Item do Padro 3.1.

Profissionais de Segurana e Sade Ocupacional A Unidade possui o seu quadro de profissionais segundo o que exige a NR-4, grau de risco e CNAE e o mesmo registrado junto ao MTb? 3.2. Documentos Exigidos pelo Ministrio do Trabalho (MTb) 1.A Unidade envia, anualmente ao MTb o mapa contendo avaliao anual do ano, referente aos itens dos quadros III, IV, V e VI da NR-4? 2.A Unidade mantm arquivada cpia desta avaliao? 3.A Unidade possui preenchido o Anexo I da NR-5 trimestralmente? 3.3. C.I.P.A - Comisso Interna de Preveno de Acidentes A Unidade possui CIPA de acordo com a NR-5 e a mesma est operando regularmente? Possui atas de reunio e h o envolvimento da equipe da CIPA nas atividades da Unidade? 3.4. Mapas de Riscos Ambientais 1.A Unidade possui mapas de riscos ambientais elaborado e divulgado pela CIPA? 2.O mapa de risco ambiental revisado anualmente? 3.5.Investigao e Anlise de Acidentes do Trabalho 1.A Unidade faz investigao e anlise dos acidentes? 2.Os gerentes/supervisores, CIPA e SESMT participam em conjunto para esta investigao? 3. A Unidade adota medidas preventivas/corretivas eficazes para evitar a repetio do caso, atendendo s exigncias da NR-4? 3.6. P.P.R.A - Programa de Preveno de Acidentes 1.A Unidade possui PPRA elaborado pelo SESMT e implementado sob a responsabilidade da Gerencia Fabril? 2.No PPRA h designao de responsveis na Unidade para o desenvolvimento deste programa na ausncia dos profissionais integrantes do SESMT? 3.7. Estrutura do PPRA 1.Plano de Ao Anual 2.Acompanhamento das atividades previstas, com apresentao CIPA 3.Laudo Ambiental, Anlise de Riscos Ambientais, sempre que houver modificaes significativas nas condies de exposio aos riscos ambientais, ou, em caso de ausncia preliminar de riscos. 3.8. Sinalizao de Segurana 1. A Unidade possui sinalizao de segurana para todos os riscos permanetes e transitrios em todas as reas, de fcil acesso? 3.9. Controle de Profissionais Especializados 1. A Unidade possui um sistema de controle dos profissionais especializados prprios, prestador de servio e parceiros? 2. As funes abaixo possuem habilitao profissional: operador de caldeiras operador de unidades de processo (vasos sob presso cat I e II) motoristas e motociclistas tcnicos segurana trabalho auxiliar de enfermagem mdico do trabalho operador de mquina de empilhadeira engenheiro segurana do trabalho supervisor de radioproteo 3.10. Plano de Radioproteo 1.A Unidade possui Plano de Radioproteo e o est cumprindo? 3.11. Equipamentos de Proteo Coletiva (EPC) 1. A Unidade possui EPC adequado aos riscos existentes? 3.12. Equipamentos de Proteo Individual (EPI)

1. A Unidade fornece EPI aos funcionrios, com certificado de aprovao (CA) e certificado de rigistro de fabricante (CRF) em vigor, adequado aos riscos da rea, em bom estado de conservao e funcionamento? 2. A Unidade atravs de recibo apropriado, mantm registro da entrega dos EPI aos funcionrios, incluido anotao do CA? 3. A Unidade verifica peridicamente a utilizao dos EPI nas reas? 4.A Unidade, aps o desligamento do funcionrio, armazena as fichas no dossi individual do funcionrio? 3.13. Caldeira e Vasos Sob Presso 1. As caldeiras e vasos sob presso so operados por profissionais habilitados e atendem as exigncias e documentao definida na NR-13? 3.14. Controle sobre Produtos Qumicos 1. A Unidade possui sistemtica de controle e segurana dos produtos qumicos utilizados na mesma? 2. A Unidade possui relao atualizada dos produtos qumicos utilizados nas reas de processo, definindo locais de uso, cuidados a serem observados no recebimento/manuseio/descarte, fichas de emergncia e dados tcnicos? 3. O pessoal envolvido com o recebimento/manuseio/descarte foi treinado e capacitado para tal? 3.15. P.T.R. - Permisso pra Trabalhos de Alto Risco 1. A Unidade possui identificado as atividades de alto risco a qual est sujeita? 2. Para cada uma das atividades identificadas existe um procedimento de segurana para a execuo da mesma, contemplando medidas de proteo coletiva e individual, orientaes especficas para controle? 3.16 Recursos Disponveis 3.16.A Unidade possui recursos adequados e proporcionais ao seu potencial de risco para enfrentar incndios, exploses, vazamento de produtos qumicos perigosos, etc? Atendendo a NR-23 e recomendaes complementares, alm das especificaes contidas na aplice de seguro contratada e recomendaes da corretora? 3.17. P.A E. - Plano de Ao Emergencial 1.A Unidade possui Plano de Ao Emergencial e o mesmo contempla os seguintes aspectos: recursos/ferramentas disponveis, mtodo para acionamento da Brigada de Emergncia, definio de responsabilidades (organograma), riscos potenciais e medidas de controle (preventivas e corretivas) 3.18. Brigada de Emergncia 1.A Unidade possui Brigada formada e composta de no mnimo 8 membros para cada turno de trabalho? 2. A Brigada possui plano de treinamento e planeja e executa aes corretivas para falhas encontradas em simulados? 3.19. P.C.M.S.O - Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional 1. A Unidade possui PCMSO conforme NR 7 e implementado sob a responsabilidade do mdico do trabalho, funcionrio ou prestador de servio? 2. Este PCMSO considera os risco ambientais identificados no PPRA? 3. O PCMSO revisado, apresentado a CIPA e feito proviso para cobrir as despesas decorrentes das aes previstas? 3.20. Riscos Ocupacionais Enfrentados por Parceiros e/ou Prestadores de Servio Temporrio

1.Em casos onde for detectada exposio a riscos ocupacionais no desempenho de atividades realizadas por parceiros ou prestadores, nas dependncias da Unidade, o mdico coordenador do PCMSO informa a situao ao responsvel pelo contrato com o respectivo fornecedor registrando medida de controle que se fizerem necessidades. 3.21. Habilitao de pessoal e Equipamentos Mdico-Ambulatoriais 1.A Unidade adota medidas de controle sob a habilitao de pessoasl e equipamentos mdico-ambulatorial a fim de assegurar confiabilidade e adequao legal sobre os exames mdicos realizados? 3.22. Registros e Documentao 1. Os dados clnicos inseridos nos pronturios mdicos so armazenados no ambulatrio mdico da Unidade sob responsabilidades do mdico do trabalho? 2. Aps o desligamento do funcionrio o pronturio clnico armazenado, por 20 anos? 3.23. Atendimento de Emergncia 1.O PCMSO prev atendimento para situaes de emergncia, que envolve parceiros, prestadores de servio ou visitantes? 3.24. Treinamento 1.A Unidade aprimora a informao sobre segurana aos funcionrios peridicamente em treinamento de integrao, mudana de funo, informao sobre os riscos ambientais, uso adequado e conservao de EPI/EPC, curso de CIPA e formao de Brigada de Emergncia? 3.25. Parceiros e Prestadores de Servio Temporrio 1. Os parceiros e prestadores de servio temporrio, dentro do que determina a legislao aplicvel, atendem as Diretrizes de Segurana e Sade Ocupacional na Unidade? 3.26. Verificao de Adequao de Parceiros e Prestadores de Servios s Diretrizes 1. A Unidade possui um procedimento para verificar a adequao dos parceiros e prestadores de servio para assegurar o cumprimento das normas regularoas da Portaria 3214/78, ressalvando-se dos aspectos jurdicos e/ou trabalhistas estabelecidos na relao contratual? 3.27. Projetos, Obras e Ampliaes 1. Todas as alteraes de projeto, lay-out, processo ou equipamento, execuo de obras ou ampliaes so previamente avaliadas do ponto de vista de segurana e sade ocupacional, pela rea responsvel da Unidade ou Corporativa?