P. 1
Kontrol Dokumen Per Unit Kerja

Kontrol Dokumen Per Unit Kerja

|Views: 3,864|Likes:
Dipublikasikan oleh saiful

More info:

Published by: saiful on Aug 11, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008

Unit Kerja Jenis Dokumen Top Manajemen /Kepala Sekolah
• Program Kerja • Pantauan Program Kerja • Sasaran Mutu • Pantauan Sasaran Mutu • Komitmen Warga Sekolah • Program Supervisi • Jadwal Supervisi • Hasil dan Tindak La njut Supervisi • Pedoman Mutu • Prosedur Operasi Standar • Instruksi Kerja • Pemastian persyaratan dan jaminan kepuasan pelanggan • • • • • • Penetapan Tim ISO Penetapan Tim Audit Internal Tinjauan Manajemen Hasil Audit Internal Bisnis proses Struktur Organisi dan Uraian Jabatan Pamekasan,.................,....... WMM

Selesai/ Ada

Belum/ Tdk .Ada

........Ada Pamekasan.... ...Tim Audit Internal • Pengelolaan Dokumen Mutu • Notulen Tinjauan Manajemen mutu • Program Audit Internal • Jadwal Audit Internal • Hasil Audit Internal • Tindakan koreksi dan pencegahan Selesai/ Ada Belum/ Tdk . Tim ISO • SK.... WMM.........KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Wakil Manajemen Mutu/WMM • • Jenis Dokumen Program Kerja WMM Pantauan program kerja • Sasaran Mutu • Pantauan Sasaran Mutu • Program Pengembangan SDM • Pantauan Program Pengembangan • Pedoman Mutu • Prosedur Operasional Standar • Prosedur Kerja seluruh unit kerja • Instruksi Kerja seluruh unit kerja • Formulir seluruh unit kerja Daftar Dokumen Luar Seluruh Unit kerja Daftar Dokumen Dalam Seluruh Unit Kerja Daftar Formulir Seluruh Unit Kerja Daftar Instruksi Kerja Seluruh Unit Kerja Daftar Prosedur Kerja Seluruh Unit Kerja Daftar Rekaman Seluruh Unit Kerja • Bisnis Proses • Struktur Organisasi Lembaga dan Unit • SK WMM • SK..

..mengajar Analisis jam mengajar (Standar ISI.Ada Pamekasan... Jurnal kelas.KD ) Prota.. Promes. Jadwal Pelajaran Pantauan KBM Evaluasi dan Kelulusan Program Remedial Cheklis Persiapan Mengajar Analisis Hasil Belajar Standar Kompetensi Guru Matrik Kompetensi Guru Hasil Evaluasi mengajar guru Tindakan koreksi dan pencegahan Selesai/ Ada Belum/ Tdk . Bahan Ajar dan .Silabus...... Daftar Hadir.... RPP....KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Waka Kurikulum • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jenis Dokumen Program Kerja Pantauan Program kerja Sasaran Mutu Pantauan Sasaran Mutu Program Pengembangan SDM Pantauan Program Pengembangan SDM Pedoman Mutu/Manual Mutu Prosedur Operasi Standar (POS) Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Dartar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Dalam Daftar Rekaman Daftar Formulir Daftar Dokumen Luar Form PBM KTSP tervalidasi dan diverivikasi SK Penetapan Pernyusunan KTSP... SKL.. .Standar Kompetensi.

..WMM..Ada Pamekasan.... KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Waka Sarpras • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jenis Dokumen Program Kerja Sarpras Pantauan Program kerja Sasaran Mutu Pantauan sasaran mutu Program Pengembangan SDM Pantauan Pengembangan SDM Pedoman Mutu/Manual Mutu Produr Kerja Sarpras Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Dartar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Daftar Rekaman Daftar Formulir Daftar Dokumen Luar Program M&R Jadwal Perawatan dan Perbaikan Hasil Perawatan dan Perbaikan Laporan Perawatan dan Perbaikan Seleksi Rekanan/Toko Evaluasi Toko Dokumen Pembelian / Pengadaan Barang Prosedur pengadaan Barang Program Iventarisasi Jadwal Iventarisasi Hasil Inventarisasi Tindakan koreksi dan pencegahan Selesai/ Ada Belum/ Tdk ... . WMM........... ..

.

KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Jenis Dokumen Waka Kesiswaan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Program Kerja Pantauan Program Kerja Sasaran Mutu Pantauan Sasaran Mutu Program Pengembangan SDM Pantauan Pengembangan SDM Pedoman Mutu/Manual Mutu Prosedur Operasional Standar Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Dartar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Daftar Rekaman Daftar Formulir Daftar Dokumen Luar Promosi PSB Pelaksanaan PSB dan kelengkapan dokumen PSB Laporan PSB Kegiatan Kesiswaan Ekstra Kurikuler Tindakan koreksi dan pencegahan Selesai/ Ada Belum/ Tdk . ……………… WMM. .Ada Pamekasan.

.. WMM.........KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Jenis Dokumen Waka Humas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Program Kerja Pantauan Program kerja Sasaran Mutu Pantauan sasaran mutu Program Pengembangan SDM Pantauan Pengembangan SDM Pedoman Mutu/Manual Mutu Prosedur Operasi Standar Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Dartar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Dalam Daftar Rekaman Daftar Formulir Daftar Dokumen Luar Program Prakerin Pantauan Program Prakerin Monitoring dan Evaluasi Prakerin Analisis Tamatan Penelusuran Lulusan Promosi sekolah Promosi Tamatan Prosedur Evaluasi Pelanggan Analisis hasil kepuasan Pelanggan Tindakan Koreksi dan Pencegahan Selesai/ Ada Belum/ Tdk .........Ada Pamekasan. ..

Progli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Program Kerja Pantauan program kerja Sasaran mutu Pantauan sasaran mutu Program Pengembangan SDM Pantauan Pengembangan SDM Perencanaan Program Prakerin Evaluasi Program Prakerin Pemetaan du/di Jadwal Prakerin Perawatan Perbaikan Sarpras Keberadaan Dokumen Mutu Proses PBM Program Perawqatan dan Perbaikan Hasil Perawatan dan Perbaikan Pedoman Mutu Prosedur Operasioanal Estándar (POS) Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Daftar Formulir Daftar Rekaman Daftar Dokumen Dalam Daftar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Luar Penyediaan Sumber Daya Manusia (PBM) Matrik Kompetensi Guru Hasil Evaluasi guru Pantauan Proses Diklat Hasil Analisis kinerja pasca diklat Silabus tervalidasi dan diverivikasi RPP masing masing guru Bahan Ajar Tervalidasi Masing =masing guru Keberadaan KTSP tervalidasi dan diverivikasi Bahan ajar tervalidasi dan diverivikasi Selesai/ Ada Belum/ Tdk .KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 SMK NEGERI 1 PAKONG Unit Kerja Jenis Dokumen Ka.Ada .

WMM....• • • • • • • • Promes/Prota/ Jadwal pelajaran Analisis Hasil Belajar Journal kelas Program Remedial Pelaksanaan remedial Cheklis persiapan mengajar Tindakan Koreksi dan Pencegahan Pamekasan........... ... .....

.

....Tata Usaha • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Program Kerja Pantauan program kerja Sasaran mutu Pantauan sasaran mutu Pengembangan SDM Sekolah dan Unit Program Perawatan dan Perbaikan Pantauan Program Perawatan dan Perbaikan Prosedur Keuangan Hasil analisis kinerja pasca diklat Matrik Kompetensi staf tatausaha Pedoman Mutu institusi Prosedur Operasional Standar (POS) Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Dartar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Dalam Daftar Rekaman Daftar Formulir Daftar Dokumen Luar Tindakan koreksi dan pencegahan Buku Induk Buku Kleper Dokumen Rapor Daftar Iventarisasi Program dan Jadwal Perbaikan Selesai/ Ada Belum/ Tdk ... WMM.....Ada Pamekasan .. . .......KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Jenis Dokumen Ka....

.

Ada .KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Jenis Dokumen Koordinator Adaftip • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Program Kerja Koord MIPA/Adaptif Pantauan Program Kerja Sasaran mutu Pantauan sasaran mutu Program Pengembangan SDM Pantauan Pengembangan SDM Perencanaan Program Prakerin Evaluasi Program Prakerin Pemetaan du/di Perawatan Perbaikan Sarpras Keberadaan Dokumen Mutu Proses PBM Program Perawqatan dan Perbaikan Hasil Perawatan dan Perbaikan Pedoman Mutu Prosedur Operasioanal Estándar (POS) Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Daftar Formulir Daftar Rekaman Daftar Dokumen Dalam Daftar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Luar Penyediaan Sumber Daya Manusia (PBM) Matrik Kompetensi Guru Hasil Evaluasi guru Hasil Analisis kinerja pasca diklat Silabus tervalidasi dan diverivikasi RPP masing masing guru Bahan Ajar Tervalidasi Masing =masing guru Keberadaan KTSP tervalidasi dan diverivikasi Bahan ajar tervalidasi dan diverivikasi Promes/Prota/ Jadwal pelajaran Analisis Hasil Belajar Journal kelas Selesai/ Ada Belum/ Tdk .

..• Program Remedial • Pelaksanaan remedial • Cheklis persiapan mengajar Tindakan Koreksi dan Pencegahan Pamekasan....... WMM.. ........................ ...

Ada .KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Jenis Dokumen Koordinator Normatif • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Program Kerja Koord. Non. MIPA/Normatif Pantauan Program Kerja Sasaran mutu Pantauan sasaran mutu Program Pengembangan SDM Pantauan Pengembangan SDM Perencanaan Program Prakerin Evaluasi Program Prakerin Pemetaan du/di Perawatan Perbaikan Sarpras Keberadaan Dokumen Mutu Proses PBM Program Perawqatan dan Perbaikan Hasil Perawatan dan Perbaikan Pedoman Mutu Prosedur Operasioanal Estándar (POS) Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Daftar Formulir Daftar Rekaman Daftar Dokumen Dalam Daftar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Luar Penyediaan Sumber Daya Manusia (PBM) Matrik Kompetensi Guru Hasil Evaluasi guru Hasil Analisis kinerja pasca diklat Silabus tervalidasi dan diverivikasi RPP masing masing guru Bahan Ajar Tervalidasi Masing =masing guru Keberadaan KTSP tervalidasi dan diverivikasi Bahan ajar tervalidasi dan diverivikasi Promes/Prota/ Jadwal pelajaran Analisis Hasil Belajar Selesai/ Ada Belum/ Tdk .

............... . WMM........... ......• Journal kelas • Program Remedial • Pelaksanaan remedial • Cheklis persiapan mengajar Tindakan Koreksi dan Pencegahan Malang............. ........

. WMM..Ada • Prosedur Kerja Kerja • Instruksi Kerja • Form Pendukung BP/BK • Proses Bimbingan Di BK/BP • Pengelolaan Dokumen Mutu • Penyediaan Sumber Daya • Hasil analisis bimbingan dan penyuluhan • Daftar Prosedur Kerja • Dartar Instruksi Kerja • Daftar Dokumen • Daftar Rekaman • Daftar Formulir • Daftar Dokumen Luar • Tindakan koreksi dan pencegahan Pamekasan.. ....... .....KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Jenis Dokumen BP/BK • • • • • • Program Kerja BP/BK Pantauan Program Kerja Sasaran Mutu Pantauan Sasaran Mutu Pedoman Mutu/ Prosedur Operasional Setandar (POS) Selesai/ Ada Belum/ Tdk .....

..... .....KONTROL DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 Unit Kerja Jenis Dokumen Perpustakaan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Program Kerja Pantauan program kerja Sasaran mutu Pantauan sasaran mutu Pedoman Mutu / Manual Mutu Institusi Prosedur Operasional Standar (POS) Prosedur Kerja Instruksi Kerja Daftar Prosedur Kerja Dartar Instruksi Kerja Daftar Dokumen Daftar Rekaman Daftar Formulir Daftar Dokumen Luar Form Pendukung Perpustakaan Sistem Inventarisasi Buku Proses Peminjaman Buku Analisis Pengunjung Perpustakaan Analisis Peminjaman Perpustakaan Sistem Promosi Buku Baru Perpustakaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan Selesai/ Ada Belum/ Tdk ........ ............Ada Pamekasan.... WMM... .................................

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->