I
DIAGNOSTICO &CAPACITACION BPM
II
EDIFICIO E INSTALACIONES
III
EQUIPOS &UTENSILIOS
ACCESOS DISENO Y CONSTR. SUMINISTRO AGUA MANEJO RESIDUOS INST. SANITARIA AREA PREPARACION
V
REQUISITOS HIGIENICOS FABRICACION
VI
ASEGURAMIENTO Y CONTROL CALIDAD
VIII
ALMACENAMIEN TRANSPORTE
IX
AUDITORIA BPM
Fabricacion Empaque
EDIFICIO /INSTALACIONES
PLAN DE MEJORA EDIFICIO E INST. PLANOS DE AREAS - LINEA NEGOCIO POEs LIMPIEZA AREAS & REGISTRO POE LIMPIEZA TANQUE AGUA & REG. REGISTROS CALIDAD AGUA PLAN MANEJO RESIDUOS SOL. & LIQ. SISTEMA ID. TUBERIAS - COLORES POE LIMPIEZA INST. SANITARIAS (BAOS,VESTIERES, LAVAMANOS)
BPMs
EQUIPOS & UTENSILIOS
PLAN DE MEJORA EQUIPOS & UTENSILIOS POE LIMPIEZA DE TUBERIAS FIJAS & REG. PLAN MTTO EQUIPOS & REGISTROS LISTADO DE SUSTANCIAS DE LUBRICACION DE EQUIPOS & FICHA TECNICA POE LIMPIEZA RUTINARIA & PROFUNDA EQUIPOS Y REGISTROS
REQUISITOS HIGIENICOS
PLAN MEJORA REQ.HIGIENICOS FAB. POE RECEP. &VERF. MAT. PRIMAS PROCEDIMIENTO FAB. & CONTROL PROCESO & REGISTROS LOTE. FAB & EMP. POE LIMPIEZA DE RECIPIENTES O ENVASES PARA MANEJO M.P., P.T. PLAN PREVENIR CONTAMINACION CON VIDRO Y METALES.
BPMs
ASEGURAMIENTO CALIDAD
PROCEDIMIENTOS CONTROL CALIDAD & REGISTROS (M.P / M.E. / P.P. / P.T. ) ESPECIFICACIONES MAT.PRIMA & M.E & PRODUCTO TERMINADO. CRITERIOS CLAROS POE TRAZABILIDAD POR LOTE & REG. POE DEVOLUCIONES DE PRODUCTO
AUDITORIA BPM
PROGRAMA AUDITORIA BPM LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA BPM ENTRENAMIENTO AUDITORES BPM REPORTES AUDITORIA BPM AREAS SINDICADOR BPM DE LA PLANTA
BPMs
SANEAMIENTO
PROGRAMA CONTROL PLAGAS PROGRAMA MANEJO DESECHOS SOLIDOS PROGRAMA DE LIMPIEZA & DESINFECCION MANUAL DE BPMs
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Personal prcticas o hbitos del Recurso Humano Planta, permetro externo y edificios Instalaciones sanitarias y sus controles Equipos ( Identificaciones, sop limpieza, calibraciones, registros y programa mtto.) Materiales y producto: materia prima/ material de empaque producto en proceso y terminado (identificaciones, shel life y almacenamiento). Procesos y controles (Formulacin, Instrucciones, controles)
LOGO
EQUIPOS
SOP MTTO PROGRAMA MTTO RUTINAS DE MTTO POR EQUIPO REGISTROS MTTO REALIZADO INSTRUCCIONES LIMPIEZA NORMAL PROFUNDA * REGISTROS LIMPIEZA MANUAL OPERACIN EQUIPOS SOP METROLOGICO PROGRAMA METROLOGIA INSTRUCTIVOS CALIBRACIN REGISTROS CALIBRACIN ID. CALIBRACIN INSTRUCTIVOS PREPARACION SANITIZANTES INSTRUCTIVOS LIMPIEZA DE UTENSILIOS
RECURSOS HUMANOS
EVALUACION MEDICA DEL PERSONAL PROGRAMA DE CAPACITACION BPM ENTRENAMENTO Y SENSIBILIZACION BPMS ENTRENAMEINTO INST. LIMPIEZA
G E S T I O N M A N T E N E R AUDITORIA BPM
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPMs EDIFICACIONES/ INSTALACIONES Y EXTERIORES Exteriores del edificio Facilidad de limpieza, barrera contra plagas Estaciones de lavado de manos Calidad de agua para el proceso de alimentos TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Materias primas, empaques y productos en proceso y final, Inspeccin de camiones,entrenamiento y procedimientos. Almacenamiento ( control de temperatura, fifo, separacin de reprocesos/ devoluciones y transporte de producto )
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPMs EQUIPO Y MAQUINARIA Diseo del equipo y maquinaria ( evitar contaminacin). Mantenimiento preventivo, procedimientos, entrenamiento Calibracin, procedimientos y chequeos. Limpieza de los equipos Manual Operacin de los equipos PERSONAL Tcnico ( registros de entrenamiento). Capacitacin ( Manejo de alimentos, principios sanitarios, limites y medidas de control ). Higiene y salud (Lavado de manos, desinfectante, hbitos y Trafico en planta).
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPMs SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS Responsables de los procedimientos y planos. Programa general de saneamiento. Verificacin de la capacidad del proveedor de fumigacin. Mantenimiento del programa Auditorias de verificacin o monitoreo Capacitacin
RECOLECCION DE PRODUCTO
Habilidad para localizar el producto en el mercado. Procedimiento de recoleccin Ser parte del aseguramiento de calidad. Realizar pruebas - simulaciones
Funciones Organizacionales
DIRECCION
GERENCIALES
GESTION
Establece Metas Supervivencia Y Direccin Alcanzar las Metas Entrenar funcin Supervisin Verificar cumplimiento Estndar Entrenar funcin Operacin Cumplir los Estndares
SUPERVISION
OPERACIONALES
OPERACION
EHVA
<Resultado Esperado>
E
Estandar
3
CORRECTIVO MANTENER
<Cumplir Estandar>
Ejecucin
H
Hacer
<Efectividad Estandar>
Verificacin
V
SI
Verificar
Efectivo ?
NO
Accin Correctiva
A
Actuar