Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 1

TALLER SEMANA 1 Identificacin de auditorias

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Ramiro Hernn Gmez Garca Ramy1840@hotmail.com 21/06/2011 244464

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 1. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller Hemos llegado a una de las etapas esenciales de la implementacin del sistema de gestin de la calidad, es el momento de corroborar (sea antes o despus de implementar el SGC) el estado de cmo se encuentra la organizacin respecto del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2008 y/o requisitos propios de la empresa o de los clientes. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada:

1. Identifique en la tabla de los 6 tipos de auditora, Cul realizara en su organizacin y justifique por qu?

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Tipo de auditoria AUDITORA DE PRIMERA PARTE

Porque hara esta auditoria en su empresa? Para revisar si nuestros procesos estn cumpliendo los requisitos de una determinada normativa. Cuando decidimos implementar un SGC o debemos cumplir con una norma determinada, nos enfrentamos a la necesidad de efectuar unas auditoras internas a dicho sistema para identificar nuestra conformidad con el modelo elegido. As mismo demostraremos a nuestros clientes internos y externos y a terceros interesados en medir nuestro cumplimiento, que realmente estamos en un proceso de mejora continua, que buscamos alternativas para superar nuestro actual trabajo o proceso productivo y administrativo. Adems estaremos cumpliendo con la normatividad que exige la realizacin de auditoras internas a nuestro sistema anualmente. A mi modo de ver es la ms importante porque sabremos a ciencia cierta cmo estamos para dar cumplimiento a todo lo implementado y a nuestros clientes.

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2. Identifique para su empresa el objetivo y el alcance de la auditora.

Objetivo de la auditoria Con estas auditoras buscamos asistir a los miembros de nuestra organizacin, acompandolos y alivindolos de sus responsabilidades de una manera segura y efectiva, proporcionndoles anlisis, recomendaciones, valoraciones, consejos y la informacin necesaria que correspondan a las actividades auditadas.

Alcance de la auditoria En el alcance est comprendido la evaluacin y valoracin de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control interno dentro de nuestra organizacin, as como de la calidad de la ejecucin al llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Entre otros podemos citar: Revisin de la fiabilidad e integridad de la informacin financiera y operativa. Revisin de las sistemas implementados para estar seguros del cumplimiento de las polticas, procedimientos, planes y reglas que puedan impactar la operatividad y la informacin; determinando el cumplimiento o no dentro de nuestra empresa. Valorar la economa y efectividad con que se emplean los recursos. Revisar operaciones y programas, para constatar su coherencia con los objetivos y las metas establecidas dentro de nuestra organizacin, y su cabal cumplimiento.

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3. Disee un formato para el Informe de Auditora Internas de calidad para la organizacin donde usted labora actualmente. Adjunte aqu el formato
INFORME DE AUDITORA INTERNA PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: AUDITOR PRINCIPAL: FECHAS DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA: FECHA DE PRESENTACIN DEL INFORME DE AUDITORIA: 1. OBJETO DE LA AUDITORA 2. ALCANCE DE LA AUDITORA 3. DOCUMENTOS REVISADOS 4. VERIFICACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LA AUDITORIA ANTERIOR

5. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS Ver plan de trabajo adjunto. 6. EQUIPO DE AUDITORA 7. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIN Fortalezas y oportunidades de mejora - Anexo 1 Reportes de no conformidades - Anexo 2 8. CONCLUSIONES Ver Anexo 9. APROBACIN DEL INFORME

AUDITOR PRINCIPAL

JEFE PROCESO O DEPENDENCIA

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4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Debemos ser conscientes de que las auditoras son la base fundamental de la mejora continua dentro de los procesos establecidos en una organizacin. Durante el desarrollo del presente taller he aprendido a identificar los diferentes tipos de auditora, y as mismo a conocer el porqu de estas, la razn de efectuarlas y el beneficio que trae a las empresas efectuarlas a conciencia y aplicar los diferentes correctivos para mejorar los errores posibles encontrados durante las evaluaciones efectuadas. Adems supe que se auditan los sistemas y no a las personas, que debemos ser honestos con lo que mostramos a los auditores porque de esta manera tendremos futuro empresarial. Auditora sinnimo de Calidad. Disculpe profe el atraso en la presentacin de mis actividades, he tenido delicados problemas de salud. Pero me pondr al da. xitos y Dios lo bendiga.

Muchas Gracias!!!