INTEGANTES
OROZCO LOZANO WILLIAM PECAN ALEJOS WILLIAM WAGNER QUISPE TORRES JUDITH TOVAR MONTES LUISA
AO
JUNIO 2011
I.
I.1.1. Anlisis del entorno I.1.2. Sondeo de m ercado I.1.2.1. I.1.2.2. Nivel local Nivel nacional
I.1.3. Anlisis de la industria I.1.4. Plan estratgico de la em presa I.1.4.1. I.1.4.2. I.1.4.3. I.1.4.4. I.1.4.5. Visin M isin Objetivos estratgicos Estrategias del negocio Fuentes generadoras de ventajas com petitivas
II. CAPITULO 2. PLAN DE MARKETING 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. III. CAPITULO 3. OPERACIONES Y LOGISTICA 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Objetivos de operaciones Actividades previas al inicio de operacin Proceso del servicio Descripcin de los procesos logsticos La mezcla de marketing Descripcin del servicio Estrategia de precios Estrategia de plaza Estrategia de promocin Estrategia de servicio Estrategia de posicionamiento
IV.
CAPITULO 4. RECURSOS HUMANOS 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Estrategia de reclutamiento, seleccin y contratacin del personal Estrategia de induccin, capacitacin y evaluacin del personal Estrategia de motivacin y desarrollo del personal Polticas de remuneracin y compensaciones
V.
CAPITULO 5. PLAN FINANCIERO 5.1.1. Supuestos /escenarios y polticas econmicas y financieras 5.1.2. Plan de ventas de la unidad de negocio 5.1.3. Anlisis de costos 5.1.4. Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio 5.1.5. Adquisicin de materiales y muebles para el servicio 5.1.6. Inversin inicial Capital de trabajo 5.1.7. Fuentes de financiamiento 5.1.8. Proyeccin de flujo de caja 5.1.9. Anlisis de rentabilidad 5.1.10. 5.1.11. 5.1.12. Estados de ganancias y perdidas proyectaos a la empresa Balance general proyectado de la empresa en su conjunto Anlisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio
VI.
CAPITULO 6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Descripcin del equipo gerencial y de la nueva unidad de negocio
RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DE LA INSTITUCION: IFTEL (Instituto de formacin de tele operadores) ESLOGAN: formacin profesional, para emprendedores como t RAZON SOCIAL: Telecomunicaciones Per S.R.L UBICACIN: Provincia: Lima Distrito: Surco Av. Tomas Marsano 4846 FUNDADORES OROZCO LOZANO WILLIAM PECAN ALEJOS WILLIAM WAGNER QUISPE TORRES JUDITH TOVAR MONTES LUISA Cada uno de los antes mencionados tiene una participacin del 25% dentro de la institucin, est conformado por profesionales comprometidos da a da con su crecimiento, buscando poder formar una excelente formacin educativa que les permita a las empresas tener un recurso humano altamente eficiente capaz de alcanzar el objetivo deseado que les permitir competir exitosamente y as lograr el reconocimiento del servicio brindado por parte de los propios alumnos.
El sector en el que se desarrollara es la del sector tcnico dentro del mercado nacional. Presentando como resultados proyectados los siguientes resultados. Un punto de equilibrio de: Q = 3182 alumnos los cuales sern alcanzados en un periodo de tiempo de 3 aos Un Valor Actual Neto Econmico (VANE) de 238516 Nuevos Soles Un Valor Actual Neto Financiero (VANF) de 296129 Nuevos Soles Tasa Interna de Retorno Econmico (TIRE) de 55% Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) de 85% Como se lograran la utilidad y se asegurara una rentabilidad a partir del segundo ao y medio podemos llegar a la conclusin que la iniciativa de negocio es rentable. El crecimiento sostenido de la demanda es motivo por el cual nos anima anms a seguir desarrollando esta iniciativa y nos impulsa las ventajas competitivas que encontramos en el mercado a la cual estamos proyectados como personas y como emprendedores.
I. CAPITULO
1. EL PROYECTO
1.1. Iniciativa empresarial para cubrir las necesidades del avance
teleoperadores, que hacen factible su funcionamiento puesto que nuestro pas se est convirtiendo en un importante proveedor de este servicio, dentro de esto podemos encontrar dos grandes razones, la primera de estas la encontramos en el menor costo
teleoperadores (as) con una preparacin altamente profesional de acuerdo a las necesidades del mercado. Presentando como ventaja diferencial una estructura curricular de acuerdo a las nuevas exigencias em presariales que solicitan el
servicio de telecomunicaciones, brindaremos un valor agregado dentro de nuestra curricula que nos diferenciara de otras instituciones ya existentes; tales como ingles tcnico (enfocado al buen desenvolvimiento en Call Center), manejo de base de datos (nivel avanzado), gestin empresarial e imagen personal, nuestros tcnicos estarn preparados para poder desempearse eficientemente en las siguientes reas: tele marketing, tele venta tele cobranza entre otras que en la actualidad se vienen incrementando con desarrollo de Call Center en el Per.
segn Juan Manuel Gonzales analista de sector de comunicaciones de ITC/Frot & Sullivan
Razn social:
Telecomunicacin Per S.A.C
Nombre comercial:
Institucin de formacin de tele operadores (IFTEL)
Fundadores:
Sociedad constituida por 4 fundadores
Participacin: cada fundador tiene una participacin del 25% dentro de la organizacin
Fundadores: Orosco Lozano William Pecan Alejos Wagner Quispe Torres Judith Tovar Montes Luisa
UBICACIN:
Provincia: Lima
INFR AESTRUCTUR A:
Local de 2 pisos. Moderna y equipada Informacin institucional Somos una institucin de capacitacin en tele marketing, con certificado del Ministerio de Educacin, y especializacin en telecomunicaciones, tele ventas y tele gestin. Telecomunicacin
Per S.A.C, es un centro de formacin profesional,que dan respuesta a las necesidades de:
atencin de centrales telefnicas, servicio de atencin al cliente, cobranza telefnica y tele ventas, etc. Nacimos como respuesta a las necesidades de las empresas con requerimientos de personas altamente capacitadas, entrenadas y con vocacin de servicio.Crecemos acorde a los avances tecnolgicos.El liderazgo de (IFTEL) se encuentra respaldada bajo una certificacin otorgada por el Ministerio de Educacin.
A. Viabilidad comercial
1.1.1. Anlisis del entorno Para nuestra institucin es imprescindible contar con un anlisis de la situacin del macro y micro entorno, con relacin al mercado meta. Este mercado al cual estamos dirigidos es de formacin de Tele Operadores, debido al crecimiento de empresas de servicios, brindamos este programa orientado a jvenes y persona adulta mayor con el propsito de formar y fomentar el desarrollo personal e institucional. Macro entorno:
Anlisis Poltico
Es imposible desconocer que el sistema educativo vigente
desdehacedcadasguardaunaestrechacorrespondencia
connuestrarealidadsocial.
Ladefraudacindelapromesadeeducacindecalidadparatodoshapermitidoque se haga ms evidente la desigualdad entre los peruanos, haciendo que se vea ms sombroelfuturodenuestropas. Es as que la educacin peruana necesita un cambio integral y estructural, el mismo que debe de ser empezado cuanto antes.
Debilidades polticas:
LaexpansindelaeducacinenelPernohacumplidosupromesadeuniversalidadycalidad. Elaprendizajeseencuentraconfinadoaprcticasrutinariasymecnicasqueprivananios,niasyj venes delograrrealmentelascompetenciasquerequierende manera efectiva, creativa y crtica. La gestin del aparato educativo se encuentra sumida en un marasmo de escasez de recursos, manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto disponible, rigidez administrativa, burocratismo y, sobre todo, corrupcin proliferante en todos los niveles. Losdocentesperuanosseencuentrandesmotivados e incrdulos ante cualquier anuncio de cambio. Los esfuerzos que muchos de ellos realizan por innovar y dar de s, en medio de condiciones de trabajo muy desfavorables, no son valorados por el Estado y la sociedad. Recibe igual trato aquel maestro que hace mritos extraordinarios y aquel que ni siquiera cumpleconsusobligacionesmnimas.
Apreciacin:
La educacin superior no est vinculada con las necesidades de desarrollo del pas. Seguidora de un modelo de reproduccin de saberes recibidos, ella ha dejado decaer la pasin por la investigacin y la innovacin,paralacualnotieneplanesestratgicos.
Encontrastecontodasestassituaciones,tenemosen el pasinstitucioneseducativas de primer nivel que ofrecen una educacin bsica o superior de gran calidad, en estupendascondiciones materiales y tecnolgicas, con maestros preparados y continuamente asistidostcnicamente,quegarantizanptimosresultados de aprendizaje, pero que atienden slo a
un
sector
de
peruanos,
aquellos
cuyas
familias
tienen
el
nivel
de
ingresosquelespermitenpagarsuscostososservicios.
Senecesita,entonces, unProyecto Educativo Nacional que evidencie objetivos por cumplir, marque un derrotero por seguir y ponga en acto una vigorosa voluntad colectiva de movilizacin para el cambio de nuestra educacin. Dicho proyecto se hace indispensable para salir de una postracinhistricay para que muchas situaciones inaceptables e incluso indignantes que hoy criticamosyalasquenoshemosmalacostumbrado, noexistannuncams.
Un grave problema es la falta de evaluacin y monitoreo de la calidad impartida por los centros tcnicos productivos. En el caso de la educacin tcnica es el Ministerio de Educacin el encargado de autorizar el funcionamiento de estos, as como de supervisar la infraestructura y el currculo. Sin embargo, en la prctica el Ministerio slo supervisa aspectos burocrticos y en otros casos la supervisin slo se realiza cuando se quiere renovar la licencia de funcionamiento.
Fuente: Manpower
Elaboracin: IPE
Anlisis Social
Gran demanda de Call Center a Nivel Local. ElsueldopromedioparaunTeleoperadornacionalesdeS/.700mensualesparaunturnode6 horaspor5dasalasemana.LamayorpartedelamanodeobracalificadaseencuentraenLima (8millonesdehabitantes).Asimismo,sonimportantesciudadescomoTrujilloyArequipapara laimplementacindeunContactCenter,dondelossueldospuedensermenores. 3 # de firmas Instituciones financieras / Bancos Compaas aseguradoras Fondos Privados de Pensiones Industria de productos al consumidor (*) Retailing (**) Servicios de telecomunicacin Servicios de utilidad Gran demanda de Teleoperadores Peruanos. Caractersticasdelamanode obra peruana Idiomaespa ol ElespaolsehablaanivelnacionalyesconsideradoelespaolmsestndardetodaAmrica. Entrelasprincipalescaractersticasdelacentolocalfiguraelnotenerunaentonacinmarcada, comoaquellaqueidentificaotrosacentoshispanoamericanos.Asimismo,lafluidezyrapidez conlasquesecomunicanlaspersonaspermiteunmayorrendimientodellamadasporhora. 17 6 4 100 8 10 22 Usan servicios de Call Center 85% 100 100 40% 75% 80% 42%
(Fuente: DN Consultores).
Calidaddelamanodeobraperuana Esaltamentecalificadadebidoalaenormeofertadecentrosdeestudiossuperioreseinstitutos. Lostrabajospart-timeconstituyenunabuenaalternativaparaestudiantes,quienespondranen prctica sus conocimientos, alternandocon horas de estudio. Asimismo, la abundancia de cabinaspblicasdeInternethapermitidolafamiliarizacinentemasinformticos,reduciendo aselcostodecapacitacin. Actitudhaciaelservicio ElPeresmuyconocidoporelcarcterservicialdesugenteyporlaexcelenteatencinquese les brinda alos clientes desde elinicio hasta elfinal del servicio. Asimismo, las personasson muyproactivasyaceptangrandesretos.
Anlisis Tecnolgico Ley Marco de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica. Innovacin con los Sistemas Informativos a travs del IP. Costo Estable de la Electricidad. Dadas las grandes inversiones en tecnologa realizadas desde la apertura al mercado internacionalylaprivatizacindelatelefonaestatal,elPerhatenidoaccesoatecnologade puntayofreceunainfraestructuratecnolgicasumamenteverstil. Asimismo,elusohorarioyelbajocostodelascomunicaciones,elcualseencuentraaniveles internacionales,sonaspectosimportantesaser consideradosporlosContactCenters.Los principales proveedores del servicio de telecomunicaciones, carriers, son Telefnica, TelmexeImpsat,entreotros,loscualespermitenlacompetenciaenelmercado LamayoradelosContactCenterslocaleseinternacionalesutilizantelefonaIPotelefonapor Internet,queoperansegnelanchodebandaquealquilanalmes.
Micro entorno:
Anlisis Interno Fortaleza Implementacin ingls Tcnico. Seminarios y Conferencias Constante. Convenios Laborales. Certificados Modulares. Cursos de Capacitacin a Corto Plazo. Ofrecemos Full Cursos Prcticos. Innovacin Permanente de Proceso y de Servicio. Identificacin con el Centro de Estudio (Uniforme Ejecutivo). Debilidad Inexperiencia en el Rubro. Recursos Limitado. Falta de Publicidad en el Mercado. Contar con un Solo Sucursal. Falta de Credibilidad de la Institucin.
El servicio que brindamos es un programa que cubre toda las necesidades del mercado ya que le permitir a nuestros alumnos poder desarrollarse en distintas reas como tele marketingtele venta ,tele gestin ,tele cobranzas y ya que manejamos una curriculla acorde de lo que hoy en da solicitan las empresas .se les entregara certificaciones progresivas lo cual les permitir tener un respaldo de lo aprendido progresivamente de tal manera que les permitir poder postular rpidamente a un puesto de trabajo por medio de los convenios laborales (bolsa de trabajo) que tenemos para nuestro alumnos como ATENTO PERU,ATENTO ESPAA I,IGS ,TELEFONICA ,CLARO,ESSALUD y entre otras con toda estas bondades y benefician nuestros cliente no tendrn otra alternativa mejor que la nuestra
1.1.2.1.
Nivel local
Para realizar nuestro estudio de mercado hemos tenido encueta dos importantes anlisis que nos permita saber cul es el comportamiento de nuestros futuros clientes y saber tambin quienes son nuestros competidores, Es muy importante saber que es lo que buscan para poder haca satisfacer sus necesidades y que es lo que la competencia est ofreciendo, oportunidades cules son sus debilidades para convertirlas en nuestras
1.1.2.2.
Nivel nacional
ANALISIS DE LA COMPETENCIA COMPETENCIAL DIRECTA: Es la competencia ms fuerte mercado y tiempo que tiene ya que tiene 15 aos en el ha logrado posicionarse por la experiencia y el
ES MUY RECONOCIDA POR LA VARIEDAD DE CURSOS QUE BRINDA PARA EMPRESAS INDUSTRIALES Y TIENE POCA EXPERIENCIA EN TELEOPERAADORES YA QUE EL CURSO LO VIENEN DICTANDO HACE 3
MESES ESTA INSTITUCION A DIFERENCIA DE LAS DEMAS NO ES MUY CONOCIDA PERO SOLO SE ENFOCA EN LA PREPARACION DE TELEOPERADORESS YA QUE CON EL TIEMPO QUE TIENE TODAVIA NO LOGRA POSOCIONARESE EN EL MERCADO Y POCOS LO CONOCEN
SU FORTALEZA ES BRINDAR CARRERAS TECNICAS DE 3 AOS Y ALGUNOS PROGRAMAS TECNICO INCLUIYENDO TELEOPERADORA(ES), SU DEBILIDAD ES QUE NO LE TOMAN MUCHA IMPORTANCIA LA FORMACION DE TELEOPERADORES YA QUE TIENE DICTANDO EL CURCO EN SU LOCAL DE GASTRONOMIA Es nuevo en el mercado, pero tiene como fortaleza su plan curricular ya que esta diseado de acuerdo lo que el mercado exigente de hoy en da requiere, su formacin profesional es exclusivamente para tele operadoras (res) adems tiene una infraestructura exclusivamente equipada para poder desarrollar correctamente el programa y con comodidad y un a tecnologa de ltimageneracin. Ya que con todo lo que brinda busca posicionares muy pronto en el mercado y poder competir fuertemente con su competencia directa hasta llegar ser muy reconocidos.
COMPETENCIA INDIRECTA
Es un instituto muy prestigioso y reconocido por el mercado pero con e l tiempo que tiene en el mercado no brinda ningn curso relacionado a especializacin de tele operadoras (es) pero brinda algunos cursos relacionados al programa No es competencia pero si brinda cursos relacionados al programa de tele operadores Es un centro de capacitacin de tele operadores que brinda cursos de muy corto tiempo y no es muy conocido por el mercado
Falta una definicin de que es un com petidor directo y un indirecto. 1.1.3. Anlisis del sector
Anlisis de nuestra competencia para poder realizar un buen anlisis hemos tenido en cuenta las cuatro P que nos permitir evaluar detalladamente cada situacin para poder ver cuales son nuestras ventajas y poder mejorarlas para ingresar a este mercado tan competitivo. CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA PRECIO
Anlisis:
UNIFORME
Solo blusa no
no
no
En el cuadro pdenos observar los precios de nuestro competidores y de la nuestra institucin IFTEL lo cual no permite comparar, reflejando que estamos dentro de los precios ms accesibles en el mercado. PROMOCION ANALISIS: en el cuadro podemos observar la publicidad que utilizan la competencia para promocionar su producto y podemos darnos cuenta que tan importante es realizar la publicidad en nuestras empresas ya que de alguna manera nos permite llegar al cliente utilizando los diferentes medios que tenemos hoy en da.
PRODUCTO
teleopreadoras duracin ingles computacin frecuencias turnos horas acadmicas seminarios/talleres certificaciones progresivas inicios bolsa de trabajo certificacin final certificacin asenso Laboratorio practicas para de
iftel 12meses si si avanzada 6xsem M/N 4horas/D Si meses si c/2meses c/2 meses si si si Si c/2
ANALISIS: En este cuadro podemos observar lo que la competencia ofrece y nos permite analizar cules son su fortaleza y debilidades para que pueda ser una oportunidad para nosotros y buscar nuevos beneficios y ventajas y satisfacer sus necesidades. poder brndales a nuestro cliente y poder
PERSONAL
IPCC NO REGULAR
SISE SI SI
IFTEL SI SI BUENO
APURADOS BUENO
ANALISIS: en este cuadro podemos observar que son muy pocas las instituciones que tienes a su personal uniformado ,muy poco capacitado sobre el programa que brindan, brinda informacin incorrecta ,en algunos casos no responden a las inquietudes del cliente lo cual los dejas mas indecisos y referente al trato brindan la atencin muy rpida poco amables y dspotas ,lo cual IFTEL aprovechara de esas debilidades para que pasen hacer algunas de sus fortalezas PLAZA PLAZA SUCURSALES DISTRITO CECITEL 2 Arequipa SENATI 1 surquillo IPCC 1 olivos SISE 1 Arequipa IFTEL 1 surco
ANALISIS: En este cuadro podemos darnos cuenta que solo CECITEL es el nico instituto que cuenta con ms de un local, la competencia tiene sus locales ubicados en el centro y en el cono norte lo cual es favorable para nosotros porque nos permitir poder ubicar nuestro local en el cono sur en el distrito de surco y a un futuro seguir expandindonos y abarcar en ms distritos.
Ser reconocidos por el sector empresarial y ser lder en formacin de tele operadores (a) como el MEJOR centro de estudios tcnico productivo de a nivel nacional donde nuestros alumnos valore y disfrute el aprender.
1.1.4.2.
M isin
Somos una organizacin educativa en formacin de tele operadores(as) tcnicos competitivos y orientados a la adaptacin inmediata de acuerdo a la exigencia del mercado. Comprometiendo nuestro mayor esmero formando los mejores tcnicos productivos al proveer aprendizaje conocimiento y valores a nuestros alumnos para que logren alczar el xito brindndoles cursos de capacitacin especializada de Tele operador que nos diferenciamos de la competencia
1.1.4.3.
Objetivos estratgicos
Desarrollar en el alumno habilidades, destrezas y conocimiento necesarios para desempearse eficientemente como tele operador(a) en Call center, transformando sus debilidades en fortalezas para un mejor desempeo
1.1.4.4.
PLAN CURRICULAR
PROGRAMA DE TELEOPERADORA 12 MESES Entrnate en 1 ao para trabajar en los principales centros de Call center del pas en las reas de tele marketing, telegestin, televentas, teleco brazas,tele ventas. Con 2 certificaciones al concluir el programa 1.- tele operador bilinge computarizado (10 meses)1er nivel 2-supervisor de Call center (2 meses) nivel avanzado
CERTIFICACIONES PROGRESIVAS (CADA 2 MESES) IFTEL te brindara un respaldo por medio de sus certificaciones progresivas lo cual acreditara tu conocimiento para poder desempearse eficientemente I MODULOTele operador de Atencin al Cliente. IIDODULOTele operador de Manejo de Centrales Telefnicas.
III MODULO Tele operador de Ventas y Cobranzas. IV MODULOTele operador Experto en Cierre de Ventas y tele gestin
Tambin se dictan cursos libres a la eleccin de nuestros clientes Nota (VI modulo: supervisor de Call center tiene que llevar los 5 mdulos primeros como requisito)
1.1.4.5.
CONVENIOS LABORALES
IFTEL te brinda la oportunidad de contar con certificaciones progresivas para poder realizar tus prcticas en corto tiempo lo que te permitir estudiar y trabajar a su vez ya que desde lo primeros mdulos eficientemente. estars preparado para poder desempearte
BENEFICIOS Y VENTAJAS: CERTIFICACIONES MODULARES PRIMERA INSTUITUCION CON ENSEANZA MOTIVADORA (TELEGESTION) COMODAS Y MODERNAS AULAS (POR ESPECIALIDAD) LABORATORIOS LIBRES PARA PRACTICAS DE TELEFONIA E INTERNET TITULO A NONBRE DE LA INSTITUCION PLANA DOCENTE PROFECIONAL CON EXPERIENCIA LABORAAL EN CALL CENTER BIBLIOTECA VIRTUAL BOLSA DE TRABAJO MANEJO DE SOFWARE DE ULTIMA GENERACION ESPECIALIZADO CALL CENTER PRACTICAS REMUNERADAS TALLERES (CADA 2 MESES)
B. Viabilidad tcnica
Ficha tcnica i) Descripcin (1) Nombre el estudio Proyecto Institucin de Formacin de Tele operadores (2) mbito del estudio Es un estudio realizado al sector Educativo, localizada en Lima Metropolitana (3) Fecha de realizacin 11 de marzo del 2011 ii) Objetivos de la investigacin y las necesidades de informacin (1) Propsito de la investigacin el propsito de la investigacin se centra en la informacin que se pretende recabar para una posterior toma de decisiones, en cuanto a la creacin de un centro de formacin tcnica productiva.
(2) Antecedentes El sector educativo no entrega ni la calidad, ni la cantidad de profesionales y tcnicos que las empresas necesitan. Por el otro lado, las empresas no brindan seales a las escuelas respecto a sus necesidades. Esto se debe a que en nuestro pas existen muy pocos canales de comunicacin entre los empresarios y el sector educativo. (3) Oferta La oferta est dada en base al curso tcnico productiva de tele marketing (4) Demanda La demanda se tomara el base a las encuestas a realizada iii) Diseo de la investigacin y fuentes de datos (1) Investigacin exploratoria Internet Peridicos Tesis Libros Aptitud de los socios
(2) Investigacin concluyente Encuestas directas iv) Procedimientos para la recoleccin de datos (1) Fuentes primarias Instituto nacional d estadstica Municipalidad metropolitana de Lima (2) Fuentes secundarias Pagina web: www.inei.gob.pe
v) Diseo de la muestra El diseo de la muestra est dada n ase al nivel e matriculas en le sector tcnico en lima metropolitana en la cual sale como resultante la muestra de 300 encuestas a realizar Distrito Superior No Universitaria Total Lima Lince Santiago Surco Villa Salvador TOTAL 300 El 8 2 6 0 251 24 de 17 Pedaggica 3 0 5 Tecnolgica Artstica 243 24 13 5 0 0
(1) Definir la poblacin Distrito Lima Lince Santiago Surco Villa Salvador TOTAL 29 El 5 1 4 0 Superior No Universitaria Total 20 0 de 4 Pedaggica 1 0 4 Tecnolgica Artstica 16 0 0 4 0 0
Distrito Total Lima Lince Santiago de Surco Villa El Salvador TOTAL 230 24 13 3 270
M odelo de la encuesta
ENCUESTA DE INVESTIGACION DE MERCADO DE LA INSTITUCIN DE FORMACIN DE TELEOPERADORES (IFTEL) Este instrumento de recoleccin de informacin fue diseado de acuerdo a la (IFTEL), de tal manera que se tomaran en por
informacin previamente recolecta durante la investigacin de mercado, para la apertura de la institucin de formacin de tele operadores instituciones del mismo rubro. Nota 1: Esta encuesta es para recabar informacin estadstica, que sea un soporte para proporcionar un estudio de factibilidad para la apertura de la institucin IFTEL. Instrucciones de llenado: En las preguntas abiertas, las cuales son datos de referencia, contstalas de preferencia en frases cortas, marca con una (X) en el recuadro la opcin de tu preferencia segn tu respuesta. Sexo: M F consideracin los principales programas de estudios demandados y los ofertados
Distrito: Edad:
1-.estudias actualmente? Si No
a) tiempo
b) precio
c)demanda e) otros
7.-en que horario de preferencia te gustara llevar el programa? a) Maana b) tarde c) noche
a ) Senati
a ) Senati
10.-por que motivo te parece la mejor opcin? a) infraestructura b) precio c) ubicacin d) prestigi e) curricular
11.-La informacin que tienes sobre estos centros fueron adquiridos a travs de que medio: a) Medio personal (trato directo) b) Otro medio de comunicacin
a) Televisin
b) Radio
c) Volantes f) Otros
d) Paneles Publicitarios
e) Internet
a) sjl
b) surco
c) lima d)
e) olivos
15porque?
a) trabajo
b) domicilio
c) zona
e) otros
17).- Porque? a) Competitividad b) reconocimiento c) certificacin e) innovacin 18 qu temas sugieres para los seminarios?
a) Liderazgo
c) cumplimiento de metas
a) Atento
a) Tele venta
e) Tele marketing
21.- cunto estara dispuesto a pagar a) 200 b) 250 c) 190 d) 189 e) 199
22.-cual de estas alternativas consideras mas importante en una institucin educativa? a) Calidad de enseanza b) profesores c) instalaciones d) servicio e) convenio
Cantida de encuastados
150 100 50 0
129
43%
32%
17-23
24-29 Edades
30-35
PORCENTAJE % 43 32 25 100
2.-tienes planeado estudiar en los prximos meses? Si GENERO FEMENINO MASCULINO TOTAL No CANTIDAD 174 126 300 PORCENTAJE % 58 42 100
3.-que pocin de estudio elegiras? b) Tcnico (meses) b) tcnico profesional (3 aos) c) universitaria
a) tiempo
b) precio)
c) demanda e) otros
CANTIDAD 69 141 66 24
PORCENTAJE % 23 47 22 8
Motivo de Eleccin
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Cantidad Porcentaje
tiempo 69 23
precio 141 47
demanda 66 22
otros 24 8
CANTIDAD 66 78 114 42
PORCENTAJE % 22 26 38 14
Cantidades
22%
26%
38%
42
14%
Cantidad Porcentaje
4 meses
7 meses
1 ao
15 meses
Tiempo en meses
6.- cual de estos programas cortos te gustara llevar ? b) computacin b) cajero c) diseo d) tele operador Cul de estos programas cortos te gustara 6 A B C D llevar? computacin cajero diseo teleopeador CANTIDAD 57 81 57 105 PORCENTAJE % 19 27 19 35
Programas de estudio
7.- en que horario de preferencia te gustara llevar el programa? a) Maana b) tarde c) noche CANTIDAD 117 54 129 PORCENTAJE % 39 18 43
8.- conoces algn instituto de teleoperador ? a) Senati b) IPP C) Cecitel d) sise) e)otros CANTIDAD 51 39 129 57 24 PORCENTAJE % 17 13 43 19 8
8 A B C D E
24 57
51 39
13%
129
43%
senatti
ipcc
cecitel
sise
otros
a) Senati
9 A B C D E
10.-por que motivo te parece la mejor opcin? a) infraestructura b) precio c)ubicacin d)prestigi e) currculo PORCENTAJE % 18 27 14 34 7
10 Por qu motivo te parece la mejor opcin? A B C D E infraestructura precio ubicacin prestigio currculo
CANTIDAD 54 81 42 102 21
Cantidad
21 7%
Cantidad Porcentaje
11.-La informacin que tienes sobre estos centros fueron adquiridos a travs de que medio: a) Medio personal (trato directo) b)Otro medio de comunicacin PORCENTAJE % 24 76
Informacin que tienes sobre estos centros fueron adquiridos a travs de que CANTIDAD 11 Cantidad medio? medio personal 72 228
Captacin de Informacin
250 200 Cantidad 150 100 50 0 Cantiad Porcentaje 72 24% 76% Opciones medio personal medio de comunicacin 228
a) Televisin Internet
b) Radio f) Otros
c) Volantes
d) Paneles Publicitarios
e)
Por qu medio de comunicacin te enteraste 12 de dichas instituciones? A B C D E F televisin radios volantes paneles publicitario internet otros
CANTIDAD 84 39 3 72 84 18
PORCENTAJE % 28 13 1 24 28 6
Influencia de lapublicidad
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 84 72 28% 39 13% 3 1% 24% 28% 18 6% Cantidad Porcentaje 84
Medios de Comunicacin
Qu cursos consideras importante en el 13 programa de tele operadores(as)? A B C D E ingles computacin imagen personal empresariales otros
CANTIDAD 96 111 39 51 3
PORCENTAJE % 32 37 13 17 1
otros
1% 3
20
40
60 Cantidad
80
100
120
14.- donde te gustara que este ubicado tu centro de estudio? a) SJL b) surco) c) lima d) olivos CANTIDAD 30 138 96 36 PORCENTAJE % 10 46 32 12
Dnde te gustara que est ubicado tu centro 14 de estudio? A B C D SJL surco lima olivos
138 96 30
46% 10% surco 138 46 32% lima 96 32
36
12% olivos 36 12
SJL 30 10
27%
16.-crees importante los seminarios en tu desarrollo acadmico? a) Si Crees A B si no b) No importante los seminarios en le CANTIDAD 261 39 PORCENTAJE % 87 13
16 desarrollo acadmico?
Importancia de Seminarios
300 250 Cantidad 200 150 100 50 0 87% 39 13% Cantidad POrcentaje 261
si
Afirmacin
no
CANTIDAD 66 36 141 57
PORCENTAJE % 22 12 47 19
Cantidad
66 22% 36 12%
47%
Intereses
a) Liderazgo
c) cumplimiento de metas
18 Qu temas sugieres para los seminarios? A B C D liderazgo motivaron personal cumplimiento de metas estrategia de cierre de ventas
CANTIDAD 60 69 63 108
PORCENTAJE % 20 23 21 36
108 69 63
36% Cant %
60
a) Atento
GSS
ripley
telefonica
Cant
atento
a) Tele venta
b) telegetion
c) tele cobranzas
e) tele marketing
20 En que rea te gustara desempearte? A B C D tele venta tele gestin tele cobranzas tele marketing
CANTIDAD 138 57 66 39
PORCENTAJE % 46 19 22 13
a)200
b)250 c)190
d)189
e)199
21 Cuanto estaras dispuesto a pagar ? A B C 200 - 220 220 - 250 180 - 200
CANTIDAD 54 12 234
PORCENTAJE % 18 4 78
Dispuesta a Invertir
250 200 Cantidad 150 100 54 50 0 Cantidad Porcentaje 18% 200 - 220 54 18 12 4% 180 - 200 234 78 78% 234
220 - 250 12 4
22.-cul de estas alternativas consideras mas importante en una institucin educativa? a) Calidad de enseanza b)profesores c)instalaciones d) servicio e)convenio
Cul de estas alternativasconsideras mas 22 importante en una institucin educativa? A B C D E calidad de enseanza profesores instalaciones servicio convenios
CANTIDAD 75 48 57 51 75
PORCENTAJE % 25 16 19 17 25
convenios
servicio
instalaciones
profesores
calidad de enseanza
II.
2. PLAN DE MARKETING 2.1. PRODUCTO
CAPITULO
La mezcla de marketing
La Institucin IFTEL brinda capacitacin para Tele operadores Especializado Bilinge que va dirigido a jvenes, que buscan desarrollar sus habilidades de comunicativas y de interaccin social, fomentando sus destrezas en el dominio de la tecnologa de los contact center y conocimientos tcnicos orientadas a la gestin comercial con estndares de competitividad en el mercado local e internacional, exigidos por las empresas nacionales y extranjeras operadoras de Tele marketing en nuestro pas. El programa cuenta con profesores de experiencia en gestin de Tele marketing, con psiclogos y educadores, que fortalecen el de Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las reas desarrollo personal, tico y tcnico con metodologa vivencial y presencial por medio de los convenios laborales. El sector al que no dirigimos es intensivo en demanda en mano de obra, lo que contribuye a la generacin del empleo bien remunerado, sobre todo para los jvenes a los que preparamos para que se han expertos en tele cobranza, tele ventas, tele marketing El principal objetivo de la Institucin IFETL es obtener participacin en el mercado y lograr rentabilidad esperada. El plan de marketing de IFTEL para el ao 2012 busca generar un incremento significativo en las ventas y beneficios de la empresa del ltimo ao. El objetivo de ventas en 30 %, del ao anterior. Se espera que este incremento se alcance a travs de una mejora en precios, publicidad y distribucin. El presupuesto de marketing requerido ser de 5 mil soles.
PRECIO Al inicio Contaremos con un precio asequible como estrategia con el objetivo de lograr conocimiento en el en el mercado de capacitacin de teleoperadores, con respecto al valor agregado que hemos realizado en el servicio. tiempo de duracin matricula mensualidad 12 meses S/. S/. 50.00 199.00
Beneficios para los clientes y empleados Becas de estudio para el mejor cliente Premios para el consumidor final. Incentivos para la fuerza de ventas y distribuidores. La ms completa lnea de productos con un exigente control de calidad. Precios competitivos. Atencin profesional y personalizada El mejor servicio de post venta. Forma de pago Abono en una de nuestras cuentas bancarias Pago con cheque Contado Pago con cheque a 30 das Polticas de descuentos, mrgenes, comisiones en el servicio. Utilizar el precio como factor de segmentacin de mercados. Ofrecer descuentos por pronto pago
PERSONAL DE VENTAS Tambin conocida como FUERZA DE VENTAS Cualquiera que sea tu trabajo, debes hacer todo lo posible por mostrar inters por tener una actitud que le lleve hacia una buena comunicacin con lus clientes. Las personas que ms xitos tienes son aquellas que buscan hacer las cosa de la mejor manera posible. Esas personas tienden a cumplir las normas estrictas que se fijan, por lo que tienen derecho a sentirse orgullosas de su trabajo. A continuacin se presentamos ciertos requerimientos que debe cumplir un empleado de IFTEL para la consecucin de nuestros objetivos Demostrar actitud de servicio, ayuda y/o colaboracin hacia el cliente interno
(compaero de trabajo) y externo. los miembros de IFTEL tienen bien claro cuales son las metas a alcanzar y estn todos de acuerdo que haremos todo lo posible para lograrlo Brindar atencin personalizada. Para el objetivo comn, todos los componentes de IFTEL aportan sus distintas cualidades, estilos, enfoques, experiencias y fortalezas El trabajo debe ser un reto a nuestro potencial, creatividad, originalidad habilidad. Si nos entregamos a nuestro trabajo, la decisin de hacerlo har que nuestro desempeo sea mejor. El mencionar el nombre de la persona con quien conversamos tiene un efecto positivo. El recordar y reconocer a los clientes asiduos es otra forma excelente de buen trato. Finalmente: Tu rostro puede iluminarse y hacerse grato con una sonrisa sincera. Solo contamos con una lnea de producto lo cual hace que todas nuestras estrategias estn enfocadas en el producto Como se sabe vivimos en una sociedad organizacional en donde las empresas cumplen un rol importante en el desarrollo de la humanidad. Si bien es cierto que toda organizacin est compuesta de un motor principal: las personas, stas, a lo largo de su vida desempean diferentes roles de dependencia para con la empresa, en este caso el de vendedores
PROMOCION Objetivos a lograr con la promocin Informar:dar a conocer al equipo de potenciales compradores la existencia la organizacin IFTEL los beneficios que ste brinda, el cmo funciona, el dnde adquirirlo nuestro pblico objetivo debe de enterarse de que existe Persuadir: con esto inducir eremos a que nuestro posibles compradores a que realicen una compra una accin que beneficie a IFTEL tambin sigan comprando el producto y comuniquen a sus conocidos as la organizacin ser reconocido cada vez por mas posibles clientes La muestra del servicio. Ser reconocidos y recordados A travs de la publicidad dejar en claro al cliente donde puede adquirir el producto Posicionarnos en el mercado La repeticin de la compra La consolidacin de la imagen del producto o servicio Publicidad Geogrfica Al inicio de la operacin se contara con un local ubicado en surco Regin : Lima Provincia: lima Distrito: surco Cantidad de Poblacin: Aproximadamente 13.000.000 de habitantes
Demogrficamente Edad: Entre 17 y 35 aos Sexo: Indiferente Ingresos: Mnimo s/.600 Ocupacin: Indiferente Educacin: Indiferente Religin: Indiferente Psicogrfica: El servicio apunta esencialmente a los a todas aquellas personas que tienen las ganas de superarse y crecer intelectualmente Estas personas pertenecen al grupo de los emprendedores Nuestros posibles clientes son aquellas personas que inician un camino en la bsqueda del xito y la superacin personal MEDIO DE PUBLICIDAD Prensa escrita: volantes Tiempo: Dos campaas al ao PRESUPUESTO PUBLICITARIO El presupuesto otorgado a la campaa de publicidad es en total la suma de s/. 25900 al ao y fue designado de la siguiente
GASTOS POR PUBLICIDAD Campaa publicitaria grande en mes de noviembre y 2 diciembre) Volanteo masivo para los 6 meses (30 millares) Paneles publicitarios Folleto proyectado para 6 meses 2 banner publicitarios para 2 meses personal de volanteo por 2 meses gastos por publicidad totales 6 3 6 2 8 150.00 2000.00 1000.00 1200.00 700.00 S/. 900.00 2500.00 S/. 5,000.00
EVALUACION Y CONTROL DE LA PUBLICIDAD Este medio se elige por estrategia IFTEL es una organizacin que recin realiza su ingreso al mercado de tele operadores al inicio de sus operaciones cuenta con un solo local que est ubicado en surco segn los estudios realizados el medio elegido volantes es el ms eficaz por las siguientes razones El precio es ms bajo Nos encontramos en un lugar donde hay ms centros educativos y alumnos a los cuales se les entregara el volante Llegar cada vez a ms clientes por su bajo costo EVALUACION DURANTE IFTEL realizara una evaluacin semanal para saber qu impacto est obteniendo Se realizara un cuestionario con 5 preguntas a nuestro pblico objetivo para saber su opinin y respecto a esto ver la continuidad del medio elegido u optar por otro medio EVALUACION DESPUES IFTEL realizara comparaciones de resultado de ventas semana a semana para ver los resultados y compararlos a los de inicio de operacin
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Objetivo Preparar recursos que nos hagan llegar al cliente y este se entere de la organizacin, lograr mayor participacin en el mercado Posicionarnos en la mente del cliente como uno de las organizaciones de tele operadores ms importante
Beneficios a conseguir por la organizacin Posicionarse en el mercado de tele operadores Mayor participacin de la organizacin en el mercado Aumentar las ventas de la organizacin Ser reconocidos cada vez por ms personas POSICIONAMIENTO POR EL ESTILO DE VIDA DE NUESTRO TARGET La organizacin IFTEL busca posicionarse en el mercado de tele operadores viendo el estilo de vida de nuestro pblico objetivo conociendo sus opiniones, intereses y actitudes de nuestros clientes Nuestro publico objetivo son personas que no disponen de mucho tiempo para estudiar
carreras largas por lo tanto esta carrera es la mas idnea Los precios son asequibles as que no tendrn problemas al momento de decidir estudiar Al trmino de un periodo corto ya podrn insertarse en el mercado trabajando y generando ingresos que les permita llevar una vida cmoda
Cada vez hay ms personas que desean una carrera corta por los precios y beneficios que reciben y esta sera una buena opcin para los clientes Segn estudios realizados se estipula que las carreras cortas tienen mayor demanda en el mercado as que los clientes de IFTEL no disiparn tiempo al terminar la carrera POSICIONAMIENTO EN BASE A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL CLIENTE La organizacin IFTEL busca consolidarse en el mercado de tele operadores con una estrategia basada en lo beneficios que brindaremos a nuestros clientes IFTEL te ofrece la oportunidad que te prepares profesionalmente con carreras cortas, pues en tan solo 1 ao podrs ser supervisor de tele operadores Es una Carrera corta de fcil insercin al mercado. Da respuestas a las nuevas oportunidades laborales, a las necesidades y requerimientos que surgen en el mercado
Contamos con Profesores avalados por ministerio de la educacin y con amplia experiencia
Infraestructura y equipo especialmente dispuesto para la mejor formacin del cliente La oportunidad de poder elegir entre distintos Horarios diurnos, nocturnos y sabatinos Suscitaremos el aprendizaje para todos los clientes Guiaremos la bsqueda de conocimiento y originaremos el desarrollo de disciplinas de trabajo, valores, habilidades y actitudes en los clientes Retencin del conocimiento al cliente llegara a ser un experto en aprender, basando su
Oportunidad y realismo al cliente le guiaremos en aquello que es necesario para el desempeo profesional, de acuerdo con la realidad del mercado nacional y las tendencias mundiales en el rea de tele operadores Al terminar la carrera saldrn con un certificado que los acredite como supervisor de tele operadores Tambin Al finalizar este programa, el estudiante estar en capacidad de: insertarse en el mercado y con la capacidad de desempearse de la manera ms eficiente Realizara todas sus funciones con absoluta naturalidad algunas de ellas ser tele cobranza, ventas por persuasin, recepcin y atencin de centrales con alto trafico de llamadas, captacin de nuevos clientes y mas En Nuestra estrategia de posicionamiento personalizaremos las ventas, realizaremos un seguimiento del cliente, atencin con amabilidad a nuestros clientes Merchandising entregaremos lapiceros, gorros, folletos para que se enteren de todo el contenido del programa nuestros clientes y los beneficios que este ofrece con el fin de que el cliente sea creyente de nuestra marca
2.2.
PROGRAMA DE TELEOPERADORA 12 MESES Entrnate en 1 ao para trabajar en los principales centros de Call center del pas en las reas de tele marketing, tele gestin, tele ventas, telecobranzas Con 2 certificaciones al concluir el programa 1.- tele operador bilinge computarizado (10 meses) 1er nivel 2-supervisor de Call center (2 meses) nivel avanzado
1.
MODULO Ingles Tcnico I. Computacin Bsico I. Calidad Cliente. Impostacin de Modulacin Voz. de Atencin al
2.
MODULO Ingles Tcnico II. Computacin Bsico II. Digitacin. Manejo Telefnica. de Centrales
3.
MODULO Ingls Tcnico III. Computacin III. Tcnica de Telecomunicacin y Cobranzas. Tcnica de Cierre de Venta.
Tele operador de Ventas y Cobranzas. 6. MODULO Preparacin para Supervisor de Call Center. Liderazgo y Administracin de Personal.
4.
MODULO Ingls Tcnico IV. Computacin Avanzada IV. Tcnicas de Cierre de Ventas y Manejo de Objeciones. Administracin del Tiempo Productiva.
5.
MODULO Ingls Tcnico V. Computacin Avanzada V. Preparacin para Entrevista. Imagen Personal. Gestin de telefona en plataforma
Experto y
en tele
Ventas
COVENIOS LABORALES IFTEL te brinda la oportunidad de contar con certificaciones progresivas para poder realizar tus practicas en corto tiempo lo que te permitir estudiar y trabajar a su vez ya que desde lo primeros mdulos estars preparado para poder desempearte eficientemente. IFTEL tiene convenios con :(poner logos de las empresas) ATENTO ATENTO ESPAA IGS GSS EL COMERCIO CLARO TELEFONICA RIPLEY ZAGA LUZ DEL SUR
CERCIFICACIONES PROGRACIVAS (CADA 2 MESES) IFTEL te brindara un respaldo por medio de sus certificaciones progresivas lo cual acreditara tu conocimiento para poder desempearse eficientemente I MODULOTele operador de Atencin al Cliente. IIDODULOTele operador de Manejo de Centrales Telefnicas. III MODULO Tele operador de Ventas y Cobranzas. IV MODULOTele operador Experto en Cierre de Ventas y tele gestin V MODULO Tele operador bilinge Computarizado VI MODULO Supervisor de call center
Tambin se cursos libres a al eleccin de nuestros clientes Nota (VI modulo: supervisor de call center tiene que llevar los 5 mdulos primeros como requisito) BENEFICIOS Y VENTAJAS: CERTIFICACIONES MODULARES PRIMERA COMODAS INSTUITUCION Y MODERNAS AULAS CON (POR ENSEANZA MOTIVADORA (TELEGESTION) ESPECIALIDAD) LABORATORIOS LIBRES PARA PRACTICAS DE TELEFONIA E INTERNET TITULO A NONBRE DE LA INSTITUCION PLANA DOCENTE PROFECIONAL CON EXPERIENCIA LABORAAL EN CALL CENTER BIBLIOTECA VIRTUAL BOLSA DE TRABAJO MANEJO DE SOFWARE DE ULTIMA GENERACION ESPECIALIZADO CALL CENTER PRACTICAS REMUNERADAS
TALLERES (CADA 2 MESES) Desarrollo de la personalidad Imagen personal y protocolo Cumplimiento de metas y objetivos Administracin de clientes difciles Motivacin personal Estrategias para cierre de ventas
Ubicacin del local Sede de surco: av. tomas marsano 4846 T telfonos: 275 4846 HORARIOS ( 3 veces x semana) MAANA: 9 am 12:30 (lu_mi_vi/ma-ju-sab) NOCHE: 7 pm -10:30 (lu_mi_vi/ma-ju-sab)
2.3.
Estrategia de precios
El precio
Diferentes Tcticas de Precios Descuentos: Directamente relacionados con el pago por matricula. Descuentos hasta el 10%
El valor Lo que el cliente cree que ese producto o servicio vale para el/ella.
El precio esta en concordancia con el valor de los beneficios del servicio de formacin, al mismo tiempo que tiene en mente los precios de la competencia. Precios de la competencia:
Los beneficios obtienen los clientes al usar nuestro servicio son. El trabajo en las mejores entidades de telecomunicacin y Call Center a travs de las alianzas estratgicas.
Criterios de compra del servicio El curso de ingls intensivo, la velocidad de respuesta a las necesidades que se
valor del cliente a recibir los beneficios otorgados. Crecimiento profesional, personal y por ende un crecimiento econmico
2.4.
Estrategia de plaza
Nuestro servicio de capacitacin de Tele operadores se brindara en el local de IFTEL que se encuentra ubicado en Lima Metropolita en el distrito de Surco. La estrategia de ventas se llevara a cabo en varios puntos especficos.
En la seleccin de la plaza es importante seleccionar el tamao y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. La eleccin del lugar se debe al gran movimiento comercial y de centros educativos superiores, donde se encuentra un posicionamiento en el rubro educativo debido a la gran demanda de jvenes en llevar cursos tcnicos. Provenientes de los distritos cercanos al cono sur, est compuesto por los siguiente distritos San Juan de Miraflores, Villa Mara del Triunfo, Chorrillo, Surco, Barranco Villa el Salvador, Lurn. Uno de los puntos de ventas se realizara en el mismo local de la institucin, donde contaremos con asesoras de ventas que se encargaran en ofrecer el producto resaltando la calidad y promocin, otra funcin es mostrar la Infraestructura de la Institucin IFETEL. Otro punto de venta se llevara a cabo en Mdulos que se encontrar en el Centro de Lima y en el distrito de Chorrillo, contaremos con promotoras de ventas que darn a conocer el producto a travs de la caracterstica diferencial en la calidad y promocin.
Para la incentivacin al personal se realizara comisiones y premios por alcanzar metas fijadas. Contaremos sociales. El con estrategia de publicidad masiva en radio, paneles, web y en redes fin mximo es obtener un posicionamiento de la marca IFTEL en el
mercado de educacin tcnica. Contaremos sociales. El con estrategia de publicidad masiva en radio, paneles, web y en redes fin mximo es obtener un posicionamiento de la marca IFTEL en el
mercado de educacin tcnica. Objetivos de la Estrategia de Plaza: El objetivo de la Institucin IFTEL, es contar con posicionamiento en el rubro educativo de carrera tcnica en la formacin de Tele operadores y diferenciarnos de la competencia por la Calidad de servicio, en los distritos del cono sur.
III.
LOS OBJETIVOS Contamos con tres objetivos generales en operaciones: el coste, la calidad, y la flexibilidad. Se trata de los resultados que se esperan de operaciones a corto y a largo plazo dentro de la Institucin.
COSTO DE OPERACIONES Incluye el costo del personal, materiales y costos indirectos. La institucin brinda servicio de capacitacin de Tele operadores. Normalmente, estos costos se expresan como un porcentaje de las ventas, debemos de reducir los costos operativos estratgicamente. La Estrategia de reduccin de costo sera en
contratar personales operativos poli funcional donde podrn realizar ms de una funcin. Donde se evitara contratar ms personales y seria un costo mayor para la Institucin. Contaremos con la estrategia de disminucin de costo de materiales. Se llevara a cabo con la eleccin de proveedores, donde deber de contar con precio ms bajo y ofrecer ms beneficios a la Institucin IFETEL. Realizaremos la estrategia de disminucin de costos indirectos, se evitar de realizar costos innecesarios y minimizar los costos de servicio, de luz, agua y etc. Obtener un costo operativo igual o bajo que la competencia, nos permite ser competitivos en el mercado. CALIDAD La calidad forma el valor del servicio, el prestigio y la utilidad con que se le percibe, tambin involucra el diseo del servicio y de la Institucin. Las medidas tpicas de calidad incluyen la satisfaccin al cliente, ser un tele operador competitivo en el mercado local. La Institucin IFTEL, cuenta con un equipo de personal competente y especializado, donde se enfocan en la calidad del servicio brindado a los alumnos en obtener nuevos conocimientos y uso de la tecnologa de telecomunicacin.
Para garantizar la calidad del servicio, la Institucin selecciona a profesionales competitivos, tomando en cuenta conocimientos, experiencias y referencias personal. FLEXIBILIDAD Flexibilidad es uno de los objetivos de operaciones, ya sea en la habilidad de crear cursos complementarios y reforzamiento. Cuando las operaciones son flexibles, se pueden introducir cursos nuevos con rapidez y los cambios de volumen se hacen ms rpido. La flexibilidad es una ventaja competitiva sobre la competencia cuando IFTEL decide competir basndose en la innovacin de los nuevos productos o en una respuesta rpida a las demandas de los clientes.
3.2. realizado
Actividades previas al inicio de operacin ha sido la implementacin del local, donde se han cuenta con 150 metro la infraestructura y el diseo adecuado. El local
cuadrados y de dos plantas. Donde debe de contar con 3 aulas de 6 metro cuadrado y un laboratorio de 11 metro cuadrado en perfecto estado. LABORATORIO DE COMPUTACIN El laboratorio cuenta con 36 computadora equipadas y se encuentra con tecnologa de ltima generacin, contribuir a la eficiencia educativa de los alumnos.
CARPETAS Se cuentan con tres aulas tericas, cada aula tiene 20 carpetas donde los alumnos tendrn su carpeta personal. Tambin contaremos con las carpetas para los profesores y las seoritas de asesores de venta.
TELEFONOS La Institucin cuenta con 2 telfonos para el rea de venta y 3 telfonos para la parte administrativa. MODULOS Para el rea de ventas permitir se contara al principio con 2 mdulos equipados, que colocar ventas y dar conocer a la Institucin IFTEL en el rubro de Es importante contar con lnea telefnica para la comunicacin con proveedores y los posibles alumnos.
capacitacin de Tele operadores. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Para el funcionamiento de la Institucin hemos solicitado el permiso a la municipalidad de Surco, brindar la licencia de funcionamiento del Centro Educativo. PERMISO DE LA EUGEL IFETEL pertenece al sector educativo CETPRO, donde se encuentra todas las Instituciones Educativas Tcnicas.
CHARLAS Y SEMINARIOS INFORMATIVO Previo al funcionamiento de IFTEL, se realizar charlas informativas y seminarios sobre el rubro de los Call Center y la gran demanda de Tele operadores en la actualidad. La a IFTEL a travs de las charlas y seminarios cual est dirigida al pblico en general y no se realizara ningn pago alguno. El objetivo es que el pblicoconozca gratuitos brindados, antes del funcionamiento de la Institucin.
3.3.
3.4.
IV.
PLANADMINISTRATIVODERECURSOSHUMANOS El Plan de Recursos Humanos contiene el Programa para el Recurso Humano de la institucin IFTEL. El procedimiento de identificacin del personal interno est dividido en tres etapas: Reclutamiento, Seleccin y Capacitacin.Elgrupodeinterses reclutado y seleccionado, y a su ves soporte que cabalidadlasexpectativas. capacitado o educado al puesto de trabajo para tener el este programa administrativo requiere para llegar a cumplir a
ProgramadelRecursoHumano ElpasoprevioalaplanificacinenlaetapadelReclutamiento personalfuelaelaboracindeladescripcindepuestosyel organigramafuncional.Ladescripcindepuestoscontiene:la funcin principal, sus responsabilidades, el personal a su cargo y ciertos requisitos de conocimientos, edad, experiencia, actitudes y habilidades. Con esta informacin el bosquejo del organigrama funcionalresume de manera integrallasjerarquasynivelde responsabilidaddecadapuestodetrabajo. del
Organigrama Institucional
CAJA (Cajero)
4.1. Reclutamiento
El reclutamiento esta dado oportunamente en suficiente nmero y con los debidos atributos y estimulados para que soliciten empleo en la organizacin Igualmente, en este proceso identificamos y atraemos a las personas idneas para un puesto de trabajo.
Es importante sealar que los planes de reclutamiento, seleccin, capacitacin y evaluacin reflejan como meta el promover y seleccionar a los colaboradores de la empresa lo cual incluye la elaboracin de poltica de la empresa, los planes de los recursos humanos y la prctica de reclutamiento. A continuacin se puede apreciar un diagrama del proceso de reclutamiento y seleccin
vacante
Requicion
Externos
Prueba de seleccion
Entrevista preliminar
Candidato Reclutados
Entrevista de seleccion
Desicion de Seleccion
Examen Medico
Contratacion
Como primer punto en el proceso de reclutamiento, podemos observar en la grfica de arriba es el surgimiento de la vacante. El departamento de recursos humanos debe considerar la opcin de buscar una alternativa de seleccin o de una contratacin eventual (en caso de que la vacante sea por embarazo). Para estudiar la requisicin de empleado, observamos que se necesita verdaderamente contratar a un colaborador, para el cual buscaremos un candidato de forma externa
Reclutamiento Externo Entre las fuentes de reclutamiento externo realizaremos los siguientes:
Anuncios de prensa.
Realizaremos anuncios en los peridicos: Nos sirven para buscar candidatos cuando son posiciones que por su especialidad son difciles de llenar. Los anuncios presentan los siguientes elementos:
o o
Indica el ttulo de la posicin y el rea donde se desempeara Detalla requerimientos en: Experiencia Habilidades y conocimientos Educacin o formacin
Investigacin, si la empresa es buena Conocer a la persona que se encargada del rea requerida Costeo
Instituciones educativas.
Realizaremos seguimiento a las universidades, los institutos, las academias tcnicas y centros educativos, ya que son tambin una buena fuente de candidatos.
Enriquece a la empresa con ideas nuevas y experiencias. El Personal que ha sido contratado de forma externa proporcionar nuevas formas de solucionar problemas organizacionales y, a la vez, la empresa se mantiene actualizada con respecto a la competencia.
Aprovechar inversiones en capacitacin y desarrollo No se requiere tanta inversin y capacitacin del personal ya que ellos tienen y presentan conocimientos tericos y prcticos.
Es ms costoso, Ya que en la mayora de los casos involucra un pago (anuncio de peridico, agencias de colocacin de empleo, etc.)
La seleccin Una vez reclutados una serie de candidatos, se pasa la seleccin del mejor. La seleccin aborda dos situaciones fundamentales
En la seleccin determinaremos de forma adecuada la enorme gama de diferencias individuales, tanto fsicas y conocimientos (tericas y practicas) como de comportamiento y de all determinaremos aquella que puede ocupar mejor la posicin del puesto de trabajo o vacante.
La solicitud de empleo Para iniciar el proceso de seleccin, los candidatos empleo el cual provee referencias para las entrevistas. Este formulario de solicitud de empleo nos brinda informacin sobre la educacin y los antecedentes laborales del candidato. Entrevista Nos permitir la comunicacin en dos sentidos: Los entrevistadores obtienen informacin sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la organizacin. Se realizaran dos entrevistas. Una dirigida por el departamento de recursos humanos y la otra por el futuro Gerente Administrativo Financiero. llenaran un formulario de solicitud de
Esto se debe a que el departamento de personal enviara al Gerente Administrativo Financiero dos o tres candidatos que hayan obtenido alta puntuacin y el Gerente Administrativo Financiero es la persona ms idnea para evaluar las habilidades y conocimiento tcnicos del postulante.
Propsitos de la entrevista
Conocer personalmente al individuo Nos permite formular juicios sobre el entusiasmo e inteligencia del postulante
Tipo de entrevista
Dirigida o estructurada
Relacionadas al rea en la cual realizara su labor. Si hubo alguna respuesta donde se cree que el entrevistado exager o minti, es necesario reformular la pregunta varias veces y cada vez pedir ms detalles al respecto. respuesta que involucra alguna mentira, en los detalles se descubrir. Las pruebas en el proceso de seleccin En estas pruebas de seleccin estn involucrados los servicios tercerizados docentes. como son los Si es una
4.2.
Estrategia de Induccin: Se le una induccin con el reconocimiento del local, mostrndole las instalaciones.
Curso para los alum nos: TELEOPER ADORES Taller para el personal com ercial
Evento de capacitacin que desarrolla temas vinculados a las ventas. Duracin (menor de 12 horas)
En Avances tecnolgicos. Los participantes fungen como investigadores. Se conforman por grupos. Su duracin es corta (2 a 4 horas diarias aproximadamente por una semana). Brinda un conocimiento ms profundo de determinados temas y/o situaciones.
Su finalidades proporcionar informacin, datos, temas, etc. El ponente es un experto en el tema a tratar Su duracin es relativa, depende de la prolongacin de las sesiones. Se lleva a cabo principalmente para capacitar a personal de nivel directivo y cuando se dispone de poco tiempo para el desarrollo de un tpico o grupo de ellos.
La estrategia de evaluacin La estrategia de evaluacin, est dado a travs de un mtodo de puntuacin y escala esta evaluacin se llevara a cabo por los alumnos, docentes y personal que integra toda la institucin. Tambin presenta una evaluacin de nivel jerrquico, como lineal.
representada por el rango (malo) y del 2 al 4 representa un rango (apenas regular), 5 representa un rango (regular), de 6 al 9 un rango (muy regular) y 10 representa un rango (bueno)
Este es un modelo de evaluacin de un rea por nmero de veces en una evaluacin jerrquica, en un rango de nmero de veces.
Este es una etapa el cual nos va a permitir evaluar con mayor estado de precisin al docente. Para el cual utilizaremos el:
planteadas por la institucin. Si cumpli los objetivos (si o no) y cuanto representa en: rea Gerencia Admr. Fin Caja Comercial Recursos Humanos 4.3. Estrategia de motivacin y desarrollo del personal Si / No %
M OTIVACIN:
Salario Salarios justos y fijos, y de acuerdo al rendimiento un bono por ventas realizadas al rea comercial. Pensin y salud Para el rea administrativa pensiones de acuerdo a la labor que desempean dentro de la organizacin y un seguro de
salud tanto para el como para su familia. Buena administracin Con pagos puntuales y programas de recreacin Relaciones interpersonales Fomentar programas de recreacin con la finalidad de lograr la unin y la solidaridad dentro de la institucin Continuacin y seguridad laboral Un contrato de trabajo estipulando criterios del contratado y el contratante Condiciones de trabajo Materiales y ambiente de trabajo modernos Responsabilidad Responsabilidades mutuas tanto del trabajador como de la institucin Tiempos de trabajo flexibles Para que puedan dedicar mayor tiempo para su desarrollo personal Trabajo interesante Brindndole desarrollo personal y profesional, poniendo a disposicin todas las herramientas necesarias para el logro de los mismos. Participacin en la toma de decisiones A travs de la recopilacin de las sugerencias y de un trato directo. Poltica de compensacin y remuneraciones 1. Garantizar equidad: a nivel jerrquico la remuneracin esta dada a travs del anlisis previo del puesto y del nivel de responsabilidad del mismo 2. 3. Reflejar la poltica empresarial. Calidad de servicio Contar con la participacin del trabajador. Participacin Activa y constante, involucrando al trabajador con la institucin 4. 5. Asegurar la fuente de Ingreso mediante la rentabilidad sostenida de la empresa. Ser equilibrado. Tener control de los costos y gastos que demanda la contratacin del personal
6. 7. 8. 9.
Estar acorde con la visin de la compaa. Fortalecer el trabajo en equipo Ser ms justo y permanente. Obedecer a una visin de largo plazo.
10. Ser adaptable al cambio. 11. La responsabilidad recae sobre al gerencia. 12. Remover la frustracin del trabajador. A travs de incentivos y actividades de recreacin 13. Recompensar al trabajador el cumplimiento, la iniciativa y la capacidad de ejecutar y contribuir con la institucin. 14. Evitar decisiones de corto plazo que pudieran afectar negativamente al sistema. 15. Enlazar al mtodo de remunerar con la Satisfaccin del cliente DESARROLLO DE PERSONAL: Los empleados son el recurso ms valioso del programa es por ello que se invierte en ellos, proporcionndoles continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto se conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas actividades designadas a capacitar y motivar al empleado para ampliar sus responsabilidades dentro de la organizacin. Desarrollar las capacidades del trabajador, proporciona beneficios para los trabajadores, alumnos y para la organizacin. Ayuda a los trabajadores aumentando sus habilidades y cualidades y beneficia a la organizacin incrementando las habilidades del personal de una manera costo-efectivo
Utilizar la interaccin diaria con el personal y reuniones para impartir y compartir nuevos conocimientos y experiencias. Permitir a los empleados asistir a cursos, seminarios, congresos y conferencias.
Incrementar la participacin de los empleados en la toma de decisiones en reas que afectan su trabajo y dar el reconocimiento apropiado a su contribucin. Con incentivos salariales
Alentar las iniciativas y sugerencias individuales para mejorar el desempeo del programa. Nombrarlo el personal de la semana
Proporcionar
retroalimentacin
frecuente
positiva
para
desempear
nuevas
Apoyar las visitas de intercambio entre diferentes reas funcionales dentro de la organizacin, tales como: poner a trabajar juntos a un asistente de recursos humanos y un asistente comercial para que el primero aprenda ms sobre las funciones del departamento de finanzas o viceversa.
Desarrollar un programa de rotacin de trabajo que permita que unos aprendan de otros dentro de la organizacin.
4.4.
Las polticas se dan de forma fija y en pagos mensuales para el rea administrativa Personal administrativo Gerente administrativo financiero Jefe comercial Jefe acadmico Asistente financiero de caja Asesoras educativas (ventas) asesoras educativas (mdulos) promotores (volanteros) APORTES DEL EMPLEADOR CTS VACACIONES GRATIFICACION TOTAL DEL SERVICIO MES 1 1 1 1 1 1 2 9% 9.72% 8.33% 2000.00 1400.00 1400.00 1000.00 1000.00 1000.00 800.00 846.00 913.68 783.02 S/. 2,000.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,600.00 S/.10,152.00 S/.10,964.16 S/. 9,396.24 S/. 3,132.08 S/.43,044.48
16.66% 1566.04
El personal tercerizado est fijado con horarios semanales y por horas costo hombre. Personal (que terciarizaremos) Contabilidad Limpieza Vigilancia Servicio por mantenimiento de equipos Docentes Docente por seminario TOTAL POR MES 1 2 2 1 4 1 400.00 750.00 900.00 2500.00 1440.00 100.00 S/. 400.00
S/. 1,500.00 S/. 1,800.00 S/. 2,500.00 S/. 5,760.00 S/. 100.00
S/.12,060.00
Los asesores educativas (ventas, mdulos), estn remunerados adicionalmente incremente a su bsico del 10% por cada matricula que realice. Asesoras educativas (Ventas) comisin por ventas asesoras educativas (Modulo) comisin ventas
con un
V.
5. PLAN FINANCIERO 5.1.
CAPITULO
Muebles, enseres y equipos computadoras para laboratorio computadoras para personal administrativo impresora proyectores telfonos para laboratorios equipos de alta line Equipos Tecnolgico 36 7 3 2 18 36 Total 900.00 900.00 200.00 2500.00 100.00 170.00 S/.32,400.00 S/. 6,300.00 S/. 600.00 S/. 5,000.00 S/. 1,800.00 S/. 6,120.00 S/.52,220.00
Counter (ventas /atencin al alumno ) muebles c/ sillas (para aulas IP(2 aulas)vidrio muebles para laboratorio de computo Muebles para profesores mdulos (ventas para av. Arequipa) Modulo para vigilante con silla escritorios c/silla oficina comercial/Gerente administrativo y finanzas) Mesa circular ( para reuniones /docentes/estudio) carpetas (2 aulas tericas) Cuadros publicitario( decoracin local) Muebles
2 36 36 6 2 1
120.00 220.00 220.00 80.00 250.00 180.00 200.00 2500.00 220.00 150.00
S/.
240.00
S/. 7,920.00 S/. 7,920.00 S/. S/. S/. S/. 480.00 500.00 180.00 800.00
(logstica/caja/jefe 4 1 36 6 Total
sillas para counter de ventas sillas para mesa de reuniones sillas de escritorio (ventas/atencin al alumno) Banquetas de sala de espera Sillas
4 6 4 1 Total
S/. 1,120.00
maniqus (hombre / mujer) pizarras motas tachos de basuras para oficinas Enseres TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANJIBLES
2 7 7 10 Total
GASTOS DE FUNCIONAMINETO Licencia de funcionamiento UGEL tramites Gastos notariales Adren Gastos para trmites de planos Gastos por trmites acondicionamiento del local Lnea de telefona Garanta TOTAL DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2500.00 800.00 10000.00 2000.00 2000.00 1000.00 36000.00 400.00 7000.00 S/. 2,500.00 S/. 800.00 S/.10,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 1,000.00 S/.36,000.00 S/. 400.00 S/.14,000.00 S/.54,300.00
COSTOS OPERATIVOS Local Alquiler Mantenimiento del local Alquiler por mdulos Servicios Luz Agua Telfono Internet IP Costos fijos 1 1 1 1 1 400.00 250.00 400.00 300.00 250.00 S/. S/. S/. S/. S/. 400.00 250.00 400.00 300.00 250.00 1 1 2 8000.00 1200.00 1000.00 S/. 8,000.00 S/. 1,200.00 S/. 2,000.00
S/.12,800.00
Personal administrativo Gerente administrativo financiero Jefe comercial Jefe acadmico Asistente financiero de caja Asesoras educativas (ventas) asesoras educativas (mdulos) promotores (volantes) APORTES DEL EMPLEADOR CTS VACACIONES GRATIFICACION TOTAL DEL SERVICIO MES 1 1 1 1 1 1 2 9% 9.72% 8.33% 16.66% 2000.00 1400.00 1400.00 1000.00 1000.00 1000.00 800.00 846.00 913.68 783.02 1566.04 S/. 2,000.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,600.00 S/.10,152.00 S/.10,964.16 S/. 9,396.24 S/. 3,132.08 S/.43,044.48
COSTOS DE OFICINA Logstica (almacn) Plumones para pizarra acrlica Hojas (todas las reas) otros gastos Gastos por mes Totales 1 15 10 1 100.00 3.50 10.50 50.00 S/. S/. S/. S/. S/. 100.00 52.50 105.00 50.00 207.50
MATERIAL DE LIMPIEZA Lega Detergente Poett otros gastos de materiales de limpieza totales (mes) 1 1 1 1 50.00 80.00 120.00 120.00 S/. S/. S/. S/. S/. 50.00 80.00 120.00 120.00 370.00
GASTOS POR PUBLICIDAD Campaa publicitaria grande en mes de noviembre y 2 diciembre) Volanteo masivo para los 6 meses (30 millares) Paneles publicitarios Folleto proyectado para 6 meses 2 banner publicitarios para 2 meses personal de volanteo por 2 meses gastos por publicidad totales 6 3 6 2 8 150.00 2000.00 1000.00 1200.00 700.00 S/. 900.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 2,400.00 S/. 5,600.00 S/.25,900.00 2500.00 S/. 5,000.00
COMPRA DE MERCHANDACING cajas de lapiceros docenas handfriend docenas de uniforme (pantaln/camisa/chaleco/corbata) docenas de uniforme mujeres (blusa/falda o 18 pantaln/chaleco/corbata /ping) Gastos por merchandiecing S/. 3,028.00 60.00 S/. 1,080.00 2 12 varones 36 20.00 9.00 50.00 S/. S/. 40.00 108.00
S/. 1,800.00
Personal (que terciarizaremos) Contabilidad Limpieza Vigilancia Servicio equipos Docentes Docente por seminario TOTAL POR MES 4 1 1440.00 100.00 S/. 5,760.00 S/. 100.00 S/.12,060.00 por mantenimiento 1 2 2 de 1 400.00 750.00 900.00 2500.00 S/. 400.00 S/. 1,500.00 S/. 1,800.00 S/. 2,500.00
5.2.
Matriculados en el Ao Precio Precio del Programa Culminan No culminan Distrito Lima Lince Santiago de Surco Villa El Salvador TOTAL Matricula 569 54 39 17 680 no Culminan 427 41 29 13 510 142 14 10 4 170 S/. 199.00 Mes 12 Anual S/.2,388.00 25% 75% culminan P. 339750.31 32375.31 23411.36 10270.79 405,808 del Descripcion Mod Mod Centro Mod
Programa
Distrito
Lima Precio Lince Precio Santiago Surco Precio Villa Salvador Precio TOTAL El de
Mod
TOTAL PRECIO
con un crecimiento por ao de30% y el tercer y 30.00% cuanto ao estable Precio de Matricula Seminario precio cubre el 100% de los ingresantes que culminan
DESCRPCION Matricula ingreso por matricula Ingresantes / culminan ingreso por Programa Seminario ingreso de seminario
S/.50.00 S/.20.00 100% Ao 3 1149 S/.57,438.45 287 S/.685,815.12 S/.287 S/.5,743.85 S/.748,997.42 Ao 4 1149 S/.57,438.45 287 S/.685,815.12 S/.287 S/.5,743.85 S/.748,997.42 Ao 5 1493 S/.74,669.99 373 S/.891,559.66 S/.373 S/.7,467.00 S/.973,696.65 1 al mes
TOTAL ANUAL
El Total de la comisin es : Distrito Lima Comisin Lince Comisin Santiago Surco Comisin Villa El Salvador Comisin TOTAL Total Centro Total Modulo com. com. S/.5.00 17 S/.5.00 de Matricula 569 S/.5.00 54 S/.5.00 39
10% 1 569 S/.2,845.48 54 S/.271.15 39 S/.196.08 17 S/.86.02 680 S/.196.08 S/.3,202.65 2 740 S/.3,699.12 70 S/.352.50 51 S/.254.90 22 S/.111.83 884 S/.254.90 S/.4,163.45 3 962 S/.4,808.86 92 S/.458.24 66 S/.331.37 29 S/.145.37 1,149 S/.331.37 S/.5,412.48 4 962 S/.4,808.86 92 S/.458.24 66 S/.331.37 29 S/.145.37 1,149 S/.331.37 S/.5,412.48 5 1250.30 S/.6,251.52 119 S/.595.72 86 S/.430.78 38 S/.188.99 1,493 S/.430.78 S/.7,036.22 Mod Centro Mod Descripcin Mod
5.3.
Punto de Equilibrio Costos fijos Precio de Venta Costo Variable unitario COSTOS FIJOS Costos Fijos
Costo Personal de Tercerizacin
COSTOS VARIABLES Costos de accesorios Costos por publicidad Costos por merchandiecing Total Costos Variables Precio de Venta Unitario S/. 2,490.00 680 680 680 S/. 3.66 S/. 51.34 S/. 19.56 S/. 74.56 S/. 199.00
Q=
Q=
3182
5.4.
PROYECCIONES ECONOMICO FINANCIERA DEL PROYECTO INVERSIONES Inversiones / Fuente I.- Activos fijos tangibles Equipos tecnolgicos Muebles Sillas Enseres Total Inv. Fija Tangible Total Inversin Fija: I+II III.- Capital de Trabajo S/. 52,220.00 S/. 29,360.00 S/. 1,120.00 S/. 1,272.00 S/. 83,972.00 S/. 54,300.00 S/. 85,000.00 S/. 85,000.00 36.27% Crdito Fiscal S/. 7,965.76 S/. 4,478.64 S/. 170.85 S/. 194.03 S/. TOTAL S/. 83,972.00 S/. 71,162.71 12,809.29 S/. 138,272.00 S/. 138,272.00 S/. 96,063.25 -S/. 38,272.00 S/. 49,335.25 Inversin Total Participacin I.- Activos fijos tangibles Equipos tecnolgicos Muebles Sillas Enseres S/. 234,335.25 S/. 149,335.25 100.00% Total S/. 52,220.00 S/. 29,360.00 S/. 1,120.00 S/. 1,272.00 63.73% Sub - total S/. 44,254.24 S/. 24,881.36 S/. 949.15 S/. 1,077.97 S/. 52,220.00 S/. 29,360.00 S/. 1,120.00 S/. 1,272.00 Total Capital Prstamo
5.5.
Fuentes de financiamiento CREDITO HIPOTECARIO BIEN INMUEBLE PRESTAMO TASA DE INTERES EFCTIVO ANUAL TASA DE COSTO EFECTIVO ANUAL TASA SEGURO DEL BIEN CANTIDAD TOTAL A PAGAR TOTAL INTERESES SEGURO DESGRAVAMEN SEGURO DEL BIEN AMORTIZACION PARTES CUOTA 59562.23 3033.65 3134.57 85000 1200 151930.45 13.44% MES MES 0.03% TASA SEGURO DESGRAVAMEN 0.05% 12% 100000 85000
Concepto / Ao Ingresos
3 748,997.42
4 748,997.42
5 973,696.65
Liquidaciones
443,193.74 576,151.86
Egresos de operacin Costos de materiales Costo de Docentes Costos servicio Gastos Administrativos Gastos de Ventas indirectos del 133,916.16 133,916.16 152,168.22 152,174.22 48,194.73 62,653.14 133,916.16 152,184.28 81,449.09 133,916.16 152,192.32 81,449.09 133,916.16 152,200.35 105,883.81 2,490.00 3,237.00 4,208.10 187,540.00 4,208.10 187,540.00 5,470.53 187,540.00
117,220.00 117,220.00
Total
egresos
operacin Flujo de Operaciones Flujo de Inversiones Activos Fijos Tangibles Activos Intangibles Capital de Trabajo Fijos -54,300.00 -96,063.25 -149,335.25 -83,972.00
-12,347.46
-27,771.89
-0.67
-20,867.03
0.00
rescate
activos
Recuperacin 96,063.25
Capital Trabajo
Flujo Econmico
85,000.00 7,334.22 429.10 314.06 1,366.23 120.00 7,344.28 419.89 313.20 1,366.23 120.00 7,352.32 411.86 313.20 1,366.23 120.00 7,360.35 403.83 313.20 1,366.23 120.00 7,366.44 396.88 314.06 1,366.23 120.00
9,563.60 -
9,563.60
9,563.60
9,563.60
9,563.60
32,706.43 69,615.85
5.6.
Estado de Ganancias y Prdidas proyectado Concepto / Ao Ventas netas Costo de Servicio Costos de Materiales Costo de los Profesores Costos indirectos del Servicio Depreciacin Amortizacin de intangibles Costo Produccin total Utilidad Bruta Gastos Administracin Gastos de Ventas Utilidad de Operacin Gastos Financieros Utilidad Neta 2,490.00 117,220.00 133,916.16 20,134.11 54,300.00 328,060.27 115,133.47 152,168.22 48,194.73 -85,229.47 9,563.60 -94,793.07 274,508.27 301,643.59 152,174.22 62,653.14 86,816.24 9,563.60 77,252.63 345,800.37 403,197.05 152,184.28 81,449.09 169,563.69 9,563.60 160,000.08 331,049.95 417,947.47 152,192.32 81,449.09 184,306.06 9,563.60 174,742.46 332,313.38 641,383.26 152,200.35 105,883.81 383,299.10 9,563.60 373,735.50 3,237.00 117,220.00 133,916.16 20,135.11 4,208.10 187,540.00 133,916.16 20,136.11 4,208.10 187,540.00 133,916.16 5,385.69 5,470.53 187,540.00 133,916.16 5,386.69 1 443,193.74 2 576,151.86 3 748,997.42 4 748,997.42 5 973,696.65 Liquidaciones
V. Ajustados S/. PASIVO Y PATRIMONIO 4011 4012 403.1 41 421 IGV impuesto selectivo al consumo Essalud remuneracin y part. Por pagar Fac.Bol y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar Diversas Prestamos
V.Historicos S/.
V. Ajustados S/. -
Fac.Bol y otros comprobantes por cobrar embases y embalajes inmueble equipo maquinaria y 27,854 -
336.1 Equipos de Computo 394 395 depreciacin y amortizacin Depreciacin y Amortizacin Depreciacin 396.1 diversos depresiacion 396.2 computo equipos de de Equipos
100,000
0 -
determinacin 89 ejercicio
del
resultado
TOTAL ACTIVO
321,312
321,312
Anlisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio -149,335.25 -64,335.25 387,851.45 360,464.73 238,516.20 296,129.48
TIRE = TIRF =
55% 85%
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL Ko Kcppc kd 22% 17% 13.44% CAPITAL COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL Tasa de inters de la deuda
VI.
6. CONCLUSIONES Conclusin
CAPITULO
Las conclusiones en el informe de investigacin, ha reflejado viabilidad econmica , financiera y social, dando a conocer un crecimiento constante de la demanda de nuestro producto (servicio), el cual se sustenta en el flujo de caja proyectado, y en el estado de ganancias y prdidas. Los cuales demuestran que nosotros contamos con un capital propio de S/. cien mil nuevos soles, con participaciones iguales por los socios. Esto mismo nos incentiva al funcionamiento de nuestro cetro de estudios ya que cubre el total de la pre inversin requerida, claro sin dejar de lao el capital de trabajo. Pero que para la cual nuestro capital nos permite cubrir un 4 % del mismo, ya que el saldo ser financiado con un crdito hipotecario, todo esto con prendas hipotecarias otorgados por los socios, el cual nos permitir financiar casi en su totalidad el capital de trabajo requerida por la institucin. Por otro lado obtenemos que la rentabilidad o recuperacin de efectivo se realizara a partir del tercer ao de funcionamiento de nuestro local, ya que con las estimaciones previstas por el rea financiera nos seala un punto de equilibrio de 3182 alumnos matriculados.
BIBLIOGRAFA Publicaciones Gua para el desarrollo de la micro y pequea empresa Lima, Pro Inversin. Diccionario de Econmica y Administracin, Schumpeter. Educacin Financiera para todos, Diario de la Gestin. Plan de negocio, Antonio Borello. Negocios oportunidades y emprendimientos, Balczar Ginocchio. Como disear un plan de negocios, Grahan y Stefan Zehle. Innovacin Empresarial, Arte y Ciencia en la creacin de empresa.
Webgrafia http://www.avanceeconomico.com/ http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html http://www.sunarp.gob.pe/Homepage.asp http://www.cofide.com.pe/productos.html http://www.monografias.com/trabajos25/administracion-centro-educativo/administracioncentro-educativo.shtml?monosearch http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/24/geslog.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos http://destp.minedu.gob.pe/ http://www.indecopi.gob.pe/0/home_derechos_autor.aspx?PFL=9
Permiso de defensa civil. Contar con un local. Licencia de municipal. Planos de infraestructura en quinta medida. Contar con Tres posibles nombres para elegir la marca en Indecopi. Programaciones curriculares. Inventario del CETPRO. Contrato de alquiler notarial del inmueble. Titulo pedaggico y certificado policial del director. CETPRO perteneciente al ciclo medio (sistema electrnico de telefona y telemtica; comunicacin, imagen, sonido y tele ventas)
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