PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).

03]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

AUDIT DALAMAN
JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari, 2005 :i

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

muka surat

OBJEKTIF……………………………………………………………………..1 SKOP..…………………………………………………………………………1 RUJUKAN…………………………………………………………………..…1 DEFINISI………………………………………………………………………1 SINGKATAN…………………………………………………………………..2 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....……………..3 CARTA ALIR PROSES KERJA ……………………………………….…..6 REKOD KUALITI……………………………………………………..……….7 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..….8 Lampiran 1 - Format Jadual Audit Tahunan (JAT)…..……………….…9 Lampiran 2 - Format Notis Audit Dalaman ……………………...……..10 Lampiran 3 - Format Nota Program Audit Dalaman ……………….…11 Lampiran 4 - Format Senarai Semakan Audit …………….……….….12 Lampiran 5 - Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR)…………….….13 Lampiran 6 - Format Cadangan Untuk Penambahbaikan..….…….….14 Lampiran 7 - Format Laporan Audit Dalaman……………..….…….….15 Lampiran 8 - Format Log Laporan Audit…………………..…….………18

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

5 Pasukan Audit Dalaman Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman dan dilatih untuk melaksanakan Audit Dalaman. 4. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 3. PK(P). 4.1 Audit Dalaman Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan SPK JKR melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai juru audit dalaman. Keluaran No. Dokumen No. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 4. Ia digunapakai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik oleh Wakil Pengurusan JKR semasa merancang.2 4. 4.2 Auditee Semua staf JKR di dalam SPK JKR di pejabat dan unit yang diaudit. melaksana dan menilai keberkesanan SPK JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.0 RUJUKAN 3.03 : 01 : 01 : 12 Januari.0 SKOP Prosedur ini terpakai bagi semua aktiviti Audit Dalaman di JKR. 2. 2005 : 1 /18 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pelaksanaan audit dalaman JKR dilaksanakan dengan terancang dan berkesan serta memenuhi matlamat yang ditetapkan.1 Manual Kualiti JKR .Seksyen 8.4 Ketua Pasukan Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi mengetuai semua urusan Audit Dalaman yang diarahkan.3 Ketua Sistem Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan semua urusan Audit di JKR.2.0 DEFINISI 4.

8 Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Laporan terhadap produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi. Dokumen No. piawaian MS ISO 9001:2000 dan perundangan. Atau. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. brif projek dan perundangan yang mana berkaitan. Keluaran No. Atau. 2005 : 2 /18 4.9 Ketidakpatuhan-Utama (Major) Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keseluruhan satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000.6 Audit Susulan Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal. 4. Jumlah bilangan (lebih dari tiga) NCR-Kecil(Minor) yang sama berlaku secara berulang terhadap satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000 boleh dikira sebagai ‘total breakdown’. Atau. piawaian. 4. kod. pekeliling. Atau. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati sebahagian dari fungsi asal/ spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak/ brif projek. prosedur. PK(P). Mana-mana ketidakpatuhan dalam SPK yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR-Utama (Major).10 Ketidakpatuhan-Kecil (Minor) Kegagalan memenuhi satu-satu keperluan dalam satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. 4. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03 : 01 : 01 : 12 Januari. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati keseluruhan fungsi asal / ciri-ciri asas keselamatan/ objektif kualiti/ kod amalan kejuruteraan/ keperluan perundangan yang berkaitan.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.7 Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam spesifikasi. 4.

Ketua Sistem Audit Ketua Pasukan Audit Dalaman Pasukan Audit Dalaman Juru Audit Dalaman Audit Dalaman Jadual Audit Tahunan Laporan Ketidakpatuhan Kajian Semula Pengurusan KUB - KSA KPA PAD JAD AD JAT NCR KSP - @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek. Dokumen No. 2005 : 3 /18 4.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR. Keluaran No. PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari.0 SINGKATAN WP PB Wakil Pengurusan Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia. 5.11 Pemerhatian ( Observation) Ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR tetapi boleh menjurus atau kecenderungan kepada ketidakpatuhan dalam SPK jika tidak diambil tindakan.

5. Maklum melalui notis audit seperti Lampiran 2.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Laksana audit mengikut prosedur dan program. PENEMUAN AUDIT KPA/JAD 16. Tentukan skop pengauditan. Atur tarikh AD dengan PB/KUB/wakil auditee. simpan salinan sijil pentauliahan. Kendalikan mesyuarat pembukaan. PELAKSANAAN AUDIT KPA/JAD 14. Laksana persediaan pengauditan termasuk senarai semakan audit dalaman seperti di Lampiran 4 . 11. 15. WP Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih. 12. 4. Rancang dan sediakan JAT di Lampiran 1. 17. Lantik KSA bagi pengurusan audit 2. 2005 : 4 /18 6. 8. Terima arahan pelaksanaan AD dari WP. Dokumen No.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANCANGAN WP KSA 1. Keluaran No. Sedia nota program AD seperti di Lampiran 3 dan serah kepada PB/KUB/wakil auditee. Adakan taklimat pra-audit dengan PAD. Analisa keperluan sumber pengauditan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03 : 01 : 01 : 12 Januari. PB/KUB 13. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. PK(P). Rekod penemuan audit dengan menggunakan senarai semakan audit dalaman. Rekod penemuan ketidakpatuhan pada borang NCR seperti di Lampiran 5. Lantik PAD dan maklumkan kepada KSA . 9. Maklum jadual audit kepada semua auditee. 3. 10. 6. Lantik KPA sebagaimana cadangan KSA dan arahkan pembentukan PAD PENYEDIAAN AUDIT KPA 7.

Analisa semua laporan audit. 20. 22. 2005 : 5 /18 TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 18. Laksanakan audit susulan mengikut tarikh yang telah dipersetujui. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius. 28.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Serah Laporan Audit Dalaman dan borang-borang NCR kepada KSA dan Ketua Pejabat Auditee. 24. Laksana pembetulan terhadap teguran dan NCR dalam tempoh waktu yang telah dipersetujui. Sekiranya tidak berpuas hati. AUDIT SUSULAN KPA/PAD 23. Semak keberkesanan tindakan pembetulan. Sediakan Laporan Audit Dalaman mengikut format di Lampiran 7 setelah semua NCR ditutup. 26. Kendali mesyuarat penutup. WP 29. Beri ulasan terhadap analisa penemuan audit yang diterima dan bentang penemuan kritikal dalam KSP. Serah salinan NCR dan Cadangan Untuk Penambahbaikan kepada PB/KUB/wakil untuk agihan kepada auditee. Rekod pemerhatian dalam borang Cadangan Untuk Penambahbaikan seperti di Lampiran 6 . TINDAKAN PEMBETULAN PB/KUB Auditee 21. LAPORAN AUDIT KPA 25. Dokumen No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. tutup NCR. Edar salinan NCR kepada auditee. PK(P). auditee boleh cadangkan tindakan pembetulan yang lain dan ulangi langkah 23 atau laporkan kepada WP. Jika berpuas hati. Keluaran No. sediakan laporan perakuan kepada WP. Logkan laporan audit menggunakan format di Lampiran 8. ANALISA LAPORAN AUDIT KSA 27. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 19.

PK(P). CARTA ALIRAN PROSES KERJA WP Lantik KSA KSA Perancangan AD .03 : 01 : 01 : 12 Januari. Dokumen No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.pastikan tindakan pembetulan KPA Laporan Audit . 2005 : 6 /18 7.lantik PAD . Keluaran No. serahkan penemuan kepada auditee Auditee Tindakan Pembetulan .Rekod hasil penemuan auditee.serah kepada KSA & Ketua Pejabat Auditee KSA Analisa Laporan Audit .Jadual Audit Tahunan .log laporan audit .tetapkan jadual/program audit KPA & PAD Pelaksanaan AD . .0.sedia laporan audit dalam .analisa NCR WP Bentang pada KSP @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .Cadang lantikan KPA KPA Penyediaan AD .Kendalikan mesyuarat pembukaan & mesyuarat penutup.Laksana pembetulan terhadap NCR KPA Audit Susulan .

KPA. 4. PAD.03 : 01 : 01 : 12 Januari. REKOD KUALITI BIL.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 5. 2. 6. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Jadual Audit Tahunan Program Audit Dalaman Laporan Audit Dalaman LOKASI Pejabat KSA Pejabat KSA Pejabat KSA dan Pejabat Auditee Pejabat KSA dan Pejabat Auditee TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun Perakuan Analisa Laporan Pejabat KSA Audit Dalaman Rekod Analisa Sumber Pengauditan Rekod Persijilan/ Latihan Auditee Pejabat KSA Pejabat KSA @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Dokumen No. 1. 7. 3. 2005 : 7 /18 8. Keluaran No.0. PK(P). JENIS REKOD Surat Perlantikan KSA.

Keluaran No. 2005 : 8 /18 9.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Format Jadual Audit Tahunan (JAT) Format Notis Audit Dalaman Format Nota Program Audit Dalaman Format Senarai Semakan Audit Dalaman Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Format Cadangan Untuk Penambahbaikan Format Laporan Audit Dalaman Format Log Laporan Audit @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Dokumen No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.

13. 2005 : 9 / 18 [Borang JKR. Nov. 3. Keluaran No. Ogos Sept. 7. Bil 1. 11. PK(P).AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 2. 9.PK(P). Jan. Mei Jun Jul. Okt. 2. Dokumen No. LAMPIRAN 1 Dis. Sumber Ketua JAD JAD Peruntukan Peralatan Jan. 6. 4. 5. 8. Mei Jun Jul. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 10. Dis. Nov. Ogos Sept. Bil Pejabat JKR 1. Feb. 3.03-1] JADUAL AUDIT DALAMAN SPK TAHUNAN Tahun: …………………………………. Mac Apr. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Mac Apr. 12. Feb. 4.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Okt.

Sebagaimana yang dipersetujui antara pihak tuan.. …………(nama )……….. Sekian..………………………… Saya telah dilantik oleh Wakil Pengurusan sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPK JKR di pejabat tuan melalui surat bil.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 2005 : 10 / 18 [Borang JKR. Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalaman ini... PK(P). Keluaran No. Skop Audit: ……………………………………………………………………………………… Tarikh mula: ………………. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui.……… Mesyuarat pembukaan: Masa …………………… Tempat …………………………………………….… Tempoh pelaksanaan audit: …….……………… Tujuan Audit: ………………………………………………... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. .…. rujukan: Tarikh: NOTIS AUDIT DALAMAN Perkara: Audit Dalaman SPK JKR Bil: ……………………………..PK(P). Tanda tangan: ……………………. 3. 4. dengan saya pada …………(tarikh)……….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. …………………………………………………………………………………………. (KPA/JAD/wakil) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut. terima kasih.………………………………………………………………. 2..…………………………………….. audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Pejabat / Lokasi: …….03-2] NOTIS AUDIT DALAMAN MEMO Daripada Kepada: Salinan kepada: LAMPIRAN 2 No. Dokumen No.

. Keluaran No. 6. Perolehan: Seksyen ……………. MASA Hari 1 TEMPAT Bilik Mesyuarat Urusetia SPK Unit A Unit B REHAT . Unit A Unit D AKTIVITI Mesyuarat Pembukaan Pengurusan kualiti: Seksyen ……… Rekabentuk: Seksyen ……………. Objektif Tarikh Audit Skop Audit Tempat Yang Akan DiAudit.03 : 01 : 01 : 12 Januari.. Dokumen No.. 7.. REHAT Rekabentuk: Seksyen ……………. PK(P). Auditor Keperluan Kemudahan..AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Rekabentuk: Seksyen ……………. Perbincangan auditor dan penyediaan laporan NCR Pembentangan penemuan audit Mesyuarat Penutup Auditor Semua Auditor Semua Auditor Semua Auditor Auditee Semua auditee Semua auditee @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Auditor 7 AUDITEE Semua auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Hari 2 Sambungan kerja-kerja audit.PK(P). Program/jadual sebagaimana contoh dibawah: LAMPIRAN 3 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. 4.03-3] NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN Kandungan: 1. 2005 : 11 / 18 [Borang JKR. 3. AUDITOR Semua Auditor Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 Auditor 2 . 2. 5. Program/ Jadual Audit. DI CAWANGAN ……. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Hari 3 Bilik Perbincangan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Sambungan kerja-kerja audit.

1/2005] SENARAI SEMAKAN AUDIT DALAMAN Pejabat/skop yang di audit: …………………. 2005 : 12 / 18 [Borang JKR.…………………….03 : 01 : 01 : 12 Januari. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03-4 (Pin.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Bukti @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Dokumen No. Keluaran No. Juru Audit Dalaman: ……………………………………………… Keperluan/Tajuk (Soalan) Rujukan Addressee Tindakbalas/Penemuan LAMPIRAN 4 Tarikh: …………………….PK(P). PK(P).

2005 : 13 /18 [Borang JKR.…………… LAMPIRAN 5 Status NCR: Utama/Kecil* Tarikh: No. Tarikh: BUTIR-BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR (disediakan oleh KPA/JAD/wakil yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) Tanda tangan(KPA/JAD/wakil): …………………….. Ruj.…..….. Tarikh: Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………. Seksyen MS ISO 9001: 2000: BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN: (disediakan oleh JAD) No. Tarikh: Tanda tangan JAD :…………………………..AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Nota: * Tandakan mana yang berkenaan @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 1/2005)] LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) [Non-Comformance Report] Audit Dalaman Bil: …………. Dokumen No.…… Juru Audit Dalaman (JAD) : Pejabat yang diaudit : Auditee : No. NCR: ……. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR..PK(P)..…………. Tarikh: BUTIR-BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN (disediakan oleh Ketua Pejabat/Unit berkenaan) Punca-punca: Tindakan terhadap punca-punca NCR: Tarikh siap dipersetujui: ………………………… Tarikh Audit Susulan: ……………………… Tanda tangan Wakil Jabatan :……………………. PK(P).03-5 (Pin.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Keluaran No. Prosedur: Bukti: Tanda tangan JAD :…………………………..…………... Tarikh NCR ditutup:…………………………..

.…. Tarikh: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03-6 (Pin.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.. 1/2005)] CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Bil. 2005 : 14 /18 [Borang JKR.PK(P). Pemerhatian Cadangan Penambahbaikan LAMPIRAN 6 Tanda tanganJAD :…………………………. PK(P). Dokumen No. Keluaran No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.

........... 2005 : 15 /18 [Borang JKR... Pendahuluan Laporan ini adalah berdasarkan kepada hasil penemuan audit kualiti dalaman(IQA) ke-…… yang telah dijalankan di JKR Negeri . di bawah Perkhidmatan Perundingan Teknikal ...... Tempat yang telah diaudit. pada ….... hingga ………... Untuk memastikan bahawa JKR ... Semua JKR Jajahan Tapak Projek yang dipilih.... 2. Auditor 4..AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No..03 : 01 : 01 : 12 Januari....... . @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ....2 Ketua Auditor : Auditor: 1.. 5. 6....... memastikan kesesuaian.............2 2... 3.. PK(P)..... 2..... 4.. Dokumen No... 1. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.. Keluaran No..... 2.1 4.....PK(P).1 Untuk menilai pematuhan aktiviti-aktiviti JKR . BAGI JKR NEGERI ............. LAMPIRAN 7 1.......... Pejabat Urusetia Pejabat QAS Bahagian-Bahagian JKR .. Objektif Objektif-objektif audit kualiti dalaman adalah : 2... 4.. yang dijalankan berdasarkan dasar-dasar dan objektif-objektif yang didokumenkan dalam SPK JKR.03-7] FORMAT CONTOH LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedurprosedur dan arahan-arahan kerja yang didokumenkan...... kecukupan dan keberkesanan yang berterusan bagi sistem tersebut.......3 3... 3. 4.. 2..... Skop Audit Semua aktiviti JKR .

... ....... Keluaran No... 8...........Major. NCR iaitu …….......... Batasan Audit Hasil penemuan audit yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah sampel rambang sahaja terhadap aktiviti yang dipilih dan ianya tidaklah menggambarkan keseluruhan aktiviti JKR .... Program/jadual pelaksanaan audit adalah sebagaimana Lampiran I... 2........ 8..............5 ............... . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.... ................. No.............. antaranya adalah : 1............ dengan dasar-dasar dan objektif-objektif JKR JKR Negeri .............. PK(P)...... 6.................. Penolong-Penolong Pengarah Bahagian/Cawangan...... Aktiviti-aktiviti JKR Negeri ...... Keterbatasan ini disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga auditor berbanding bilangan projek............ Oleh itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai laporan yang terperinci terhadap kekuatan dan kelemahan sistem kualiti yang sedang dipraktikkan dan mungkin terdapat penemuanpenemuan lain yang sebaliknya.4 Sebanyak ..... Dokumen No.. Walaubagaimana pun masih terdapat beberapa perkara yang perlu di beri perhatian untuk dipertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001 di JKR Negeri ... Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan Jurutera/Pembantu Teknik/Juruteknik projek yang terlibat.03 : 01 : 01 : 12 Januari..... 2005 : 16 /18 Urusetia MS ISO 9001 JKR Negeri .......... kebanyakan aktiviti yang dijalankan memenuhi keperluan prosedur prosedur dan arahan-arahan kerja...... 3............... 7......... waktu dan jarak pergerakan kawasan yang luas........ 4................... 2............... Borang NCR yang berkaitan adalah sepertimana @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ... .............. telah dinilai dan didapati bahawa ianya menuju ke arah pematuhan................................... .......... 8........2 8............3 8.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA 5.... 3.... Ringkasan Penemuan Audit.......... Pemerhatian telah dibangkitkan oleh pihak auditor. Minor dan ......... 1.......... 4.......... Program/ Jadual Audit........1 Audit Kualiti Dalaman ini telah dilakukan dengan penuh kerjasama daripada pihak auditee............. telah menunjukkan usaha-usaha yang baik dalam pelaksanaan sistem kualiti yang didokumenkan berdasarkan MS ISO 9001 dan secara amnya..... 8.. Personel Utama Yang Di Temuduga............................

.................. (Ketua Pasukan Audit) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ........ 9... Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat penutup dan telah dipersetujui ...... Dokumen No... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.......03 : 01 : 01 : 12 Januari... 11..... Wakil Pengurusan ....... hari bekerja sepertimana dipersetujui....... Pihak JKR .......1 salinan . PK(P)..........AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.. 10. Keluaran No... Semua maklumat yang telah diberikan kepada pehak auditor semasa audit akan dirahsiakan....1 salinan.. Disediakan oleh: .......1 11.. akan menyempurnakan tindakan pembetulan keatas semua NCR dalam masa.2 Pengarah JKR . Audit Susulan......... 11... Edaran.... Kerashiaan Laporan Audit Maklumat yang terkandung dalam laporan ini tidak akan disebarkan kepada pehak ketiga tanpa kebenaran pihak Auditor dan pehak Auditee...... 2005 : 17 /18 dilampirkan....

AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari.03-8] LOG LAPORAN AUDIT LAMPIRAN 8 Bil. Dokumen No. 2005 : 18 /18 [Borang JKR. Laporan Audit Juru Audit Dalaman Tarikh Audit Tarikh Audit Susulan Pejabat JKR yang di audit Skop/Proses Kerja yang di audit Bilangan NCR yang dikeluar @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Keluaran No.