P. 1
JKR.pk(P).03 - Prosedur Audit Dalaman

JKR.pk(P).03 - Prosedur Audit Dalaman

|Views: 371|Likes:
Dipublikasikan oleh Ct Hasmah

More info:

Published by: Ct Hasmah on Jul 17, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).

03]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

AUDIT DALAMAN
JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari, 2005 :i

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

muka surat

OBJEKTIF……………………………………………………………………..1 SKOP..…………………………………………………………………………1 RUJUKAN…………………………………………………………………..…1 DEFINISI………………………………………………………………………1 SINGKATAN…………………………………………………………………..2 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....……………..3 CARTA ALIR PROSES KERJA ……………………………………….…..6 REKOD KUALITI……………………………………………………..……….7 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..….8 Lampiran 1 - Format Jadual Audit Tahunan (JAT)…..……………….…9 Lampiran 2 - Format Notis Audit Dalaman ……………………...……..10 Lampiran 3 - Format Nota Program Audit Dalaman ……………….…11 Lampiran 4 - Format Senarai Semakan Audit …………….……….….12 Lampiran 5 - Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR)…………….….13 Lampiran 6 - Format Cadangan Untuk Penambahbaikan..….…….….14 Lampiran 7 - Format Laporan Audit Dalaman……………..….…….….15 Lampiran 8 - Format Log Laporan Audit…………………..…….………18

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

Dokumen No. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.0 SKOP Prosedur ini terpakai bagi semua aktiviti Audit Dalaman di JKR.5 Pasukan Audit Dalaman Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman dan dilatih untuk melaksanakan Audit Dalaman.3 Ketua Sistem Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan semua urusan Audit di JKR. 2005 : 1 /18 1. 4.0 RUJUKAN 3.4 Ketua Pasukan Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi mengetuai semua urusan Audit Dalaman yang diarahkan. PK(P).0 DEFINISI 4.03 : 01 : 01 : 12 Januari.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pelaksanaan audit dalaman JKR dilaksanakan dengan terancang dan berkesan serta memenuhi matlamat yang ditetapkan.1 Audit Dalaman Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan SPK JKR melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai juru audit dalaman. melaksana dan menilai keberkesanan SPK JKR. 4.Seksyen 8.2. Keluaran No. 4. 4.1 Manual Kualiti JKR . 2.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Ia digunapakai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik oleh Wakil Pengurusan JKR semasa merancang.2 Auditee Semua staf JKR di dalam SPK JKR di pejabat dan unit yang diaudit.2 4. 3.

4.9 Ketidakpatuhan-Utama (Major) Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keseluruhan satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. Dokumen No. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .7 Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam spesifikasi. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Jumlah bilangan (lebih dari tiga) NCR-Kecil(Minor) yang sama berlaku secara berulang terhadap satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000 boleh dikira sebagai ‘total breakdown’. Atau. PK(P). kod.8 Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Laporan terhadap produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 4. prosedur. 2005 : 2 /18 4. piawaian MS ISO 9001:2000 dan perundangan. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati sebahagian dari fungsi asal/ spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak/ brif projek.6 Audit Susulan Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal. 4. Atau.10 Ketidakpatuhan-Kecil (Minor) Kegagalan memenuhi satu-satu keperluan dalam satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. pekeliling. Keluaran No. Atau. piawaian.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Atau. brif projek dan perundangan yang mana berkaitan. Mana-mana ketidakpatuhan dalam SPK yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR-Utama (Major). Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati keseluruhan fungsi asal / ciri-ciri asas keselamatan/ objektif kualiti/ kod amalan kejuruteraan/ keperluan perundangan yang berkaitan. 4.

PK(P). Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Ketua Sistem Audit Ketua Pasukan Audit Dalaman Pasukan Audit Dalaman Juru Audit Dalaman Audit Dalaman Jadual Audit Tahunan Laporan Ketidakpatuhan Kajian Semula Pengurusan KUB - KSA KPA PAD JAD AD JAT NCR KSP - @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Keluaran No. 2005 : 3 /18 4. Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.0 SINGKATAN WP PB Wakil Pengurusan Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 5. Dokumen No.11 Pemerhatian ( Observation) Ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR tetapi boleh menjurus atau kecenderungan kepada ketidakpatuhan dalam SPK jika tidak diambil tindakan.

PELAKSANAAN AUDIT KPA/JAD 14. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Atur tarikh AD dengan PB/KUB/wakil auditee. PK(P). Kendalikan mesyuarat pembukaan. Dokumen No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 17. Maklum melalui notis audit seperti Lampiran 2. 15. 3. Sedia nota program AD seperti di Lampiran 3 dan serah kepada PB/KUB/wakil auditee. Adakan taklimat pra-audit dengan PAD. Terima arahan pelaksanaan AD dari WP. 4. Lantik PAD dan maklumkan kepada KSA . PB/KUB 13. PENEMUAN AUDIT KPA/JAD 16. Rancang dan sediakan JAT di Lampiran 1. Keluaran No. 2005 : 4 /18 6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANCANGAN WP KSA 1. Tentukan skop pengauditan. 10. 12. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Laksana persediaan pengauditan termasuk senarai semakan audit dalaman seperti di Lampiran 4 . Lantik KPA sebagaimana cadangan KSA dan arahkan pembentukan PAD PENYEDIAAN AUDIT KPA 7. 11. 6. Laksana audit mengikut prosedur dan program. Maklum jadual audit kepada semua auditee. WP Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih. Lantik KSA bagi pengurusan audit 2.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. simpan salinan sijil pentauliahan. 5. Rekod penemuan audit dengan menggunakan senarai semakan audit dalaman. Analisa keperluan sumber pengauditan. 8. 9. Rekod penemuan ketidakpatuhan pada borang NCR seperti di Lampiran 5.

Jika berpuas hati. Semak keberkesanan tindakan pembetulan. PK(P). 24.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Rekod pemerhatian dalam borang Cadangan Untuk Penambahbaikan seperti di Lampiran 6 . 20. Serah salinan NCR dan Cadangan Untuk Penambahbaikan kepada PB/KUB/wakil untuk agihan kepada auditee.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 2005 : 5 /18 TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 18. Laksana pembetulan terhadap teguran dan NCR dalam tempoh waktu yang telah dipersetujui. Kendali mesyuarat penutup. 26. Dokumen No. WP 29. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 19. tutup NCR. ANALISA LAPORAN AUDIT KSA 27. Sekiranya tidak berpuas hati. sediakan laporan perakuan kepada WP. Beri ulasan terhadap analisa penemuan audit yang diterima dan bentang penemuan kritikal dalam KSP. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius. Logkan laporan audit menggunakan format di Lampiran 8. Serah Laporan Audit Dalaman dan borang-borang NCR kepada KSA dan Ketua Pejabat Auditee. Edar salinan NCR kepada auditee. Analisa semua laporan audit. 28. TINDAKAN PEMBETULAN PB/KUB Auditee 21. LAPORAN AUDIT KPA 25. 22. auditee boleh cadangkan tindakan pembetulan yang lain dan ulangi langkah 23 atau laporkan kepada WP. Keluaran No. AUDIT SUSULAN KPA/PAD 23. Sediakan Laporan Audit Dalaman mengikut format di Lampiran 7 setelah semua NCR ditutup. Laksanakan audit susulan mengikut tarikh yang telah dipersetujui.

Keluaran No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.0.Jadual Audit Tahunan .serah kepada KSA & Ketua Pejabat Auditee KSA Analisa Laporan Audit .log laporan audit .sedia laporan audit dalam . CARTA ALIRAN PROSES KERJA WP Lantik KSA KSA Perancangan AD .pastikan tindakan pembetulan KPA Laporan Audit .Laksana pembetulan terhadap NCR KPA Audit Susulan . . Dokumen No.Cadang lantikan KPA KPA Penyediaan AD . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.tetapkan jadual/program audit KPA & PAD Pelaksanaan AD .lantik PAD .03 : 01 : 01 : 12 Januari.Rekod hasil penemuan auditee. serahkan penemuan kepada auditee Auditee Tindakan Pembetulan . PK(P).analisa NCR WP Bentang pada KSP @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 2005 : 6 /18 7.Kendalikan mesyuarat pembukaan & mesyuarat penutup.

KPA. 4.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Dokumen No. 3. Jadual Audit Tahunan Program Audit Dalaman Laporan Audit Dalaman LOKASI Pejabat KSA Pejabat KSA Pejabat KSA dan Pejabat Auditee Pejabat KSA dan Pejabat Auditee TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun Perakuan Analisa Laporan Pejabat KSA Audit Dalaman Rekod Analisa Sumber Pengauditan Rekod Persijilan/ Latihan Auditee Pejabat KSA Pejabat KSA @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 7. 5. Keluaran No. PAD. 2. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. REKOD KUALITI BIL. JENIS REKOD Surat Perlantikan KSA. PK(P). 6. 2005 : 7 /18 8. 1.0.

0 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Format Jadual Audit Tahunan (JAT) Format Notis Audit Dalaman Format Nota Program Audit Dalaman Format Senarai Semakan Audit Dalaman Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Format Cadangan Untuk Penambahbaikan Format Laporan Audit Dalaman Format Log Laporan Audit @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . PK(P). 2005 : 8 /18 9. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Dokumen No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Keluaran No.

Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Mac Apr. 10.03-1] JADUAL AUDIT DALAMAN SPK TAHUNAN Tahun: …………………………………. Mei Jun Jul. Bil Pejabat JKR 1. 4. 4. Ogos Sept. 7. Okt. Dis. 3. 3.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Dokumen No. PK(P). Okt. 2. Mei Jun Jul.PK(P). Ogos Sept. Nov. Jan. 5. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03 : 01 : 01 : 12 Januari. Sumber Ketua JAD JAD Peruntukan Peralatan Jan. Nov. 11. 6. Keluaran No. LAMPIRAN 1 Dis. Feb. 2. 8. 13. 9. 12. Feb. 2005 : 9 / 18 [Borang JKR. Bil 1. Mac Apr.

.03 : 01 : 01 : 12 Januari. audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Pejabat / Lokasi: ……..……… Mesyuarat pembukaan: Masa …………………… Tempat ……………………………………………. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. (KPA/JAD/wakil) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . . Sebagaimana yang dipersetujui antara pihak tuan.… Tempoh pelaksanaan audit: ……. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui..…………………………………….. terima kasih. …………(nama )………. Keluaran No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No... Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalaman ini.………………………………………………………………. rujukan: Tarikh: NOTIS AUDIT DALAMAN Perkara: Audit Dalaman SPK JKR Bil: ……………………………. 2..PK(P). PK(P).03-2] NOTIS AUDIT DALAMAN MEMO Daripada Kepada: Salinan kepada: LAMPIRAN 2 No.……………… Tujuan Audit: ………………………………………………. 2005 : 10 / 18 [Borang JKR.….. dengan saya pada …………(tarikh)………. Dokumen No. ………………………………………………………………………………………….. 4. sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut. 3.………………………… Saya telah dilantik oleh Wakil Pengurusan sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPK JKR di pejabat tuan melalui surat bil. Sekian. Skop Audit: ……………………………………………………………………………………… Tarikh mula: ……………….. Tanda tangan: …………………….

3. Perbincangan auditor dan penyediaan laporan NCR Pembentangan penemuan audit Mesyuarat Penutup Auditor Semua Auditor Semua Auditor Semua Auditor Auditee Semua auditee Semua auditee @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Keluaran No.03-3] NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN Kandungan: 1..AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 7. MASA Hari 1 TEMPAT Bilik Mesyuarat Urusetia SPK Unit A Unit B REHAT . PK(P). . Hari 3 Bilik Perbincangan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Sambungan kerja-kerja audit.PK(P).. Dokumen No. Auditor 7 AUDITEE Semua auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Hari 2 Sambungan kerja-kerja audit. Objektif Tarikh Audit Skop Audit Tempat Yang Akan DiAudit. 5. AUDITOR Semua Auditor Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 Auditor 2 . Unit A Unit D AKTIVITI Mesyuarat Pembukaan Pengurusan kualiti: Seksyen ……… Rekabentuk: Seksyen ……………. DI CAWANGAN ……. Program/jadual sebagaimana contoh dibawah: LAMPIRAN 3 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. 2005 : 11 / 18 [Borang JKR. Auditor Keperluan Kemudahan. Program/ Jadual Audit. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.. 4. 2.. REHAT Rekabentuk: Seksyen ……………. 6. Perolehan: Seksyen ……………. Rekabentuk: Seksyen …………….

AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.……………………. Bukti @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Juru Audit Dalaman: ……………………………………………… Keperluan/Tajuk (Soalan) Rujukan Addressee Tindakbalas/Penemuan LAMPIRAN 4 Tarikh: ……………………. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 2005 : 12 / 18 [Borang JKR. 1/2005] SENARAI SEMAKAN AUDIT DALAMAN Pejabat/skop yang di audit: …………………. PK(P). Dokumen No.03 : 01 : 01 : 12 Januari.PK(P). Keluaran No.03-4 (Pin.

PK(P).………….….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Tarikh: Tanda tangan JAD :…………………………. Prosedur: Bukti: Tanda tangan JAD :………………………….. Ruj.. NCR: ……. Dokumen No... Tarikh NCR ditutup:…………………………..PK(P). Tarikh: Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………. Keluaran No.…………… LAMPIRAN 5 Status NCR: Utama/Kecil* Tarikh: No. 1/2005)] LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) [Non-Comformance Report] Audit Dalaman Bil: ………….. Tarikh: BUTIR-BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR (disediakan oleh KPA/JAD/wakil yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) Tanda tangan(KPA/JAD/wakil): …………………….…..…………. 2005 : 13 /18 [Borang JKR.. Nota: * Tandakan mana yang berkenaan @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03-5 (Pin.…… Juru Audit Dalaman (JAD) : Pejabat yang diaudit : Auditee : No.. Tarikh: BUTIR-BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN (disediakan oleh Ketua Pejabat/Unit berkenaan) Punca-punca: Tindakan terhadap punca-punca NCR: Tarikh siap dipersetujui: ………………………… Tarikh Audit Susulan: ……………………… Tanda tangan Wakil Jabatan :……………………. Seksyen MS ISO 9001: 2000: BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN: (disediakan oleh JAD) No..

03-6 (Pin. PK(P).PK(P).AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Dokumen No. Keluaran No.03 : 01 : 01 : 12 Januari... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Pemerhatian Cadangan Penambahbaikan LAMPIRAN 6 Tanda tanganJAD :………………………….…. 2005 : 14 /18 [Borang JKR. 1/2005)] CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Bil. Tarikh: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .

. LAMPIRAN 7 1. PK(P)...2 Ketua Auditor : Auditor: 1...... BAGI JKR NEGERI ........ 3.... pada …... 2. Auditor 4. 2.PK(P).. 2.... Keluaran No. 4... 1............. 2005 : 15 /18 [Borang JKR........ Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.... hingga ………. .... kecukupan dan keberkesanan yang berterusan bagi sistem tersebut..... Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedurprosedur dan arahan-arahan kerja yang didokumenkan.. Pendahuluan Laporan ini adalah berdasarkan kepada hasil penemuan audit kualiti dalaman(IQA) ke-…… yang telah dijalankan di JKR Negeri .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.1 Untuk menilai pematuhan aktiviti-aktiviti JKR ... Dokumen No.3 3...... memastikan kesesuaian... 5.. Untuk memastikan bahawa JKR .... Semua JKR Jajahan Tapak Projek yang dipilih. 6.. 4....... Pejabat Urusetia Pejabat QAS Bahagian-Bahagian JKR ........ Tempat yang telah diaudit. yang dijalankan berdasarkan dasar-dasar dan objektif-objektif yang didokumenkan dalam SPK JKR.......03 : 01 : 01 : 12 Januari. Skop Audit Semua aktiviti JKR ....... @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . di bawah Perkhidmatan Perundingan Teknikal ..... 2..03-7] FORMAT CONTOH LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL..1 4.............. 3....2 2.... 4.... Objektif Objektif-objektif audit kualiti dalaman adalah : 2..

.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA 5............................ .4 Sebanyak ......3 8..... Ringkasan Penemuan Audit... Program/ Jadual Audit. 2005 : 16 /18 Urusetia MS ISO 9001 JKR Negeri ........ Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan Jurutera/Pembantu Teknik/Juruteknik projek yang terlibat..03 : 01 : 01 : 12 Januari... .............. 7.......... Penolong-Penolong Pengarah Bahagian/Cawangan.......5 ................. No........ Program/jadual pelaksanaan audit adalah sebagaimana Lampiran I........................... 8... dengan dasar-dasar dan objektif-objektif JKR JKR Negeri .............................. 6... Personel Utama Yang Di Temuduga... 8.. 8.. NCR iaitu …….....1 Audit Kualiti Dalaman ini telah dilakukan dengan penuh kerjasama daripada pihak auditee........ ........ ...................... Borang NCR yang berkaitan adalah sepertimana @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ................................ Walaubagaimana pun masih terdapat beberapa perkara yang perlu di beri perhatian untuk dipertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001 di JKR Negeri ................. 4...... Batasan Audit Hasil penemuan audit yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah sampel rambang sahaja terhadap aktiviti yang dipilih dan ianya tidaklah menggambarkan keseluruhan aktiviti JKR ... Keterbatasan ini disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga auditor berbanding bilangan projek. Keluaran No..... Aktiviti-aktiviti JKR Negeri ............... 2........... 1......... 4....... PK(P). Minor dan .. kebanyakan aktiviti yang dijalankan memenuhi keperluan prosedur prosedur dan arahan-arahan kerja...Major... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR............................................. 8....... telah menunjukkan usaha-usaha yang baik dalam pelaksanaan sistem kualiti yang didokumenkan berdasarkan MS ISO 9001 dan secara amnya... Dokumen No..... Pemerhatian telah dibangkitkan oleh pihak auditor........ telah dinilai dan didapati bahawa ianya menuju ke arah pematuhan............. antaranya adalah : 1.. ........ waktu dan jarak pergerakan kawasan yang luas.... Oleh itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai laporan yang terperinci terhadap kekuatan dan kelemahan sistem kualiti yang sedang dipraktikkan dan mungkin terdapat penemuanpenemuan lain yang sebaliknya.... 3.2 8.... 3........................ 2.....

.. Dokumen No.... 2005 : 17 /18 dilampirkan....2 Pengarah JKR ... Wakil Pengurusan ..... 11.........1 salinan.... PK(P)... Edaran.. Semua maklumat yang telah diberikan kepada pehak auditor semasa audit akan dirahsiakan.............. Kerashiaan Laporan Audit Maklumat yang terkandung dalam laporan ini tidak akan disebarkan kepada pehak ketiga tanpa kebenaran pihak Auditor dan pehak Auditee. Audit Susulan......... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. akan menyempurnakan tindakan pembetulan keatas semua NCR dalam masa.. hari bekerja sepertimana dipersetujui...... Pihak JKR . 11...... Disediakan oleh: ..... Keluaran No. (Ketua Pasukan Audit) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ... 9.1 salinan ...03 : 01 : 01 : 12 Januari....................AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat penutup dan telah dipersetujui .. 10......1 11................

2005 : 18 /18 [Borang JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Laporan Audit Juru Audit Dalaman Tarikh Audit Tarikh Audit Susulan Pejabat JKR yang di audit Skop/Proses Kerja yang di audit Bilangan NCR yang dikeluar @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Dokumen No. PK(P). Keluaran No.PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari.03-8] LOG LAPORAN AUDIT LAMPIRAN 8 Bil.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->