Rapbs Revisi 09-10

RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH
SMP NEGERI 2 WELERI

TAHUN PELAJARAN 2009/2010
NO
1
A
URAIAN KEGIATAN
Gaji/Honor
1 Gaji PNS
2 Honor Guru Wiyata Bhakti
3 Honor Pegawai Wiyata Bhakti
4 Kelebihan Jam Mengajar
5 Fungsional Guru Wiyata Bhakti
SUB JUMLAH A
Kegiatan Pokok
1 Kegiatan Belajar Mengajar
a. Administrasi Guru/Perangkat Pembelajaran
1) Perangkat Pembelajaran
- Silabus dan RPP
- Buku KTSP
- Administrasi KBM
2) Pembuatan Alat Peraga ( IPA dan IPS )
3) Pembuatan Diktat/Modul/LKS
4) ATK kertas Ulangan Harian (UH)
Koreksi Ulangan Harian
5) Kegiatan Tindak Lanjut
Remidial dan Pengayaan
SUB JUMLAH B.a
b. Pengadaan Alat Pelajaran/peraga
1) IPA
2) IPS
3) Bahasa Inggris
4) Ketrampilan/ TIK
5) Olah Raga
6) Kesenian
7) Bhs. Indonesia
8) Matematika
SUB JUMLAH B.b
c. Pengadaan Bahan Praktek
1) IPA
2) Ketrampilan
SUB JUMLAH B.c
JUMLAH
Rutin/BAU
1,428,338,118
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,569,140,118
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
37,440,000
58,250,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
20,500,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
1
BOS
SUMB. SUK (KLS IX)
APBD/APBN
1,428,338,118
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
37,440,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
NO
URAIAN KEGIATAN
d. Pengadaan Buku
1) Pengadaan Buku Pokok Siswa
2) Pengadaan Buku Referen Guru
3) Pembelian Buku Koleksi Perpus
a) Buku Fiksi
b) Buku Non Fiksi
c) Buku Pribadi Siswa
SUB JUMLAH B.d
e. Ujian
1) Ujian Tengah Semester
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g ) Edit Soal
SUB JUMLAH B.e.1
2) Ujian Blok/Ujian Semester
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi
g) Edit Soal
SUB JUMLAH B.e.2
3) Ujian Akhir Sekolah
1.Pengadaan soal
a) Penyusunan kisi-kisi dan soal
b) Penyuntingan kisi-kisi dan soal
c) Pengetikan soal
d) Penggandaan naskah soal
e) Pengepakan soal
SUB JUMLAH
2. Pelaksanaan
a. Penataan ruang
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Konsumsi
SUB JUMLAH
JUMLAH
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
11,297,500
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
20,220,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
31,740,000
-
Rutin/BAU
BOS
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
3,210,000
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
7,050,000
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
SUMB. SUK (KLS IX)
APBD/APBN
2
NO
URAIAN KEGIATAN
3. Koreksi
a. Honor korektor
b. Honor Panitia
c. Konsumsi snack
d. Makan siang
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH B.e.3
4) Ujian Praktek
a. Penataan ruang praktek
b. Penyusunan kisi-kisi dan soal
c. Penyuntingan kisi-kisi dan soal
d. Pengetikan soal
e. Honor penguji olah raga
f. Honor penguji umum
g. Honor panitia
h. Snack
SUB JUMLAH B.e.4
5) Ujian Akhir Nasional
1. Persiapan
a. Penataan ruang
b. Transport pembekalan pengawas H-1
c. Transport panitia pembuka
d. Snak pembekalan
SUB JUMLAH
2. Pelaksanaan
a. Honor pengawas
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Honor kurir
e. Konsumsi / snack
f. Makan hari ke 4
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH B.e.5
6 ) Monitoring UN, US, UP
SUB JUMLAH B.e.6
JUMLAH
Rutin/BAU
BOS
1,134,000
210,000
100,000
200,000
1,644,000
11,904,000
1,134,000
210,000
100,000
200,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
920,000
7,160,000
640,000
825,000
125,000
250,000
1,840,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
920,000
3,840,000
1,280,000
800,000
200,000
1,100,000
825,000
8,045,000
9,885,000
750,000
750,000
3,840,000
1,280,000
800,000
200,000
1,100,000
SUMB. SUK (KLS IX)
640,000
825,000
125,000
250,000
825,000
750,000
APBD/APBN
NO
URAIAN KEGIATAN
7) Administrasi
a. Penulisan pengumuman
b. Penataan ruang pengumuman
c. Penulisan ijasah
d. Pengetikan SKHU
e. Tanda tangn ijasah
f. Petugas sidik jari SKHU + Ijasah
g. Pelaporan SPJ
SUB JUMLAH
8) Keamanan kelulusan
9) Setor ke sub rayon
10) Foto copy SKHU + Ijasah
11) Stop map ijasah
12) Kepanitiaan
13) Rapat kelulusan
14) Lembur nilai
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH B.e 7-14
KEGIATAN OSIS
a. Reorganisasi
1. Rapat pembentukan MPK
2. Seleksi calon Pengurus OSIS
3. Pemilihan Pengurus OSIS
4. Pelantikan Pengurus OSIS
5. Lat. Dasar Kepemimpinan
SUB JUMLAH
b. Peningkatan Prestasi Akademik
1. Bhs. Indo
2. PKn
3. IPS
4. Fisika
5. Biologi
6. Matematika
7. Bhs. Inggris
8. Bhs Jawa
JUMLAH
Rutin/BAU
BOS
400,000
160,000
1,525,000
305,000
1,830,000
400,000
457,000
5,077,000
150,000
4,575,000
228,750
2,287,500
3,000,000
1,650,000
1,000,000
12,891,250
17,968,250
-
400,000
160,000
1,525,000
305,000
1,830,000
400,000
457,000
216,000
216,000
675,000
3,490,000
4,597,000
216,000
216,000
675,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
SUMB. SUK (KLS IX)
150,000
4,575,000
228,750
2,287,500
3,000,000
1,650,000
1,000,000
3,490,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
APBD/APBN
SUB JUMLAH
8,920,000
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
c. Pen Pres Non Akademik

1. Seni musik/vokal
2. Seni tari
3. Pidato/Pranatocara
4. Bola Basket
5. Bola Voli
6. Pencak silat
7. Taekwondo
8. Atletik
9. Seni baca Alqur'an
10. Pramuka
11. PMR
12. KIR
d. Hari Besar Agama
e. Hari Besar Nasional
f. Honorarium Pengurus
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH C.a.b.c.d.e.f
g. Wawasan Wiyata Mandala
1) UKS
2) 7 K
SUB JUMLAH C.g
D
Kegiatan Penunjang
1 Alat Tulis Kantor
a. Kapur Tulis
b. Kapur Warna
c. Spidol Board Marker
d. Penggaris Panjang
e. Penggaris Pendek
f. Jangka
g. Plastik Transparan (100)
h. Disket/CD/Flasdisk
Rutin/BAU
BOS
2,605,000
1,590,000
1,540,000
4,990,000
4,990,000
4,190,000
2,240,000
1,690,000
2,470,000
6,290,000
3,315,000
2,415,000
6,000,000
5,000,000
2,160,000
51,485,000
65,002,000
1,200,000
2,833,500
4,033,500
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
840,000
1,250,000
SUMB. SUK (KLS IX)
2,605,000
1,590,000
1,540,000
4,990,000
4,990,000
4,190,000
2,240,000
1,690,000
2,470,000
6,290,000
3,315,000
2,415,000
6,000,000
5,000,000
2,160,000
1,200,000
2,833,500
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
840,000
1,250,000
APBD/APBN
i. Penghapus Papan Tulis

j. Lem Kertas
k. Pensil
l. Batery Kecil
150,000
240,000
180,000
480,000
150,000
240,000
180,000
480,000
NO
URAIAN KEGIATAN
m. Batery Besar
n. Ball Point
o. Pentel
p. Kalkulator
q. Kertas
1) Folio bergaris
2) HVS
3) CD/Buram
4) Sampul Dinas
5) Karton
6) Manila
7) Buffalo
r. Karbon
s. Tinta Print
t. Tip Ex
u. Penghapus Pensil
v. Gunting
w. Cutter
x. Barang cetakan / Amplop
y. Stop Map
z. Snelhelter
a1. Amplop tanggung
b2. Disposisi
c3. Spidol Kecil
d4. Steples
e5. Isi Steples
f6. Buku
- Agenda
- Induk
- Nilai
- Kwarto
JUMLAH
300,000
600,000
600,000
300,000
1,800,000
10,500,000
6,000,000
300,000
50,000
100,000
300,000
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
600,000
609,000
200,000
400,000
Rutin/BAU
BOS
300,000
600,000
600,000
300,000
1,800,000
10,500,000
6,000,000
300,000
50,000
100,000
300,000
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
600,000
609,000
200,000
400,000
SUMB. SUK (KLS IX)
APBD/APBN
- Folio
- Kas
- Kwitansi
h8 Perangko/Matere
i9 Foto Copy
j10 Lakban
1,000,000
213,000
332,800
1,900,000
6,104,800
404,500
1,000,000
213,000
332,800
1,900,000
6,104,800
404,500
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
k11 Isolasi
l12 Pita Tik
m13 Tinta Riso
n 14 Master
SUB JUMLAH D.1
2. Honorarium Kegiatan
a Kepanitiaan
1) Penerimaan Siswa Baru
2) Masa Orientasi Siswa
3) Ekspo kegiatan sekolah
SUB JUMLAH D.2.a
b Honor Petugas Lain
1) Penyusunan Program Kerja Sekolah
2) Staf Administrasi Kelas
3) Petugas Piket
4) Petugas Khusus Sekolah
5) KS
6) WKS
7) Kaur
8) Wali Kelas
SUB JUMLAH D.2.b
3. Perjalanan Dinas
a. Perjalanan Dalam Daerah
1) MGMP
2) MKKS
3) Kepala Sekolah
4) Guru
5) Staf Tata Usaha
SUB JUMLAH D.3.a
b. Perjalanan Luar Daerah
1) Penataran/Wokshop
SUB JUMLAH D.3.b
175,000
200,000
5,400,000
5,160,000
56,147,500
10,000,000
3,900,000
1,000,000
14,900,000
3,000,000
4,800,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
11,520,000
49,680,000
13,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
26,860,000
3,000,000
3,000,000
Rutin/BAU
BOS
SUMB. SUK (KLS IX)
175,000
200,000
5,400,000
5,160,000
10,000,000
3,900,000
1,000,000
3,000,000
4,800,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
11,520,000
13,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
3,000,000
APBD/APBN
4. Rumah Tangga Sekolah

a. Daya dan Jasa
1) Listrik
2) Telepon
3) Internet
b. Minum Guru dan Karyawan
c. Jamuan Tamu/SNACK HARIAN
13,250,000
13,425,000
4,200,000
7,128,000
45,738,000
2,850,000
2,850,000
10,400,000
10,575,000
4,200,000
7,128,000
45,738,000
NO
URAIAN KEGIATAN
e. Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan

f. Langganan koran dan Majalah
SUB JUMLAH D.4
5 Perawatan
a. Perawatan alat Kantor
1) Mesin Ketik
2) Mesin Riso
3) Komputer
4) Audio Visual
SUB JUMLAH D.5.a
b. Perawatan Alat Pelajaran
1) IPA
2) Olah Raga
3) Kesenian/Seni Musik
SUB JUMLAH D.5.b
c. Perawatan Gedung dan Perabot
1) Pengecatan tembok
2) Papan Tulis
3) Meja Kursi siswa
4) Pintu Jendela
5) Instalasi Listrik
6) Mesin Rumput
7) Mesin/Instalasi Air
8) Atap dan Lantai
SUB JUMLAH D.5.c
d. Halaman dan Lingkungan
1) Pagar
2) Lapangan
3) Kebun Sekolah
SUB JUMLAH D.5.d
6 Kegiatan lainnya
JUMLAH
3,317,500
3,000,000
90,058,500
750,000
3,160,000
3,100,000
300,000
7,310,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2,500,000
3,000,000
500,000
2,000,000
1,450,000
2,360,000
1,500,000
1,000,000
400,000
12,210,000
750,000
800,000
500,000
2,050,000
-
Rutin/BAU
BOS
3,317,500
3,000,000
1,000,000
1,100,000
100,000
750,000
2,160,000
2,000,000
200,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
2,000,000
500,000
1,500,000
950,000
2,360,000
1,500,000
1,000,000
400,000
750,000
800,000
500,000
SUMB. SUK (KLS IX)
APBD/APBN
a. Pembinaan Personil
b. Rapat dinas rutin bulanan
b. Kegiatan Sosial
c. Rapat Pengurus Komite
d. Rapat Pleno Komite
e. Penghargaan Siswa Berprestasi
f. Supervisi, Penggunaan BOS/Monitoring
g. Pelaporan
h. Iuran MKKS, STP2K, Bapopsi
i. Pembimbing sholat berjamaah
SUB JUMLAH D.6
2,000,000
2,800,000
4,250,000
7,450,000
3,600,000
4,000,000
2,400,000
9,550,000
2,400,000
38,450,000
2,000,000
2,800,000
4,250,000
7,450,000
3,600,000
4,000,000
2,400,000
9,550,000
2,400,000
7
NO
URAIAN KEGIATAN
7. Bantuan
a. Bantuan transport siswa tidak mampu
b. Bantuan pembelian buku siswa tidak mampu
c. Bantuan pembelian seragam siswa tidak mampu
d. Bantuan pembelian sepatu siswa tidak mampu
SUB JUMLAH D.7
Kegiatan Peningkatan Mutu
a. Kelas IX
1. Try Out
2. Les Pemadatan
3. Les Semester genap
4. Les Semester ganjil
5. Kunjungan ke kelompok belajar
SUB JUMLAH
b. Kelas 7 dan 8
1. Bhs Inggris kelas 8 (kls unggulan )
2 Bhs Inggris kelas 7 ( kls unggulan )
SUB JUMLAH
SUB JUMLAH E. a.b
JUMLAH
Pembangunan Fisik 2009/2010

1 Bayar bon atap aula
JUMLAH
1,280,000
2,123,000
1,000,000
1,100,000
5,503,000
15,200,000
5,120,000
10,240,000
6,000,000
36,560,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000
44,560,000
2,185,079,368
2,185,079,368
-
100,000,000
Rutin/BAU
BOS
SUMB. SUK (KLS, VII,VIII, IX)
APBD/APBN
1,280,000
2,123,000
1,000,000
1,100,000
15,200,000
5,120,000
10,240,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
1,438,238,118
541,500,000
195,741,250
9,600,000
2. Pendampingan biaya pembangunan

a. Ruang Laborat IPA
b. Ruang Media
3. Pasang pintu / Jendela Ruang Aula
68,000,000
66,000,000
37,100,000
Keterangan :
1. Dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan di SMP 2 Weleri
tahun pelajaran 2009/2010 diluar gaji PNS sebesar :
dengan perincian :
a. Kegiatan yang dapat didanai dari BOS
541,500,000
b. Kegiatan yang didanai dari APBD
9,600,000
c. Kegiatan yang tidak didanai dari BOS
#REF!
d. Pengembangan institusi
#REF!
2. Sumber Dana
a. Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) 950 siswa x Rp 570.000
b. APBD I
746,841,250
541,500,000
9,600,000
551,100,000
3. Kekurangan Dana penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp 195.741.250,00

diharapkan ada sumbangan sukarela dari orang tua siswa
a. Untuk kelas I dan II
( hitungan rata-rata ) 159.181.250/ 917 = Rp 176.868 / tahun
= 307+310 x Rp 173.500
107,104,413
b. Kelas III
1). Kegiatan non persiapan ujian
=300 x Rp 173.500
2) Kegiatan sukses ujian
= 300 x 121.867
4. Sumbangan Pengembangan Investasi

a. Kelas I = 316 tidak mampu 9
= 307 x Rp 500.000
b. Kelas II = 320 tidak mampu 20
= 310 x Rp 210000
c. Kelas III = 314 tidak mampu 14
= 300 x 175000
52,076,700
36,560,100
195,741,213
271,100,000
153,500,000
65,100,000
52,500,000
5. Asumsi besarnya sumbangan orang yang ditanggung orang tua ( dihitung rata-rata )
a. Kelas I
1) Sumbangan sukarela
173,500
2) Sumbangan pengembangan investasi
500,000
a. Kelas II
173,500
200,000
a. Kelas III
295,367
175,000
5. Sumbangan sukarela (point 4 dan poin ) dibuat rata-rata hanya semata-mata untuk memudahkan dalam penghitungan,
sedangkan pelaksanaannya diharapkan akan ada subsidi silang antara yang mampu dan tidak mampu,
dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
Tim Penyusun RAPBS

1. Moh Nurfathoni, Spd ( Ketua )
7. Djoko Sulasno, S.Pd ( Anggota )
2. Puji Ekowati ( Sekretaris )
8. Match, Sujiyanti,S.Pd ( Anggota )
3. Eka Nuryana, S.Pd ( Anggota )
9. Edy Purnomo, S.Pd ( Anggota )
4. Dasikin, S.Pd ( Anggota )
10. Bambang HS, S.Pd ( Anggota )
5. Slamet,S.Pd (anggota )
11. M Budi Sulistyo, S.Pd ( Anggota )
6. Muanah Suyuti,S.Pd ( Anggota )
RINCIAN PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

PERIODE TANGGAL : 1 Juli 2009 s.d 30 Juni 2010
NO
1
A
URAIAN KEGIATAN
Gaji/Honor
1 Gaji PNS
JUMLAH A
Kegiatan Pokok
- Silabus dan RPP
- Buku KTSP
- Administrasi KBM
JUMLAH B.a
1) IPA
2) IPS
3) Bahasa Inggris
4) Ketrampilan/ TIK
5) Olah Raga
6) Kesenian
7) Bhs. Indonesia
8) Matematika
JUMLAH B.b
1) IPA
2) Ketrampilan
JUMLAH B.c
JUMLAH
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,647,034,985
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
37,440,000
58,250,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
20,500,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
Rutin/BAU
BOS
SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)
APBD/APBN
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
37,440,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
d. Pengadaan Buku
a) Buku Fiksi
b) Buku Non Fiksi
JUMLAH B.d
e. Ujian
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g ) Edit Soal
JUMLAH B.e.1
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi
g) Edit Soal
JUMLAH B.e.2
1.Pengadaan soal
c) Pengetikan soal
e) Pengepakan soal
7,500,000
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
18,797,500
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
20,220,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
31,740,000
-
Rutin/BAU
BOS
APBD/APBN
7500000
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
SUB JUMLAH
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
3,210,000
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
SUB JUMLAH
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
7,050,000
2. Pelaksanaan
a. Penataan ruang
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Konsumsi
2
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
3. Koreksi
a. Honor korektor
b. Honor Panitia
c. Konsumsi snack
d. Makan siang
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e.3
4) Ujian Praktek
d. Pengetikan soal
g. Honor panitia
h. Snack
JUMLAH B.e.4
1. Persiapan
a. Penataan ruang
d. Snak pembekalan
SUB JUMLAH
2. Pelaksanaan
a. Honor pengawas
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Honor kurir
e. Konsumsi / snack
f. Makan hari ke 4
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e.5
JUMLAH B.e.6
Rutin/BAU
BOS
1,134,000
210,000
100,000
200,000
1,644,000
11,904,000
1,134,000
210,000
100,000
200,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
920,000
7,160,000
640,000
825,000
125,000
250,000
1,840,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
920,000
3,840,000
1,280,000
800,000
200,000
1,100,000
825,000
8,045,000
9,885,000
750,000
750,000
3,840,000
1,280,000
800,000
200,000
1,100,000
640,000
825,000
125,000
250,000
825,000
750,000
APBD/APBN
NO
URAIAN KEGIATAN
7) Administrasi
c. Penulisan ijasah
d. Pengetikan SKHU
g. Pelaporan SPJ
SUB JUMLAH
11) Stop map ijasah
12) Kepanitiaan
13) Rapat kelulusan
14) Lembur nilai
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e 7-14
KEGIATAN OSIS
a. Reorganisasi
4. Pelantikan Pengurus OSIS
SUB JUMLAH
1. Bhs. Indo
2. PKn
3. IPS
4. Fisika
5. Biologi
6. Matematika
7. Bhs. Inggris
8. Bhs Jawa
JUMLAH
Rutin/BAU
BOS
400,000
160,000
1,525,000
305,000
1,830,000
400,000
457,000
5,077,000
150,000
4,575,000
228,750
2,287,500
3,000,000
1,650,000
1,000,000
12,891,250
17,968,250
-
400,000
160,000
1,525,000
305,000
1,830,000
400,000
457,000
216,000
216,000
675,000
3,490,000
4,597,000
216,000
216,000
675,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
150,000
4,575,000
228,750
2,287,500
3,000,000
1,650,000
1,000,000
3,490,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
APBD/APBN
SUB JUMLAH
8,920,000
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH

1. Seni musik/vokal
2. Seni tari
4. Senam Lantai
5. Bola Basket
6. Bola Voli
7. Pencak silat
8. Taekwondo
9. Atletik
11. Pramuka
12. PMR
13. KIR
d. Hari Besar Agama
SUB JUMLAH
JUMLAH C.a.b.c.d.e
f. Wawasan Wiyata Mandala
1) UKS
2) 7 K
JUMLAH C.f
D
Kegiatan Penunjang
1 Alat Tulis Kantor
a. Kapur Tulis
b. Kapur Warna
e. Penggaris Pendek
f. Jangka
Rutin/BAU
BOS
2,490,000
1,670,000
1,540,000
1,340,000
4,290,000
4,290,000
3,790,000
2,640,000
2,490,000
2,490,000
6,240,000
2,940,000
2,115,000
38,325,000
6,000,000
5,000,000
11,000,000
62,842,000
1,200,000
2,833,500
4,033,500
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
840,000
2,490,000
1,670,000
1,540,000
1,340,000
4,290,000
4,290,000
3,790,000
2,640,000
2,490,000
2,490,000
6,240,000
2,940,000
2,115,000
6,000,000
5,000,000
1,200,000
2,833,500
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
840,000
APBD/APBN
j. Lem Kertas
k. Pensil
l. Batery Kecil
1,250,000
150,000
240,000
180,000
480,000
1,250,000
150,000
240,000
180,000
480,000
5
NO
URAIAN KEGIATAN
m. Batery Besar
n. Ball Point
o. Pentel
p. Kalkulator
q. Kertas
1) Folio bergaris
2) HVS
3) CD/Buram
4) Sampul Dinas
5) Karton
6) Manila
7) Buffalo
r. Karbon
s. Tinta Print
t. Tip Ex
u. Penghapus Pensil
v. Gunting
w. Cutter
y. Stop Map
z. Snelhelter
a1. Amplop tanggung
b2. Disposisi
c3. Spidol Kecil
d4. Steples
e5. Isi Steples
f6. Buku
- Agenda
- Induk
- Nilai
JUMLAH
300,000
600,000
600,000
300,000
1,800,000
10,500,000
6,000,000
300,000
50,000
100,000
300,000
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
600,000
609,000
200,000
Rutin/BAU
BOS
300,000
600,000
600,000
300,000
1,800,000
10,500,000
6,000,000
300,000
50,000
100,000
300,000
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
600,000
609,000
200,000
APBD/APBN
Kwarto
Folio
Kas
Kwitansi
h8 Perangko/Matere
i9 Foto Copy
j10 Lakban
400,000
1,000,000
213,000
332,800
1,900,000
6,104,800
404,500
400,000
1,000,000
213,000
332,800
1,900,000
6,104,800
404,500
6
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
k11 Isolasi
l12 Pita Tik
m13 Tinta Riso
n 14 Master
JUMLAH D.1
a Kepanitiaan
SUB JUMLAH D.2.a
2) Petugas Piket
4) KS
5) WKS
6) Kaur
7) Wali Kelas
SUB JUMLAH D.2.b
JUMLAH D.2.a .b
3. Perjalanan Dinas
1) MGMP
2) MKKS
3) Kepala Sekolah
4) Guru
5) Staf Tata Usaha
SUB JUMLAH D.3.a
175,000
200,000
5,400,000
5,160,000
56,147,500
10,000,000
3,900,000
1,000,000
14,900,000
3,000,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
11,520,000
44,880,000
59,780,000
13,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
26,860,000
3,000,000
Rutin/BAU
BOS
175,000
200,000
5,400,000
5,160,000
10,000,000
3,900,000
1,000,000
3,000,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
11,520,000
13,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
3,000,000
APBD/APBN
SUB JUMLAH D.3.b

JUMLAH D3 a.b
a. Daya dan Jasa
1) Listrik
2) Telepon
3) Internet
3,000,000
29,860,000
13,250,000
13,425,000
4,200,000
7,128,000
45,738,000
2,850,000
2,850,000
10,400,000
10,575,000
4,200,000
7,128,000
45,738,000
7
NO
URAIAN KEGIATAN

JUMLAH D.4
5 Perawatan
1) Mesin Ketik
2) Mesin Riso
3) Komputer
4) Audio Visual
SUB JUMLAH D.5.a
1) IPA
2) Olah Raga
SUB JUMLAH D.5.b
2) Papan Tulis
3) Meja Kursi siswa
4) Pintu Jendela
6) Mesin Rumput
8) Atap dan Lantai
SUB JUMLAH D.5.c
1) Pagar
2) Lapangan
3) Kebun Sekolah
SUB JUMLAH D.5.d
JUMLAH D5 a.b.c.d
JUMLAH
3,317,500
3,000,000
90,058,500
750,000
3,160,000
3,100,000
300,000
7,310,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2,500,000
2,000,000
500,000
2,000,000
1,450,000
2,160,000
1,500,000
1,000,000
400,000
11,010,000
750,000
800,000
500,000
2,050,000
22,870,000
Rutin/BAU
BOS
3,317,500
3,000,000
1,000,000
1,100,000
100,000
750,000
2,160,000
2,000,000
200,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
1,000,000
500,000
1,500,000
950,000
2,160,000
1,500,000
1,000,000
400,000
750,000
800,000
500,000
APBD/APBN
6 Kegiatan lainnya
b. Kegiatan Sosial
g. Pelaporan
JUMLAH D.6
2,000,000
3,800,000
4,971,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
3,600,000
9,550,000
2,400,000
41,810,000
2,000,000
3,800,000
4,971,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
3,600,000
9,550,000
2,400,000
8
NO
URAIAN KEGIATAN
7. Bantuan
JUMLAH D.7
a. Kelas IX
1. Try Out
2. Les Pemadatan
SUB JUMLAH a
b. Kelas 7 dan 8
SUB JUMLAH b
JUMLAH E. a.b
JUMLAH
b. Ruang Media
JUMLAH
2,280,000
4,800,000
2,123,000
1,100,000
10,303,000
15,390,000
5,120,000
10,050,000
6,000,000
36,560,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000
44,560,000
2,270,474,235
Rutin/BAU
BOS
APBD/APBN
2,280,000
4,800,000
2,123,000
1,100,000
15,390,000
5,120,000
10,050,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
1,516,132,985
541,500,000
159,181,250
100,000,000
100,000,000
68,000,000
66,000,000
37,100,000
68,000,000
66,000,000
37,100,000
36,560,000
17,100,000
JUMLAH
Menyetujui
Komite Sekolah
Ali Martin, SIP, M.Si
NO
URAIAN KEGIATAN
7. Bantuan
JUMLAH D.7
a. Kelas IX
1. Try Out
2. Les Pemadatan
SUB JUMLAH a
b. Kelas 7 dan 8
SUB JUMLAH b
JUMLAH E. a.b
JUMLAH
271,100,000
2,541,574,235
1,516,132,985
271,100,000
430,281,250
541,500,000
36,560,000
17,100,000
Pengawas Sekolah
Mengetahui/Menyetujui
a.n Kepala Dinas Dikpora Kab. Kendal
Kabid. Pendidikan Dasar
Kendal, 25 Agustus 2009

Kepala Sekolah,
Drs. Moh Fatah, M.Pd
Drs. Bambang Tejo W, M.Pd
Drs. Mukh Salim
NIP. 130677842/195902141978031003
NIP. 131663034
JUMLAH
2,280,000
4,800,000
2,123,000
1,100,000
10,303,000
15,390,000
5,120,000
10,050,000
6,000,000
36,560,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000
44,560,000
2,270,474,235
Rutin/BAU
BOS
NIP. 131835366/196506061989031010
APBD/APBN
2,280,000
4,800,000
2,123,000
1,100,000
15,390,000
5,120,000
10,050,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
3,042,165,970
1,451,631,000
1,298,843,750
100,000,000
100,000,000
68,000,000
68,000,000
115,460,000
34,200,000
b. Ruang Media
JUMLAH
66,000,000
37,100,000
271,100,000
2,541,574,235
3,042,165,970
Menyetujui
Komite Sekolah
1,451,631,000
66,000,000
37,100,000
271,100,000
1,569,943,750
115,460,000
34,200,000

Kepala Sekolah,
Drs. Mukh Salim

NIP. 131835366/196506061989031010

dengan perincian :
541,500,000
17,100,000
#REF!
#REF!
2. Sumber Dana
b. APBD I
= 307+310 x Rp 173.500
107,104,413
b. Kelas III
=300 x Rp 173.500
= 300 x 121.867
52,076,700
36,560,100
754,341,250
541,500,000
17,100,000
558,600,000
195,741,213
= 307 x Rp 500.000
= 310 x Rp 210000
= 300 x 175000
271,100,000
153,500,000
65,100,000
52,500,000
a. Kelas I
173,500
500,000
a. Kelas II
173,500
200,000
a. Kelas III
295,367
175,000
Tim Penyusun RAPBS

RINCIAN PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

SMP NEGERI 2 WELERI
NO
1
A
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
Gaji/Honor
1 Gaji PNS
JUMLAH A
Kegiatan Pokok
- Silabus dan RPP
- Buku KTSP
- Administrasi KBM
JUMLAH B.a
1) IPA
2) IPS
3) Bahasa Inggris
4) Ketrampilan/ TIK
5) Olah Raga
6) Kesenian
7) Matematika
JUMLAH B.b
1) IPA
2) Ketrampilan
JUMLAH B.c
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,647,034,985
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
37,440,000
58,250,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
20,500,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
Rutin/BAU
BOS
APBD/APBN
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
37,440,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
d. Pengadaan Buku
a) Buku Fiksi
b) Buku Non Fiksi
JUMLAH B.d
e. Ujian
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g ) Edit Soal
JUMLAH B.e.1
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi
g) Edit Soal
JUMLAH B.e.2
1.Pengadaan soal
c) Pengetikan soal
e) Pengepakan soal
7,500,000
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
18,797,500
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
20,220,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
31,740,000
-
Rutin/BAU
BOS
APBD/APBN
7,500,000
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
SUB JUMLAH
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
3,210,000
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
SUB JUMLAH
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
7,050,000
2. Pelaksanaan
a. Penataan ruang
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Konsumsi
2
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
3. Koreksi
a. Honor korektor
b. Honor Panitia
c. snack
d. Makan siang
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e.3
4) Ujian Praktek
d. Pengetikan soal
g. Honor panitia
h. Snack
JUMLAH B.e.4
1. Persiapan
a. Penataan ruang
d. Snak pembekalan
SUB JUMLAH
2. Pelaksanaan
a. Honor pengawas
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Honor kurir
e. Konsumsi / snack
f. Makan hari ke 4
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e.5
JUMLAH B.e.6
Rutin/BAU
BOS
1,134,000
210,000
100,000
200,000
1,644,000
11,904,000
1,134,000
210,000
100,000
200,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
920,000
7,160,000
640,000
825,000
125,000
250,000
1,840,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
920,000
3,840,000
1,280,000
800,000
200,000
1,100,000
825,000
8,045,000
9,885,000
750,000
750,000
3,840,000
1,280,000
800,000
200,000
1,100,000
640,000
825,000
125,000
250,000
825,000
750,000
APBD/APBN
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
7) Administrasi
c. Penulisan ijasah
d. Pengetikan SKHU
g. Pelaporan SPJ
SUB JUMLAH
11) Stop map ijasah
12) Kepanitiaan
13) Rapat kelulusan
14) Lembur nilai
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e 7-14
C
KEGIATAN OSIS
a. Reorganisasi
SUB JUMLAH
1. Bhs. Indo
2. PKn
3. IPS
4. Fisika
5. Biologi
6. Matematika
7. Bhs. Inggris
8. Bhs Jawa
Rutin/BAU
BOS
400,000
160,000
1,525,000
305,000
1,830,000
400,000
457,000
5,077,000
150,000
4,575,000
228,750
2,287,500
3,000,000
1,650,000
1,000,000
12,891,250
17,968,250
99,627,250
-
400,000
160,000
1,525,000
305,000
1,830,000
400,000
457,000
216,000
216,000
675,000
3,490,000
4,597,000
216,000
216,000
675,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
150,000
4,575,000
228,750
2,287,500
3,000,000
1,650,000
1,000,000
3,490,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
APBD/APBN
SUB JUMLAH
8,920,000
4
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH

1. Seni musik/vokal
2. Seni tari
4. Senam Lantai
5. Bola Basket
6. Bola Voli
7. Pencak silat
8. Taekwondo
9. Atletik
11. Pramuka
12. PMR
13. KIR
SUB JUMLAH
d. Hari Besar Agama
SUB JUMLAH
JUMLAH C.a.b.c.d.e
1) UKS
2) 7 K
JUMLAH C.f
D
Kegiatan Penunjang
1 Alat Tulis Kantor
a. Kapur Tulis
b. Kapur Warna
e. Penggaris Pendek
f. Jangka
Rutin/BAU
BOS
2,490,000
1,670,000
1,540,000
1,340,000
4,290,000
4,290,000
3,790,000
2,640,000
2,490,000
2,490,000
6,240,000
2,940,000
2,115,000
38,325,000
6,000,000
5,000,000
11,000,000
62,842,000
1,200,000
2,833,500
4,033,500
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
840,000
2,490,000
1,670,000
1,540,000
1,340,000
4,290,000
4,290,000
3,790,000
2,640,000
2,490,000
2,490,000
6,240,000
2,940,000
2,115,000
6,000,000
5,000,000
1,200,000
2,833,500
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
840,000
APBD/APBN
j. Lem Kertas
k. Pensil
l. Batery Kecil
1,250,000
150,000
240,000
180,000
480,000
1,250,000
150,000
240,000
180,000
480,000
5
NO
URAIAN KEGIATAN
m. Batery Besar
n. Ball Point
o. Pentel
p. Kalkulator
q. Kertas
1) Folio bergaris
2) HVS
3) CD/Buram
4) Sampul Dinas
5) Karton
6) Manila
7) Buffalo
r. Karbon
s. Tinta Print
t. Tip Ex
u. Penghapus Pensil
v. Gunting
w. Cutter
y. Stop Map
z. Snelhelter
a1. Amplop tanggung
b2. Disposisi
c3. Spidol Kecil
d4. Steples
e5. Isi Steples
f6. Buku
- Agenda
- Induk
- Nilai
- Kwarto
JUMLAH
300,000
600,000
600,000
300,000
1,800,000
10,500,000
6,000,000
300,000
50,000
100,000
300,000
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
600,000
609,000
200,000
400,000
Rutin/BAU
BOS
300,000
600,000
600,000
300,000
1,800,000
10,500,000
6,000,000
300,000
50,000
100,000
300,000
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
600,000
609,000
200,000
400,000
APBD/APBN
- Folio
- Kas
- Kwitansi
h8 Perangko/Matere
i9 Foto Copy
j10 Lakban
1,000,000
213,000
332,800
1,900,000
6,104,800
404,500
1,000,000
213,000
332,800
1,900,000
6,104,800
404,500
6
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
k11 Isolasi
l12 Pita Tik
m13 Tinta Riso
n 14 Master
JUMLAH D.1
a Kepanitiaan
SUB JUMLAH D.2.a
2) Petugas Piket
4) KS
5) WKS
6) Kaur
7) Wali Kelas
SUB JUMLAH D.2.b
JUMLAH D.2.a .b
3. Perjalanan Dinas
1) MGMP
2) MKKS
3) Kepala Sekolah
4) Guru
5) Staf Tata Usaha
SUB JUMLAH D.3.a
SUB JUMLAH D.3.b
175,000
200,000
5,400,000
5,160,000
56,147,500
10,000,000
3,900,000
1,000,000
14,900,000
3,000,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
11,520,000
44,880,000
59,780,000
13,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
26,860,000
3,000,000
3,000,000
Rutin/BAU
BOS
175,000
200,000
5,400,000
5,160,000
10,000,000
3,900,000
1,000,000
3,000,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
11,520,000
13,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
3,000,000
APBD/APBN
JUMLAH D3 a.b
a. Daya dan Jasa
1) Listrik
2) Telepon
3) Internet
29,860,000
13,250,000
13,425,000
4,200,000
7,128,000
45,738,000
2,850,000
2,850,000
10,400,000
10,575,000
4,200,000
7,128,000
45,738,000
7
NO
URAIAN KEGIATAN

JUMLAH D.4
5 Perawatan
1) Mesin Ketik
2) Mesin Riso
3) Komputer
4) Audio Visual
SUB JUMLAH D.5.a
1) IPA
2) Olah Raga
SUB JUMLAH D.5.b
2) Papan Tulis
3) Meja Kursi siswa
4) Pintu Jendela
6) Mesin Rumput
8) Atap dan Lantai
SUB JUMLAH D.5.c
1) Pagar
2) Lapangan
3) Kebun Sekolah
SUB JUMLAH D.5.d
JUMLAH D5 a.b.c.d
JUMLAH
3,317,500
3,000,000
90,058,500
750,000
3,160,000
3,100,000
300,000
7,310,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2,500,000
2,000,000
500,000
2,000,000
1,450,000
2,160,000
1,500,000
1,000,000
400,000
11,010,000
750,000
800,000
500,000
2,050,000
22,870,000
Rutin/BAU
BOS
3,317,500
3,000,000
1,000,000
1,100,000
100,000
750,000
2,160,000
2,000,000
200,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
1,000,000
500,000
1,500,000
950,000
2,160,000
1,500,000
1,000,000
400,000
750,000
800,000
500,000
APBD/APBN
6 Kegiatan lainnya
a. Rapat dinas rutin bulanan
b. Kegiatan Sosial
g. Pelaporan
JUMLAH D.6
2,000,000
3,800,000
4,971,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
3,600,000
9,550,000
2,400,000
41,810,000
2,000,000
3,800,000
4,971,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
3,600,000
9,550,000
2,400,000
8
NO
URAIAN KEGIATAN
7. Bantuan
JUMLAH D.7
a. Kelas IX
1. Try Out
2. Les Pemadatan
SUB JUMLAH a
b. Kelas 7 dan 8
SUB JUMLAH b
JUMLAH E. a.b
JUMLAH
b. Ruang Media
JUMLAH
JUMLAH
2,280,000
4,800,000
2,123,000
1,100,000
10,303,000
15,390,000
5,120,000
10,050,000
6,000,000
36,560,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000
44,560,000
2,270,474,235
Rutin/BAU
BOS
APBD/APBN
2,280,000
4,800,000
2,123,000
1,100,000
15,390,000
5,120,000
10,050,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
1,516,132,985
541,500,000
159,181,250
100,000,000
100,000,000
68,000,000
66,000,000
37,100,000
271,100,000
68,000,000
66,000,000
37,100,000
271,100,000
36,560,000
17,100,000
2,541,574,235
Menyetujui
Komite Sekolah
1,516,132,985
430,281,250
36,560,000
17,100,000
Pengawas Sekolah

Kepala Sekolah,
Drs. Mukh Salim
NIP. 130677842/195902141978031003
NIP. 131663034
Keterangan :
dengan perincian :
541,500,000
17,100,000
#REF!
#REF!
2. Sumber Dana
b. APBD I
= 307+310 x Rp 173.500
107,104,413
b. Kelas III
=300 x Rp 173.500
= 300 x 121.867
541,500,000
52,076,700
36,560,100
195,741,213
754,341,250
541,500,000
17,100,000
558,600,000
NIP. 131835366/196506061989031010

= 307 x Rp 500.000
= 310 x Rp 210000
= 300 x 175000
271,100,000
153,500,000
65,100,000
52,500,000
a. Kelas I
173,500
500,000
a. Kelas II
173,500
200,000
a. Kelas III
295,367
175,000
Tim Penyusun RAPBS

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

Nama Sekolah
Kecamatan
Kab/Kota
: SMP Negeri 2 Weleri

: Rowosari
: Kendal
No.
Sumber Dana
A Gaji dan Tunjangan Anak, Suami Istri
B
APBD Kabupaten
1 Dana Rutin non Gaji
2 Fungsional Guru wiyata Bhakti
Jumlah Rp
1,506,232,985
9,900,000
17,100,000
Prosentase
No.
Uraian Kegiatan
59.26% A. Gaji/Honor
1. Gaji PNS
2. Honor Guru Wiyata Bhakti
0.39%
3. Honor Pegawai Wiyata Bhakti
0.67%
4. Fungsional Guru Wiyata Bhakti
B
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Untuk pemenuhan kegiatan Operasianal

Sekolah
Sumb. Sukarela kelas VII + VIII
Sumb. Sukarela kelas IX
541,500,000
159,181,250
36,560,000
21.31%
6.26%
1.44%
C
Perkiraan Sumbangan Sukarela

untuk Pengembangan Institusi
Kelas VII 307 x Rp. 500.000,00
Kelas VIII 310 x Rp. 210.000,00
Kelas IX 300 x Rp. 175.000,00
153,500,000
65,100,000
52,500,000
6.04%
2.56%
2.07%
E
F
Jumlah
2,541,574,235
100%
Kegiatan Pokok
1. Kegiatan Belajar Mengajar
a Administrasi Guru/Perangkat
Pembelajaran
b Pengadan Alat Pelajaran/Peraga
c Pengadaan Bahan Praktek
d Pengadaan buku
e Ujian
2. Kegiatan Kesiswaan
a Kegiatan OSIS
b Peningkatan Prestasi Akademik
c Peningkatan Prestasi Non Akademik
d Peringatan hari-hari besar
e. Wawasan Wiyata Mandala
Kegiatan Penunjang
1 Alat Tulis Kantor
2 Honorarium Kegiatan
3 Perjalanan Dinas
4 Rumah Tangga Sekolah
5 Perawatan
6 Kegiatan Lainnya
7 Pemberian Bantuan
Pembangunan Fisik
Jumlah
Jumlah
Prosentase
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
59.26%
2.16%
3.00%
0.38%
58,250,000
20,500,000
4,000,000
18,797,500
99,627,250
2.29%
0.81%
0.16%
0.74%
3.92%
4,597,000
8,920,000
38,325,000
11,000,000
4,033,500
0.18%
0.35%
1.51%
0.43%
7.18%
56,147,500
59,780,000
29,860,000
90,058,500
22,870,000
41,810,000
10,303,000
44,560,000
271,100,000
2.21%
2.35%
1.17%
3.54%
0.90%
1.65%
0.41%
1.75%
10.67%
2,541,574,235
100%
Menyetujui
Komite Sekolah

Kepala Sekolah,
Drs. Mukh Salim
NIP. 131835366/196506061989031010
Pengawas Sekolah

NIP. 130677842
NIP.
IP. 131835366/196506061989031010
RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

Nama Sekolah
Kecamatan
Kab/Kota
: SMP Negeri 2 Weleri

: Rowosari
: Kendal
No.
Sumber Dana
A Gaji dan Tunjangan Anak, Suami Istri
B
APBD Kabupaten
1 Dana Rutin non Gaji
2 Fungsional Guru wiyata Bhakti
Jumlah Rp
1,506,232,985
9,900,000
17,100,000
Prosentase
No.
Uraian Kegiatan
59.26% A. Gaji/Honor
1. Gaji PNS
2. Honor Guru Wiyata Bhakti
0.39%
3. Honor Pegawai Wiyata Bhakti
0.67%
4. Fungsional Guru Wiyata Bhakti
B
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Untuk pemenuhan kegiatan Operasianal

Sekolah
Sumb. Sukarela kelas VII + VIII
Sumb. Sukarela kelas IX
541,500,000
159,181,250
36,560,000
21.31%
6.26%
1.44%
C
Perkiraan Sumbangan Sukarela

untuk Pengembangan Institusi
Kelas VII 307 x Rp. 500.000,00
Kelas VIII 310 x Rp. 210.000,00
Kelas IX 300 x Rp. 175.000,00
153,500,000
65,100,000
52,500,000
6.04%
2.56%
2.07%
E
F
Jumlah
2,541,574,235
100%
Kegiatan Pokok
1. Kegiatan Belajar Mengajar
a Administrasi Guru/Perangkat
Pembelajaran
b Pengadan Alat Pelajaran/Peraga
c Pengadaan Bahan Praktek
d Pengadaan buku
e Ujian
2. Kegiatan Kesiswaan
a Kegiatan OSIS
b Peningkatan Prestasi Akademik
c Peningkatan Prestasi Non Akademik
d Peringatan hari-hari besar
e. Wawasan Wiyata Mandala
Kegiatan Penunjang
1 Alat Tulis Kantor
2 Honorarium Kegiatan
3 Perjalanan Dinas
4 Rumah Tangga Sekolah
5 Perawatan
6 Kegiatan Lainnya
7 Pemberian Bantuan
Pembangunan Fisik
Jumlah
Jumlah
Prosentase
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
59.26%
2.16%
3.00%
0.38%
58,250,000
20,500,000
4,000,000
18,797,500
99,627,250
2.29%
0.81%
0.16%
0.74%
3.92%
4,597,000
8,920,000
38,325,000
11,000,000
4,033,500
0.18%
0.35%
1.51%
0.43%
7.18%
56,147,500
59,780,000
29,860,000
90,058,500
22,870,000
41,810,000
10,303,000
44,560,000
271,100,000
2.21%
2.35%
1.17%
3.54%
0.90%
1.65%
0.41%
1.75%
10.67%
2,541,574,235
100%
Menyetujui
Komite Sekolah
Pengawas Sekolah

Kepala Sekolah,
Drs. Mukh Salim
NIP. 130677842/195902141978031003
NIP. 131663034
Pengawas Sekolah

NIP. 130677842
NIP.
NIP. 131835366/196506061989031010
IP. 131835366/196506061989031010
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

SMP NEGERI 2 WELERI
NO
URAIAN KEGIATAN
A Gaji/Honor
1 Gaji PNS
4 Kelebihan Jam Mengajar
6 Kehadiran
B
SUB JUMLAH I
Kegiatan Pokok
a) Remidial
b) Pengayaan
c) Home Visit Siswa
6) Supervisi Kunjungan Kelas oleh KS
7) Supervisi Pengawas
SUB JUMLAH II
1) IPA
2) IPS
3) Bahasa Inggris
4) Ketrampilan/ TIK
5) Olah Raga
6) Kesenian
7) Bhs. Indonesia
8) Matematika
SUB JUMLAH III
1) IPA
2) Ketrampilan
SUB JUMLAH IV
JUMLAH
Rutin
0
1,428,338,118 1,428,338,118
34,068,000
53,718,000
21,408,000
9,600,000
45,360,000
1,592,492,118
2,640,000
1,200,000
1,500,000
12,500,000
2,000,000
2,160,000
2,160,000
3,400,000
1,000,000
1,200,000
27,760,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
1,500,000
40,858,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
52,358,000
1,500,000
500,000
2,000,000
BOS
IURAN KOMP.
26,268,000
47,718,000
KJM/GTT
KOMITE
OSIS
APBD/APBN
7,800,000
6,000,000
21,408,000
9,600,000
45,360,000
2,640,000
1,200,000
1,500,000
10,500,000
2,160,000
2,160,000
3,400,000
1,000,000
1,200,000
2,000,000
1,000,000
39,858,000
1,500,000
1,000,000
500,000
1,500,000
500,000
1
NO
URAIAN KEGIATAN
d. Pengadaan Buku
a) Buku Fiksi
b) Buku Non Fiksi
JUMLAH
SUB JUMLAH V
e. Ujian
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g ) Edit Soal
SUB JUMLAH VI
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g) Supervisi
h) Edit Soal
SUB JUMLAH VII
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g) Konsumsi Besar
h) Supervisi
i ) Edit Soal
SUB JUMLAH VIII
2,000,000
2,400,000
3,024,000
2,000,000
840,000
10,264,000
900,000
880,000
1,268,000
2,080,000
1,096,000
1,516,000
208,000
7,948,000
1,860,000
3,300,000
3,100,000
5,080,000
4,400,000
2,600,000
300,000
300,000
20,940,000
1,650,000
300,000
1,037,000
2,340,000
1,281,200
840,000
750,000
150,000
300,000
8,648,200
Rutin
BOS
IURAN KOMP.
KJM/GTT
KOMITE
2,000,000
2,400,000
3,024,000
2,000,000
840,000
900,000
880,000
1,268,000
2,080,000
1,096,000
1,516,000
208,000
1,860,000
3,300,000
3,100,000
5,080,000
4,400,000
2,600,000
300,000
300,000
1,650,000
300,000
1,037,000
2,340,000
1,281,200
840,000
750,000
150,000
300,000
OSIS
APBD/APBN
2
NO
URAIAN KEGIATAN
4) Ujian Praktek
8 Mata Pelajaran
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Supervisi
f) Snack
JUMLAH
SUB JUMLAH IX
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g) Konsumsi Besar
h) Supervisi
i ) Penulisan Ijasah dan SKHU
j ) Penandatanganan Ijasah
k) Rapat Kelulusan
SUB JUMLAH X
C
a Kegiatan OSIS
1) Rapat-rapat
2) Kegiatan Perbidang
SUB JUMLAH XI
b Latihan Kepemimpinan
SUB JUMLAH XII
c Wawasan Wiyata Mandala
1) UKS
2) 7 K
SUB JUMLAH XIII
d Ekstra Kurikuler
1) Honorarium Pembina
a) Pramuka
b) Olah Raga ( Volly, Basket )
c) KIR
d) Seni Musik
e) Pencaksilat
f) Seni tari
g) PMR
h) Seni Baca Al Qur'an
I ) Presenter ( Pranotocoro )
j ) Atletik
1,350,000
400,000
240,000
2,460,000
150,000
483,000
5,083,000
4,200,000
7,398,000
1,015,000
750,000
200,000
2,536,000
3,170,000
2,400,000
21,669,000
1,300,000
3,794,000
5,094,000
2,000,000
2,000,000
1,800,000
4,833,500
6,633,500
2,600,000
1,500,000
4,800,000
1,200,000
1,000,000
600,000
1,400,000
1,400,000
600,000
600,000
Rutin
BOS
IURAN KOMP.
KJM/GTT
KOMITE
OSIS
APBD/APBN
1,350,000
400,000
240,000
2,460,000
150,000
483,000
4,200,000
7,398,000
1,015,000
750,000
200,000
2,536,000
3,170,000
2,400,000
1,300,000
3,794,000
2,600,000
1,500,000
4,800,000
1,200,000
1,000,000
600,000
1,400,000
1,400,000
600,000
600,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
4,833,500
600,000
k) Senam Lantai
2) Honorarium Pengurus
SUB JUMLAH XIV
1,000,000
2,160,000
18,860,000
1,000,000
2,160,000
3
NO
URAIAN KEGIATAN
e Peringatan Hari Besar Nasional/Agama
a) Hari Besar Nasional
b) Hari Besar Agama ( 4 X )
SUB JUMLAH XV
f Lomba-lomba
1) Siswa teladan
2) Bidang Studi
3) Olimpiade ( POPDA )
SUB JUMLAH XVI
g. STP2K
SUB JUMLAH XVII
Kegiatan Penunjang
1 Alat Tulis Kantor
a. Kapur Tulis
b. Kapur Warna
e. Penggaris Pendek
f. Jangka
j. Lem Kertas
k. Pensil
l. Batery Kecil
m. Batery Besar
n. Ball Point
o. Pentel
p. Kalkulator
q. Kertas
1) Folio bergaris
2) HVS
3) CD/Buram
4) Sampul Dinas
5) Karton
6) Manila
JUMLAH
5,182,000
5,000,000
10,182,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
7,500,000
7,740,000
7,740,000
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
80,000
250,000
150,000
240,000
180,000
480,000
300,000
600,000
216,000
300,000
520,000
7,200,000
9,600,000
300,000
50,000
100,000
Rutin
BOS
1,182,000
IURAN KOMP.
KJM/GTT
KOMITE
1,500,000
1,000,000
OSIS
2,500,000
4,000,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
7,740,000
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
80,000
250,000
150,000
240,000
180,000
480,000
150,000
2,000,000
3,473,000
150,000
600,000
216,000
300,000
520,000
5,200,000
6,127,000
300,000
50,000
100,000
APBD/APBN
7) Buffalo
300,000
300,000
4
NO
URAIAN KEGIATAN
r. Karbon
s. Tinta Print
t. Tip Ex
u. Penghapus Pensil
v. Gunting
w. Cutter
y. Stop Map
z. Snelhelter
a1. Amplop tanggung
b2. Disposisi
c3. Spidol Kecil
d4. Steples
e5. Isi Steples
f6. Buku
- Agenda
- Induk
- Nilai
- Kwarto
- Folio
- Kas
- Kwitansi
h8 Perangko
i9 Foto Copy
j10 Lakban
k11 Isolasi
l12 Pita Tik
m13 Tinta Riso
n 14 Master
SUB JUMLAH XVIII
a Kepanitiaan
JUMLAH
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
100,000
609,000
200,000
400,000
1,000,000
213,000
332,800
50,000
6,104,800
404,500
175,000
200,000
3,200,000
2,400,000
45,713,500
7,000,000
3,900,000
Rutin
BOS
IURAN KOMP.
840,000
1,650,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
125,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
100,000
609,000
200,000
400,000
1,000,000
213,000
332,800
50,000
3,000,000
302,000
75,000
200,000
1,400,000
1,400,000
7,000,000
3,900,000
KJM/GTT
KOMITE
1,950,000
200,000
3,104,800
102,500
100,000
1,800,000
1,000,000
OSIS
APBD/APBN

SUB JUMLAH XIX
1,000,000
11,900,000
1,000,000
5
NO
URAIAN KEGIATAN
2) Staf Administrasi Kelas
3) Petugas Piket
5) KS
6) WKS
7) Kaur
SUB JUMLAH XX
3. Perjalanan Dinas
1) MGMP
2) MKKS
3) Kepala Sekolah
4) Guru
5) Staf Tata Usaha
SUB JUMLAH XXI
SUB JUMLAH XXII
a. Daya dan Jasa
1) Listrik
2) Telepon
c. Jamuan Tamu
d. Matere
SUB JUMLAH XXIII
5 Perawatan
1) Mesin Ketik
2) Mesin Riso
3) Komputer
JUMLAH
3,000,000
14,400,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
47,760,000
16,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
29,860,000
3,000,000
3,000,000
12,000,000
12,000,000
9,331,200
4,500,000
2,400,000
3,317,600
3,000,000
46,548,800
750,000
2,160,000
2,000,000
Rutin
BOS
IURAN KOMP.
KJM/GTT
KOMITE
3,000,000
14,400,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
6,000,000
2,000,000
2,600,000
10,000,000
5,760,000
500,000
3,000,000
3,000,000
5,685,000
5,685,000
6,315,000
6,315,000
9,331,200
4,500,000
2,400,000
3,317,600
3,000,000
1,100,000
750,000
1,060,000
2,000,000
OSIS
APBD/APBN
4) Audio Visual
SUB JUMLAH XXIV
1) IPA
2) Olah Raga
SUB JUMLAH XXV
200,000
5,110,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2,500,000
200,000
200,000
1,000,000
800,000
500,000
6
NO
URAIAN KEGIATAN
2) Papan Tulis
3) Meja Kursi siswa
4) Pintu Jendela
6) Mesin Rumput
8) Atap dan Lantai
SUB JUMLAH XXVI
1) Pagar
2) Lapangan
3) Kebun Sekolah
SUB JUMLAH XXVII
6 Kegiatan lainnya
b. Kegiatan Sosial
g. Pelaporan
I. Try Out
SUB JUMLAH XXVIII
7. Bantuan
SUB JUMLAH XXIX
1) Pembelajaran Multi Media
2) Subsidi PTK
3) Honor tambahan pelajaran ( LES )
JUMLAH
2,000,000
500,000
1,500,000
950,000
2,360,000
1,500,000
1,000,000
400,000
10,210,000
750,000
800,000
500,000
2,050,000
2,500,000
2,000,000
2,800,000
3,811,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
2,400,000
9,550,000
15,200,000
53,750,000
1,280,000
2,123,000
1,000,000
1,100,000
5,503,000
4,060,000
6,000,000
37,200,000
Rutin
1,000,000
500,000
950,000
BOS
KJM/GTT
KOMITE
1,000,000
500,000
1,000,000
1,600,000
500,000
250,000
300,000
500,000
IURAN KOMP.
760,000
1,000,000
1,000,000
400,000
500,000
500,000
2,500,000
1,000,000
3,811,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
2,400,000
2,000,000
1,800,000
9,550,000
15,200,000
1,280,000
2,123,000
1,000,000
1,100,000
4,060,000
6,000,000
37,200,000
OSIS
APBD/APBN
4) Kegiatan siswa
a. Imtaq ( MTQ dan Pesantren Kilat )
b. Olah Raga, Seni dan budaya
c. Lomba-lomba ( MIPA dan rumpun Mapel )
d. Pembangunan karakter bangsa
- Pendidikan Pramuka
- Penjelajahan
SUB JUMLAH XXX
2,500,000
2,664,000
2,500,000
3,000,000
600,000
58,524,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
2,664,000
1,500,000
3,000,000
600,000
7
NO
URAIAN KEGIATAN
F Pembangunan Fisik 2008/2009
1 Aula a. Baja
b. Material Pondasi
2 Peninggian tembok utara 70 m 2
3. Tralis Jendela BP, Tralis Pintu Ruang Guru /TU
4. Pemasangan Listrik Baru
SUB JUMLAH XXXI
G Bantuan Rehab 3 Ruang Kelas tahun 2008
SUB JUMLAH XXXII
JUMLAH
JUMLAH
Rutin
BOS
IURAN KOMP.
KJM/GTT
129,025,000
24,975,000
7,000,000
10,000,000
6,000,000
177,000,000
120,000,000
120,000,000
2,426,601,118
KOMITE
OSIS
APBD/APBN
129,025,000
24,975,000
7,000,000
10,000,000
6,000,000
120,000,000
1,462,941,118
335,946,000
39,858,000
411,000,000
39,858,000
136,998,000
Menyetujui
Komite Sekolah
Pengawas Sekolah
Rowosari,
Agustus 2008
Kepala Sekolah,
Ali Martin, SIP.M.Si

NIP. 130677842
Drs. Mukh. Salim

NIP. 131835366

NIP. 131663034
900
16,500
171,000,000
177,000,000
12
LAMPIRAN RINCIAN PENGGUNAAN DANA PERBULAN

SMP 2 WELERI
Format R 3
NO
URAIAN KEGIATAN
A Gaji/Honor
1 Gaji PNS
JUMLAH A
B Kegiatan Pokok
- Silabus dan RPP
- Buku KTSP
- Administrasi KBM
JUMLAH B.a
1) IPA
2) IPS
3) Bahasa Inggris
4) Ketrampilan/ TIK
5) Olah Raga
6) Kesenian
7) Matematika
JUMLAH B.b
1) IPA
2) Ketrampilan
JUMLAH B.c
d. Pengadaan Buku
a) Buku Fiksi
b) Buku Non Fiksi
JUMLAH B.d
JUMLAH ( Rp )
Juli
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,647,034,985
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
37,440,000
58,250,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
20,500,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
240,000
7,500,000
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
18,797,500
Agustus
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
September
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
Oktober
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
Nopember
Desember
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
645,000
Januari
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
Februari
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
Maret
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
April
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
Mei
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
Juni
125,519,415
4,570,000
6,363,500
200,000
645,000
500,000
500,000
430,000
600,000
750,000
600,000
750,000
4,275,000
3,420,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
4,275,000
3,420,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
1,500,000
240,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000
2,500,000
4,000,000
4,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
7,500,000
1,290,000
1,502,400
1,290,000
1,290,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,137,500
1,290,000
Ket
1
NO
URAIAN KEGIATAN
e. Ujian
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g ) Edit Soal
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi
g) Edit Soal
JUMLAH ( Rp )
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
JUMLAH B.e.1
20,220,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
JUMLAH B.e.2
31,740,000
-

1.Pengadaan soal
c) Pengetikan soal
e) Pengepakan soal
SUB JUMLAH
2. Pelaksanaan
a. Penataan ruang
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Konsumsi
SUB JUMLAH
3. Koreksi
a. Honor korektor
b. Honor Panitia
c. Konsumsi snack
d. Makan siang
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e.3
4) Ujian Praktek
d. Pengetikan soal
g. Honor panitia
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
1,200,000
900,000
2,850,000
1,440,000
1,710,000
1,650,000
360,000
Januari
Februari
Maret
April
Mei
1,200,000
900,000
2,850,000
1,440,000
1,710,000
1,650,000
360,000
1,500,000
1,800,000
6,840,000
1,440,000
2,280,000
1,650,000
360,000
1,500,000
1,800,000
6,840,000
1,440,000
2,280,000
1,650,000
360,000
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
3,210,000
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
7,050,000
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
1,134,000
210,000
100,000
200,000
1,644,000
11,904,000
1,134,000
210,000
100,000
200,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
Juni
Ket
h. Snack
JUMLAH B.e.4
NO
URAIAN KEGIATAN
1. Persiapan
a. Penataan ruang
920,000
7,160,000
JUMLAH ( Rp )
640,000
825,000
920,000
Juli
Agustus
September
2
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
640,000
825,000
125,000
125,000
d. Snak pembekalan
250,000
250,000
SUB JUMLAH
1,840,000
2. Pelaksanaan
a. Honor pengawas
3,840,000
3,840,000
b. Honor pengawas
1,280,000
1,280,000
c. Honor panitia
800,000
d. Honor kurir
200,000
e. Konsumsi / snack
f. Makan hari ke 4
1,100,000
1,100,000
825,000
825,000
SUB JUMLAH
8,045,000
JUMLAH B.e.5
9,885,000
800,000
200,000
750,000
JUMLAH B.e.6
750,000
750,000
7) Administrasi
400,000
160,000
160,000
1,525,000
1,525,000
c. Penulisan ijasah
d. Pengetikan SKHU
400,000
305,000
305,000
1,830,000
1,830,000
400,000
400,000
g. Pelaporan SPJ
457,000
457,000
SUB JUMLAH
5,077,000
150,000
150,000
4,575,000
4,575,000
228,750
228,750
11) Stop map ijasah
2,287,500
2,287,500
12) Kepanitiaan
3,000,000
3,000,000
13) Rapat kelulusan
1,650,000
1,650,000
14) Lembur nilai
1,000,000
1,000,000
SUB JUMLAH
12,891,250
JUMLAH B.e 7-14
17,968,250
JUMLAH UJIAN
99,627,250
C KEGIATAN OSIS
a. Reorganisasi
216,000
216,000
675,000
216,000
216,000
675,000
Juni
Ket
3,490,000
SUB JUMLAH
3,490,000
4,597,000
3
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH ( Rp )
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni

1. Bhs. Indo
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
2. PKn
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
3. IPS
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
4. Fisika
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
5. Biologi
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
6. Matematika
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
7. Bhs. Inggris
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
8. Bhs Jawa
1,115,000
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
111,500
SUB JUMLAH
8,920,000

1. Seni musik/vokal
2,490,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
2. Seni tari
1,670,000
167,000
167,000
167,000
167,000
167,000
167,000
167,000
167,000
167,000
167,000
1,540,000
154,000
154,000
154,000
154,000
154,000
154,000
154,000
154,000
154,000
154,000
4. Senam Lantai
1,340,000
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
5. Bola Basket
4,290,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
6. Bola Voli
4,290,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
429,000
7. Pencak silat
3,790,000
379,000
379,000
379,000
379,000
379,000
379,000
379,000
379,000
379,000
379,000
8. Taekwondo
2,640,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
9. Atletik
2,490,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
2,490,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
249,000
11. Pramuka
6,240,000
624,000
624,000
624,000
624,000
624,000
624,000
624,000
624,000
624,000
624,000
12. PMR
2,940,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
294,000
13. KIR
2,115,000
211,500
211,500
211,500
211,500
211,500
211,500
211,500
211,500
211,500
211,500
SUB JUMLAH
38,325,000
d. Hari Besar Agama
6,000,000
2,000,000
5,000,000
2,500,000
SUB JUMLAH
11,000,000
JUMLAH C.a.b.c.d.e
62,842,000
1,200,000
2) 7 K
2,833,500
JUMLAH C.f
1 Alat Tulis Kantor

a. Kapur Tulis
2,000,000
2,500,000
1) UKS
D Kegiatan Penunjang
2,000,000
500,000
236,125
4,033,500
236,125
500,000
236,125
236,125
236,125
236,125
236,125
332,000
1,950,000
325,000
b. Kapur Warna
100,000
100,000
202,250
600,000
300,000
300,000
120,000
60,000
60,000
e. Penggaris Pendek
60,000
60,000
200,000
236,125
236,125
236,125
236,125
236,125
Ket
f. Jangka
100,000
50,000
50,000
840,000
420,000
420,000
j. Lem Kertas
1,250,000
150,000
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
104,167
150,000
240,000
240,000
4
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH ( Rp )
Juli
k. Pensil
180,000
180,000
l. Batery Kecil
480,000
480,000
m. Batery Besar
300,000
300,000
n. Ball Point
600,000
600,000
o. Pentel
600,000
600,000
p. Kalkulator
300,000
300,000
q. Kertas
1) Folio bergaris
2) HVS
3) CD/Buram
4) Sampul Dinas
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
875,000
875,000
875,000
875,000
875,000
875,000
900,000
875,000
875,000
875,000
875,000
875,000
875,000
6,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
300,000
150,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
508,733
508,733
508,733
508,733
508,733
150,000
50,000
100,000
7) Buffalo
300,000
150,000
840,000
420,000
3,600,000
300,000
144,000
144,000
u. Penghapus Pensil
32,000
32,000
v. Gunting
74,200
74,200
w. Cutter
50,000
50,000
800,000
400,000
400,000
y. Stop Map
325,000
150,000
175,000
z. Snelhelter
225,000
150,000
75,000
a1. Amplop tanggung
75,000
75,000
b2. Disposisi
50,000
50,000
c3. Spidol Kecil
53,200
53,200
d4. Steples
80,000
80,000
180,000
180,000
f6. Buku
600,000
600,000
- Induk
609,000
609,000
- Nilai
200,000
200,000
- Kwarto
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
- Kas
213,000
213,000
- Kwitansi
332,800
332,800
h8 Perangko/Matere
i9 Foto Copy
150,000
420,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
- Agenda
- Folio
Juni
900,000
50,000
e5. Isi Steples
Mei
1,800,000
100,000
t. Tip Ex
April
10,500,000
6) Manila
s. Tinta Print
Maret
5) Karton
r. Karbon
Februari
1,900,000
6,104,800
950,000
508,733
950,000
508,733
508,733
508,733
508,733
508,733
508,733
Ket
j10 Lakban
404,500
404,500
k11 Isolasi
175,000
175,000
l12 Pita Tik
200,000
200,000
m13 Tinta Riso
5,400,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
n 14 Master
5,160,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
JUMLAH D.1
56,147,500
5
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH ( Rp )
a Kepanitiaan
10,000,000
3,900,000
1,000,000
SUB JUMLAH D.2.a
14,900,000
3,000,000
2) Petugas Piket
4,320,000
3,240,000
4) KS
6,600,000
5) WKS
3,000,000
6) Kaur
13,200,000
7) Wali Kelas
11,520,000
SUB JUMLAH D.2.b
44,880,000
JUMLAH D.2.a .b
59,780,000
3. Perjalanan Dinas
1) MGMP
13,000,000
2) MKKS
2,000,000
3) Kepala Sekolah
5,760,000
4) Guru
3,100,000
5) Staf Tata Usaha
3,000,000
SUB JUMLAH D.3.a
26,860,000
3,000,000
SUB JUMLAH D.3.b
3,000,000
JUMLAH D3 a.b
29,860,000
a. Daya dan Jasa
1) Listrik
13,250,000
2) Telepon
13,425,000
3) Internet
4,200,000
7,128,000
45,738,000
3,317,500
3,000,000
JUMLAH D.4
90,058,500
5 Perawatan
1) Mesin Ketik
750,000
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
10,000,000
3,900,000
1,000,000
3,000,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
1,000,000
360,000
270,000
550,000
250,000
1,100,000
960,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,083,333
500,000
480,000
258,333
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,500,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,500,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
1,104,167
1,118,750
350,000
594,000
3,811,500
276,458
250,000
250,000
Ket
2) Mesin Riso
3) Komputer
4) Audio Visual
SUB JUMLAH D.5.a
3,160,000
3,100,000
300,000
7,310,000
SUB JUMLAH D.5.b
1,000,000
1,000,000
500,000
2,500,000

1) IPA
2) Olah Raga
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,160,000
1,000,000
1,100,000
200,000
100,000
250,000
500,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
6
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH ( Rp )
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
2,000,000
2) Papan Tulis
1,000,000
500,000
1,000,000
300,000
300,000
3) Meja Kursi siswa
2,000,000
1,000,000
1,000,000
4) Pintu Jendela
1,450,000
750,000
700,000
2,160,000
6) Mesin Rumput
1,500,000
1,000,000
8) Atap dan Lantai
1,000,000
500,000
500,000
516,000
500,000
500,000
400,000
SUB JUMLAH D.5.c
11,010,000
-
1) Pagar
750,000
500,000
250,000
2) Lapangan
800,000
500,000
300,000
3) Kebun Sekolah
500,000
250,000
250,000
SUB JUMLAH D.5.d
2,050,000
JUMLAH D5 a.b.c.d
22,870,000
6 Kegiatan lainnya
2,000,000
b. Kegiatan Sosial
3,800,000
316,667
4,971,000
1,871,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
333,333
333,333
g. Pelaporan
3,600,000
300,000
300,000
9,550,000
2,400,000
200,000
200,000
JUMLAH D.6
166,667
166,667
166,667
166,667
166,667
166,667
166,667
166,667
13,889
166,667
166,667
166,667
316,667
316,667
316,667
316,667
316,667
316,667
316,667
316,667
316,667
316,667
316,667
2,000,000
1,000,000
333,333
333,333
333,333
333,333
333,333
333,333
333,333
333,333
333,333
333,333
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
7,889,000
3,600,000
9,550,000
41,810,000
7. Bantuan
2,280,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
4,800,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2,123,000
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
176,917
1,100,000
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
Ket
JUMLAH D.7
E Kegiatan Peningkatan Mutu
10,303,000
-
a. Kelas IX
1. Try Out
2. Les Pemadatan
SUB JUMLAH a
15,390,000
3,078,000
3,078,000
3,078,000
5,120,000
568,889
568,889
568,889
3,078,000
568,889
568,889
568,889
568,889
3,078,000
568,889
568,889
568,889
10,050,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
1,005,000
6,000,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
36,560,000
7
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH ( Rp )
b. Kelas 7 dan 8
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
4,000,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
4,000,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
100,000,000
35,000,000
35,000,000
30,000,000
68,000,000
20,000,000
20,000,000
28,000,000
b. Ruang Media
66,000,000
20,000,000
20,000,000
26,000,000
37,100,000
10,000,000
10,000,000
17,100,000

SUB JUMLAH b
JUMLAH E. a.b
JUMLAH
8,000,000
44,560,000
2,270,474,235
F Pembangunan Fisik 2009/2010


JUMLAH
271,100,000
2,541,574,235
Rowosari,
Kepala Sekolah,
Agustus 2009
Drs. Mukh Salim

NIP. 131835366/196506071989031010
Ket
RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

SMP 2 WELERI
NO
A
URAIAN KEGIATAN
Gaji/Honor
1 Gaji PNS
JML
SAT
34 org x 12 bln
9 org x 12 bln
10 org x 12 bln
4 org x 12 bln
3,691,748
507,778
636,350
200,000
JUMLAH A
Kegiatan Pokok
- Silabus dan RPP
43 org x 2 sem
- Buku KTSP
2 smt x
- Administrasi KBM
43 org x
12 mplx
12 mplx
950 ank x 6 x 12
950 x 6 x 12
13 x 24 x 6
JUMLAH B.a
1) IPA
2 semt x
2) IPS
2 semt x
3) Bahasa Inggris
1 set x
4) Ketrampilan/ TIK
2 unit x
5) Olah Raga
4 set x
6) Kesenian
5 bh x
7) Matematika
1 unit x
JUMLAH B.b
1) IPA
1 set x
2) Ketrampilan
2 set x
JUMLAH B.c
JUMLAH
Sub Total
1,506,232,985
54,840,000
76,362,000
9,600,000
1,647,034,985
20,000
1,290,000
1,000,000
430,000
1,200,000
1,500,000
8,550,000
6,840,000
37,440,000
1,500,000
1,000,000
2,500,000
4,000,000
500,000
400,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
15,000
500,000
10,000
100,000
125,000
125
100
58,250,000
20,500,000
4,000,000
TOTAL
NO
URAIAN KEGIATAN
d. Pengadaan Buku
a) Buku Fiksi
b) Buku Non Fiksi
JML
950 x 2 sem x
43 x 4
50 eks x 5
50 eks x 5
317 eks x
SAT
3,947
30,000
JUMLAH
Sub Total
10,000
10,000
3,588
7,500,000
5,160,000
2,500,000
2,500,000
1,137,500
200,000
25,000
250
5,000
150
5,000
10,000
2,400,000
1,800,000
5,700,000
2,880,000
3,420,000
3,300,000
720,000
250,000
50,000
600
30,000
200
5,000
10,000
3,000,000
3,600,000
13,680,000
2,880,000
4,560,000
3,300,000
720,000
JUMLAH B.d
e. Ujian
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi Kecil
g ) Edit Soal
18,797,500
6 org x 2 sem x
12 mapel x 3 x 2 sem
950 ank x 12 x 2 sem
6 x 24 x 2 x 2 x
12 x 950 x 2
55 x 2 x 6
12 x 3 x 2
JUMLAH B.e.1
a) Kepanitiaan
b) Penyusunan Soal
c) Pengadaan Soal
d) Pengawasan
e) Koreksi
f) Konsumsi
g) Edit Soal
20,220,000
6x2x
12 x 3 x 2 x
12 x 950 x 2 x
24 x 2 x 2 x
12 x 950 x 2 x
55 x 6 x 2 x
12 x 3 x 2 x
JUMLAH B.e.2
1.Pengadaan soal
c) Pengetikan soal
e) Pengepakan soal
31,740,000
450,000
300,000
300,000
1,920,000
240,000
SUB JUMLAH
2. Pelaksanaan
a. Penataan ruang
b. Honor pengawas
c. Honor panitia
d. Konsumsi
3,210,000
960,000
3,840,000
600,000
1,650,000
SUB JUMLAH
7,050,000
TOTAL
2
NO
URAIAN KEGIATAN
JML
SAT
3. Koreksi
a. Honor korektor
b. Honor Panitia
c. snack
d. Makan siang
JUMLAH
TOTAL
1,134,000
210,000
100,000
200,000
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e.3
4) Ujian Praktek
d. Pengetikan soal
g. Honor panitia
h. Snack
Sub Total
1,644,000
8 x 8 hari
8x
8x
8x
2x8x
14 x 8 x
7x8x
23 x 8 x
JUMLAH B.e.4
1. Persiapan
a. Penataan ruang
4 x 16 x
33 x
5x
d. Snak pembekalan
50 x
SUB JUMLAH
2. Pelaksanaan
a. Honor pengawas
32 x 4
b. Honor pengawas
32 x 4
c. Honor panitia
5x4
d. Honor kurir
1x4
e. Konsumsi / snack
55 x 4
f. Makan hari ke 4
55 x
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e.5
3x
10,000
50,000
20,000
10,000
30,000
25,000
30,000
5,000
640,000
400,000
160,000
80,000
480,000
2,800,000
1,680,000
920,000
7,160,000
10,000
25,000
25,000
5,000
640,000
825,000
125,000
250,000
1,840,000
30,000
10,000
40,000
50,000
5,000
15,000
3,840,000
1,280,000
800,000
200,000
1,100,000
825,000
8,045,000
250,000
750,000
JUMLAH B.e.6
750,000
3
NO
URAIAN KEGIATAN
JML
7) Administrasi
8x
8x
c. Penulisan ijasah
305 x
d. Pengetikan SKHU
305 x
305 x
8x
g. Pelaporan SPJ
305 x
SUB JUMLAH
3x
305 x
305 x 6 x
11) Stop map ijasah
305 x
12) Kepanitiaan
13) Rapat kelulusan
14) Lembur nilai
SUB JUMLAH
JUMLAH B.e 7-14
KEGIATAN OSIS
a. Reorganisasi
SAT
JUMLAH
Sub Total
50,000
20,000
5,000
1,000
6,000
50,000
1,498
400,000
160,000
1,525,000
305,000
1,830,000
400,000
457,000
50,000
15,000
125
7,500
150,000
4,575,000
228,750
2,287,500
3,000,000
1,650,000
1,000,000
5,077,000
12,891,250
17,968,250
99,627,250
-
1 x
1x
1x
12 bl x 10 org
216,000
216,000
675,000
3,490,000
SUB JUMLAH
1. Bhs. Indo
2. PKn
3. IPS
4. Fisika
5. Biologi
6. Matematika
7. Bhs. Inggris
8. Bhs Jawa
4,597,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
SUB JUMLAH
1. Seni musik/vokal
TOTAL
8,920,000
2,490,000
2. Seni tari
4. Senam Lantai
1,670,000
1,540,000
1,340,000
4
NO
URAIAN KEGIATAN
JML
SAT
5. Bola Basket
6. Bola Voli
7. Pencak silat
8. Taekwondo
9. Atletik
11. Pramuka
12. PMR
13. KIR
JUMLAH
4,290,000
4,290,000
3,790,000
2,640,000
2,490,000
2,490,000
6,240,000
2,940,000
2,115,000
SUB JUMLAH
6,000,000
5,000,000
SUB JUMLAH
JUMLAH C.a.b.c.d.e
11,000,000
62,842,000

1) UKS
2) 7 K
1,200,000
2,833,500
JUMLAH C.f
Kegiatan Penunjang
1 Alat Tulis Kantor
a. Kapur Tulis
b. Kapur Warna
e. Penggaris Pendek
f. Jangka
j. Lem Kertas
k. Pensil
l. Batery Kecil
m. Batery Besar
n. Ball Point
o. Pentel
p. Kalkulator
TOTAL
38,325,000
d. Hari Besar Agama

Sub Total
4,033,500
30 dos
1 dosin
8 dosin
40 biji
40 biji
20 biji
20 pak
10 pak
5 dosin
25 pak
10 pak
24 pak
6 pak
20 pak
5 pak
20 pak
65,000
100,000
75,000
3,000
1,500
5,000
42,000
125,000
30,000
9,600
18,000
20,000
50,000
30,000
42,000
150,000
1,950,000
100,000
600,000
120,000
60,000
100,000
840,000
1,250,000
150,000
240,000
180,000
480,000
300,000
600,000
600,000
300,000
q. Kertas
1) Folio bergaris
2) HVS
3) CD/Buram
4) Sampul Dinas
30 rim
210 rim
342 rim
300 lbr
60,000
50,000
17,544
1,000
1,800,000
10,500,000
6,000,000
300,000
5
NO
URAIAN KEGIATAN
5) Karton
6) Manila
7) Buffalo
r. Karbon
s. Tinta Print
t. Tip Ex
u. Penghapus Pensil
v. Gunting
w. Cutter
y. Stop Map
z. Snelhelter
a1. Amplop tanggung
b2. Disposisi
c3. Spidol Kecil
d4. Steples
e5. Isi Steples
f6. Buku
- Agenda
- Induk
- Nilai
- Kwarto
- Folio
- Kas
- Kwitansi
h8 Perangko/Matere
i9 Foto Copy
j10 Lakban
k11 Isolasi
l12 Pita Tik
JML
SAT
50 lbr
50 lbr
10 pak
20 pak
163 bh
4 dosen
2 dosen
1 dosin
1 dosin
1600 lbr
1300 lbr
500 lbr
10 pak
5 pak
2 dosin
10 buah
20 pak
1,000
2,000
30,000
42,000
22,086
36,000
16,000
50 bj
12 buku
50 lbr
28 bj
50 bj
15 bj
50 bk
25 lbr
48900 lbr
51 bj
115bj
10bj
12,500
50,000
4,000
5,000
20,000
14,200
6,400
2,000
125
7,700
1,500
20,000
500
250
450
7,500
100
26,600
8,000
9,000
JUMLAH
50,000
100,000
300,000
840,000
3,600,000
144,000
32,000
74,200
50,000
800,000
325,000
225,000
75,000
50,000
53,200
80,000
180,000
600,000
609,000
200,000
400,000
1,000,000
213,000
332,800
1,900,000
6,104,800
404,500
175,000
200,000
Sub Total
TOTAL
m13 Tinta Riso

n 14 Master
16 bj
13 bj
337,500
396,923
5,400,000
5,160,000
JUMLAH D.1
56,147,500
6
NO
URAIAN KEGIATAN
JML
a Kepanitiaan
500 pendf x
321 siswa x
SUB JUMLAH D.2.a
12 bl x 24 org
2) Petugas Piket
12 bl x 18 org
12 bl x 6 org
4) KS
12 bl x
5) WKS
12 bl x
6) Kaur
12 bl x 5 org
7) Wali Kelas
24 x 12
SUB JUMLAH D.2.b
JUMLAH D.2.a .b
3. Perjalanan Dinas
1) MGMP
12 bl x 8 x
2) MKKS
12 bln x 12 mapel
3) Kepala Sekolah
150 Perjalanan
4) Guru
12 bln x 10
5) Staf Tata Usaha
12 x 5
SUB JUMLAH D.3.a
2x
SUB JUMLAH D.3.b
JUMLAH D3 a.b
a. Daya dan Jasa
1) Listrik
12 bln
SAT
20,000
12,000
JUMLAH
Sub Total
TOTAL
10,000,000
3,900,000
1,000,000
14,900,000
50,000
20,000
45,000
550,000
250,000
200,000
40,000
3,000,000
4,320,000
3,240,000
6,600,000
3,000,000
13,200,000
11,520,000
44,880,000
59,780,000
13,542
13,889
38,400
25,833
50,000
13,000,000
2,000,000
5,760,000
3,100,000
3,000,000
26,860,000
-
1,500,000
3,000,000
3,000,000
1,104,167
13,250,000
b.
c.
e.
f.
2) Telepon
12 bl x
3) Internet
12 bl x
Minum Guru dan Karyawan
12 x
Jamuan Tamu/SNACK HARIAN
12 x 34
Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan
2x
Langganan koran dan Majalah
12 x 2
JUMLAH D.4
1,118,750
350,000
594,000
112,103
1,658,750
125,000
13,425,000
4,200,000
7,128,000
45,738,000
3,317,500
3,000,000
90,058,500
7
NO
URAIAN KEGIATAN
5 Perawatan
1) Mesin Ketik
2) Mesin Riso
3) Komputer
4) Audio Visual
JML
2 unit x 4
4x
4x
SAT
JUMLAH
93,750
790,000
775,000
300,000
750,000
3,160,000
3,100,000
300,000
250,000
250,000
250,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
20,833
33,333
2,000,000
500,000
2,000,000
38,158
540,000
187,500
250,000
400,000
1,450,000
2,160,000
1,500,000
1,000,000
400,000
750,000
400,000
250,000
750,000
800,000
500,000
SUB JUMLAH D.5.a

1) IPA
2) Olah Raga
SUB JUMLAH D.5.b
4)
5)
6)
7)
8)
2,500,000
2x
24 lbr x
60 set
Pintu Jendela
Instalasi Listrik
Mesin Rumput
Mesin/Instalasi Air
Atap dan Lantai
38 unit x
4x
8x
4 x
1x
SUB JUMLAH D.5.c

1) Pagar
2) Lapangan
3) Kebun Sekolah
11,010,000
1x
2x
2 semt x
SUB JUMLAH D.5.d

JUMLAH D5 a.b.c.d
6 Kegiatan lainnya
TOTAL
7,310,000
4x
4x
2x

2) Papan Tulis
3) Meja Kursi siswa
Sub Total
2,050,000
22,870,000
10 x
200,000
2,000,000
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Kegiatan Sosial
Rapat Pengurus Komite
Rapat Pleno Komite
Penghargaan Siswa Berprestasi
Supervisi, Penggunaan BOS/Monitoring
Pelaporan
Iuran MKKS, STP2K, Bapopsi
Pembimbing sholat berjamaah
10 x 17
10 x 4
1 keg x
1x
12 bln x 2 org
12 x 2 x
950 x
12 x
22,353
124,275
7,889,000
3,600,000
166,667
150,000
10,053
200,000
3,800,000
4,971,000
7,889,000
3,600,000
4,000,000
3,600,000
9,550,000
2,400,000
JUMLAH D.6
41,810,000
8
NO
URAIAN KEGIATAN
JML
7. Bantuan
10 x 2 x
20 x 2 x
20 x
20 x
JUMLAH D.7
E

a. Kelas IX
1. Try Out
2. Les Pemadatan
5x
24 x
24 x
24 x
SAT
114,000
120,000
106,150
55,000
JUMLAH
2,280,000
4,800,000
2,123,000
1,100,000
10,303,000
3,078,000
213,333
418,750
250,000
15,390,000
5,120,000
10,050,000
6,000,000
SUB JUMLAH a
b. Kelas 7 dan 8
36,560,000
16 x
8x
250,000
500,000
4,000,000
4,000,000
SUB JUMLAH b
JUMLAH E. a.b
8,000,000
JUMLAH
F

b. Ruang Media
JUMLAH
Sub Total
2,270,474,235
100,000,000
68,000,000
66,000,000
37,100,000
271,100,000
271,100,000
TOTAL
2,541,574,235
Rowosari,
25 Agustus 2009
Kepala Sekolah
Drs. Mukh Salim

NIP. 131835366/196506071989031010
Kepala Sekolah,
8

Rapbs Revisi 09-10

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rapbs Revisi 09-10

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH

SMP NEGERI 2 WELERI

SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB. SUK (KLS IX)

c. Pen Pres Non Akademik

SUMB. SUK (KLS IX)

i. Penghapus Papan Tulis

SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB. SUK (KLS IX)

4. Rumah Tangga Sekolah

e. Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan

SUMB. SUK (KLS IX)

Pembangunan Fisik 2009/2010

SUMB. SUK (KLS, VII,VIII, IX)

2. Pendampingan biaya pembangunan

3. Kekurangan Dana penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp 195.741.250,00

4. Sumbangan Pengembangan Investasi

Tim Penyusun RAPBS

7. Djoko Sulasno, S.Pd ( Anggota )

2. Puji Ekowati ( Sekretaris )

8. Match, Sujiyanti,S.Pd ( Anggota )

3. Eka Nuryana, S.Pd ( Anggota )

9. Edy Purnomo, S.Pd ( Anggota )

4. Dasikin, S.Pd ( Anggota )

10. Bambang HS, S.Pd ( Anggota )

11. M Budi Sulistyo, S.Pd ( Anggota )

6. Muanah Suyuti,S.Pd ( Anggota )

RINCIAN PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

c. Pen Pres Non Akademik

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

SUB JUMLAH D.3.b

e. Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

Ali Martin, SIP, M.Si

Kendal, 25 Agustus 2009

Drs. Moh Fatah, M.Pd

Drs. Bambang Tejo W, M.Pd

Drs. Mukh Salim

SUMB.SUK (KLS VII, VIII) SUMB. SUK (KLS IX)

Kendal, 25 Agustus 2009

Ali Martin, SIP, M.Si

Drs. Mukh Salim

1. Dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan di SMP 2 Weleri

Tim Penyusun RAPBS

7. Djoko Sulasno, S.Pd ( Anggota )

2. Puji Ekowati ( Sekretaris )

8. Match, Sujiyanti,S.Pd ( Anggota )

3. Eka Nuryana, S.Pd ( Anggota )

9. Edy Purnomo, S.Pd ( Anggota )

4. Dasikin, S.Pd ( Anggota )

10. Bambang HS, S.Pd ( Anggota )

11. M Budi Sulistyo, S.Pd ( Anggota )

6. Muanah Suyuti,S.Pd ( Anggota )

RINCIAN PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN