 27 de diciembre de 2010 en la empresa Lácteos Manizales


S. A, la cual iniciara con la reunión de apertura, donde se darán a conocer las personas que
son partes del equipo auditor, además los puntos a tratar para la auditoria del proceso de
compras.

Plan de acción

Donde se especificara la hora y duración esperadas para cada actividad de la auditoría, la


programación de reuniones por realizar y la distribución del informe de la auditoria.

4. Investigue los cambios de la norma ISO9001:2008 relacionados con las auditorias


internas de calidad. Explique brevemente en qué consisten dichos cambios.

ISO 9001:2008 (Segunda actualización) ISO 9001:2008 (Tercera actualización)


Deben definirse, en un procedimiento Se debe establecer un procedimiento
documentado, las responsabilidades y documentado para definir las
requisitos para la planificación y la responsabilidades y los requisitos para
realización de auditorías planificar y realizar las auditorías.
mantener los registros Establecer los registros e informar los
resultados.
Deben mantenerse registros de las
auditorias y de sus resultados.
La dirección responsable del área que La dirección responsable del área que
esté siendo auditada debe asegurarse de esté siendo auditada debe asegurarse de
que se toman acciones sin demora que se realizan las correcciones y se
injustificada para eliminar las no toman las acciones correctivas necesarias
conformidades detectadas y sus causas. sin demora injustificada para eliminar las
no conformidades detectadas y sus
causas.
Nota. Véanse las Normas ISO 10011-1, Nota. Véase la Norma ISO 19011.
ISO 10011-2 e ISO 10011-3 a modo de
orientación.

5. Describa qué tratamiento se le debe dar a los hallazgos de no conformidades y a las


observaciones encontradas en una auditoría interna. Argumente el tratamiento a través
de por lo menos un ejemplo.

Cuando se incumple algún numeral de la norma, a este hallazgo se le debe realizar la


respectiva acción correctiva, donde se identifiquen las causas de la ocurrencia y se
establezcan acciones que eliminen permanentemente esta no conformidad.

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De igual forma se deben realizar acciones preventivas con el fin de evitar que las posibles no
conformidades se conviertan en no conformidades, es por tanto que es necesario determinar las
causas de estas posibles no conformidades.

Ejemplo:

No se cuenta con un manual de calidad dentro de la organización.


Se incumple el numeral 4.2.3
Acción correctiva: Elaborar el manual de calidad, el cual debe incluir el alcance del sistema de
gestión de calidad, los procedimientos documentados para el SGC y la descripción de la
interacción de los procesos del SGC.

No se evidencia el compromiso de la dirección.


Se incumple el numeral 5.1
Acción correctiva: Se deben fijar actas de compromiso de la dirección y asignar a una persona
con la responsabilidad suficiente para que informe a la dirección de las acciones que se están
realizando.

6. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo de esta
actividad.

Para que una auditoria se realice de forma exitosa, es necesario tener en cuenta la
documentación, ya que mediante esta se puede determinar si existen discrepancias entre lo que
se está realizando y lo que se documenta.

Para poder llevar a cabo el tratamiento de las no conformidades y posibles no conformidades,


es necesario que las acciones preventivas y correctivas estén bien definidas y evitar de esta
forma que se generen nuevos problemas.

Es necesario realizar auditorías periódicamente con el fin de determinar cuáles son las posibles
fallas de la organización y poder de esta forma mejorar continuamente.

BIBLIOGRAFÍA

NTC ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos


ISO19011:2002. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o
ambiental.

LO QUE DEBEN ENTREGAR:

Un informe por escrito en formato word.

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• El informe debe contener: nombre de los participantes, una breve introducción,


desarrollo de los 6 puntos, deben incluir bibliografía.
• Máximo diez (15) hojas tamaño carta a un espacio de interlineado, tamaño de letra no
mayor a 12 puntos.

El documento escrito deberá contemplar la aplicación de normas ICONTEC para la


presentación de trabajos escritos. Se le invita a investigar sobre las mismas.

Forma de entrega: A través del link “ACTIVIDADES” en la semana 4 cada integrante del
grupo hará entrega del informe final una vez sea concluido por el equipo (NO ES VALIDO QUE
SE ENTREGUEN INFORMES PARCIALES), el informe debe tener aplicada las normas Icontec
para el desarrollo de trabajos escritos, es decir que incluye por lo menos una portada con la
información de las personas que realmente participaron en el desarrollo de la actividad.

En el FORO Actividad Grupal, será el canal de comunicación, la participación evidenciada en


este foro será tenida en cuenta para la asignación final de la nota, allí pueden compartir su
informe con la comunidad educativa del curso, sin embargo, para asignar la calificación es
necesario que cada participante envíe la actividad desarrollada grupalmente a través del link
actividades en la semana 4.

Es importante que en el informe se relacionen las personas que efectivamente participaron en el


desarrollo de la actividad, en caso que algún o algunos participantes NO participen deben
informar a la tutora para la NO asignación de la calificación. En el asunto del foro deben colocar
GRUPO No. 1, o según corresponda.

Fecha máxima de entrega: ___________

Se recomienda investigar en diversas fuentes de información como Internet, bibliotecas,


periódicos, revistas, revisen la bibliografía del curso, etc.

Cualquier inquietud por favor me informan, se que este es un nuevo desafío y reto tanto para
ustedes como para nosotros como entidad, pero tenemos que empezar a aprovechar los
espacios y herramientas de la virtualidad a nuestro favor para un mejor y mayor aprendizaje.

Recomendaciones para un mejor desarrollo de las actividades grupales.

Las siguientes son algunas recomendaciones para hacer un trabajo en grupo de forma virtual
de una mejor forma.

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1. Ubicar a los integrantes de equipo, buscar los e-mails y enviarse un mensaje de


saludo, aquí pueden solicitar números de teléfonos y celulares para que se pongan en
contacto.

2. En este mismo mensaje pueden proponer una metodología de desarrollo del trabajo, la
cual podría ser:

• Proponer o proponerse como líder de equipo para la integración del trabajo final a
entregar.

• Dividirse las tareas entre todos los integrantes del equipo incluido el líder.

• Cada integrante envía el desarrollo de su parte a sus compañeros y al líder de equipo


para que éste lo integre en un solo trabajo.

• El líder envía el archivo consolidado a los integrantes del grupo para que lo revisen y
hagan sus observaciones finales en especial las conclusiones y se las reenvíen al líder.

• EL líder recoge las observaciones dadas por sus compañeros, arreglará y entregará el
informe final en el curso y enviara una copia a sus compañeros.

Es importante que todos estén de acuerdo en quien será el líder que se encargara de integrar y
entregar el trabajo o informe final.

Igualmente, les recomiendo que fijen fechas de entrega entre ustedes mismos y que queden
claras las tareas asignadas para cada uno.

Para un mejor desarrollo se recomienda al líder de equipo ser contribuir en la motivación


positiva de sus compañeros a través de una fluida comunicación por medio de emails, llamadas
u otras formas de comunicación entre todos los participantes, Persona que no participe no se
incluye en el trabajo final, por lo tanto no tendrá derecho a calificación.

Importancia del desarrollo de Actividades Grupales

Las actividades grupales buscan afianzar e identificar elementos claves con respecto de la
implementación de sistemas de gestión de calidad y promover el trabajo en equipo entre los
participantes del curso para un mayor y mejor aprovechamiento de las herramientas y recursos
virtuales, recordemos que el aprendizaje virtual rompe con paradigmas de distancia y de
tiempo.

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Así que mucho animo, sabemos que lo pueden lograr. Los invito entonces a que revisen el
presente archivo que también encuentran en el link actividades y en el Foro Actividad Grupal
Semana 4 (Dar clic Aquí)

Tomen atenta nota de como pueden lograr el desarrollo de esta actividad, tenemos todo a
nuestro favor: email, plataforma, fuentes de información, Internet y sobre todo ganas de
aprender, igualmente será una experiencia que les permitirá conocer a otras personas e
interactuar.

No duden en consultarme ante las inquietudes que surjan.

Les pido tener en cuenta la aplicación de normas para la presentación de trabajos escritos y
fecha máxima de entrega.

Mucha Suerte. ¡!!

GRUPOS DE TRABAJO MODULO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Estimado Tutor: Relacione en este espacio los grupos de trabajo.

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