TEMUAN AUDIT KINERJA BERDASARKAN MASING MASING FUNGSI ORGANISASI YANG MELIPUTI : 1. FUNGSI ADMINISTRASI UMUM A.

Perlu ditingkatkan peran rasionalisasi efisiensi staff dan sumber daya, khususnya didalam hal pelatihan disesuaikan dengan tupoksi dan di identifikasi melalui need assessment, serta restrukturisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan tupoksi. B. Perlunya ditentukan standard waktu untuk tugas tugas rutin dan tugas tugas AD HOC C. Perlu ditingkatkan administrasi yang bersih, transparan dan akuntabel untuk itu perlu pendidikan khusus D. Sistem aliran dokumen, pencatatan, pengarsipan yang effisien dan efektif harus ditingkatkan, untuk itu perlu standard kinerja pengarsipan dan cara yang sistematis untuk melacak keberadaan dokumen 2. FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN A. Perlu di berikan pelatihan tentang system akuntansi yang moderen berbasis IT dan sesuai standard akuntansi B. Perlu pemahaman administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel, administrasi keuangan yang effisien dalam arti terdapat akses untuk implementasi anggaran dan ditingkatkan analisis pola pengeluaran tiaptiap jenis biaya C. Perlunya survey yang obyektif untuk effisiensi pemungutan PAD dan potensi PAD 3. FUNGSI AUDIT A. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang pentingnya audit oleh Bawasda B. Rekomendasi auditor perlu ditindak lanjuti untuk dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya dan dimonitor oleh anggota legislative C. Perlu ditingkatkan kualitas catatan tentang penyimpangan dana 4. FUNGSI LEGAL A. Perlunya evaluasi peraturan-peraturan atau surat keputusan yang sedang dijalankan B. Pentingnya monitoring terhadap kepatuhan atas peraturan atau SK yang berlaku dan didiskusikan serta di laporkan terhadap anggota legislative

5. FUNGSI PENGEMBANGAN ORGANISASI A. Perlu pembenahan struktur organisasi agar effisien dan dihitung jumlah staff yg optimal B. Perlunya reorganisasi yang diatur dalam tata laksana struktur organisasi C. Ada kecenderungan tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih sehingga berakibat in effisiensi D. Perlunya analisis jabatan dan beban kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai 6. FUNGSI PENGEMBANGAN SDM A. Harus ada indicator kinerja pegawai sebagai tolak ukur penilaian prestasi kerja B. Perlunya database atas hasil evaluasi terhadap kinerja pegawai lengkap dengan data karakteristik individu C. Perlu ditingkatkan pelatihan staff secara professional sebagai bahan untuk promosi pegawai D. Perlunya ditingkatkan transparansi kinerja pegawai hasi pelatihan dan prestasi pegawai sebagai bahan promosi pegawai 7. FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI A. Perlu ditingkatkan teknologi informasi baik jaringan intranet maupun internet antar SKPD B. Fasilitas pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan C. Perlu database terhadap keluhan masyarakat yang dilayani, dan masalahmasalah pelayanan kepada masyarakat dapat menggunakan call center dan unit pelayanan terpadu online 8. FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN A. Perlu dilibatkan stakeholder dalam perencanaan pembangunan B. Harus ada database tentang kondisi penduduk di tiap-tiap kelurahan atau desa C. Perlu perencanaan pembangunan multi sektoral, multi tahun, dan strategi jangka panjang D. Ditekankan prioritas pada pemberantasan kemiskinan yang didefinisikan secara jelas dan data base di tiap-tiap kelurahan atau desa online dengan puskesmas domisilinya

9. FUNGSI IMPLEMENTASI PROYEK, EVALUASI, DAN MONITORING A. Perlunya proyek-proyek yang langsung bersentuhan dengan rakyat yang perlu penanganan secara intens B. Perlunya ditingkatkan kualitas hasil pekerjaan konsultan dengan mengutamakan program-program yang sifatnya bimbingan teknis, pendampingan, sehingga dapat diukur peningkatan kinerja program-program yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan agar dapat diketahui output atau hasil yang dicapainya 10. FUNGSI PENGADAAN BARANG DAN JASA A. Pentingnya penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan B. Ditingkatkan pengadaan barang dan jasa melalui teknologi informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan