1 Empat Pegawai KBN mengikuti Diklat Lead Konsultan ISO.9000/1994 Series 1 Penunjukan Konsultan Pembimbing ISO untuk membangun SMM ISO di PT.(P) KBN
3 Pelaksanaan DIKLAT - Pengenalan Sistem Manajemen Mutu ISO.9000 kepada 200 orang Pegawai KBN ( In House Trainning ) - Pelaksanaaan Diklat Audit Mutu Internal untuk 30 Org Pegawai.
MUTU
5 Melaksanakan Diagnostic Assesment ( D/A ) di semua unit kerja KBN. 6 Hasil D/A diarahkan untuk menyusun Sistem Manajemen Mutu yang akan di Gunakan di PT.(P) KBN.
8 Sosialisasi SMM. ISO.9002/1994 yang telah dibangun kepada seluruh pegawai KBN
V. MASA PENERAPAN
( Okt 99 s/d Mrt 00 )
I II III
PO / PROSEDUR PERASIONAL IK / INSTRUKSI KERJA FM / FORMULIR FORMULIR DICM / CATATANMUTU DOKUMEN MENUNJANG
V. MASA PENERAPAN
B Melaksanakan Audit Mutu Internal C Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen ( RTM ). D Menetapkan Badan Sertifikasi melalui Panitia Lelang
( 09 Mrt 2000 )
SERTIFIKAT ISO.9002/94
Badan Sertifikasi melaksanakan Audit Mutu Eksternal. Tanggal 09 Maret 2000 PT.(P) KBN berhak mendapatkan Sertifikat ISO.9002/1994 dengan Nomor : DEN EN 09.100.98666
Dalam Masa penerapan pasca Sertifikasi SMM. ISO.9002 : 94 banyak dilakukan perbaikan diantaranya : PTKP Internal Audit Mutu Internal Rapat Tinjauan Manajemen Perbaikan Lewat Hasil GKM.
HAL-HAL YG MEMPENGARUHI MASA UP GRADE SERTIFIKASI Re-Strukturisasi Organisasi PT.(P) KBN Revisi Sistem Manajemen Mutu Sesuai SKD.005/SKD/Dirut/I/01 Rencana perluasa lingkup sertifikasi Penyusunan Sistem Mutu Unit kerja Baru.
&
UP
GRADE
PT.(P) KBN melaksanakan : Audit Mutu Internal ke.3 Rapat Tinjauan Manj ke.3 Survailence Audit PT TUV. Int. Indonesia
SERIES
MENJADI
ISO.9001/1994 SERIES
( 13 Juli 2001 )
Rekomendasi oleh PT.TUV Int. Indonesia mengenai Sertifikat ISO.9001/1994 dengan Nomor DEN EN 09.100.98666. Tgl 13 Juli 2001 PT (P) KBN. BERHASIL memperoleh Sertifikasi ISO.9001/1994 Series dari TUV. II
Adanya Tuntutan Peningkatan Pelayanan dunia yang diwakili oleh Badan Standarisasi Internasional Pada Tanggal 15 Desember 2000 dgn diterbitkannya SMM. ISO.9001 : 2000. Sampai dengan tanggal 15 Desember 2003 Sertifikat SMM ISO. 9001 : 94 Series akan ditarik dari peredaran
( Nopember 2002 )
Sehubungan dengan peningkatan tuntutan konsumen dunia dan akan ditariknya ISO. 9001-1994 Series pada tanggal 15 Desember 2003 dikaitkan pula dengan Re Strukturisasi PT.(P) KBN, Maka PT.(P) KBN berniat mengganti Sertifikatnya menjadi ISO.90012000 Series. Untuk itu dalam rangka penggantian ISO. Series tersebut Manajemen PT.(P) KBN telah membentuk Panitia penyelerasan Sistem Manajemen Mutu, Dalam rangka memperoleh Sertfikasi SMM. ISO. 9001 : 2000 yang ditargetkan pada bulan Tahun 2003.
( Desember 2002 )
Pada Bulan Desmber 2002 Telah ditandatangani Kontrak kerja dengan konsultan YUS & REKAN sebagai persiapan dan implementasi sesuai dengan persyaratan persyaratan ISO. 9001:2000. Pada Tanggal 15 Desember 2000 diterbitkan ISO.9001-2000 Oleh Badan Standarisasi Internasional
( Maret 2003 )
DIKLAT Pemahaman ISO.9001 : 2000 bagi sebagian karyawan PT.(P) KBN yaitu : 6 Org Diklat Di Sucofindo 75 Org In House Tranning di PT.(P) KBN
( Maret 2003 )
PEMETAAN PROSES BISNIS Up Grade Dokumen Sistem manajemen Mutu dari ISO.9001:94 menjadi ISO.9001 : 2000 mulai dilaksanakan oleh seluruh pegawai PT.(P) KBN disesuaikan dengan standar yang terbaru.
( April 2003 )
DOKUMENTASI Selanjutnya seluruh Up Grade Sisdur SMM ISO.9001/2000 telah selesai didokumentasikan.
( Aprli 2003 )
SOSIALISASI 9001: 2000 Pada Bulan April sosialisasi dilaksanakan dan dimulailah di KBN dilakukan perubahan SMM ISO.9001 : 1994 menjadi SMM ISO.9001 : 2000
IMPLEMENTASI SMM.ISO.9001:2000 Pada Bulan Mei 2003 dilaksanakan implementasi SMM. ISO.9001:2000 terhadap seluruh unit kerja secara Corporate Implementasi dilakukan kepada seluruh unit kerja baik di Pusat & Unit Usaha.
AUDIT INTERNAL Internal Audit dilaksanakan pada Bulan Juli 2003. RTM ( Rapat Tinjauan Manajemen ) dilaksankan pada bulan Agustus 2003. AUDIT EKTERNAL Eksternal Audit dilaksanakan pada Bulan Nopember 2003.
XIX. UP GRADE SERTIFIKASI DARI SMM. ISO.9001/1994 SERIES MENJADI ISO.9001/2000 SERIES
(15 Des 2003)
SERTIFIKAT ISO.9001/2000
Setelah melalui tahapan Audit Internal dan Audit Eksternal, maka pada tanggal 15 December 2003, PT Persero KBN resmi mendapatkan Sertifikasi ISO.9001/2000.
( Juni 2004 )
Pada Bulan Juni dilaksanakan Audit Internal pertama ISO.9001 : 2000 di KBN dengan hasil .. Observasi .. PTPP RTM ( RAPAT TINJ. MANAJ ) Dilaksanakan pada bulan Agustus 2004
SURVAILLANCE AUDIT Pada Bulan Nopember PT TUV II melaksanakan Survailance Audit pertama ISO.9001/2000 di PKN dengan hasil : .. Observasi .. Temuan Minor Temuan Major
CONTINUAL IMPROVEMENT Disamping perbaikan dari hasil pelaksanan audit terjadi juga perbaikan SMM melalui permintaan sendiri yang disebut dengan Continual Improvement
( Juni 2005 )
Pada Bulan JuLi dilaksanakan Audit Internal pertama ISO.9001/2000 di PKN dengan hasil .. Observasi .. PTPP RTM (RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN) Dilaksanakan pada bulan September 2005.
( Nop 2005 )
SURVAILLANCE AUDIT Pada Bulan Nopember PT TUV II melaksanakan Survailance Audit Kedua ISO.9001/2000 di PKN dengan hasil : .. Observasi .. Temuan Minor Temuan Major
(Tahun 2005)
CONTINUAL IMPROVEMENT Disamping perbaikan dari hasil pelaksanan audit intenal & audit eksternal, terjadi juga perbaikan SMM melalui permintaan sendiri sepanjang tahun 2005 yang disebut dengan Continual Improvement
AUDIT INTERNAL Pada Bulan Agustus dilaksanakan Audit Internal KeTiga ISO.9001/2000 di KBN dengan hasil .. Observasi .. PTPP RTM ( RAPAT TINJ. MANAJ ) Dilaksanakan pada bulan September 2006
REPEAT AUDIT Pada tgl 14 s/d 15 Desember PT TUV II melaksanakan Re-Peat Audit SMM. ISO.9001/2000 di KBN dengan hasil : .. Observasi .. Temuan Minor Temuan Major
RE-SERTIFIKASI ISO.9001:2000 Tanggal 15 December 2006 KBN masih layak menggunakan Sertifikasi ISO.900/200. Masa Berlaku Sertifikasi ini dari 15 Des 2006 s/d 15 Des 2009