MAPPING INTERNAL AUDIT NAMA PROSES DEPARTMENT INPROSES SUB CHARGE MANAJEMEN PENJUALAN, Proses penerimaan E,U T A M A SALES

, SALESENGINEERING DAN Order a. SUPPORT, O S E SPENANGANAN KOMPLAIN PR E& LEGAL b. Proses Estimasi c. Proses Komunikasi dng customer d. Proses Penawaran/inquiry e. Proses Negosiasi f. Proses Review Kontrak g. Proses Kontrak h. Proses gambar & Approval gambar oleh Customer i. Proses Verifikasi Gambar j. Proses Penagihan k. Proses tambah/kurang pekerjaan l. Proses penanganan komplain MANAJEMEN PRODUKSI Perencanaan Produksi TIM MANUFACTURE : PRODUKSI PANEL, FABRIKASI,INVENTORY CONTROL,QC a. b. Proses Produksi Panel c. Proses Produksi Pintu d. Proses Serah terima ke W/H e. Proses Maintenance f. Proses Evaluasi Hasil Produksi g. Proses Penerimaan hasil Produksi h. Proses Persiapan pengiriman i. Proses Penyediaan barang j. Proses Pengiriman k. Proses Keluar / masuk barang l. Proses Inventory Control ( administratif) m. Proses Penyimpanan barang n. Proses perlindungan Produk MANAJEMEN INSTALASIQA,QC, COST CONTROL, HSE INSTALASI, a. Proses Penerimaan order pemasangan b. Proses Perencanaan Instalasi c. Proses Penyediaan & pengembangan Sumber daya d. Proses Budgeting e. Proses Pembentukan Tim & Penjelasan Teknis f. Proses Penerimaan Material di Site & Inspeksi QC g. Proses Pemasangan panel & Inspeksi QC h. Proses Finishing proyek & Inspeksi Akhir QC i. Proses Penyerahan hasil pekerjaan ke customer TOP MANAJEMEN TOP MANAJEMEN, MANAGEMENT REPRESENTATIVE Quality Policy a. Perencanaan Strategi / Bussiness Plan, b. Objective Bussiness / Quality Objective c. Management review d. Internal audit e. customer satisfaction survey

MANAJEMEN SUMBER DAYA PURCHASING,Proses CONTROL E SPembelian K U N G a. COST Permintaan P E N D U PROS b. Proses Seleksi supplier c. Proses Inquiry d. Proses Purchase Order e. Proses Verifikasi PO f. Proses verifikasi material yang dibeli g. Komplain ke Supplier h. Proses evaluasi Supplier HRD a. Proses Rekruitmen/ seleksi b. Proses Pengembangan SDM c. Proses Performance Appraisal d. Kompetensi,job spec & job Description e. Evaluasi Pelatihan TVBM, HSE,a. Proses penyediaan alat IT & GA b. Proses pemeliharaan alat c. Proses kalibrasi alat d. Proses evaluasi penggunaan alat e. Proses Obsolete alat