Rekap Usulan SKPD Ta - 2011

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2010 KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 15 15 1 2 3 4 5 URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Pemberian Beasiswa Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin Porseni KB/TK Akreditasi TK Biaya Operasional TK Pembina Lomba KB/TK Teladan Meningkatnya aksesibilitas terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya jumlah anak usia dini yang mengikuti PAUD KB/TK/TPA/SPS TK TK. Pembina KB/TK Partisipasi PAUD 60% 30 Lbg PAUD 600 anak 50 TK 1 TK. Pembina 60 lembaga APM SD 100 %, APM SMP 100 % , (Tercapainya angka kelulusan ujian akhir nasional, UASBN SD 100 % dan UAN SMP 100 % & Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP 100%) 96 Siswa 48 Siswa SD dan SMP 200 Siswa Siswa SD 33.000 dan Siswa SMP 28.000 4.800 Siswa 322, 390 siswa seluruh SD/SMP di Kota Bekasi 1000 siswa 255 siswa SD, SMP 26.080 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 20.391 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 26.361 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 15.065 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 9.000 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 17.670 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 17.904 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 6.854 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 9.919 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi Utara Bekasi Barat Bekasi Timur Bekasi Selatan Pondok Melati Pondokgede Jatiasih Jatisampurna Medan Satria Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan Bekasi Selatan 12 Kecamatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 247.398.301.150 550.000.000 175.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TARGET LOKASI ORGANISASI BIAYA (Rp)
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tercapainya Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Peningkatan kualitas pendidikan 9 tahun
166.470.359.550
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lomba Calistung dan mata Pelajaran SD Olympiade MIPA SD dan SMP Pelaksanaan UASBN & UN SMP Tes Kompetensi Dasar SD Penyelenggaraan Penyaluran Dana BOS Lomba Tata Upacara Bendera Siswa SD/ SMP Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Miskin SD/MI/SMP/MTs Pemilihan Siswa Berprestasi SD/SMP Pengadaan Meubelair SMPN/SDN Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokmelati Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokgede Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatiasih Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatisampurna Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Medan Satria
Siswa Kelas 1, 2, 3 dan Kelas 4, 5 Siswa SD kelas 5 dan SMP kelas 8 Siswa Kelas 6 dan 9 Siswa Kelas III SDN/S Siswa SD/SMP Siswa SD/SMP Siswa MI/SMP/Mts SD/SMP Penunjang KBM meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
150.000.000 150.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 10.000.000.000 6.916.491.540 5.411.208.600 6.990.949.980 4.002.054.840 2.397.030.930 4.691.351.070 4.753.029.330 1.829.424.240 2.640.410.010
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 16 16 19 20 21 22 23
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bantargebang Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Rawalumbu Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya Bea Siswa Pendidikan Dasar (Banprov) Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Bebas Biaya
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan (DID Rp. 18.499.475.000 + DDL Rp. 28.500.525.000)
TARGET 8.551 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 18.762 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 13.371 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000 Siswa SD dan SMP SMPN dan SMPN Terbuka 44990 siswa
LOKASI Bantargebang Rawalumbu Mustika Jaya Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
BIAYA (Rp) 2.278.397.520 4.980.294.270 3.553.637.220 17.976.400.000 55.366.520.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota Bekasi
MI= 19.103 Siswa, Salafiyah=697 Siswa, SD Swasta= 47.560 67.867 Siswa x Rp. 10.000 x 12 Bln Siswa, dan SDLB=507 Siswa siswa sekolah swasta 65461 siswa x Rp.20.000 x 12 bln 100 SD 40 Sekolah 30 SD
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
8.275.000.000 13.388.160.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 20.000.000
Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MtsN/ Swasta/ siswa sekolah swasta SMP/Mts 85000 SMP Swasta dan SLB Se Kota Bekasi Pengadaan Komputer SD Pengadaan KIT Guru IPA SD (sain KIT) Pengadaan KIT Pembelajaran IPS SD Bantuan Sarana Alat Bantu Pendidikan (Banprov) Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD
Tersedianya sarana pendidikan ( Banprov Rp. 1 M + DDL Rp. Se Kota Bekasi 500 jt ) Tersedianya Sarana Olah Raga dan Kesenian Tersedianya Sarana Multimedia Terpadu SDN Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD 12 SDN di 12 Kecamatan
Pengembangan SD/ SMP IPPOR dan IPK Pengadaan Multimedia Terpadu SDN Pengadaan KIT Pembelajaran Agama Islam SD Pengadaan Buku Perpustakaan Pengadaan Multimedia SMPN Pelaksanaan Try Out SMP N/MTs Penyelenggaraan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Latihan Dasar Kepemimpinan siswa
5 SMP Negeri
SMP
Penyusunan Juklak/Juknis Sekolah Bebas Biaya, Subsidi Biaya Sekolah Bebas Biaya, Subsidi Biaya Pendidikan SMP Swasta Pendidikan SMP Swasta dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Biaya penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK Negeri SMA/SMK Negeri Bersubsidi
17
Program Pendidikan Menengah
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas terhadap Pendidikan Menengah
APM SMA sederajat 76,80 %, Tercapainya angka kelulusan ujian akhir nasional (UAN) SMA 100% & Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA 100 % Siswa yang terancam putus sekolah dan siswa yang berprestasi dari keluarga miskin 500 siswa SMA dan SMK Lomba TUB Orang Orang tersedianya alat laboratorium 12 kec Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
54.429.510.000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
17 17 17 17 17 17 17
1 2 3 4 5 6 7
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dari Keluarga Miskin Lomba Siswa Berprestasi SMA/SMK Lomba Tata Upacara Bendera SMA/SMK Penyelenggaraan Olimpiade MIPA SMA Sertifikasi Assesor Uji Kompetensi SMK Pengadaan Peralatan Laboratorinum IPA Pengadaan Peralatan Multimedia SMAN/SMKN
Pemerataan kesempatan pendidikan Meningkatkan motifasi dan apresiasi Meningkatkan kompetensi dan rasa nasionalisme siswa Siswa yang memiliki potensi pada peningkatan mutu tenaga pendidik Penunjang KBM Penunjang KBM
250.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Meubeliar SMAN/SMKN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Penunjang KBM 12 KEC
TARGET
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
BIAYA (Rp) 10.000.000.000 29.330.910.000 12.023.600.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri Bersubsidi Meningkatkan mutu pendidikan Bea Siswa Pendidikan Menengah (Banprov) meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan Siswa SMA dan SMK 2 Unit
Kota Bekasi Bantargebang Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bantuan Sarana & Prasarana Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Tercapainya ratio ideal jumlah murid : rg. Kelas Sepeda Motor SMKN 2 Bekasi Lomba Osis SMK / SMA Terbaik Se Kota Bekasi Pelatihan Dasar kepemimpinan SMA/SMK Pelatihan Life Skill SMA Pelaksanaan Try Out SMAN dan SMKN Lomba Keterampilan Siswa SMK Penyelenggaraan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Menengah
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Paket A, B, C Lanjutan Pengadaan Sarana PAUD Ujian Akhir Nasional Kesetaraan Lomba dan Gelar Karya Cipta PNFI Pembinaan dan Pelatihan Penilik & UPTD PNFI Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Lembaga Pendidikan Kursus Penyelenggaraan Jambore PTK PNF Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Pengelolaan NISN dan LI Sekolah Uji Kompetensi PNF Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pelatihan Komputer Tenaga Administrasi SD
Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Rerata Lama Sekolah PKBM Lembaga PAUD SKTB/Sertifikat PKBM Peningktan Kretifitas dan Kompetensi Siswa Penilik PNFI Lembaga Kursus Tutor dan Tenaga Pendidik
Meningkatnya RLS 11.56, AMH 100% 5000 WB 150 lembaga 4000 WB 100 orang 60 Penilik 50 Lembaga kursus 100 orang 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1.820.000.000 100.000.000 500.000.000 225.000.000 200.000.000 120.000.000 125.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Meningkatnya Kualitas dan kesejahteraan Pendidik serta S1 Guru SD 82.56%, S1 Guru SMP 85.57%, S1 Tenaga Pendidikan Guru SMA 99.17% Meningkatnya Kompetensi Komputer Staf Tata Usaha SD guru TK, SD, SMP, SMA/SMK Se Kota Bekasi Guru RA/ MDA/ MI/ MTS se Kota Bekasi 1300 x 100.000 x 12 bln Orang 500 orang 600 orang 600 orang 40 Siswa 120 Guru 80 Guru Dinas Pendidikan 12 lembaga Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Kecamatan 12 Kecamatan Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
14.805.000.000 250.000.000 200.000.000 5.442.800.000 1.300.000.000 1.357.200.000 170.000.000 170.000.000 1.000.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000
Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi, TK/SD/SMP/SMA dan meningkatkan inovasi, motivasi dan produktifitas SMK Insentif Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/SMA Insentif Tutor KB/TK Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 Guru Peningkatan Kemampuan Guru Sains peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Insentif Tutor Paket A,B,C PAUD meningkatkan kesejahteraan meningkatkan kesejahteraan Meningkatkan Kualifikasi guru SD/SMP/SMA/SMK Meningkatan kompetensi dan kualitas PBM Guru PAUD Tutor Paket A,B,C
Lomba Motivasi Belajar Mandiri dan Workshop Guru SMP Terbuka Siswa SMP Terbuka Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMP Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui KKG Ekspo Pendidikan Kota Bekasi Lomba Keteladanan Tutor PAUD Guru Mata Pelajaran SMP Guru SD Dinas Pendidikan Lembaga PAUD
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pelatihan peningkatan Kemampuan Tutor PAUD dalam Pengelolaan Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat Wokrshop peningkatan Kemampuan Profesional Tutor Berbasis PTK pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C Pembinaan Pengurus Dokumen KTSP dan MGMP Peningkatan Kompetensi Pembina OSIS pada SMPN Se Kota Bekasi Peningkatan Kompetensi Manajerial Pengawas SD, SMP Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah SMP Pelatihan Administrasi Keuangan Pengelola SBB SMPN Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 (S1) bagi Guruguru PAUD Workshop Optimalisasi Peran Organisasi Kesiswaan Dalam Advokasi Kebijakan dan Pembangunan Kota Bekasi Peningkatan Kemampuan IT Guru SMA/SMK Penigkatan Kualitas Pengajaran Tenaga Pendidik SMA Se Kota Bekasi Pelatihan Pengelolaan Inventaris Dinas Insentif Guru Sekolah Swasta Pengelolaan Sertifikasi Guru Pengadaan Jus'ama dan Alquran Pengembangan potensi siswa dan kompetensi guru seni budaya Penyelenggaraan Kegiatan hari-hari Besar Nasional Pelatihan Management Keuangan UPTD SD dan SMP Tutor PAUD
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 250 Orang 300 orang
TARGET
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
BIAYA (Rp) 200.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 120.000.000 120.000.000 1.100.000.000 200.000.000 350.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Tutor dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya mutu tenaga pendidik Meningkatnya Kemampuan pembina OSIS SMPN Meningkatanya SDM Pengawas SD, SMP Meningkatanya SDM Kepala Sekolah SMP Meningkatnya SDM Pengelola SBB SMPN Meningkatnya wawasan dan kemampuan serta membentuk karakter yang inovatif. Terbentuknya Kelompok Diskusi Siswa Peduli Kota
95 SMAN/S serrta 85 SMKN/s 80 orang 100 orang pengawas SD, SMP 40 orang kepala sekolah 40 orang pengelola administrasi keuangan SBB sekolah 25 orang
35.00 guru x Rp 25.000 x 12 bln 1.500 guru SD, SMP dan SMA Negeri SMP/SMA dan SMK UPTD SD dan SMP SSN SD 2.22 %, SMP 28.57%, SMA 28.57%; SBI SMP 11.11%, SMA 26.27% 300 orang 300 orang 150 orang 2 kali kegiatan buku profil 8 USB SMPN, SMAN, SMKN 500 SD & 50 SMP 11 Sekolah SMPN 100 buah buku 100 orang
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelatihan Manajemen Kepala Madrasah Pelatihan Model Pembelajaran Agama Islam Pelatihan Administrasi bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Lomba dan Gelar Karya Cipta Tekhnologi Implementasi SIM Pendidikan Kota Bekasi Pengadaan Sarana Pendukung Pada Sekolah Baru Luncuran DAK TA. Sosialisasi dan Pengadaan Sarana Sekolah Sehat Pengadaan Microscope dan Kelengkapannya Penyusunan SPM Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Meningkatnya kualitas manajerial Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Meningkatnya kualitas guru Agama Islam di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Terwujudnya kemampuan Administrasi bagi Guru Madrasah Meningkatkan kreatifitas dan kompetensi siswa Tersedianya data pendidikan yang Valid meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan SD/SMP Tersedianya sarana pembelajaran siswa SMP Tersedianya Standar Pelayanan Manajemen Pendidikan
9.323.431.600 Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 300.000.000 300.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000 1.578.431.600 150.000.000 1.400.000.000 170.000.000 200.000.000 100.000.000 250.000.000 500.000.000
Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi Pengelola Keuangan di Meningkatnya Pengetahuan bendahara didalam mengelola SMA/SMK Negeri keuangan Surveilance ISO 9001 - 2008 Evaluasi Pelaksanaan SBB Pengadaan Laboratorium Fisika dan Kimia SMA / SMK SMAN 1 Bekasi
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Alat Bantu Pembelajaran Pengadaan Buku Atlas Tematik Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan Pendataan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pelaksanaan Pemberian Kegiatan Subsidi Guru Pemeliharaan Web Dinas Pendidikan Pengadaan Buku Raport SD, SMP dan SMA/K Pembangunan Tower Pembinaan Kantin Kejujuran Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Dinas Pendidikan Workshop Penelitian Tindakan Sekolah
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
BIAYA (Rp) 250.000.000 200.000.000 300.000.000 250.000.000 150.000.000 250.000.000 100.000.000 75.000.000 850.000.000 350.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000
Kota Bekasi Tersedianya sarana kantor Kota Bekasi
24
Program Pendidikan Tinggi
Persiapan Pembentukan Universitas Negeri Kota Bekasi
Kesehatan Tersedianya obat dan alkes sesuai kebutuhan di Puskesmas & Tersedianya obat dan alkes sesuai kebutuhan di RSUD Tersedianya 100% obat dan alat kesehatan standar di Puskesmas & Tersedianya 80% obat dan alat kesehatan di RSUD sesuai kebutuhan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
195.292.482.200
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
15 15 15 15 15 1 2 3 4
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Alat kesehatan Operasional laboratorium kesehatan daerah Penyelenggaraan Manajemen Obat di UPTD, Perbekalan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
10.375.000.000 7.500.000.000 2.500.000.000 125.000.000 250.000.000
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tercapainya 80 % masyarakat Kota Bekasi yang Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat (asuransi kesehatan) dan 100 % akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 31 Puskesmas, 28 Rumah Sakit 1 Puskesmas Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
13.009.559.500
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
16 16 16 16 16 16
1 2 3 4 5 6
Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Program Puskesmas dan Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga
100.000.000 477.675.000 530.783.500 337.447.000 369.000.000 469.700.000
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Asih Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Warna Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Makmur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantar Gebang II Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawa Lumbu Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondok Gede Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Sampurna Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantar Gebang I Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jaka Mulya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Rahayu
TARGET
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
BIAYA (Rp) 222.750.000 275.000.000 485.550.000 308.000.000 452.250.000 280.500.000 882.745.000 1.039.500.000 822.195.000 1.098.050.000 250.000.000 246.658.000 227.700.000 187.550.000 164.378.000 165.838.000 202.455.000 223.245.000 609.762.000 214.335.000 252.103.000 145.179.000 192.099.000 182.283.000
KODE 1 1 1 1 2 2 2 2 16 16 16 16 31 32 33 34
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Bening Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Luhur Operasional Posko Kesehatan hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Kesiapsiagaan Bencana Pembinaan Tim Pembina kesehatan Jiwa Masyarakat
TARGET
ORGANISASI Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
BIAYA (Rp) 198.000.000 145.750.000 271.500.000 70.000.000
1 kegiatan
Kota Bekasi Kota Bekasi
16
35
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
31 puskesmas, 50 pengobat tradisional, 3 yankes pengobat tradisional, 50 laboratorium swasta, 3 pelayanan laboratorium swasta, 100 yankes gigi, 31 yankes mata, 30 optik swasta, 50 salon kecantikan, 20 klinik kecantikan, 31 yankes jiwa, 62 pelayanan kesehatan kerja 1 Paket 31 Puskesmas 4000 Calon Jemaah Haji 29 Rumah Sakit, 17 Praktek Bersama Dokter Swasta Menurunnya kasus peredaran makanan dan minuman yang mengandung aditif berbahaya dan peredaran obat dan makanan kadaluarsa.
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
300.000.000
1 1 1 1
2 2 2 2
16 16 16 16
36 37 38 39
Pembinaan UKS Penyuluhan, Pembinaan dan Perawatan Kasus PERKESMAS Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua Calon Jemaah Haji (CJH) Kota Bekasi Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
120.000.000 74.579.000 115.000.000 300.000.000
1 1
2 2
17 17 1
Program Pengawasan Obat dan Makanan Pembinaan pengendalian dan Monitoring Obat, Kosmetik dan Bahan berbahaya
Penurunan jumlah kasus 30 Apotik, 15 Toko Obat, 35 IRTP, 5 Supermarket, 1 Pasar Tradisional Kota Bekasi Dinas Kesehatan
250.000.000 250.000.000
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
19 19 19 19 19 1 2 3 4
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Biaya Pembinan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Bekasi Insentif Kader Posyandu Pembangunan Media Sosialisasi dan Penyuluhan Hidup Sehat Pembangunan Media Sosialisasi dan Penyuluhan Hidup Sehat
Meningkatnya kesadaran hidup sehat Terwujudnya sekolah sehat di Kota Bekasi
Tercapainya capaian indikator PHBS 75% Pembinaan, peningkatas kesehatan di lingkungan SD, SMP dan SMA/SMK 31 Puskesmas 31 Puskesmas 5 SLTPN dan 5 SMUN Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2.200.200.000 300.000.000 1.500.200.000 300.000.000 100.000.000
1 1 1
2 2 2
20 20 20 1 2
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Kurang Gizi pada Keluarga Miskin Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya status gizi masyarakat
Menurunnya kasus balita gizi buruk sesuai SPM 500 balita 500 balita Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
776.566.000 522.900.000 253.666.000
1 1 1
2 2 2
21 21 21 1 2
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan Binaan P2WKSS Pengawasan Kualitas Air PDAM Bekasi
>95% Rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi dasar
(rumah tangga yang sudah memiliki sarana sanitasi dasar / jumlah rumah tangga) x 100% 5 Posyandu, 60 Sampel Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
479.970.500 200.628.500 129.342.000
KODE 1 1 2 2 21 21 3 4
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengawasan dan Penegndalian Kualitas Kesehatan Lingkungan Perkantoran dan Industri Penetapan Mutu Kesehatan (Grading) Restoran/Rumah Makan
TARGET 31 Perkantoran dan Industri 40 Restoran
ORGANISASI Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
BIAYA (Rp) 50.000.000 100.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 22 22 22 22 22 22 22 23 1 2 3 4 5 6 7
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pembinaan Komisi Pengggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi Simaluasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Non Farmasi Pencegahan dan Penenggulangan penyakit Filariasis (Kaki Gajah) Pencegahan dan Penenggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Pecegahan dan Penanggulangan penyakit Menular Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Berkurangnya angka kesakitan kasus polio,TBC, filariasis, ISPA, DBD dan Diare Terlaksananya pembinaan Komisi penanggulangan AIDS Kota Bekasi Terlaksananya Semaulasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Non Farmasi
- Penurunan kasus polio 42.86%,TBC 85%, filariasis< 1%,ISPA 100%, DBD85% Diare 100% pada tahun 2013 -200 Orang & 100 Orang 500 Orang 31 Puskesmas dan 54 Kelurahan 31 Puskesmas, 30 Rumah Sakit, 20 Kelurahan, 12 Kecamatan, 31 RW 31 Puskesmas 31 Puskesmas, 28 Rumah Sakit 31 Puskesmas, Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
3.835.534.000 300.000.000 300.000.000 936.298.000 1.883.236.000 160.000.000 120.000.000 136.000.000 0
1 1 1
2 2 2
24 24 24 1 2
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan operasi katarak Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi 100% penduduk miskin
(pasien keluarga miskin terlayani secara gratis/pasien keluarga miskin) x 100% 60 orang 150.000 Jiwa Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
23.180.000.000 180.000.000 23.000.000.000
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
26 26 26 26 26 26 1 2 3 4 5
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah -Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Pembangunan 4 lantai Ruang Bougenvile pengadaan Lift renovasi Rawat Jalan (Instalasi dan Poliklinik) Renovasi Perkantoran RSUD kota bekasi Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Meningkatnya standarisasi pelayanan RSUD
100% capaian SPM RSUD 4 Lantai 2 Unit 1 Paket 1 Paket 52 Unit Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
36.000.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000
27
Program Peningkatan Pelayanan RSUD - Tercapainya UCI (Universal Child Immunitation) Kota Bekasi 100% 31 Puskesmas Kota Bekasi Dinas Kesehatan
1 1
2 2
29 29 1
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi
Meningkatnya kesehatan Balita
737.565.000 737.565.000
KODE 1 1 2 2 30 30 1
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Usia Lanjut (POSBINDU) Sebesar 48% 31 Puskesmas
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp) 100.000.000
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
100.000.000
1 1 1
2 2 2
32 32 32 1 2
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak P4K (Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi) Pengelolaan Manajemen KIA dan KB Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan 1 Bintek dan pelatihan tenaga kesehatan Pekerjaan Umum
Tercapainya AKI 90/100.000 KH, AKB 20/1000 KH
Angka kematian ibu (AKI) 90 / 100.000 KH, AKB 20/1000 KH 31 Puskesmas 31 Puskesmas Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
417.557.200 147.034.200 270.523.000
1 1 1
2 2 3
33 33
1.266.555.000 396 orang Kota Bekasi Dinas Kesehatan 1.266.555.000 130.388.975.000 Terbangunnya Jalan Arteri Sekunder sepanjang . Km & Tersedianya Jalan lingkungan/kolektor yang memadai sepanjang .. Km Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2000 X 14 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 40 x 9 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2450 x 7 Bekasi Selatan Jatiasih Jatiasih Bekasi Barat Medan satria Jatiasih Bekasi Utara Bekasi Utara Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
19.278.541.667
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
15 15 15 15 15 15 15 15
1 2 3 4 5 6 7 8
Jl. KH. Noer Ali (Overlay Caman - Sumber Arta) Jembatan Jl. Bojong menteng - Jt asih Jl. Bojong menteng - Jt asih
1.260.000.000 3.240.000.000 2.786.875.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.400.000.000 4.455.000.000 1.136.666.667
Jl. I G Ngurahrai - Stasion Cakung (Penataan simpang stasiun Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif cakung & duta kranji) Pelebaran Jl.Pangeran Jayakarta - Sudirman Pelebaran Jl.Pekayon - Pasar Rebo Pelebaran Jl.M.Tabrani Pelebaran Jalan Lingkar Utara Sejajar saluran SS Pulo Timaha Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2450 X 2 X 2,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 6000 x 2 x 2 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 3000 x 2 x 1,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 3100 x 2 x 1
1 1 1 1
3 3 3 3
16 16 16 16 1 2 3
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Normalisasi & perbaikan turap Sal. Narogong Normalisasi & perbaikan Sal. Pengasinan s/d batas kabupaten Pengadaan Pintu Air Kali Lenggak1 bh x 500 lt/detik, Rmh Pompa, Genset, Accesoris Normalisasi Kali Blencong di wil. Kab. Bekasi, panjang 2 km (penanganan banjir di Kav PGRI, Perum Pondok Sani, Kaliabang dukuh)
Terbangunnya sistem jaringan drainase kota yang optimal sepanjang . Km Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif 7600 x 5 5200 x 4 Rawalumbu & Bekasi Timur Rawalumbu & Bekasi Timur Bekasi Timur Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
16.990.000.000 570.000.000 520.000.000 2.500.000.000
16
2000 x 7
Medan satria
700.000.000
KODE 1 1 1 3 3 3 16 16 16 5 6 7
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembuatan saluran Jl. Karang Satria Pembuatan saluran Jl. Wibawa Mukti - Cikeas Arah Villa Jatirasa Usulan saluran perumahan / tersier Kec. Bantargebang Kec. Mustikajaya Kec. Rawa Lumbu Kec. Bekasi Timur Kec. Bekasi Utara Kec. Medan Satria Kec. Bekasi Barat Kec. Bekasi Selatan Kec. Jatiasih Kec. Pondok Gede Kec. Pondok Melati Kec. Jatisampurna
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
TARGET
LOKASI Mustika Jaya Jatiasih
ORGANISASI Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
BIAYA (Rp) 300.000.000 400.000.000 12.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tercapainya kemantapan jaringan Jl. utama / primer dan jaringan Jl. sekunder sebanyak . Km Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2425 x 2 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 720 x 2x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 800 x 12,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2250 x 7 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2200 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1100 x 6 Bekasi Timur Bekasi Selatan Pondok Gede Mustika Jaya Mustika Jaya Mustika Jaya Pondok Gede Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
65.295.433.333
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
18 18 18 18 18 18 18
1 2 3 4 5 6 7
Jl. Chairil Anwar Jl. Hasibuan Jl. Jatiwaringin Jl. Tambun - Cimuning Jl. Mustika Sari - Mustika Jaya Mustikasari - Psr. Bantar gebang Jl. Jatimakmur
2.619.000.000 777.600.000 1.800.000.000 2.100.000.000 1.760.000.000 1.440.000.000 1.320.000.000
10
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jl. Caman
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 800 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1890 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1620 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1300 x 7 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 900 x 7 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 200 x 2 x 7 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1050 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 340 x 5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 700 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 650 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 3000 x 2 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 4,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 990 x 5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 150 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 5,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 350 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1550 x 5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1300 x 5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 4,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 950 x 5
TARGET
LOKASI Pondok Gede Jatiasih Jatiasih Bekasi Timur Pondok Melati Pondik Gede Bekasi Utara Bekasi Timur Medan Satria Pondok Gede Bekasi Barat
ORGANISASI Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
BIAYA (Rp) 1.200.000.000 1.512.000.000 1.944.000.000 819.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.260.000.000 560.000.000 840.000.000 680.000.000 787.500.000 390.000.000 1.800.000.000 337.500.000 660.000.000 360.000.000 500.000.000 324.000.000 378.000.000 645.833.333 812.500.000 405.000.000 427.500.000
Jl. Wibawa Mukti II - Cakung Payangan Cakung Payangan - Psr. Kranggan Jl. Ir. Juanda - Ganda Agung Persimpangan Jl. Hankam - Jl. Sumir Persimpangan Jl. Jatibening - Jl. Pondok Gede - Pekayon Persimpangan Jl. Lingkar Utara - Jl. Mohtar Tabrani Jl. M. Yamin Jl. Wahab Affan Jl. Ratna Jl. Pasar Kincan - Bintara Jaya Jl. Jati Utama Jl. Pengasinan 1 - Pondok Hijau Utama Jl. Trisatya dan Jl. Dasa Darma (Perumnas IV) Jl. Pungut - Lumbu Barat Cikiwul - Ciketing Udik Jl. Pasar Pintu Air (Lingkar Stasiun) Jl. Raya Mess AL (Warung Saan) Kp. Kranggan 2 - Leuwi Nanggung Kebantenan - Cikeas (Jl. Vila Jatirasa) Jl. Benda (Pedurenan) Jl. Kp. Pamahan Jl. Kelapa Dua Jl. Cikunir - Jl. Cibening (Inter Cikunir)
Rawalumbu Rawalumbu Rawalumbu Bantar Gebang Bekasi Utara Jatisampurna Jatisampurna Jatiasih Mustika Jaya
Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
11
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Jl. Rawa Bugel - Jl. Perwira Persimpangan Jl. Pengasinan Raya - Jl. PHP Raya Jl. Kali Abang Bungur - Kp. Rorotan Jl. Pekayon - Jl. Kalimalang (Kemandoran) Jl. Letjen Sarbini Lanjutan Jalan Oman Jaya Jl. Jatiluhur Raya Jl. Perum Narogong (Narogong Indah) Jl. Utama Jatibening Estate Jl. Al Marzukiyah (Kemang Sari) USULAN MUSRENBANG KECAMATAN ( Lebar > 3 m) Kec. Bantargebang Kec. Mustikajaya Kec. Rawa Lumbu Kec. Bekasi Timur Kec. Bekasi Utara Kec. Medan Satria Kec. Bekasi Barat Kec. Bekasi Selatan Kec. Jatiasih Kec. Pondok Gede Kec. Pondok Melati Kec. Jatisampurna
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 4,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 4 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 500 x 4,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 350 x 4,5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 400 x 5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 800 x 6 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 2 x 5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 400 x 2 x 5 Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 750 x 4,5
TARGET
LOKASI Bekasi Utara Rawalumbu Bekasi Utara Bekasi Selatan Bekasi Selatan Medan Satria Bekasi barat Rawalumbu Pondokgede Bekasi Selatan
ORGANISASI Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
BIAYA (Rp) 562.500.000 500.000.000 800.000.000 562.500.000 283.500.000 600.000.000 600.000.000 750.000.000 340.000.000 337.500.000 30.000.000.000
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
22
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Tersedianya informasi teknis jaringan Jl. di Kota Bekasi Jembatan
500.000.000
12
KODE 1 1 3 2 22 22 1 2
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN DED Penataan Sempadan Sungai Cileungsi DED Penataan Tanggul Sisi Kota Bekasi
TARGET
ORGANISASI Dinas Bina Marga & Tata Air Dinas Bina Marga & Tata Air
BIAYA (Rp) 250.000.000 250.000.000
27
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Input : Dana Output : terwujudnya DED pembuatan IPAL untuk industri kecil Outcome : Meningkatkan pelayanan pembuangan air limbah untuk industri kecil Input : Dana Output : Beroperasinya sumur artesis di sekitar TPA Bantargebang Outcome : Terpeliharanya dan berooperasinya sumur artesis
27
DED pembuatan IPAL untuk industri kecil
Rupiah
Unit IPAL
Unit IPAL
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
27
Pengadaan Sarana Pemeliharaan sumur artesis
Rupiah
sumur artesis
sumur artesis
300.000.000
28
Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Renstra dan Lakip DPPPJU Perbaikan Crane Pengadaan alat - alat untuk penunjang penataan taman dan perlengkapan saran kerja DPPPJU Pemeliharaan sarana rutin bidang PJU(terbagi dalam 4 Zona dan 1 zona untuk jalan utama) Pemeliharaan Lampu PJU/Neonisasi PJU Pengadaan Perlengkapan dan sarana kerja petugas taman dan reklame Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Pemeliharaan kendaraan operasional dinas
Mengurangi lokasi banjir di . titik banjir - Terpenuhinya 70.55% kebutuhan penerangan Jl. umum (PJU) Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Terpenuhinya 70.55% kebutuhan penerangan Jl. umum (PJU) Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 31 31 31 31 31 31 31 31
Tersedianya prasarana dan sarana PJU yang memadai
5.725.000.000 75.000.000 0 250.000.000 4.500.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 100.000.000
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
32 32 32 32 32 1 2 3 4
Program Peningkatan Pelayanan PJU Pemasangan PJU(dibagi 4 zona) Audit penggunaan energi PJU Penerangan lampu teknologi solar sel Meterisasi
Meningkatnya pelayanan PJU
22.000.000.000 4.000.000.000 0
500.000.000
13
KODE 1 1 3 3 32 32 5 6
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pemindahan utilitas jaringan dan Tiang listrik PJU Pembayaran Rekening PJU
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
BIAYA (Rp)
17.500.000.000
1 1
4 4 15
Perumahan Program Pengembangan Perumahan Tersedianya kebutuhan pemukiman yang layak huni Terwujudnya pengembangan perumahan vertikal 6 unit (twin blok)
190.290.995.000 0
16
Program Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Jumlah kawasan binaan yang tertangani lingkungan permukiman sebanyak 22 kawasan
17
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan perlatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue
Meningkatnya kesiagaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Menurunnya jumlah kasus kebakaran dan kerugian akibat bencana kebakaran sebesar 30% 40 selang 2.5 inch, 20 selang 1.5 inch, 20 racun api, mesin gerinda, HT 5 buah, dan Radio Rick 2 buah. Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
10.175.000.000
19
Bekasi
200.000.000
19
Penyuluhan dan Pembinaan masyarakat bahaya kebakaran
480 orang
Bekasi
150.000.000
19
Pemerikasaan proteksi kebakaran pada gedung perusahaan, toko, dan tempat usaha Sosialisasi dan simulasi pencegahan bahaya kebakaran dilingkungan pendidikan dasar, menengah
200 perusahaan
Bekasi
100.000.000
19
120 org/ 20 sekolah
Bekasi
100.000.000
19
Penunjang pemadam dan pengendalian kebakaran
120 kejadian
Bekasi
100.000.000
19
Pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran
51 orang
Bekasi
125.000.000
19
Pengadaan pos jaga pemadaman kebakaran
1 pos pembantu
Bekasi
600.000.000
19
Pengadaan mobil rescue
1 unit
Bekasi
800.000.000
19
Pengadaan mobil tangga
1 unit
Bekasi
8.000.000.000
20
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Meningkatnya pelayanan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk
8.750.000.000
14
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pematangan Lahan TPU Pedurenan Pemeliharaan TPU Perwira Pemeliharaan TPU Pedurenan Pembangunan pagar halaman parkir TPU pedurenan (Pagar penbatas anatara halaman parkir dan jalan desa) Pemagaran TPU perwira sebelah barat Pemagaran TPU Perwira sebelah timur Perbaikan jalan utama masuk TPU Perwira Pendataan makam perpetak dan perblok di TPU Perwira Pemagaran keliling TPU pedurenan sebagai batas pengamanan tanah TPU Normalisasi saluran jalan utama Penambahan jalan baru (bagian ujung) Jl. Petak setapak blok islam kiri kanan Normalisasi saluran pembuangan air ke selokan blok E1 petak I dan 2 TPU Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Rehab Bertingkat SMPN 1 Bekasi
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
BIAYA (Rp) 3.000.000.000 250.000.000 250.000.000 350.000.000 600.000.000 550.000.000 600.000.000 250.000.000 1.300.000.000 750.000.000 250.000.000 400.000.000 200.000.000
1 1
4 4
21 21
69.462.000.000 9 RKB, KM/WC Bekasi Timur Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan 2.340.000.000
21
Rehab Bertingkat SMPN 2 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Bekasi Timur
1.600.000.000
21
Penambahan Bangunan tangga dan Km/Wc
122 m2
Bekasi Selatan
300.000.000
21
Rehab bertingkat SMPN 4 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Bekasi Selatan
1.600.000.000
21
Lanjutan Rehab Total Bertingkat Bertahap SMPN 6 Bekasi
lanjutan R. aula lantai 3 dan Finishing
Pondokgede
600.000.000
21
Pembangunan Ruang lab dan Rehab Ruang Kelas SMPN 8 Bekasi
2 R lab, 2 Ruang Kelas
Rawalumbu
1.000.000.000
15
KODE 1 4 21 7
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Lanjutan rehab Bertingkat dan Gapura SMPN 9 Bekasi
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 6 RKB, KM/WC
TARGET
LOKASI Jatiasih
ORGANISASI Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
BIAYA (Rp) 1.600.000.000
21
Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 11 Bekasi
4 RKB
Bekasi Timur
1.000.000.000
21
Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 12 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Bekasi Selatan
1.600.000.000
21
10
Penataan Halaman SMPN 16 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Rawalumbu
1.600.000.000
21
11
Lanjutan Rehab Total Bertingkat Bertahap SMPN 17 Bekasi
6 RKB , KM/WC
Pondokgede
1.600.000.000
21
12
4 RKB Lantai 3
Bekasi Timur
1.250.000.000
21
13
Lanjutan Rehab Bertingkat Bertahap SMPN 20 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Pondokgede
1.600.000.000
21
14
Penambahan RKB SMPN 21 Bekasi
3 RKB
Bekasi Utara
600.000.000
21
15
Lanjutan Rehab Total Bertingkat SMPN 24 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Jatiasih
1.600.000.000
21
16
6 RKB, KM/WC
Bantargebng
1.600.000.000
21
17
Rehab Pembangunan RKB SMPN 28 Bekasi
3 RKB
Jatisampurna
700.000.000
21
18
Lanjutan Pembangunan Bertingkat Bertahap SMPN 30 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Jatiasih
1.600.000.000
21
19
Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 33 Bekasi
6 RKB, penataan lapangan dan pagar
Rawalumbu
1.800.000.000
21
20
Lanjutan Pembangunan USB SMPN 35 Bekasi (Filial SMPN 6)
Pondok Melati
2.000.000.000
21
21
Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Bekasi (Permata Legenda Filial SMPN 8 Bekasi)
Mustikajaya
2.000.000.000
21
22
Lanjutan Pembangunan USB SMPN 38 Bekasi
Bekasi Utara
2.000.000.000
16
KODE 1 4 21 23
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Lanjutan Pembangunan USB SMPN 39 Bekasi
TARGET 6 RKB, penataan lapangan dan pagar
LOKASI Mustikajaya
ORGANISASI Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
BIAYA (Rp) 2.000.000.000
21
24
Pembangunan USB SMPN 40 Bekasi (Perum Asabri Kel. Jatiluhur)
Jatiasih
2.000.000.000
21
25
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Utara Rehab Bertingkat SDN Teluk Pucung XI 4 RKB, KM/WC Teluk Pucung Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
3.370.000.000 1.000.000.000
Lanjutan Rehab Total SDN Teluk Pucung IX
2 RKB
Teluk Pucung
500.000.000
Penataan Lapangan Olah Raga (conblok) SDN Marga Mulya III dan VII
Penataan Halaman
Marga Mulya
120.000.000
Tambah Lokal SDN Harapan Baru VI
4 RKB
Harapan Baru
800.000.000
Tambah Lokal SDN Harapan Baru VI
3 RKB
Harapan Baru
300.000.000
Lanjutan Rehab Total SDN Kaliabang Tengah III
1 RKB lantai 2
Kalaiabang Tengah
150.000.000
Tambah Lokal SDN Kaliabang Tengah VII
2 RKB lantai 2
Kalaiabang Tengah
500.000.000
21
26
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Selatan Peningggian Lahan dan Tamlok SDN Margajaya II dan VIII 12 RKB, KM/WC Marga Jaya Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.400.000.000 2.400.000.000
21
27
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Timur Pembangunan Saluran dan Pagar serta penataan Halaman SDN Aren Jaya XVIII Penataan Halaman Aren Jaya Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.950.000.000 200.000.000
Penataan Halaman SDN Margahayu XIII
Penataan Halaman Dan Pemagaran
Margahayu
200.000.000
Tambahan lokal SDN Duren Jaya II
4 RKB
Duren Jaya
800.000.000
Perbaikan Halaman SDN Aren Jaya VIII, IX, XVI Aren Jaya
Pemagaran
Aren Jaya
150.000.000
17
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Rehabilitasi SDN IV Duren Jaya
TARGET 4 RKB, Tangga, KM/WC
LOKASI Duren Jaya
ORGANISASI Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
BIAYA (Rp) 800.000.000
Rehabilitasi Gedung SDN VIII Bekasi Jaya
4 RKB
Bekasi Jaya
800.000.000
21
28
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Barat Rehab Total dan Peingggian Bangunan SDN Bintara X 4 RKB, peninggian lahan Bekasi Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
400.000.000 400.000.000
21
29
Pembangunan Rkb SD Kec. Pondokgede Rehab Total Bertingkat SDN Jatimakmur II Finishing Lt. Atas Bekasi Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.200.000.000 100.000.000
Tambahan Lokal SDN Jatimakmur III
Finishing Lt. Atas
Bekasi
200.000.000
Rehabilitasi SDN Jatiwaringin XVII
6 RKB, R. guru, Km/Wc
Bekasi
900.000.000
21
30
Pembangunan RKB SD Kec. Rawalumbu Rehab Total SDN Bojong Menteng VII 3 RKB Lt 1, 3 RKB lt 2 Bekasi Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.350.000.000 650.000.000
Rehab Total SD Pengasinan X
3 RKB Lt.2
Bekasi
700.000.000
1 1
4 4
21 21
31 32
Pembangunan RKB SD Kec. Bantargebang Pembangunan RKB SD Kec. Jatiasih Lanjutan Rehab Total SDN Jatiasih III Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
0 300.000.000 300.000.000
1 1 1 1
4 4 4 4
21 21 21 21
33 34 35 36
Pembangunan RKB SD Kec. Jatisampurna Pembangunan RKB SD Kec. Mustikajaya Pembangunan RKB SD Kec. Pondok Melati Pembangunan RKB SD Kec. Medan Satria
0 0 0 0
21
37
Lanjutan Rehab Bertingkat Aula SMAN 1 Bekasi
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
18
KODE 1 4 21 38
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan Gedung Utama & Gapura SMAN 2 Bekasi
TARGET
LOKASI Bekasi Selatan
BIAYA (Rp) 250.000.000
21
39
Pembangunan RKB SMAN 3 Bekasi
Bekasi Selatan
500.000.000
21
40
Pembangunan USB SMKN 4 Bekasi (Banprov)
6 RKB,Tangga dan WC
Jatisampurna
1.650.000.000
21
41
6 RKB,Tangga dan WC
Bekasi Utara
1.650.000.000
21
42
6 RKB,Tangga dan WC
Bekasi Timur
1.650.000.000
21
43
Jatiasih
500.000.000
21
44
Pembangunan RKB Bertingkat Bertahap SMAN 8 Bekasi
Bekasi Selatan
300.000.000
21
45
Lanjutan Pembangunan SMAN 9 Bekasi
Mustika Jaya
500.000.000
21
46
Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMAN 10 Bekasi
Medan Satria
500.000.000
21
47
Bekasi Selatan
250.000.000
21
48
Lanjutan Pembangunan RKB, Pemagaran Lingkungan Sekolah dan Pembuatan Jalan Masuk SMAN 12 Bekasi
Bekasi Barat
750.000.000
21
49
Lanjutan Pembanguna RKB SMAN 13 Bekasi
Bekasi Timur
1.500.000.000
21
50
Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 14 Bekasi
Bekasi Utara
250.000.000
21
51
Lanjutan Pembangunan RKB & Penataan Halaman SMAN 15 Bekasi
Bantargebang
250.000.000
21
52
Pembangunan USB SMAN 16 Bekasi
6 RKB,Tangga dan WC
Pondok Melati
1.650.000.000
21
53
Bekasi selatan
7.502.000.000
19
KODE 1 4 21 54
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan Gedung Show Room SMKN 1
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Lantai 2
TARGET
LOKASI Bekasi Barat
ORGANISASI Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
BIAYA (Rp) 700.000.000
21
55
Pembangunan RKB SMKN 1 Bekasi
Bekasi Barat
300.000.000
21
56
Pemagaran dan Penataan Halaman SMKN 2 Bekasi
Bantargebang
250.000.000
21
57
Penurapan dan Penataan Halaman SMKN 3 Bekasi
Penataan halaman, Gapura
Mustika Jaya
500.000.000
22
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Tersedianya sarana prasarana puskesmas/puskesmas Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan pembantu dan jaringannya Jaringannya
Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap menjadi 8 Puskesmas rawat inap pada tahun 2013, Meningkatnya jumlah puskesmas dari 31 menjadi 55 (Peningkatan jumlah pustu menjadi puskesmas) pada tahun 2013, Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
27.808.995.000
22
Peningkatan Pustu menjadi Pukesmas Harapan Baru
200 m2
Harapan Baru
500.000.000
22
Rehabilitasi Puskesmas Margamulya
250 m2
Marga Mulya
400.000.000
22
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Medan Satria
105 m2
Medan Satria
250.000.000
22
Peningkatan Pustu menjadi Pukesmas Kota Baru
200 m2
Kalibaru
500.000.000
22
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Bintara
200 m2
Bintara jaya
600.000.000
22
Rehabilitasi Puskesmas Kota Baru
200 m2
Kota Baru
360.000.000
22
Rehabilitasi Puskesmas Kranji
200 m2
Kranji
360.000.000
22
Rehabilitasi Total Puskesmas Pembantu Jaka sampurna
400 m2
Jaka Sampurna
900.000.000
22
Rehabilitasi Puskesmas Margajaya
280 m2
Margajaya
500.000.000
22
10
Rehabilitasi Puskesmas Pekayon
280 m2
Pekayon
500.000.000
20
KODE 1 4 22 11
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Rehabilitasi Puskesmas Jakamulya
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 280 m2
TARGET
LOKASI Jakamulya
BIAYA (Rp) 500.000.000
22
12
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jakamulya
105 m2
Jakamulya
250.000.000
22
13
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jakasetia (Pustu Baru)
105 m2
Jaka Setia
250.000.000
22
14
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jakamulya
105 m2
Bekasi Jaya
250.000.000
22
15
Lanjutan Pembanguan Puskesmas Rawalumbu
300 m2
Bojong Rawalumbu
500.000.000
22
16
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bojong Menteng
105 m2
Bojong Menteng
250.000.000
22
17
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jati Makmur
105 m2
Jatimakmur
250.000.000
22
18
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Jatirahayu (Luncuran 2008)
180 m2
Jatirahayu
475.000.000
22
19
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jatimurni
105 m2
Jatimurni
250.000.000
22
20
Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas Jatiranggon
300 m2
Jatiranggon
750.000.000
22
21
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jatikarya
105 m2
Jatikarya
250.000.000
22
22
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatirangga (Pustu Baru)
105 m2
Jatirangga
250.000.000
22
23
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatiraden (Pustu Baru)
105 m2
Jatiraden
250.000.000
22
24
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatikramat (Pustu Baru)
105 m2
Jatikramat
250.000.000
22
25
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatimekar (Pustu Baru)
105 m2
Jatirasa
250.000.000
22
26
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatimekar (Pustu Baru)
105 m2
Jatimekar
250.000.000
21
KODE 1 4 22 27
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Tambah Ruang Perawatan Puskesmas Bantar Gebang I
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 96 m2
TARGET
LOKASI Bantar Gebang
ORGANISASI Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
BIAYA (Rp) 240.000.000
22
28
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sumur Batu
105 m2
Sumur Baru
250.000.000
22
29
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mustikasari
105 m2
Mustikasari
250.000.000
22
30
Rehabilitasi Labkesda
195 m2 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas 12 Puskesmas, Pembangunan Puskesmas Baru 1 1 Puskesmas, Rehabilitasi Puskesmas 13 Puskesmas, Peningkatan Puskesmas Menjadi PONED 2 Puskesmas, dan Rehabilitasi 2 UPTD (Perbekalan Farmasi dan Labkesda 1 Paket
Jakasampurna
390.000.000
22
31
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaranba Puskesmas/Pustu dan Jaringanya Tahun Anggaran 2011
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
15.583.995.000
22
32
Pengadaan Meubelair dan Peralatan kantor Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
1.000.000.000
1 1
4 4
23 23 1
74.095.000.000 Luas Bekasi Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan 675.000.000
Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor Dinas Tenaga Kerja
23
Pembuatan Prototype Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan
1 dokumen
Kota Bekasi
300.000.000
23
Penyusunan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kota Bekasi
1 dokumen
Kota Bekasi
300.000.000
23
Petunjuk Teknis Perancangan Bangunan
1 dokumen
Kota Bekasi
300.000.000
23
Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2011 Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SD Tahun 2011 Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SMP Tahun 2011 Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SMA/SMK Tahun 2011 Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Saranan Kesehatan Tahun 2011
1 Paket
Kota Bekasi
500.000.000
23
1 Paket
Kota Bekasi
500.000.000
23
1 Paket
Kota Bekasi
500.000.000
23
1 Paket
Kota Bekasi
500.000.000
23
1 Paket
Kota Bekasi
500.000.000
22
KODE 1 4 23 10
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Perluasan Garasi Mobil Operasional Pemadam Kebakaran
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Kec. Bekasi Selatan
TARGET
LOKASI Dinas P2B
BIAYA (Rp) 1.000.000.000
23
11
Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Bekasi
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
30.000.000.000
23
12
Pembangunan Gedung Kantor dan Perluasan Garasi Mobil Operasional Pemadam Kebakaran
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
1.500.000.000
23
13
Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor Disnaker
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
1.000.000.000
23
14
Lanjutan Pembangunan dan Pagar Kantor Kel. Margajaya
Kel. Margajaya
Dinas P2B
200.000.000
23
15
Lanjutan Pembangunan dan Pagar Kantor Kel. Jakamulya
Kel. Jakamulya
Dinas P2B
100.000.000
23
16
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jakasampurna
Kel. Jaka Sampurna
Dinas P2B
500.000.000
23
17
Rehabilitasi Total Kelurahan Bekasi Jaya
Kel. Bekasi Jaya
Dinas P2B
500.000.000
23
18
Pemagaran dan Renovasi Kantor Kel. Kayuringin Jaya
Kel. Kayuringin Jaya
Dinas P2B
350.000.000
23
19
Pembangunan Kantor RW 10 Kel. Jakamulya
Kel. Jaka Mulya
Dinas P2B
200.000.000
23
20
Rehab Rumah Dinas Camat untuk Kantor UPTD Terpadu
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
500.000.000
23
21
Pembangunan gedung serbaguna dan posyandu RW 07 Perumnas II Rehab Rumah Dinas Camat untuk Kantor UPTD Terpadu Kec. Bekasi Selatan
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
200.000.000
23
22
1 unit
Kec. Bekasi Selatan
500.000.000
23
23
Lanjutan Pembangunan Laboraturium BPLHD Kota Bekasi
200 m2
Kec. Bekasi Selatan
300.000.000
23
24
Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Harapan Jaya
1 gedung
Kel. Harapan Jaya
100.000.000
23
25
Lanjutan Rehab Kantor kelurahan Marga Mulya
1 gedung
Kel. Margamulya
500.000.000
23
KODE 1 4 23 26
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pemagaran Kantor Kel. Teluk Pucung
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1 lokasi
TARGET
LOKASI Kel. Teluk Pucung
BIAYA (Rp) 200.000.000
23
27
Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Bekasi Utara
1 unit
Kec. Bekasi Utara
500.000.000
23
28
Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Mulya
1 gedung
Kec. Bekasi Utara
1.500.000.000
23
29
Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Bekasi
1 gedung
Kec. Bekasi Timur
1.000.000.000
23
30
Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor Kelurahan Margahayu
1 halaman + pagar
Kec. Bekasi Timur
300.000.000
23
31
Lanjutan Rehab Kantor kelurahan Duren Jaya
1 gedung
Kec. Bekasi Timur
1.500.000.000
23
32
Pengecatan Gedung PKB dan Penataan Area Parkir UPTD UKB Dishub Kota Bekasi
1 gedung dan halaman
Kec. Bekasi Timur
350.000.000
23
33
Rehabilitasi Gedung dan dan Penataan Kantor Kel. Aren Jaya
1 lokasi (gedung = 15 X 10 m)
Kec. Bekasi Timur
450.000.000
23
34
Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Bekasi Timur
1 unit
Kec. Bekasi Timur
500.000.000
23
35
Rehab Total Kantor Kecamatan Bekasi Timur
1 gedung
Kec. Bekasi Timur
1.500.000.000
23
36
Lanjutan Rehabilitasi Total Kantor Kec. Bekasi Barat
1 gedung
Kec. Bekasi Barat
1.500.000.000
23
37
Rehab Berat Kantor Kel. Kranji
1 unit
Kel. Kranji
1.000.000.000
23
38
Rehab Berat Kantor Kelurahan Kota Baru
1 unit
Kel. Kota Baru
500.000.000
23
39
Rehab Total Kantor Kelurahan Bintara
2 Lantai
Kec. Bekasi Barat
1.000.000.000
23
40
Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Medan Satria
1 lokasi
Kel. Medan Satria
1.000.000.000
23
41
Penataan Halaman Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya
1 lokasi (12 x 20 m2)
Kel. Sepanjang Jaya
100.000.000
24
KODE 1 4 23 42
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Rehabilitasi Kantor dan Pemagaran Kel. Pengasinan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1 lokasi
TARGET
LOKASI Kel. Pengasinan
BIAYA (Rp) 750.000.000
23
43
Rehab Berat Kantor dan Aula Kel.Bojong Rawa Lumbu
1 lokasi
Kel. Bojong Rawalumbu
300.000.000
23
44
Rehab Berat Kantor dan Pembangunan Aula Kecamatan Rawalumbu
1 lokasi
Kec. Rawalumbu
350.000.000
23
45
Perbaikan Aula Kelurahan Bojongmenteng
12 x 20 m
Kec. Rawalumbu
300.000.000
23
46
Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Rawalumbu
1 unit
Kec. Rawalumbu
500.000.000
23
47
Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiasih
1 gedung
Kec. Jatiasih
1.000.000.000
23
48
Lanjutan Pembangunan Aula dan Ruang UPTD Kec. Jatiasih
1 unit
Kec. Jatiasih
700.000.000
23
49
Penataan Kantor dan Lapangan Kelurahan Jatiluhur
1 lokasi
Kel. Jatiluhur
750.000.000
23
50
Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatimekar
1 gedung
Kel. JatiMekar
300.000.000
23
51
Pemagaran dan Penataan Halaman Kel. Jatisari
1 lokasi (250 m2)
Kel. Jatisari
200.000.000
23
52
Pemagaran dan Penataan Halaman Kantor Kel. Jatirasa
1 lokasi
Kel. Jatirasa
150.000.000
23
53
Rehab Kantor Kelurahan Jatikramat
1 unit (50 x 20 m2)
Kec. Jatiasih
500.000.000
23
54
Renovasi Gedung P2KP dan Gedung PKK Kel. Jatisari
150 m2
Kec. Jatiasih
200.000.000
23
55
Pemagaran Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kec. Jatiasih
Kec. Jatiasih
200.000.000
23
56
Lanjutan Rehabilitasi Total Kelurahan Jatiwaringin
1 gedung
Kel. Jatiwaringin
500.000.000
23
57
Rehabilitasi Kantor Kel. Jatimakmur
1 lokasi (500 m2)
Kel. Jatimakmur
1.500.000.000
25
KODE 1 4 23 58
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Rehab Atap Aula Kelurahan Jatibening
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1 unit
TARGET
LOKASI Kel. Jatibening
BIAYA (Rp) 250.000.000
23
59
Rehabilitas Rumah Dinas Camat Pondokgede untuk Kantor UPTD Terpadu
1 unit
Kec. Pondokgede
500.000.000
23
60
Penataan Halaman Kantor Kel. Jatimelati
1 lokasi
Kel. Jatimelati
250.000.000
23
61
Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Pondok Melati
1 unit
Kec. Pondok Melati
400.000.000
23
62
Rehabilitasi Total Aula Kel. Jatiwarna
1 unit
Kel. Jatiwarna
500.000.000
23
63
Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatirahayu
1 unit
Kel. Jatirahayu
100.000.000
23
64
Lanjutan Pembangunan Aula Dan Penataan Halaman Kel. Mustikajaya
1 Gedung
Kel. Mustikajaya
150.000.000
23
65
Pemagaran dan Turap Belakang Kantor Kecamatan Mustikajaya
Pagar: 80 x 3 m, Turap: 40 x 2 m
Kec. Mustikajaya
400.000.000
23
66
Rehabilitasi Aula Kel. Cimuning
1 unit
Kel. Cimuning
600.000.000
23
67
Rehab Berat Kantor Kelurahan Mustikasari
1 unit
Kel. Mustikasari
750.000.000
23
68
Rehab Gedung UPTD TK/SD
2 unit
Kec. Mustikajaya
300.000.000
23
69
Pembangunan Gedung UPTD Formal/Non Formal
10 x 10 m2
Kec. Mustikajaya
300.000.000
23
70
Penambahan Bangunan Lantai 2 Ruang Balai Nikah
12 x 7.5 m2
Kec. Mustikajaya
270.000.000
23
71
Penataan Halaman Kantor Kel. Mustikajaya
1 unit
Kec. Mustikajaya
200.000.000
23
72
Rehab Ex. Puskesmas untuk Kantor UPTD Terpadu Kec. Mustika Jaya
1 unit
Kec. Mustikajaya
500.000.000
23
73
Pemagaran dan Pemasangan Paving Block Kel. Jatiraden
500 m
Kec. Jatisampurna
500.000.000
26
KODE 1 4 23 74
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Lanjutan Penataan dan pemagaran Halaman Kantor Kelurahan Jatikarya Rehab Rumah Dinas Camat untuk Kantor UPTD terpadu Kec. Jatisampurna
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 500 m
TARGET
LOKASI Kec. Jatisampurna
ORGANISASI Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
BIAYA (Rp) 500.000.000
23
75
1 unit
Kec. Jatisampurna
500.000.000
23
76
Rehab Berat Aula Kantor Kel. Jatikarya
1 lokasi
Kel. Jatikarya
350.000.000
23
77
Penataan Halaman Kantor Kel. Jatirangga
1 lokasi
Kel. Jatirangga
200.000.000
23
78
Rehab Berat Aula Kantor Kelurahan Jatisampurna
1 unit
Kel. Jatisampurna
350.000.000
23
79
Lanjutan Pembangunan Kantor Kel. Bantargebang
1 unit
Kel. Bantargebang
500.000.000
23
80
Rehab Total Rumah Dinas Camat Bantargebang untuk Kantor UPTD terpadu Kecamatan Bantargebang
1 lokasi
Kec. Bantargebang
500.000.000
23
81
Pembangunan Pos Polisi Kelurahan Bantargebang
1 unit
Kel. Bantargebang
150.000.000
23
82
Penataan Halaman Kantor Kel. Cikiwul
1 lokasi
Kel. Cikiwul
200.000.000
23
83
Pembangunan Gedung Serbaguna Kec. Bantargebang
1 gedung
Kec. Bantargebang
300.000.000
23
84
Rehab Kantor Kelurahan Ciketing Udik
1 gedung
Kec. Bantargebang
500.000.000
23
85
Rehab Kantor Kec. Bantar Gebang
1 gedung
Kec. Bantargebang
200.000.000
23
86
Rehab/Renovasi Kantor KUA Kec. Bantar Gebang
300 m2
Kec. Bantargebang
450.000.000
23
87
Rehab Total Kelurahan Sumur Batu
300 m2
Kec. Bantargebang
800.000.000
1 1 1
4 5 5
24
Program Pembangunan , Penataan Saran Olahraga Penataan Ruang
0 16.825.000.000 Tersedianya pedoman pemanfaatan ruang baik rencana umum, rencana detail maupun rencana teknis dan rencana operasional Tersedia dan ditetapkannya pedoman pemanfaatan ruang (RDTR, RTRK, Zoning Regulation) 7.600.000.000
15
Program Perencanaan Tata Ruang
27
KODE 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 1 2 3 4 5
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Pusat Kota Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Bekasi Utara Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Jatisampurna Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Mustika Jaya Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Pondok Gede
TARGET Tersedianya Perda RDTRK BWK Pusat Kota (6.301 Ha) Tersedianya Perda RDTRK BWK Bekasi Utara (3.436 Ha) Tersedianya Perda RDTRK BWK Jati Sampurna (5.506 Ha) Tersedianya Perda RDTRK BWK Mustika Jaya (4.178 Ha) Tersedianya Perda RDTRK BWK Pondok Gede (5.686 Ha)
LOKASI Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Rawalumbu Bekasi Utara dan Medan Satria Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Melati Mustika Jaya, Bantargebang Pondok Gede, Jati Asih, Pondok Melati Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat
ORGANISASI Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang
BIAYA (Rp) 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
15
Rencana penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bekasi
Tersedianya Rencana Penyediaan Lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi
Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau 30 % di Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
350.000.000
15
Perencanaan kawasan simpul Becakayu, pengembangan perumahan summarecon dan Jl. Ahmad Yani
Tersedianya rencana penataan kawasan ruang simpul Becakayu, Perumahan Summarecon dan Jl. Jend. Ahmad Yani Tersedianya peta dasar kota Bekasi di 4 kecamatan dan lanjutan master plan drainase tersedianya rencana tata bangunan dan lingkungan sekitar kawasan Pemda Kota Bekasi Adanya acuan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah tentang feil banjir di Kota Bekasi Tersedianya produk perencanaan ruang yang sesuai dengan rencana ruang wilayah Terpenuhinya sarana penunjang yang memadai Terpenuhinya sarana penunjang yang memadai Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai Menunjang kelancaran kegiatan kantor Menunjang kelancaran administrasi perkantoran Tertatanya Ruangan Kerja Kantor Dinas Tertatanya Taman Ex. Kantor Walikota
Simpul Becakayu, Perumahan Summarecon dan Jl. Jend. Ahmad Yani 4 kecamatan di Kota Bekasi pemda Kota Bekasi dan sekitarnya
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1 1
5 5
15 15
8 9
lanjutan Pemetaan dan master plan Drainase Kota Bekasi Rencana penataan kawasan perkantoran sekitar pusat pemerintahan Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang
1.000.000.000 400.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5
15 15 15 15 15 15 16 16
10 11 12 13 14 15
Pemetaan dan Identifikasi feil banjir Kota Bekasi Pemetaan Kawasan Kumuh Rw. 25 (Lanjutan) Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Dinas Tata Ruang Pemeliharaan ISO 9001 sistem pelayanan administrasi perkantoran Penataan Kantor Dinas Tata Ruang Penataan Taman Ex. Kantor Walikota (7 SKPD), Juanda No. 100 Program Pemanfaatan Ruang Jl. Ir. H.
Tersedianya data acuan feil banjir di Kota Bekasi
Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100, Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100, Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang
1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 7.525.000.000
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai
Penataan Kawasan Kumuh di Kota Bekasi
Tersedianya Perencanaan, Penataan Kawasan Kumuh di Kota Bekasi Terealisasinya rencana penataan kawasan kumuh RW. 25 Tersedianya Rencana Pembangunan Infra Struktur Kota dalam bentuk Master Plan Perumahan vertikal
12 Titik di 12 Kecamatan Kota Bekasi RW. 25 Kelurahan margahayu-Bekasi Timur
Dinas Tata Ruang
3.600.000.000
16
Lanjutan revitalisasi kawasan kumuh RW. 25 Kelurahan Margahayu-Bekasi timur
Dinas Tata Ruang
1.000.000.000
16
Master Plan Perumahan Vertikal
Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
700.000.000
28
KODE 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 16 16 16 16 16 4 5 6 7 8
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Master plan kawasan industri di bantar gebang Penataan panggung Reklame Pemeliharaan dan Pengendalian reklame Pendataan potensi dan penertiban reklame Mensosialisasikan pada masyarakat umum pentingnya IMB
TARGET tersediannya rencana pengembangan kawasan industri di bantar gebang
LOKASI Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Tata Ruang Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
BIAYA (Rp) 500.000.000 500.000.000 500.000.000
6 Kecamatan
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
16
Memasang patok batas GSB pada Bangunan yang akan/ sedang dibangun dan yang telah terbangun tapi melanggar GSB Mendata bengunan rumah tinggal/usaha, baik yang ber-IMB maupun yang belum memiliki IMB
3 Kecamatan
Bekasi
250.000.000
16
10
3 Kecamatan
Bekasi
225.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
17 17 17 17 1 2 3
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Standarisasi Penataan Ruang Kawasan Strategis Capacity Building untuk auditing pengendalian tata ruang Sosialisasi Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data Informasi Penyusunan Data Primer Kota Bekasi (Bekasi Dalam Angka) Pengelolaan Basis Data Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Media Informasi Digital Pembangunan Kota Bekasi
Terkendalinya pemanfaatan ruang Tersedianya Standar Penataan Ruang Kawasan Strategis Paham mengenai audit pengendalian tata ruang Tersosialisasinya Produk-produk Penataan Ruang
Sebanyak 58.75 % bangunan memiliki IMB Peraturan Walikota pedoman penataan ruang kawasan strategis meningkatnya pengetahuan mengenai audit tata ruang bagi aparatur distaru Sosialisasi bagi aparatur pemerintah Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang Dinas Tata Ruang
1.700.000.000 700.000.000 700.000.000 300.000.000 10.310.000.000 1.050.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000 350.000.000
15 15 15 15 15 1 2 3 4
Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan
1 1 1
6 6 6
20 20 20 1 2
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Capacity Building Aparatur Perencana Sertifikasi ISO 900 - 2008
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah aparat perencana yang sudah mengikuti pelatihan teknis perencanaan pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan
800.000.000 450.000.000 350.000.000
29
KODE
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam - Terlaksananya dan terlaporkannya hasil perumusan program dan kebijakan layanan publik, 'musrenbang untuk setiap tahapan perencanaan, 'Penyusunan dan sosialisasi dokumen perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan jangka pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, '- panjang, '- Dokumen perencanaan pembangunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana jangka menengah, '- Dokumen perencanaan pembangunan pembangunan tahunan, '- Dokumen Anggaran, ' Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan
3.850.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS dan T. A 2010-2011 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran SKPD Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD T. A 2010-2011 Penyusunan Instrumen Pengolahan Data Usulan Anggaran dan Belanja Langsung Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Bekasi Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan T. A 2010 Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana DBHCT Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah T. A 2010
200.000.000 650.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 600.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 350.000.000 50.000.000 250.000.000
22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang ekonomi, Penyusunan rencana pembangunan ekonomi di bidang investasi dan penanaman modal, Penyusunan indikator makro pembangunan ekonomi, Laporan Reguler Konsolidasi Program Bidang ekonomi
Penetapan Perda Rencana Umum Pembangunan Ekonomi
1.390.000.000
1 1 1
6 6 6
22 22 22
1 2 3
Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Daerah Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Bekasi Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan
350.000.000 400.000.000 240.000.000
30
KODE 1 6 22 4
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Badan Perencanaan dan Pembangunan
BIAYA (Rp) 400.000.000
23
Program Perencanaan Sosial Budaya
- Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang Pendidikan, '- Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang Kesehatan, 'Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Daerah, Terselenggaranya
- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Pendidikan, '- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Kesehatan, '- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Daerah, '- Laporan Reguler Konsolidasi Program Bidang Sosial Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan
3.220.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Masterplan Pembangunan Kebudayaan Penyusuna Masterplan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perkuatan Lembaga Bekasi Social Responsibility Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Penyusunan Masterplan Kependudukan Kota Bekasi Penyusunan Dokumen RKPD Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Bimbingan Teknis Perencanaan Bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Sinkronisasi dan Pengembangan Potensi Kelurahan Penyusunan IPM Tahun 2011 Verifikasi Proposal Pemanfaatan Lahan Fasos
400.000.000 400.000.000 100.000.000 420.000.000 350.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 200.000.000 350.000.000 200.000.000
24
Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
- Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) prasarana wilayah dan tata ruang & Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang
- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Prasarana dan tata ruang & Laporan Reguler Konsolidasi Program Bidang prasarana dan tata ruang
1 1 1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 15 15 15 1 2 3 4 5 6
Perhubungan Program Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi Gedung Unit Pengujian dan Kantor Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ Sistem Informasi Pengujian Surveliance ISO 9001 : 2008 Pengadaan Mebelair Kantor Pengadaan Perangkat Komputer Tersedianya gedung Pengujian dan Kantor Pengujian Pemeriksaan administrasi dan fisik kendaraan secara gabungan dengan POLRI Tersedianya Sistem Informasi Pengujian Yang Berbasis Komputer Terjaminnya Management Mutu Pengujian Tersedianya Alat Pendukung Kerja Tersedianya Pendukung Kerja Tersedianya Sarana Gedung Unit dan Kantor Peningkatan Pelayanan Angkutan Tersedianya Data Pengujian Peningkatan Pelaanan Kepada Masyarakat Kelancaran dan Kenyamanan kerja Kelancaran Kerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
23.300.000.000 15.250.000.000 3.000.000.000 200.000.000 500.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
31
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan kendaraan pengawasan spektrum frekuensi mobile Pengadaan alat pendeteksi frekuensi statis pada kantor Perhubungan Pembinaan dan pengawasan operasional warnet Pembinaan dan pengawasan operasional jasa titipan kilat Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Sub Terminal Kayuringin Pembangunan Terminal Pondok Gede Pembangunan Sub Terminal Sumber Arta Pembangunan Sub Terminal Perumnas I Relokasi Gardu Listrik pada Sub Terminal Kayuringin Penataan Daerah Lingkungan Kerja Terminal Studi Perencanaan Sub Terminal di Wilayah Jati Asih Studi Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Parkir di Kota Bekasi Lanjutan Penataan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi Pengadaan Perlengkapan Operasional Petugas Parkir dan Retribusi Terminal Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Stiker Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkutan Kota di Kota Bekasi
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedanya kendaraan pengawasan spektrum frekuensi mobile Tersedianya alat pendeteksi frekuensi secara statis Terlaksananya pembinaan dan pengawasan operasional warnet
TARGET Penertiban spektrum frekuensi tanpa ijin Terdatanya frekuensi aktif semua band yang ada di kota bekasi Terciptanya pelayanan warnet yang baik dan sesuai aturn norma masyarakat Bekasi
LOKASI
ORGANISASI Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
BIAYA (Rp) 2.000.000.000 500.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 500.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan operasional jasa Terciptanya pelayanan jasa titipan kilat yang cepat titipan kilat dan akurat Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana Tersedianya Prasarana sub Terminal Yang Memadai Tersedianya Data Parkir Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Memudahkan Masyarakan Penguna Jasa Nagkutan Kota Untuk mendapatkan informasi Lintasan Trayek Angkutan Kota Di Kota Bekasi Terciptanya Kebersihan, Ketertiban , Keindahan di titik-titik pantau Adipura Yang Menjadi Tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Bekasi Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana Pembebasan Lahan dan pembangunan Terminal Pembebasan Lahan dan pembangunan Terminal Pembangunan Gedung Terminal dan Kantor Bertambahnya Kapasitas lahan Terminal Tersedianya Prasarana dan Sarana Terminal Induk Kota Bekasi Dokumen Analisa / Perencanaan Pembangunan Sub Terminal Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Parkir Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi 350 Orang Terpasangnya Stiker Pada Setiap Kendaraan Angkutan Kota di Kota Bekasi Meningkatkan Nilai Adipura pada pelaksanaan Adipura Tahun 2011
15
22
Pemeliharaan dan Peningkatan titik Pantau Adipura
Dinas Perhubungan
250.000.000
15
23
Studi Penentuan Titik Terminal Angkutan Barang Di Kota Bekasi
Tersedianya Kajian Tentang Titik-titik Terminal Angkutan Memudahkan Pemerintah Kota Bekasi dalam Barang Yang Layak yang Memenuhi Persyaratan yang diatur menentukan tititk terminal angkutan barang di Kota dalam perauran perundang-undangan yang berlaku Bekasi Untuk Melakukan Kajian Mendalam mengenai Kinerja Jaringan Jalan / Lintasan Angkutan Barang di wilayah Kota Bekasi Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sebagai Dasar / Acuan dalam Pengambilan Kebijakan yang berkaitan dengan Angkutan Barang Di Kota Bekasi Terpeliharanya fasilitas lalu lintas
Dinas Perhubungan
250.000.000
1 1 1 1
7 7 7 7
15 15 15 15
24 25 26 27
Studi Jaringan Jalan / Lintasan Angkutan Barang DI Kota Bekasi Pemeliharaan Lalulintas Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Dishub
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
350.000.000 350.000.000 300.000.000 350.000.000
Pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada hari-hari besar Pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada harinasional dan keagamaan hari besar nasional dan keagamaan Peningkatan dan Pengamanan Lalin Tersedianya perlengkapan seragam kerja bagi petugas operasional lapangan
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3.075.000.000
32
KODE 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 16 16 16 16 16 16 1 2 3 4 5 6
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pemasangan Fasilitas Lalulintas Pemasangan Count Down Pemasangan Traffic Light Pemasangan Marka Jalan Pemasangan Rambu-Rambu Lalin Pengadaan Rambu Himbauan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan dan Pengamanan Lalin Peningkatan dan Pengamanan Lalin Peningkatan dan Pengamanan Lalin Peningkatan dan Pengamanan Lalin Peningkatan dan Pengamanan Lalin Peningkatan dan Pengamanan Lalin
TARGET Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keamanan berlalu lintas Meningkatkan kelancaran dan keamanan berlalu lintas Meningkatkan kelancaran dan keamanan berlalu lintas Meningkatkan kelancaran berlalu lintas bagi penguna jalan pada ruas jalan Meningkatkan kelancaran berlalu lintas Meningkatkan kelancaran kepada penguna jalan dengan memberikan informasi petunjuk jalan Meningkatkan keamanan dan kelancaran berlalu lintas dengan terpasangnya warning light Meningkatkan Keamanan berlalu lintas bagi penguna jalan pada daerah tepi sungai
LOKASI
ORGANISASI Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
BIAYA (Rp) 350.000.000 350.000.000 800.000.000 350.000.000 300.000.000 350.000.000
1 1
7 7
16 16
7 8
Pemasangan Warning Light Pamasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrill)
Peningkatan dan Pengamanan Lalin Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
275.000.000 300.000.000
1 1
7 7
17 17 1
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyelenggaraan AKUT ( Awak Angkutan Umum Teladan ) Meningkatkan Kedisiplinan, Kesadaran Berlalulintas, dan Pengetahuan tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan bagi Para Pengemudi Angkutan Umum di Kota Bekasi Meningkatnya Kedisiplinan, Kesadaran Berlalulintas, dan Pengetahuan tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan bagi Para Pengemudi Angkutan Umum di Kota Bekasi Dinas Perhubungan
1.000.000.000 150.000.000
1 1 1
7 7 7
17 17 17
2 3 4
Studi Angkutan Massal Dikota Bekasi Evaluasi Pelayanan angkutan Kota Pada Masing - Masing Lintasan di Kota Bekasi Studi Rencana Induk Transportasi Di Kota Bekasi
Adanya sebuah Kajian Tentang Kemungkinan Tersedianya Kajian Teknis tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan angkutan Massal ( Busway ) di Kota Bekasi Angkutan Massal di Kota Bekasi Untuk mengevaluasi Kinerja Angkutan Kota di Kota Bekasi Sebagai bahan acuan dalam perencanaan transportasi di Kota Bekasi tersedianya data dan kajian teknis tentang kinerja angkutan kota di Kota Bekasi Tersedianya Buku Rencana induk Transportasi di Kota Bekasi
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
350.000.000 100.000.000 400.000.000
1 1
7 7
19 19 1
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatkan keamanan bagi kawasan sekolah pada saat jam masuk dan keluar sekolah Meningkatkan keamanan penyeberang jalan dan mengurangi konflik antara orang menyeberang dan kendaraan Dinas Perhubungan
2.000.000.000 500.000.000
19
Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dinas Perhubungan
1.500.000.000
1 1 1 1 1
7 7 7 7 7
20 20 20 20 20 1 2 3 4
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor Pengadaan Perlengkapan Penguji Kendaraan Bermotor Peningkatan Kelaikan Pengoperasiankendaraan bermotor Meningkatkan keamanan bagi pengguna kendaraan bernotor Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
1.975.000.000 150.000.000 400.000.000 1.000.000.000 100.000.000
Tersedianya sarana alat uji yang sesuai standar Departemen Alat Uji yang terstandarisasi DepHub Perhubungan Tersedianya Barang Logistik Pengujian Tidak terganggunaya Pelayanan Kepada Masyarakat
Terjaminnya Keselamatan Kerja Penguji Kendaraan Bermotor Keselamatan Kerja Penguji
33
KODE 1 1 1 1 7 7 8 8 15 20 20 5 6
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Dilkat Bidang Pengujian Kendaaan Bermotor Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor ( Kir Keliling ) Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya Kompetensi Penguji sesuai dengan Kebutuhannya Meningkatkan Pelayanan Kepada Masarakat
TARGET Kesesuaian Kompetensi Penguji Kendaraan Laik Jalan
LOKASI
ORGANISASI Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
BIAYA (Rp) 75.000.000 250.000.000 66.387.116.250 49.742.116.250
15
Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan
Input : Dana Output : Terselenggaranya bimbingan teknis Pengelolaan Persampahan Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan
Rupiah kelompok
kelompok
300.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Pengelolaan TPA Sampah Sumur Batu Pemantauan penyaluran dana kompensasi dan kegiatan pembangunan oleh LPM di Lokasi sekitar Bantargebang Pengadaan Tempat Pembuangan sampah TPSS Pengadaan Gerobak Sampah Pemeriksanaan dan Pengobatan Petugas lapangan Kebersihan
525.600 m ke TPA ( 9 bulan ) 4 Kelurahan 200 unit 250 unit 450 org 2 (dua) kali pelaksanaan 12 Laporan 4 titik 1 titik lokasi lanjutan dan 2 titik lokasi baru 25 unit 922 set 14 UPTD Biaya operasional 12 bulan 96 titik 80 titik lokasi timbulan sampah liar 1 paket 1 paket 12 bulan 12 bulan 1 Paket 1 paket 5 lokasi pasar pada titik pantau Adipura 1 paket 250 orang, 12 bulan 3.500 m 1 paket 1 paket 1 Paket 10 Dump Truck, 10 Bak Container Terbuka, 5 Armroll dan 5 Bak Tor
TPA Sumur Batu Bantargebang Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi TPA Bt. gebang dan sumur batu Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Sumur Batu Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
5.725.000.000 250.000.000 265.650.000 875.000.000 605.000.000 100.000.000 220.000.000 400.000.000 600.000.000 472.500.000 350.000.000 600.000.000 1.975.050.000 800.000.000 350.000.000 550.000.000 4.935.550.000 4.534.850.000 150.000.000 250.000.000 350.000.000 500.000.000 1.375.000.000 600.000.000 100.000.000 250.000.000 200.000.000 4.908.516.250
Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) TPA Bantargebang dan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Sumur Batu Pembangunan Transfer Depo Pembangunan Rumah Kompos Pengadaan Mesin Pengolah sampah Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan
Penunjang Operasional UPTD Kebersihan Protokol dan kontaener Meningkatnya pelayanan kebersihan Pengelolaan IPLT Sumur Batu Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3 Mobilisasi dan Penanganan sampah liar Sosialisasi UU 18/2008 tentang Pengelolaan persampahan Penunjang kegiatan pengelolaan sampah skala kecil Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah Perawatan Kendaraan Angkutan sampah Penataan Administrasi Kepegawaian Gerakan Sampahku Sahabatku Bantuan Operasional Pengolahan Sampah Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Peningkatan Kebersihan melalui penyapuan jalan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Menimgkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
Penutupan sampah dengan Tanah ( Cover Soil ) TPA Sumur Batu Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Inventarisasi Sarana Kebersihan Pendataan Potensi Retribusi Kajian Potensi Layanan Persampahan Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan
34
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 31 32 33 34 35 36 37 38
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembebasan Lahan TPA Zona V Sumur Batu Pembangunan Jembatan Timbang Revitalisasi IPLT Penyusunan DED IPAS Zona IV dan V Penyusunan SPM Bidang Persampahan Penyusunan DED TPST Penyusunan DED Modifikasi Pengolahan Limbah IPLT Revisi Amdal, UKL dan UPL TPA dan IPLT Sumur Batu Pengadaan Sarana Penunjang TPA Sampah Sumur Batu
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan
TARGET 5 Hektar Pembangunan 1 unit jembatan timbang dan ruang registrasi digital Revitalisasi seluruh fasilitas utama dan penunjang IPLT dilengkapi dengan sarana laboratorium 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Alat komunikasi, sarana perbaikan ringan pada bengkel TPA dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) Perubahan sistem pengolahan dari anaerob menjadi aerob dilengkapi dengan sarana laboratorium 674 M" 500 M" 750 M 14.000 pohon Penarikan kabel mesin summer cible, mesin aerator pada IPAS dan mesin aerator pada IPLT ke Gikoko
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
BIAYA (Rp) 6.000.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 100.000.000 300.000.000 200.000.000
1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8
15 15 15 15 15 15
39 40 41 42 43 44
Revitalisasi IPAS Pembangunan Pagar Keliling TPA Pembangunan castein dan potnisasi sekeliling zona 1 dan 2 Pekerjaan Conblok pada IPAS Penghijauan/Pohon peneduh Pekerjaan Instalasi Listrik
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
2.000.000.000 700.000.000 950.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000
16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL , UKL-UPL ( tahap pra konstruksi dan konstruksi ) Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam dokumen AMDAL , UKL -UPL pada tahap pra konstruksi dan konstruksi Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan kecelakaan limbah B-3 dan Non B-3 Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penanggulangan kecelakaan limbah B-3 dan Non B-3 Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan usaha/kegiatan yang dilengkapi dokumen DPPL Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pengelolaan usaha/kegiatan yang dilengkapi dokumen DPPL
1.600.000.000
16
Pengawasan Terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL , UKL-UPL ( tahap pra konstruksi dan konstruksi )
Rupiah Buku Laporan
wajib AMDAL dan wajib UKL-UPL
300.000.000
16
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan kecelakaan limbah B-3 dan Non B-3
Rupiah Buku Laporan
perusahaan
250.000.000
16
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan usaha/kegiatan yang dilengkapi dokumen DPPL
Rupiah Buku Laporan
dokumen DPPL
200.000.000
35
KODE
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Input : Dana Output : Terlaksananya pelaksanaan Program penilaian peringkat kinerja perusahaan Outcome : Meningkatnya kinerja perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Input : Dana Output : Terselenggaranya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalianterhadap pengelolaan LH Input : Dana Output : tersedianya buku data KEHATI, CD Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha /kegiatan dalam perijinan pengambilan air bawah tanah
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
16
Pelaksanaan Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
Rupiah
Buku Laporan
perusahaan
200.000.000
16
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Rupiah Kelompok
Kelompok
350.000.000
16
Inventarisasi dan Pemantauan KEHATI Ekosistem Kota Bekasi
Rupiah buku laporan
buku & CD
300.000.000
17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Input : Dana Output : tersedianya sarana penampungan air hujan/sumur resapan di sekolah-sekolah dan kantor pemerintah Outcome : Terlaksananya pendataan dan pemanfaatan KEHATI Input : Dana Output : Terlaksananya Study Kelayakan dan Standar Teknis Pembangunan penampungan air (kolam retensi) Outcome : Tergambarnya kondisi awal lokasi penampungan air (kolam retensi)
2.120.000.000
17
Pembuatan sumur resapan
Rupiah
unit sumur resapan
sumur resapan
350.000.000
17
Study Kelayakan dan Standar Teknis Pembangunan penampungan air (kolam retensi)
Rupiah
Buku Laporan
buku & CD
250.000.000
17
Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
Rupiah Buku Laporan
perusahaan
100.000.000
17
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan sumber daya alam (bahan galian) dan energi non migas)
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam (bahan galian) dan energi non migas) Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pemanfaatan sumber daya alam (bahan galian) dan energi non migas)
Rupiah Buku Laporan
perusahaan
150.000.000
36
KODE
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Input : Dana Output : Tersedianya sumur pantau untuk memantau tinggi rendah muka air tanah Outcome : Terbangunnya sumur pantau di kec. Pondok gede Input : Dana Output : Tersedianya pengadaan bibit tanaman pohon pelindung dan produktif sebanyak 5.000 pohon Outcome :terwujudnya lahan hijau di Kota bekasi Input : Dana Output : Terlaksananya penataan dan pemeliharaan titik adipura Outcome : Meningkatnya pengelolaan titik adipura Input : Dana Output : terlaksananya pembuatan dokumen akreditasi laboratorium, sertifikasi personil laboratorium, pembelian bahan kimia dan pemeliharaan alat laboratorium Outcome : tercapainya akreditasi laboratorium lingkungan
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
17
Pembuatan sumur pantau
Rupiah
sumur pantau
sumur pantau
220.000.000
17
Pelaksanaan Penghijauan Kota
Rupiah
batang pohon
btg pohon
500.000.000
17
Penataan dan pemeliharaan titik adipura
Rupiah
titik adipura
titik adipura
150.000.000
17
Penyelenggaraan Aktifitas dan Persiapan Akreditasi laboratorium lingkungan
Rupiah
Buku Laporan
paket
400.000.000
18
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Input : Dana Output : Terimplementasinya budaya berwawasan lingkungan di sekolah yang bersih , teduh , indah dan sehat Outcome : Meningkatnya daya dukung sekolah dalam mewujudkan pencapaian Adipura di Kota Bekasi Input : Dana Output : Terselenggaranya peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup Input : Dana Output : Terselenggranya sarana penunjang gerakan masyarakat peduli lingkungan Outcome : Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap pengelolaan LH dan meningkatnya kelompok - kelompok masyarakat peduli lingkungan Input : Dana Output : Terwujudnya pemutakhiran data base lingkungan hidup dan pemeliharaan hardware Outcome : Meningkatnya kemudahan akses dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
19
2.425.000.000
19
Pembinaan Eco School
Rupiah
titik sekolah
industri dan sekolah SBL dan sekolah Adhiwiyata
500.000.000
19
Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup
Rupiah paket
peringatan Hari - hari LH
250.000.000
19
Pembinaan masyarakat berbudaya lingkungan
Rupiah Kelompok
kelompok GPL
250.000.000
19
Biaya operasional pemutakhiran data base lingkungan hidup dan pemeliharaan hardware
Rupiah
Buku Laporan
buku & CD
150.000.000
37
KODE
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
19
Input : Dana Output : Terlaksananya penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD / SoE ) Penyusunan laporan Status lingkungan hidup Daerah ( SLHD/SoE) Outcome : Tergambarnya kondisi kualitas lingkungan hidup daerah sebagai bahan penentu kebijakan penataan ruang dan kebijakan kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan Kota Bekasi Input : Dana Output : Terselenggranya sarana penunjang gerakan masyarakat peduli lingkungan dalam daur ulangsampah/limbah domestik Outcome : Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap pengelolaan LH dan meningkatnya kelompok - kelompok masyarakat peduli lingkungan dalam daur ulang sampah/limbah domestik
Rupiah Buku Laporan
buku & CD
300.000.000
19
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam daur ulang sampah/limbah domestik
Rupiah Kelompok
kelompok
250.000.000
19
Input : Dana Output : Terselenggranya bimbingan teknis manajemen produksi bersih dan pengelolaan B3 Bimbingan teknis manajemen produksi bersih dan pengelolaan B3 Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap manajemen produksi bersih dan pengelolaan B3 Input : Dana Output : Terlaksananya Pembuatan buletin dan brosur informasi bidang LH Outcome : meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi bidang lingkungan hidup Input : Dana Output : Tersedianya buku data perhitungan NPA Kota Bekasi Outcome : Terlaksananya perhitungan penggunaan air tanah pada perusahaa/industri
Rupiah perusahaan
perusahaan
300.000.000
19
Pembuatan buletin dan brosur informasi bidang LH
Rupiah
buletin dan brosur
buletin dan brosur
75.000.000
19
Penyelenggaraan perhitungan Nilai perolehan Air (NPA)
Rupiah
buletin dan brosur
buletin dan brosur
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
150.000.000
1 1 1 1 1
8 8 8 8 8
19 19 19 19 19
10 11 12 13 14
Pendataan penyalhgunaan lahan RTH di wilayah Kota Bekasi Up dating data penyalahgunaan pemanfaatan lahan RTH di wilayah Kota Bekasi Operasional Pengolahan Data Rekening PJU Pendataan makam Updating data makam di TPU Perwira dan Pedurenan
200.000.000 0
20
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas air sungai ( badan air ) dan kualitas air limbah dari sumber pencemar air Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran air sungai dan kualitas air sungai
1.300.000.000
20
Pengujian kualitas polusi limbah padat dan cair
Rupiah titik pantau
industri dan titik badan air
350.000.000
38
KODE
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara emisi kendaraan Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas emisi gas kendaraan Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara emisi gas buang Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas emisi gas buang Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara ambient jalan raya Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas udara ambient jalan raya Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara ambient dalam ruangan produksi Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas udara ambient dalam ruangan produksi
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
20
Pengujian kualitas emisi gas kendaraan
Rupiah kendaraan
kendaraan
150.000.000
20
Pengujian kualitas emisi gas buang
Rupiah
titik pantau
industri
300.000.000
20
Pengujian kualitas udara ambient jalan raya
Rupiah titik pantau
titik jln raya
300.000.000
20
Pengujian kualitas udara ambient dalam ruangan produksi
Rupiah
titik pantau
industri
200.000.000
24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Input : Dana Output : Terselenggaranya Sosialisasi , Pengadaan dan Pembuatan Lubang Biopori Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan lubang biopori
9.200.000.000
24
Sosialisasi , Pengadaan dan Pembuatan Lubang Biopori
Rupiah lubang biopori
lubang biopori
300.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rehabilitasi taman-taman kota (taman Jakasampurna dan taman makam pahlawan) Pembangunan taman interaktif Kota Bekasi Pemeliharaan kawasan alun - alun Penataan Lansekap JL. Cut Mutia Kota Bekasi Pemeliharaan Taman Kota dan Jalur Hijau Kota Pemangkasan dan penataan pohon Pembangunan Kebun Pembibitan Pemeliharaan kebun bibit Penataan Taman di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi Peningkatan kualitas visual taman kota
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 750.000.000 2.500.000.000
250.000.000 300.000.000 0 2.000.000.000
39
KODE 1 1 8 8 24 24 12 13
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengecatan pagar tanaman Pemasangan instalasi penyiraman
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
BIAYA (Rp) 300.000.000 300.000.000
25
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Input : Dana Output : Terlaksannya penertiban bagi industri penghasil limbah cair Outcome : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha /kegiatan dalam perijinan pembuangan limbah cair Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan kualitas air sungai (badan air) Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran air sungai dan kualitas air sungai Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan dan pemantauan kualitas air pada inlet dan outlet sumber pencemar Outcome : Meningkatnya pengendalian kualitas air pada inlet dan outlet sumber pencemar Input : Dana Output : terwujudnya DED pembuatan IPAL air limbah domestik Outcome : Meningkatkan pelayanan pembuangan air limbah domestik Input : Dana Output : Terlaksananya penyediaan peralatan laboratorium lingkungan dan sarana pendukungnya sesuai dengan standar laboratorium lingkungan Outcome : Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
2.250.000.000
25
Penertiban pembuangan limbah cair
Rupiah perusahaan dan buku laporan
perusahaan laporan
buku
250.000.000
25
Pengawasan dan pemantauan kualitas air sungai ( badan air )
Rupiah
titik pantau
350.000.000
25
Pengawasan dan pemantauan kualitas air pada inlet dan outlet sumber pencemar
Rupiah titik pantau
350.000.000
25
Pembuatan DED IPAL air limbah domestik
Rupiah Unit IPAL
Unit IPAL
300.000.000
25
Penyediaan laboratorium lingkungan dan pendukungnya
Rupiah Unit
Unit
1.000.000.000
10
Kependudukan dan Catatan Sipil 100% penduduk terdata dan dapat di akses melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), Maksimal 14 (empat belas) hari pelayanan pengurusan KTP dan kartu keluarga (SPM) & Seluruh penduduk memiliki kelengkapan administrasi kependudukan Tersedianya Blanko Security Printing dan Non Security Printing Terlayaninya kebutuhan masyarakat di dalam pembuatan akta - akta catatan sipil Terlaksananya administrasi catatan sipil yang optimal Kota Bekasi 56 Kelurahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.295.000.000
10
15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Tersedianya data kependudukan yang lengkap, akurat, terpadu dan terbaharui berbasis IT & Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang optimal
16.295.000.000
1 1 1
10 10 10
15 15 15
1 2 3
Pengadaan Blanko Catatan Sipil Peningkatan Pelayanan Akta - Akta Catatan Sipil Penataran Pengelolaan Pelayanan Catatan Sipil
Tersedianya blanko untuk kebutuhan masyarakat Kota Bekasi Meningkatkan tertib administrasi kependudukan Terwujudnya administrasi catatan sipil sesuai dengan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan catatan sipil
1.000.000.000 200.000.000 200.000.000
40
KODE 1 1 1 10 10 10 15 15 15 4 5 6
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan Sipil Penataan dan Operasional Dokumentasi Akta Catatan Sipil Penyuluhan Prosedur Pelayanan Catatan Sipil
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya data catatan sipil yang lengkap dan akurat Tersedianya data catatan sipil yang lengkap dan akurat Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta catatan sipil
TARGET Tersedianya filling cabinet Kompekto untuk penyimpanan dokumen akta - akta catatan sipil Terlaksananya penataan dokumentasi akta - akta catatan sipil yang rapih dan teratur Meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat Kota Bekasi tentang Akta catatan sipil Terwujudnya dasar hukum dalam pelayanan catatan sipil, khususnya penerapan denda bagi penerbitan akta kelahiran yang terlambat pencatatannya 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Kecamatan dan SDM
ORGANISASI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
BIAYA (Rp) 500.000.000 150.000.000 200.000.000
10
15
Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Operasionalisasi Penyelenggaraan SIAK untuk menunjang KTP Gratis Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pemilu PILKADA 2013 Pengadaan Sarana Uji Coba Pelayanan KTP Progresif Pengadaan Sarana dan Prasarana SIAK Pengadaan Blanko Kependudukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan Bimbingan Teknis Penanggung Jawab Operator SIAK dan Registrator Peningkatan Pelayanan KTP dan KK Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Uji Terap Indikator Proyeksi dan Analisa Dampak Kependudukan Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk melalui Operasi Yustisi dan Penyisiran KTP Tertib Penduduk Demografi Penduduk Kommuter Sosialisasi Perundang - Undangan Administrasi Kependudukan dan Prosedur Pelayanan Kependudukan Pelatihan SDM Bidang Kependudukan untuk Perencanaan Penyusunan Struktur Umur Penduduk SP 2010 untuk Perencanaan 5 (lima) Tahun Pembangunan Aplikasi Data Warehouse SIAK Pembangunan Sistem Dokumen Kependudukan
Melaksanakan revisi Perda Nomor 14 Tahun 2006
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Terlaksananya biaya operasional/honorarium untuk pengelola aplikasi SIAK Tersedianya data base kependudukan yang akurat Tersedianya sarana pendukung dan mobilitas untuk pelayanan KTP Progresif Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional SIAK Tersedianya Blanko Kependudukan (Blanko KTP dan KK) Terciptanya Pelayanan yang optimal di tingkat Kecamatan Terlaksananya pelatihan pendalaman SIAK Tersedianya sarana dan prasarana pendukung SIAK
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Kecamatan Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
1.800.000.000 450.000.000 1.650.000.000 2.750.000.000 2.500.000.000 330.000.000 330.000.000 385.000.000 150.000.000 300.000.000 350.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 250.000.000 150.000.000 250.000.000
Tersedianya data perkembangan penduduk dari sisi kualitas, Data SIAK, data registrasi dari instansi terkait, dan kuantitas dan mobilitas sensus dan survey Terpetakannya Data Kondisi dan Potensi Penduduk berdasarkan Indikator PADK Menjaring Penduduk/Masyarakat yang belum mempunyai KTP Bekasi Analisis Mobilitas Penduduk Komutter Terciptanya Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Kependudukan Meningkatnya Wawasan / Pemahaman Kependudukan Tersedianya data struktur umur Kependudukan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP 37 Tersedianya database kependudukan tahunan di tiap wilayah Kecamatan Pemetaan Penduduk pada 3 Kecamatan (di Kecamatan yang terlayani On Line Sistem KK dan KTP, Tahap I dari 12 Kecamatan) Tertib Administrasi Kependudukan Data Penduduk Pendatang Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Dinas Instansi, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, LSM Data Kelengkapan umur dari SIAK dan Sensus Penduduk Tersedianya data warehouse Bidang Kependudukan Tahunan 12 Kecamatan
41
KODE 1 1 1 1 10 10 11 11 18 15 15 25 26
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Digitalisasi Data Kependudukan dan Catatan Sipil Tahap 1 Pembangunan Gedung Arsip Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya data kependudukan secara digital dan tersedianya sarana dan prasarana photo digital dan server data - data catatan sipil Tersedianya sarana penyimpanan arsip catatan sipil
TARGET Data Catatan Sipil Bidang Catatan Sipil
ORGANISASI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
BIAYA (Rp) 500.000.000 1.000.000.000 2.475.000.000
Meningkatnya peran serta dan ketaraan jender dalam pembangunan
Peningkatan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1.100.000.000
11
18
Pelatihan Analisis Gender dan Gender Budget
Dinas/ Gender
34 SKPD
Kota Bekasi
300.000.000
11
18
Pelatihan PUG dan Kepemimpinan bagi pengelola organisasi perempuan
Organisasi Perempuan
34 Organisasi Perempuan
Kota Bekasi
300.000.000
11
18
Advokasi dan Sosialisasi Pengarustamaan Gender bagi Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat
200 Orang
Kota Bekasi
150.000.000
11
18
Rakor Pokja PUG, Forum anak Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI Dinas/Instansi
34 SKPD
Kota Bekasi
100.000.000
11
18
Pelatihan Pelaksanaan Simulasi Gender
Kader PKK
68 orang
Kota Bekasi
100.000.000
11
18
Pembuatan Raperda/ Perda tentang perdagangan orang
Dinas/ Instansi/ DPRD
34 SKPD/ DPRD
Kota Bekasi
150.000.000
11
20
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak
Rasio KDRT 0,28Meningkatnya persentase perempuan yang berpendidikan formal maupun non formal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1.375.000.000
11
20
Peningkatan SDM Kader Posyandu
Kader Posyandu dan Posyandu
224 Kader Posyandu, Posyandu Kota Bekasi
Kota Bekasi
150.000.000
11
20
Pelatihan dan Pembinaan Kader PKK di Lokasi P2W-KSS
Warga Binaan RW, Kelurahan/Kecamatan Lokasi P2W-KSS
100 KK Binaan dan 15 Kader
Kota Bekasi
150.000.000
42
KODE
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
BIAYA (Rp)
11
20
Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Pemberian ASI
Dinas/ Instansi/Medis dan Kader
Ka. Puskes 24, Bidan 14 dan Kader 112
Kota Bekasi
100.000.000
11
20
Kota Layak Anak
Dinas/Instansi, Anak-anak
Lokasi Kegiatan anak-anak
Kota Bekasi
150.000.000
11
20
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Korban KDRT Dinas/Instansi/Kader, LSM /P2TP2A
22 Aparatur, 80 Kader, 16 Pengurus P2TP2A
Kota Bekasi
75.000.000
11
20
Seminar Kepemimpinan bagi Pengelola Organisasi Perempuan (PPO)
Organisasi Perempuan
34 Organisasi Perempuan
Kota Bekasi
100.000.000
11
20
Advokasi dan Sosialisasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (PPO)
Dinas/Instansi/Tokoh Masyarakat/Kader
200 orang
Kota Bekasi
150.000.000
11
20
Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu
Dinas/Instansi Terkait/Kader
100 orang
Kota Bekasi
100.000.000
11
20
Latihan Ketrampilan Usaha Bagi Kepala Keluarga Perempuan
Perempuan Kepala Keluarga
68 orang
Kota Bekasi
150.000.000
11
20
10
Pelatihan Peningkatan SDM Kader Pendamping Perempuan dan Anak bermasalah (Korban KDRT)
Dinas/Instansi terkait/ Kader
68 orang
Kota Bekasi
100.000.000
11
20
11
KIE Media Luar Ruang dalam rangka pemsyarakatan penghapusan KDRT, PPO, dan Perlindungan Anak
Dinas/Instansi Masyarakat
1 buah bilboard
Kota Bekasi
150.000.000
1 1
12 12 15
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 20082013 < 3,03% Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
10.811.600.000 6.511.600.000
12
15
Rapat Kerja Daerah dan Review Program KB dan PP
Dinas/Instansi terkait, Camat, UPTB, Lurah, TP. PKK Kecamatan
100 Buku Hasil Rakerda dan 100 Buku Hasil Review
Kota Bekasi
150.000.000
12
15
Analisa Dampak Program KB dan PP
UPTB, PPLKB, PLKB, Kader (PPKBD), PUS
56 Kelurahan, 2880 RT, 20 KK
Kota Bekasi
150.000.000
43
KODE
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
BIAYA (Rp)
12
15
Pendataan Keluarga Sejahtera
Mutasi perubahan data KS dan Up Datting Data R/I/KS of line 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan ke on line dan sosialisasi
Kota Bekasi
650.000.000
12
15
Peningkatan peran Swasta dalam program KB
Petugas Penghubung Klinik KB, umpan balik Program KBB dan laporan evaluasi Pencapaian Program KBPP
99 Klinik Pemerintah/ Klinik Swast, 432 Buku Umpan Balik
Kota Bekasi
200.000.000
12
15
Pelayanan Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi KB
PUS Kota Bekasi
2.000 PUS
Kota Bekasi
450.000.000
12
15
Pengadaan Alat Kontrasepsi KB
Pil KB, Suntik KB dan Implant
9.000 Pil KB, 14.000 suntik KB dan 800 Implant
Kota Bekasi
300.000.000
12
15
Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB
PUS Pria
250 orang
Kota Bekasi
100.000.000
12
15
Intensifikasi Pelaksanaan KB di Kecamatan dan Kelurahan
PLKB
56 PLKB dan 12 Kepala UPTB PLKB
Kota Bekasi
200.000.000
12
15
Sosialisasi Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
Remaja
460 remaja SMU/ SMK
Kota Bekasi
200.000.000
12
15
10
Pembinaan dan Operasional Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
PIK KRR
36 PIK KRR
PIK KRR Se-Kota Bekasi
100.000.000
12
15
11
Sosialisasi Program KB dan Pemberdayaan Perempuan
Tokoh masyarakat, Karang Taruna dan Kader PKK
385 orang
Kota Bekasi
100.000.000
12
15
12
Handling Pendistribusian Alat Kontrasepsi KB
KKB
34 KKB
Kota Bekasi
50.000.000
12
15
13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
Alat-alat Pelayananan KB
34 KKB
Kota Bekasi
200.000.000
12
15
14
Operasional Kendaraan Mobil Unit Pelayananan KB
PUS Kota Bekasi
1 Unit Kendaraan Muyan KB
Kota Bekasi
50.000.000
44
KODE
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
BIAYA (Rp)
12
15
15
Peningkatan peran serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program Pos KB dan Sub Pos KB KB
75 Pos KB dan 1254 Sub Pos KB
Kota Bekasi
300.000.000
12
15
16
Bimtek Petugas Lapangan Keluarga Berencana
UPTB, PPLKB, PLKB/PKB
12 UPTB dan 56 PLKB/ PKB
Kota Bekasi
100.000.000
12
15
17
Intensifikasi kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK serta lomba kelompok kegiatan
BKB, BKR, BKL, dan BLK
Pembentukan: BKB (15 kelompok), BKR (6 kelompok), BKL (6 kelompok). Pembinaan : BKB (162 kelompok), BKR (94 kelompok), BKL (124 kelompok), BLK (42 kelompok)
Kota Bekasi
400.000.000
12
15
18
Pembinaan Kelompok UPPKS Melalui AKU
Kelompok UPPKS
25 Kelompok
Kota Bekasi
400.000.000
12
15
19
Rakor Pokjanal/ Bina Keluarga
Pokjanal Tk. Kota
100 orang
Kota Bekasi
100.000.000
12
15
20
Pembinaan Generasi Muda Melalui Saka Kencana
Kwartir
12 Kecamatan
Kota Bekasi
100.000.000
12
15
21
Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes
TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan
12 Kecamatan
Kota Bekasi
100.000.000
12
15
22
Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
Posyandu yang belum mempunyai sarana dan prasarana
2 Posyandu X 56 Kelurahan
Kota Bekasi
150.000.000
12
15
23
Lomba Posyandu dan Lomba terbaik 10 Program PKK
Posyandu 1 Kelurahan
12 Kecamatan
Kota Bekasi
100.000.000
12
15
24
Incentive kader Posyandu
1.468 Posyandu
12 Kecamatan
Kota Bekasi
1.761.600.000
12
15
25
Pekan ASI Se-Dunia
Dinas/Instansi Terkait/Kader
100 Orang
Kota Bekasi
100.000.000
12
21
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba
Perluasan akses Badan Narkotika Kota Bekasi pada kegiatan pelayanan masyarakat (orientasi penanganan pelaku penyalahgunaan NAZA)
Berkurangnya 50 % kasus penyalahgunaan narkoba
4.300.000.000
45
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Bimbingan Teknis Advokasi P4GN Bagi Penyelenggara Pendidikan Pemantapan P4GN yang Berbasis UKS dan UKM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P4GN Sosialisasi P4GN Melalui Media Buku-buku Panduan dan Leaflet Musyawarah Kerja anggota BNK Kota Bekasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Terapi dan Rehabilitasi Pelayanan Medis dan Aspek Lainnya
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya SDM tentang P4GN Sosialisa P4GN BNK Kota Bekasi Masyarakat Umum, Pelajar sekolah BNK Kota Bekasi Peningkatan Pelayanan Terapi 250 org
TARGET
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi dan luar Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota
BIAYA (Rp) 300.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000
1000 org siswa, 300 org Guru BP 12 Bulan dan 20 orang SKPD Terkait BNK dan SKPD Terkait (50 Orang) Target Umum dan mobil terapi Target umum dan 30 orang konselor/ Target umum dan 20 orang korban penyalahgunaan narkoba 4 kali Opreasi Tempat Hiburan, 4 kali Operasi Pemukiman, 4 kali Operasi Penginapan, 6 kali Operasi Sweeping 200 Orang Rt/Rw, 200 Orang Tokoh masyarakat, 200 orang PKK,200 Orang Majelis Taklim 100 Orang HRD Swasta 100 Spanduk, 20 Baner, 100 Umbul-umbul, 2 signboard/Bilboard dan 2 Stasiun Radio 8 Satgas
Bimbingan Teknis Tenaga Terapi dan Rehabilitasi Bagi Pelayanan Tenaga Medis dan Pekerja Sosial Medis Pemulihan Penanganan korban penyalahgunaan narkoba dan konseling Pelaksanaan Pemberantasan Akibat Narkoba Pengguna Narkoba Hiburan, Pemukiman, Penginapan, Orang
1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12
21 21 21 21 21 21 21
10 11 12 13 14 15 16
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat Sosialisasi P4GN Melalui Media Spanduk, SingBoard/ Billboard dan Media Radio Pembentukan Satuan Tugas P4GN BNK Kota Bekasi Peran serta pemuda dalam menanggulangi masalah Narkoba Peningkatan SDM Melalui Kegiatan Studi Banding dan Pelatihan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pada PMS (Penyandang Masalah Sosial)
Masyarakat Umum Tersedianya Spanduk Billboard Terbentuknya Satgas P4GN
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota
550.000.000 200.000.000 300.000.000 100.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000
Memberikan Pemahaman Kepada Pemuda Tentang Bahaya OKP 150 orang, Pelajar Potensi Pemuda Lainnya Narkoba (DPD KNPI) Pegawai dan Satgas BNK Kota Bekasi WTS, Waris, Gays, Anak Jalanan (Anjal) 30 Orang (Pegawai dan Koordinator Satgas) 300 Orang 750 Orang
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni Lapas Kota Penghuni Lapas Bekasi Sosial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 2 3 4 5 6 7 8
5.475.000.000 Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS - Terbantunya orang terlantar kembali kedaerahnya 'Santunan Keluarga Miskin dalam rangka HARGANAS Terpilihnya PSM berprestasi tingkat Kota Bekasi Menurunnya jumlah PMKS 300 Orang + 500 Orang Peserta 68 orang Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial 4.575.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 1.200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar Penilaian dan Pembekalan PSM Pembinaan Penilaian Orsos/Yayasn Berprestasi Bedah Rumah bagi keluarga miskin Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ( HKSN ) Peningkatan keterampilan anak jalanan Peningkatan Keterampilan Anak Remaja Putus Sekolah Pemberian Bantuan Bagi Anak Terlantar Dalam dan Luar Panti
Menyelenggarakan Penilaian Orsos/Yayasan seTerwujudnya Orsos/Yayasan berprestasi tingkat Kota Bekasi Kota Bekasi Terciptanya rumah yang layak dan sehat Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin ( 2 unit perkelurahan )
Terpeliharanya nilai-nilai gotong royong dan kesetiakawanan Terselenggaranya upacara dan berbagai kegiatan nasional lomba Terentasnya anak jalanan Meningkatnya keterampilan anak remaja putus sekolah Terpenuhinya gizi anak terlantar dalam dan luar panti 200 orang 200 orang 1000 orang
46
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 9 10 11 12 13 14 15 16
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Bantuan Sosial Permakanan Yayasan Cacat Mental Galuh Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi sebagai kesejahteraan sosial Pemeliharaan TMP Patriot Bangsa Penataan dan Penyekatan Kantor Dinas Sosial
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Terbantunya sebagian kebutuhan dasar hidup kelayan dan pengurus Yayasan Galuh Meningkatnya kemampuan dan kemandirian penyandang cacat Terlaksananya rehab rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat, pahlawan & perintis kemerdekaan Tersusunnya data bidang kesejahteraan sosial Kota Bekasi
TARGET 278 orang cacat mental 40 orang 30 rumah PMKS, PSKS, PSM, Oross/Yayasan
LOKASI Rawalumbu Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi Timur Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial
BIAYA (Rp) 125.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 350.000.000 150.000.000
Terjangkau dan terbinanya PMKS Jalanan di tempat strategis 1260 PMKS Jalanan (gepeng, WTS, waria) Terbina dan berkembangnya pelayanan kesejahteraan sosial 87 orsos/yayasan melalui orsos/yayasan Terpeliharanya TMP, Tertatanya Taman Terpeliharanya TMP Patriot dan tersedianya Pos Penjagaan Terbangunnya Pos Penjagaan dan Tersedianya uang lelah penjaga makam Tersedianya ruangan yang memadai Ruangan yang nyaman dan asri
13
16
17
Pelatihan dan Pelaksanaan Kader Teknologi Tepat Guna (TTG)
Terwujudnya promosi peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) pengrajin Kota Bekasi di tingkat Provinsi dan Nasional serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam Jumlah Temuan Inovasi Baru bidang TTG pemasyarakatan dan pegembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui POSDAYA Menurunnya Jumlah KK Miskin
Kota Bekasi & Tk. Nasional
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
350.000.000
1 1
13 13
16 16
18 19
Monitoring, Evaluasi dan Pembentukan Posdaya Pembinaan UEP/KUBE dalam Mempertinggi Ketahanan Masyarakat dalam Kehidupan Ekonomi Pembentukan & Pembinaan BUMKEL (Badan Usaha Milik Kelurahan) Pembentukan & Pelatihan Kader POSYANTEKEL
Kelurahan se Kota Bekasi Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat
250.000.000 350.000.000
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui UEP/KUBE Jumlah UEP/KUBE Meningkatnya penguatan ekonomi kelompok usaha masyarakat miskin dan meningkatnya keterpaduan program penganggulangan kemiskinan Terbentuknya POSYANTEKEL (Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan)
1 1
13 13
16 16
20 21
Meningkatnya ekonomi kelompok masyarakat kelurahan Jumlah POSYANTEKEL
Kota Bekasi 2 Kecamatan di Kota Bekasi
300.000.000 250.000.000
1 1 1 1 1
13 13 13 13 13
21 21 21 21 21 1 2 3 4
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Sekolah Sehat Pembinaan Komisi Penanggu langan AIDS (KPA) Kota Pengadaan Buffer Stock Logistik Pemeliharaan Gedung Loka Bina Karya Bekasi
Meningkatnya jumlah dan peran institusi yang Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam berperan aktif dalam Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan sosial sosial Terwujudnya sekolah sehat di Kota Bekasi Terlaksananya pembinaan Komisi penanggulangan AIDS Kota Bekasi Penanganan Korban bencana secara optimal Terpeliharanya gedung LBK Pembinaan, peningkatas kesehatan di lingkungan SD, SMP dan SMA/SMK 200 Orang &100 Orang 2000 orang Terpeliharanya Bangunan LBK + 200m2 Tersedianya Peralatan/sarana Kantor (Meja,lemari,rak buku dan rak arsip ) Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi Barat Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial
900.000.000 400.000.000 500.000.000
14
Ketenagakerjaan
8.540.000.000
47
KODE
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
14
15
Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang - Meningkatnya kualitas dan produktifitas calon tenaga sudah memiliki keahlian, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja kerja; - Meningkatnya kesempatan kerja Tercapainya 93,95% penduduk bekerja terhadap - Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja angkatan kerja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan; Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja; Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi para pencari kerja; Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK; Peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi peraturan ketenagakerjaan; Pengembangan dan sosialisasi pengupahan; Penyusunan data pencari kerja; Penyusunan perencanaan pelatihan; Penyelenggaraan pola magang bagi para pencari kerja; Latihan kerja usaha mandiri; Sosialisasi sertifikasi bagi lembaga penyelenggara pelatihan; Sosialisasi produktifitas kerja di Monitoring, evaluasi dan pelaporan. perusahaan; adanya sarana untuk keterampilan Sarana keterampilan Para Pencaker Gedung BLK Para pelaku usaha dan pekerja Perusahaan Pencaker Rumpun Pelatihan Pencaker Pencaker Lembaga penyelenggaraan pelatihan Pekerja Kegiatan 3 Set 3 Set 60 Orang 1 Gedung 200 Orang 400 Perusahaan 1 Data 1 Silabus 40 Orang 15 Kelompok 10 Perusahaan 10 Perusahaan 11 Laporan Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
2.570.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16
150.000.000 100.000.000 600.000.000 200.000.000 350.000.000 100.000.000 300.000.000 550.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 3.300.000.000 200.000.000 200.000.000 350.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja; Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja; Kerjasama pendidikan dan pelatihan; Penyiapan tenaga kerja siap pakai; Pengembangan kelembangaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan; Pemberian fasilitas dan stimulan peralatan yang mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Pemberian fasilitas dan stimulan peralatan yang mendorong sistem pelatihan kewirausahaan; Pengembangan pola kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ketenagakerjaan; (Pelayanan informasi ,rekruetmen, dan seleksi penempatan tenaga kerja terampil ) Bursa tenaga kerja melalui jobfair; Pengembangan kesempatan kerja; Penyempurnaan dan perawatan sistem informasi kerja dan bimbingan teknis bursa kerja khusus Peningkatan kerjasama antar sektor dalam pengembangan transmigrasi;
Bursa Tenaga Kerja Pencaker Pencaker Pencaker Lembaga pelatihan Pencaker Pencaker
20 Orang 35 Orang 20 Orang 10 Orang 15 Unit 20 Unit
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
1 1 1 1 1 1 1
14 14 14 14 14 14 14
16 16 16 16 16 16 16
8 9 10 11 12 13 14
Pencaker Perusahaan Peralatan dan bursa kerja khusus Daerah tujuan transmigrasi
20 Orang 20 Perusahaan 9 Unit / 10 Bursa kerja khusus 3 MOU 25 KK 25 KK
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
400.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000
Peningkatan kualitas dan sumberdaya manusia calon transmigran; Transmigran Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM; Transmigran
48
KODE 1 1 14 14 16 16 15 16
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Penyelenggaraan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Peningkatan kemampuan penanganan kasus ketenagakerjaan; Sosialisasi PP dan PKB; Sosialisasi kepesertaan Jamsostek; Deteksi dini kasus PHI dan PHK; Transmigran Kegiatan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 10 KK 15 Laporan
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
BIAYA (Rp) 100.000.000 50.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2.670.000.000 Perusahaan/Pekerja Perusahaan Perusahaan Perusahaan 20 /80 orang 20 20 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 5 20 Orang 100 150 15 200 Perusahaan 21 Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 20.000.000 8.850.000.000 1.950.000.000 Pelaku Usaha 10 Cluster Kota Bekasi Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 300.000.000
Peningkatan Negosiasi Bipartit dalam penyelesaian PHI dan PHK; Perusahaan Penyuluhan tentang Norma Kerja dan tata cara penyelesaian kasus; Perusahaan
Penyuluhan tentang kesehatan kerja dan ergonomik di perusahaan Perusahaan Penyuluhan tentang keselamatan kerja ; Pemberdayaan LKS Tripartit Pengembangan Jamsostek; Peningkatan kebebasan berserikat; Pemberdayaan dan fasilitas LKS Bipartit; Pengembangan sarana hubungan industrial; Penanggulangan krisis ketenagakerjaan Pengawasan Norma penempatan dan pelatihan; Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja (BAP); Pelatihan dan sertifikasi operator pesawat uap dan pesawat angkat dan angkut Pengawasan K3; Pengawasan Norma Kerja; Pembentukan dan pemberdayaan lembaga K3; Monitoring pelaksanaan THR; Monitoring evaluasi dan pelaporan; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Kasus Pekerja Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Kegiatan
15 15 1
PProgram penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi
15
15
Fasilitasi Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
100 LKM
Kota Bekasi
300.000.000
15
15
Pengembangan 3 Cluster UMKM Unggulan
450.000.000
15
15
Pelatihan Aplikasi IT untuk Peningkatan Pemasaran Produk UMKM
250.000.000
49
KODE 1 15 15 5
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi UMKM
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
BIAYA (Rp) 200.000.000
15
15
Penyusunan Database UMKM Kota Bekasi
450.000.000
15
16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya 5% jumlah UKM & Meningkatnya jumlah UKM skala mikro menjadi UKM skala kecil 3%, UKM skala kecil menjadi menengah 1% dan UKM skala menengah menjadi UKM skala besar 0,5% Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
6.350.000.000
15
16
Pembinaa, pengawasan dan Penghargaan Koperasi Breprestasi
150.000.000
15
16
Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke 64
300.000.000
15
16
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian untuk Generasi Muda
450.000.000
15
16
Pembuatan/Pendirian Kopmart di Tingkat Kecamatan
1.200.000.000
15
16
Penyertaan Modal Bagi Koperasi Warga
2.500.000.000
15
16
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
300.000.000
15
16
Sosialisasi dan Fasilitasi PIRT dan Halal
300.000.000
15
16
Pengembangan Kelembagaan UMKM (UMKM Berprestasi)
250.000.000
15
16
Pembinaan Kewirausahaan dan Perbankan UMKM
300.000.000
15
16
10
Pengembangan dan Pelatihan Produk Garmen
300.000.000
15
16
11
Peningkatan Desian Mutu Packaging/Kemasan dan Pemasaran Produk UMKM
300.000.000
15
18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tercapainya 60% koperasi aktif
550.000.000
50
KODE 1 15 18 1
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengembangan Kapabilitas SDM Koperasi
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
BIAYA (Rp) 550.000.000
1 1 1 1
16 16 16 16 15 15 15 1 2
Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyusunan Rancangan kemitraan pengembangan pengelolaan RTH dengan swasta Penunjang Pameran Pembangunan City Expo 2011 1 event 3 UKM Peningkatan 6,01% nilai investasi dari USD 1.094,581. Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan
6.000.000.000 6.000.000.000 500.000.000 450.000.000
16
15
Bekasi Ekspo 2011 dan HARGANAS
450.000.000
16
15
Promosi Produk Unggulan Daerah
500.000.000
16
15
Ramadhan
350.000.000
16
15
Penunjang Kegiatan Dekranasda
600.000.000
16
15
Peningkatan Teknologi Tepat Guna untuk UMKM Mamin di Kota Bekasi
500.000.000
16
15
Fisability Study Sentra UMKM Kota Bekasi
600.000.000
1 1 1 1
16 16 16 16
15 15 15 15
9 1 2 3
Sunday Market Festival Promosi Potensi Kerjasama dan Investasi Daerah Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian Investasi Daerah Penyusunan Kebijakan Teknis Promosi Investasi Daerah
1.500.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000
1 1 1
17 17 17 16 16 1
Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Tk. Kota, Tk. Propinsi, Tk. Nasional, Tk. Internasional Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer Terbinanya 31 sanggar seni dan 406 pelaku seni yang ada Festival Tk.Kota Festival Tk.Prop. Festival Tk.Nasional/Tk.Internasional Bekasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
3.270.000.000 3.270.000.000 500.000.000
17
16
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Peringatan hari-hari besar
Bekasi
300.000.000
51
KODE 1 17 16 3
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan terhadap organisasi seni tradisional
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
TARGET Pelaku seni yang terbina
LOKASI Bekasi
ORGANISASI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
BIAYA (Rp) 220.000.000
17
16
Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar dan Pontren
Meningkatnya prestasi seni
Peringkat 2 seni pelajar Tk. Prop.
Bekasi dan Prop. Jabar
300.000.000
17
16
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kesenian dan Paduan Suara Kota Bekasi
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
1 kelompok paduan suara dan angklung Kota Bekasi
Bekasi
300.000.000
17
16
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
Terlestarikannya nilai-nilai budaya Kota Bekasi
Pelatihan seni tari dan musik tradisional serta lombalomba bagi guru kesenian 1 event pertunjukan pemagaran & penambahan ruangan Tersedianya alat kesenian :'- Angklung'- Marawis'Degung Pembinaan/pelatihan, lomba, pengadaan alat dan pakaian drum band & marching band
Bekasi
350.000.000
17
16
Pengelolaan Panggung Seni Terbuka
Panggung Seni Terbuka
Bekasi
200.000.000
17
16
Pembinaan & Pengadaan alat kesenian untuk Sekolah, Karang Taruna dan Sanggar Seni Pembinaan dan pengadaan alat Drumband dan Marching Band Gita Patriot
Meningkatnya sarana prasarana kebudayaan
Bekasi
500.000.000
17
16
Meningkatnya sarana prasarana kebudayaan
Bekasi
600.000.000
1 1 1
18 18 18 15 15 1
Pemuda dan Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pembinaan Pramuka Pangkalan Pramuka Tersedianya 2 pangkalan Pramuka di masy. Bekasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
13.992.000.000 900.000.000 175.000.000
18
15
Pembinaan PMR
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Tersedianya 2 unit PMR di masy.
Bekasi
175.000.000
18
15
Pembinaan organisasi kepemudaan
Terbinanya generasi muda
7 organisasi pemuda yang terbina (KNPI, Pengajian Remaja, Karang Taruna, PMR/KSR, Pramuka/DKC, PPI/Paskibraka, PPMI, PCMI) Tercapainya jaringan kerjasama promosi kepemudaan
Bekasi
350.000.000
18
15
Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda & Masyarakat
Bekasi
200.000.000
18
16
Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Jumlah organisasi kepemudaan & Peningkatan jumlah pemuda pelopor berprestasi (4 bidang) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
3.440.000.000
18
16
Pemilihan dan Pembinaan Paskibra
Paskibraka Tk. Kota
Bekasi
550.000.000
18
16
Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor
Meningkatnya prestasi pemuda
Peringkat I Pemuda Pelopor
Prop.
200.000.000
52
KODE 1 18 16 3
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya prestasi pemuda
TARGET Peringkat 2 Karang Taruna berprestasi Tk. Propinsi
LOKASI Prop.
ORGANISASI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
BIAYA (Rp) 200.000.000
18
16
Jambore pemuda
Keikutsertaan Jambore Pemuda
Bekasi
200.000.000
18
16
Pemberian beasiswa pemuda ke Luar Negeri dan mahasiswa berprestasi Pemberdayaan pemuda dalam pengembangan ekonomi kewirausahaan
Meningkatnya prestasi pemuda
Bantuan biaya belajar pemuda ke
Luar Negeri
Bekasi
350.000.000
18
16
Pemuda yang produktif memiliki jiwa wirausaha
Bekasi
150.000.000
18
16
Pembinaan pengajian remaja
Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pengajian
Bekasi
200.000.000
18
16
Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda/Pelajar
Pemuda yang terampil
Bekasi
350.000.000
18
16
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pemuda
Pemuda yang terampil
Bekasi
175.000.000
18
16
10
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
Keikutsertaan temu wicara pemuda yang kreatif dan inovatif
Bekasi
350.000.000
18
16
11
Jambore Pramuka
Peringkat 3 Raimuna Pramuka Tk. Prop.
Bekasi
350.000.000
18
16
12
Jumbara PMR
Peringkat 2 Jumbara PMR Tk.Prop.
Bekasi
175.000.000
18
16
13
Ketahanan Nasional Pemuda
Keikutsertaan Pemuda dalam Pelatihan Tanasda
Bekasi
110.000.000
18
16
14
Penataan Gedung Pemuda
Meningkatnya sarana & prasarana
Gedung pemuda yang memadai
Bekasi
80.000.000
18
20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Meningkatnya prestasi olah raga
Jumlah dan jenis cabor yang berprestasi di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional & Jumlah atlet dari cabor yang telah berprestasi di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional Provinsi Jabar Kota Bekasi Upacara HAORNAS Bekasi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
4.127.000.000
1 1 1
18 18 18
20 20 20
1 2 3
Penunjang Pelaksanaan POR Pemda Tingkat Jawa Barat Pembinaaan Olah Raga Perangkat Daerah Hari Olahraga Nasional
Meningkatnya prestasi cabang olah raga pada POR Pemda Terlaksananya Pembinaan Olah Raga bagi Aparatur Pemkot 20 orang Bekasi berupa Olah Raga Bulu Tangkis Meningkatnya prestasi olahraga
400.000.000 50.000.000 300.000.000
53
KODE 1 18 20 4
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya prestasi olahraga
TARGET
LOKASI Prop
ORGANISASI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
BIAYA (Rp) 400.000.000
18
20
Pekan Olahraga dan Seni SD, SMP, SMA/SMK
Meningkatnya prestasi olahraga
Bekasi dan Prop
500.000.000
18
20
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Peringkat 1 Popwil
Bekasi/Wil.
150.000.000
18
20
Pekan Olaharaga dan Seni Pondok Pesantren (PORSENI PONTREN)
Peringkat 2 Porseni Pontren Tk.Prop.
Bekasi
300.000.000
18
20
Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)
Peringkat 3 Porpemda
Bekasi
350.000.000
18
20
Pelatihan wasit
Terwujudnya efektifitas & Efisiensi
Pelatihan wasit terhadap guru olah raga
Bekasi
150.000.000
18
20
10
Pembinaan olahraga pelajar
Terbinanya 8 cabang olah raga
Bekasi
300.000.000
18
20
11
Pembinaan pelatih cabang olahraga
8 cabang olahraga yang berprestasi
Bekasi
150.000.000
18
20
12
Pembinaan olahraga panahan
Terbinanya atlet panahan
Bekasi
150.000.000
18
20
13
Lomba Bola Besar
Keikutsertaan pelajar & masy. dalam LBB
Bekasi
350.000.000
18
20
14
Pembinaan Olahraga Aparatur
Keikutsertaan aparatur dan masyarakat
karyawan/ti Pemda Kota Bekasi
Bekasi
250.000.000
18
20
15
OOSN SD, SMP, SMA/SMK
Peringkat 5 OOSN
Bekasi
250.000.000
18
20
16
Pembinaan guru olahraga sekolah dan madrasah
Meningkatnya minat berolahraga
Terlatihnya guru olahraga
Bekasi
77.000.000
18
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Tersedianya prasarana dan sarana olah raga yang representatif
- Kondisi fisik dan kelengkapan PSOR terbangun (Standar Nasional) & Jumlah lapangan olah raga terbangun dan jenis cabang olah raga yang terakomodir Tersedianya 8 jenis alat olahraga bagi pelajar & masy. Bekasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
4.775.000.000
18
21
Pengadaan alat olahraga bagi pelajar & masy.
Meningkatnya sarana olahraga
1.100.000.000
54
KODE 1 18 21 2
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Prasarana dan sarana Olahraga
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya sarana olahraga
TARGET Tersedianya 21 lapangan olahraga
LOKASI Bekasi
ORGANISASI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
BIAYA (Rp) 3.675.000.000
1 1
18 18
22 22 1
Program Peningkatan Pelestarian Budaya Daerah Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer Pemeliharaan 4 rumah adat dan simulasi upacara adat buku sejarah dan budaya, kamus bahasa dan profil budaya Kota Bekasi 20 lembaga/insan yang berjasa di bidang kebudayaan dan pengembangan sejarah Keikutsertaan siswi SD/SMP dalam pembinaan wawasan kebangsaan Jatisampurna Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
750.000.000 150.000.000
18
22
Penyusunan dan Pencetakan Buku Sejarah dan Budaya Kota Bekasi Pemberian Penghargaan Bagi Insan/Lembaga Yang Berjasa Di Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Sejarah Penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa serta wawasan kebangsaan
Bekasi
200.000.000
18
22
Bekasi
150.000.000
18
22
Bekasi
250.000.000
19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terselenggaranya kerjasama pemeliharaan ketertiban dan Menurunnya jumlah tindak kriminal dan keamanan lingkungan antara Lembaga Pemerintah gangguan kamtibmas (Pemda, Polres) dengan Lembaga Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
14.725.000.000
19
16
10.200.000.000
19
16
Pemberdayaan anggota Linmas
anggota Linmas
600 orang
Kota Bekasi
200.000.000
19
16
Pelatihan Trantib dalam Efesiensi Jaring KOMINDA
Kasi Trantib Kec & Kel
60 orang
Kota Bekasi
350.000.000
19
16
Deteksi Dini dan Pencegahan Kerawanan Nasional
Trantib,Ormas,Orsopol
91 orang
Kota Bekasi
300.000.000
19
16
Penguatan Integrasi Kewaspadaan Nasional
Muspida,Muspika,dan Instansi terkait
60 orang
Kota Bekasi
100.000.000
19
16
Diklatsar anggota Linmas
anggota Linmas
112 orang
Kota Bekasi
300.000.000
19
16
Pembentukan,Pelatihan dan operasional FKDM
Tomas,Aparatur,akademisi
100 orang
Kota Bekasi
100.000.000
19
16
Pemeriksaan Kesehatan Satpol PP
350 Org
200.000.000
55
KODE 1 19 16 8
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Penindakan,Penyidikan,Pengawasan dan pengamanan ketentraman dan ketertiban umum
TARGET '- PKL,Becak' -Gepeng, Demo' -Even Olahraga,Satkolak' -Premanisme'- Pengawasan trantibum '- HUT Kota Bekasi' - HUT SatPol PP' - HUT RI' Hari Pramuka' - Hari Kesaktian Pancasila' - Hari Sumpah Pemuda' - Hari Pahlawan'- Hari Korpri' Hari Ibu'- Malam Tahun Baru' - Hari Kebangkitan Nasional ' - Hari Raya Idul Fitri '- Hari Raya Idul Adha '- Hari Raya Natal ' - Tahun Baru Hijrah '- Maulid Nabi ' Isra Mi'raj ' - Tarling Walikota -Pemberangkatan dan - Pemulangan Jamaah haji - Imlek
LOKASI 12 Kec
ORGANISASI Satuan Polisi Pamong Praja
BIAYA (Rp) 1.000.000.000
19
16
Pengamanan Hari Besar Nasional
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
19
16
10
Pengamanan Hari Besar Keagamaan
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Penertiban PSK,Waria dan Minuman Keras Penegakan,penindakan,Pengawasan dan pengamanan Peraturan Daerah Lainnya Pengadaan Perlengkapan Satpol PP Sosialisasi Peraturan Daerah Pelatihan PPNS Perda Tindak Pidana Ringan(Tipiring) dalam rangka Penegakan,penindakan pengawasan dan pengamanan Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan Anggota Satpol PP Pembuatan Papan Peringatan Penyelesaian Pelanggaran dan Sosialisasi Perda dan Gerakan K3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembinaan Fisik dan Mental Revisi Perda Tupoksi Satpol PP Penataan Kantor satpol PP Pemagaran dan Emplaysement Penyimpanan Barang bukti Hasil Operasional Satpol PP Pembinaa dan Pengembangan kepribadian Etika Anggota Satpol PP Kompentisi Ketangkasan dan kepekatan satpol PP Motivasi Training Bagi Anggota Satpol PP Pengamanan Jl. Protolkol(jl. A.Yani ,Juanda, Nur ali,Hasibuan, jl.Chairil Anwar) - Truck - Mobil Patroli - Motor Patroli - Tes Kesegaran Jasmani - Pembinaan Rohani Pening. Pengt Wawasan Hukum
12 Kec 12 Kec 100 Unit 12 Kec 5 Org 12 Kec 200 Org 40 Buah 12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000 750.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 1.300.000.000 400.000.000 100.000.000 150.000.000 1.500.000.000 300.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
350 Org 1 Dok 1 Dok 1 Dok 12 Kec 12 Kec 12 Kec 1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
56
KODE 1 1 1 1 1 1 1 19 19 19 19 19 19 19 16 16 16 16 16 16 16 29 30 31 32 33 34 35
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi,Pengamanan Acara Protokoler Pemantauan dan Antisipasi Operasi Pengamanan dan Penertiban PAM Pasca Penertiban Penanggulangan Gejolak Massa Peningkatan Pembianaan dan Pelatihan fisik dan Disiplin(MFD) Pembinaan Rohani Pegawai Satpol PP Pengadaan dan Perbaikan Sarana/ Alat Komunikasi (Repeater ) Pemerintah Kota Bekasi
TARGET
LOKASI 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 titik
ORGANISASI Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
BIAYA (Rp) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 19 19 19 19 19 19 19 19
17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengiriman kafilah mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Pembinaan qori/qoriah kafiMTQ Kota Bekasi Pemberian insentif imam, marbot masjid kota, kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi Pemberian insentif kepada Penyuluh Agama Fungsional Non PNS Pelatihan Membaca dan menterjemahkan Al-Qur'an Sitin 40 Jam Penyelenggaraan Pesantren Kilat Ramadhan Pelatihan pengurusa jenazah bagi Amil
Meningkatnya kerukunan dan kualitas kehidupan beragama serta kebangsaan Terlaksananya keikutsertaan Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQTingkat Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi dan terpilihnya Qori/Qoriah untuk dipersiapkan mengikuti MTQ Tk. Provinsi
0 % kasus kerawanan sosial & 0 % kasus perselisihan SARA -42 orang qari/qariah & 500 peserta pawai ta'aruf 900 Orang Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3.425.000.000 600.000.000 500.000.000 300.000.000 325.000.000 300.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000
Meningkatkan kualitas Qqri/Qoriah Kafilah MTQ Kota Bekasi 42 Orang Terealisasnya pemberian insentif bagi Imam, marbot masjid tingkat kota. Kecamatan dan kelurahan Meningkatkan motivasi dan kualitas penyuluh agama fungsional Non PNS. 70 Org Imam & 70 Org Marbot 300 orang x 12 bln
Meningkatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an bagi Pegawai 90 Orang Kota Bekasi Meningkatnya pengetahuan dan wawasan keagamaan bagi para siswa Terselenggaranya pelatihan dan tersedianya Amil /pengurusan jenazah yang memadai SD, SMP, SMA 112 orang
19
17
Pembekalan dasar-dasar Kepemimpinan bg pengurus Ormas,LSM,dan OKP di Kota Bekasi
Pengurus Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
40 orang
Bogor
150.000.000
19
17
10
Sosialisasi Internalisasi Nilai ihsan dalam kehidupan bermasyarakat
Pelajar SLTA se-Kota Bekasi
60 orang
Kota Bekasi
150.000.000
19
17
11
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bg Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
Ormas,LSM,OKP
60 orang
Kota Bekasi
150.000.000
57
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Sosialisasi Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar masyarakat pemula
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
BIAYA (Rp)
19
17
12
600 orang
Kota Bekasi
200.000.000
19
17
13
Pembuatan Database rumah ibadah
rumah ibadah se-Kota Bekasi
12 kecamatan
Kota Bekasi
100.000.000
19
17
14
Sosialisasi peningkatan kualitas kehidupan beragama
Tokoh agama,Tokoh Pemuda
84 orang
Kota Bekasi
100.000.000
19
21
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Terselenggaranya Pemilihan Umum 2009 yang lancar, aman dan terkendali
Meningkatnya masyarakat yang memiliki hak pilih mengikuti Pemilu 2009 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
500.000.000
19
21
Penguatan kelembagaan demokrasi melalui pendidikan politik bagi Aparatur dan Masyarakat masyarakat
100 orang
Kota Bekasi
200.000.000
19
21
Fasilitasi dan Pengawasan Parpol,Ormas,LSM dan OKP
11 partai politik yg memperoleh kursi di DPRD,Ormas/LSM,OKP di Kota Bekasi
50 orang
Bekasi,jakarta,bandung
100.000.000
19
21
Fasilitasi kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan Ormas,LSM,dan OKP
Pengurus Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
Kota Bekasi
50.000.000
19
21
Pengembangan kombinasi politik melalui kepatuhan terhadap ketentraman tentang Pemilu dan Pilpres
Ormas,Orsospol,LSM,OKP,aparatur,Tomas, dan lembaga wiralaba lainnya
100 orang
Kota Bekasi
150.000.000
19
22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana alam dan optimalisasi penanganan bencana alam
Menurunnya jumlah korban bencana dan kerugian materil akibat bencana Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
600.000.000
22
Pelatihan evakuasi bencana alam dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam
TIM TAGANA
75 orang, dan 1 posko
Kota Bekasi
600.000.000
20
Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat - Terpenuhinya Legalisasi Perda yang aspiratif Daerah - Meningkatnya anggaran yang aspiratif dan pro publik 1 2 3 Bintek Penatausahaan Keuangan SKPD Penunjang Kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Rapat -rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi - Proses penyusunan perda yang aspiratif - Proporsi anggaran yang aspiratif dan pro publik - Tingkat Kinerja DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
90.773.500.000
1 1 1 1
20 20 20 20
15 15 15 15
15.831.000.000 250.000.000 2.000.000.000 700.000.000
58
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi Kegiatan Reses I DPRD Kegiatan Reses II DPRD Kegiatan Reses III DPRD Kegiatan Media Centre DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta Setwan Dalam Daerah Pembayaran Iuran Wajib Forum Komunikasi Dewan/Setwan Kab/Kota Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi - komisi, BKD, dan Urusan Rumah Tangga Penghimpunan dan Penataan Rapat-rapat Komisi dan BKD Penyusunan & Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus/Pantek Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-produk Hukum Pemeliharaan Data Werehouse DPRD Kota Bekasi Pemeliharaan Website Laporan Kinerja DPRD Tahun 2011 Pengadaan Produk - produk Hukum Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan (Banleg) Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi Revitalisasi Jaringan Listrik Pengadaan Perlengkapan Keamanan Gedung Kantor (CCTV) Workshop Legal Drafting Pelatihan ESQ bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Outbond bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Penyusunan LAKIP dan Rencana Kinerja Tahunan Pelatihan Keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Pengadaan Sarana Digital Signage Workshop Perumusan APBD Kota Bekasi Penataan dan Penggandaan Risalah
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
BIAYA (Rp) 600.000.000 975.000.000 975.000.000 975.000.000 300.000.000 100.000.000 31.000.000 2.300.000.000 75.000.000 1.700.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 600.000.000 1.400.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000 100.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000 100.000.000
1 1 1 1
20 20 20 20
17 17 17 17 1 2 3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan tersusun dan tersampaikan 60 buku 120 buku 60 buku Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan
12.810.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000
59
KODE
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BIAYA (Rp)
20
17
Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
275.000.000
20
17
Sosialisasi Pendapatan Daerah
Kota Bekasi
300.000.000
20
17
Pengendalian Pendapatan Daerah
Kota Bekasi
250.000.000
20
17
Penyusunan Database Pendapatan
Kota Bekasi
400.000.000
20
17
Sertifikasi dan Pembekalan auditor pajak
Kota Bekasi
250.000.000
20
17
Pengumpulan dan pengolahan data retribusi daerah
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
10
Peningkatan Motivasi kepada wajib pajak / Konsumen
Kota Bekasi
150.000.000
20
17
11
Penataan dan pengolahan Data Subjek dan Objek Pajak
Kota Bekasi
400.000.000
20
17
12
Sosialisasi dan pengendalian penerimaan pajak daerah
Kota Bekasi
200.000.000
20
17
13
Registrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Bekasi
350.000.000
20
17
14
Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah ( SIMPATDA)
Kota Bekasi
400.000.000
20
17
15
Peningkatan pengelolaan benda berharga /barang koasi
Kota Bekasi
250.000.000
60
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Komptensi Aparatur Keuangan dan Aset Daerah Pengelola Pendapatan,
TARGET
LOKASI
BIAYA (Rp)
20
17
16
Kota Bekasi
200.000.000
20
17
17
Fasilitasi Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Review Perda PAD sebanyak 5 Rancangan Raperda tentan Pendapatan Daerah
Kota Bekasi
350.000.000
20
17
18
Implementasi Sistem Penerimaan dan Pengembangan Strategi Penerimaan Daerah
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
300.000.000
20
17
19
Peningkatan sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah
Kota Bekasi
140.000.000
20
17
20
Publikasi Informasi Data Pendapatan Daerah
Kota Bekasi
200.000.000
20
17
21
Identifikasi permasalahan pencapaian target pendapatan
Kota Bekasi
125.000.000
20
17
22
Peningkatan penerimaan pendapatan daerah sektor dana bagi hasil pajak
Kota Bekasi
200.000.000
20
17
23
Implementasi program stimulus pengungkit sumber pendapatan daerah sektor dana perimbangan
Kota Bekasi
500.000.000
20
17
24
Pemeliharaan Sistem Online dan Of Line PBB
Kota Bekasi
275.000.000
20
17
25
Pendataan PBB Untuk Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi
Kota Bekasi
300.000.000
20
17
26
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PBB
Kota Bekasi
750.000.000
20
17
27
Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat tentang Pendapatan Daerah di Kota Bekasi
Kota Bekasi
300.000.000
61
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan kesadaran & Pengetahuan Masyarakat tentang PKB/BBNKB di Kota Bekasi
TARGET Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
LOKASI
BIAYA (Rp)
20
17
28
Kota Bekasi
300.000.000
20
17
29
Penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan PBB
Kota Bekasi
300.000.000
20
17
30
Pemeliharaan perangkat dan sistem pembayaran BPHTB on line
Kota Bekasi
60.000.000
20
17
31
Penggandaan draft RAPBD dan buku APBD
Tersedianya dokumen pembahasan APBD serta buku APBD sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sebanyak 1.460 buku Penyusunan RKA oleh SKPD sesuai dengan pedoman yang diberikan (1 dokumen edaran walikota) RKA SKPD dapat disusun sesuai dengan dokumen perencanaan dan sesuai dengan instrumen penganggaran (42 SKPD)
Kota Bekasi
350.000.000
20
17
32
Penyusunan dan Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD
Kota Bekasi
250.000.000
20
17
33
Asistensi/Verifikasi penyusunan RKA SKPD
Kota Bekasi
250.000.000
20
17
34
Pengembangan Instrumen Penganggaran
Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan rasional (1 Dokumen)
Kota Bekasi
115.000.000
20
17
35
Penyusunan Penggandaan dan Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan SKPD (352 Dokumen) adanya jaminan ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana dalam DPA SKPD (2 dokumen untuk 44 SKPD) Meningkatnya pemahaman TAPD terhadap teknis perencanaan dan penganggaran serta proses penyusunan APBD (40 orang peserta)
Kota Bekasi
200.000.000
20
17
36
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan belanja bagi SKPD
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
37
Pembekalan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang teknis perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD
Kota Bekasi
150.000.000
20
17
38
Pelatihan bagi operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD
Tersedianya operator komputer yang trampil (86 tenaga operator)
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
39
Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan (1 unit aplikasi)
Kota Bekasi
150.000.000
62
KODE
TARGET
LOKASI
BIAYA (Rp)
20
17
40
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Gaji Daerah
42 SKPD
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
41
Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
42 SKPD
Kota Bekasi
150.000.000
20
17
42
Penataan Arsip Keuangan Daerah
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
43
Pengadaan Inventaris Kantor Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Bekasi
150.000.000
20
17
44
Penyelenggaraan SP2D
42 SKPD
Kota Bekasi
450.000.000
20
17
45
Pengelolaan Gaji Daerah
42 SKPD
Kota Bekasi
450.000.000
20
17
46
Rekonsiliasi Data Pegawai Pemerintah Kota Bekasi
42 SKPD
Kota Bekasi
75.000.000
20
17
47
Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan
42 SKPD
Kota Bekasi
150.000.000
20
17
48
Penerapan Managemen Kas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
42 SKPD
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
49
Pengelolaan Bantuan dan Hibah
Kota Bekasi
170.000.000
20
17
50
Penatausahaan laporan bulanan Bendahara Penerima,Pengeluaran & Barang semua SKPD dari Januari s/d Desember 2011
Tersusunnya laporan bulanan yang terkodefikasi secara efektif dan menyeluruh
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
51
Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Lapaoran Keuangan
Tersedianya SDM PPK SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan SKPD
Kota Bekasi
300.000.000
63
KODE
TARGET Tersusunnya Perwal dan pedoman tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
LOKASI
ORGANISASI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BIAYA (Rp)
20
17
52
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kota Bekasi
100.000.000
20
17
53
Penyusunan dan Pengadaan Laporan Keuangan
Tersedianya buku laporan bulanan, semester,tahunan dan laporan PertanggungJawaban APBD Tersusunnya Akuntansi dana tugas pembantuan sebagai bahan rekonstruk ke Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung dan Ditjen Perbendahraan Depkeu.
Kota Bekasi
150.000.000
20
17
54
Penyelenggaraan unit Akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah ( UAPPa-W)
Kota Bekasi
50.000.000
20
17
55
Pembinaan Akuntansi SKPD dan SKPKD
Tersusunnya laporan Keuangan SKPD dan SKPKD
Kota Bekasi
150.000.000
20
17
56
Peningkatan sarana dan Prasarana Pengelolaan Akuntansi
Tersedianya sarana dan prasarana pengelola akuntansi
Kota Bekasi
100.000.000
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 1 2 3 4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah secara umum Terciptanya tertib administrasi atas dokumen hasil pemeriksaan reguler dan pemutakhiran data Memastikan hasil temuan terhadap objek pemeriksaan terselesaikan dengan baik Meningkatnya validitas hasil temuan Inspektorat Kota 65 LHA Reguler, 44 LHR SKPD, 1 LHR Pemda, 4 Laporan Pengawasan Aset SKPD, 4 Laporan Pengawasan Evaluasi LAKIP SKPD 65 PHP 65 LHPD, 47 peserta Kunker Pengawasan Terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1 Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan, 2 Laporan Evaluasi Kormonev Bekasi Bekasi Bekasi Bekasi Inspektorat Kota Inspektorat Kota Inspektorat Kota Inspektorat Kota
5.953.000.000 2.285.000.000 352.000.000 2.182.000.000 200.000.000
20
20
Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan
8 Lap, Hasil Pengawasan Substantif, 1 Dokumen Terwujudnya pengawasan Non PKPT terhadap SKPD sesuai PKPT, 25 SK FAK, 32 Dok.RKT, 44 orang Peserta dengan ketentuan yang berlaku Kunjungan Kerja Pengawasan 1 Dokumen LAKIP Inspektorat Kota, 1 Dokumen Laporan KPJ ITKO Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3 Lemari Arsip, 16 Filling Cabinet 4 Laci, 4 Pendingin Ruangan/ AC, 4 Komputer Desktop, 2 Printer, 1 Screen Display, 16 Meja Kerja, 16 Kursi Kerja, dan 1 Mesin Faksimile)
Bekasi
Inspektorat Kota
746.000.000
20
20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Inspektorat
Lancarnya kegiatan administratif/ Teknis Perkantoran
Bekasi
Inspektorat Kota
188.000.000
1 1
20 20
21 21 1
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Bimtek Audit Sarana Prasarana Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengaudit sarana prasarana 46 Orang Bogor Inspektorat Kota
1.056.000.000 264.000.000
64
KODE 1 1 20 20 21 21 2 3
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Bimtek Audit Badan Layanan Umum (BLU) Bimtek Audit Perpajakan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengaudit Badan Layanan Umum (BLU) Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengaudit perpajakan 46 Orang 46 Orang
TARGET
LOKASI Bogor Bogor
ORGANISASI Inspektorat Kota Inspektorat Kota
BIAYA (Rp) 264.000.000 264.000.000
20
21
Bimtek Audit Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian mengenai konsep akuntabilitas, Renstra, Renja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja 46 Orang Pemerintah sebagai media pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam menjalankan Tupoksi
Bogor
Inspektorat Kota
264.000.000
1 1
20 20
22 22 1
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Memperkecil hasil temuan terhadap obyek pemeriksaan 48 Laporan Hasil pemeriksaan khusus/kasus Bekasi Inspektorat Kota
613.000.000 613.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pembangunan IT Kota Bekasi Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya aturan dan informasi bidang pengawasan yang sistematis Tersedianya jaringan LAN di Lingkungan Inspektorat Kota 1 Paket 3 titik Bekasi Bekasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Inspektorat Kota Inspektorat Kota Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika
5.067.200.000 250.000.000 300.000.000 100.000.000 340.000.000 112.000.000 65.200.000 450.000.000 400.000.000 300.000.000 500.000.000 300.000.000 400.000.000 200.000.000 150.000.000 500.000.000 200.000.000 500.000.000 3.550.000.000 200.000.000 500.000.000 300.000.000
Penataan sistem pengolahan data monografi kecamatan dan 12 kecamatan, 56 kelurahan kelurahan Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintahan kecamatan 12 kecamatan, 56 kelurahan dan kelurahan Pemeliharaan SIMYADU Standarisasi Mutu Pelayanan Internasional (ISO) Pemutakhiran Data Elektronik dan Informasi Bidang Pengawasan Pembuatan Local Area Network Inspektorat Kota Pembangunan Kelurahan digital Pembangunan Jaringan Wireless Sekolah Dasar Pembangunan IP Phone Lanjutan Pembangunan Jaringan Wireless Puskesmas Lanjutan Pemeliharaan Website Kota Bekasi Pemeliharaan Jaringan SITEL Operasional Informartion and Communication Technologi bagi Operator SITEL Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangungan Jaringan TA,2010 Pembangunan Telecinference Lanjutan Pembangunan Media Access Point Pembangunan CCTV Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyuluhan Hukum Penanganan Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional 28 Perizinan
1 2 3
400 Mahasiswa dan siswa 2 TUN, 4 Perdata 2 TUN, 1 Pidana, 2 Perdata
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum
65
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 4 5 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Prolegda 2011 Penyusunan Juklak Perda Pemberian Pertimbangan dan Kajian Produk Hukum Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan Produk Hukum Daerah Sosialisasi Peraturan Per-UU-an dan Produk Hukum Daerah
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 13 Perda, 10 Raperda 3 Perwal 2 Raperda, 500 Kep Wal/ Perwal 13 LD Perda, 500 Kepwal dan 60 BD Perwal 4 Peraturan Per-UU-an
TARGET Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
LOKASI
ORGANISASI Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
BIAYA (Rp) 1.700.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 0 0 150.000.000
Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan Produk 13 LD Perda Tahun 2010 x 100 SKPD, 1 Paket Buku Hukum Daerah Peratyran Per-UU-an Penyusunan Perda Pemanfaatan Lahan Penyusunan Perda penyediaan lahan RTH diwilayah Private Penyusunan Perda PPJ
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
28 28 28 28 28 28 1 2 3 4 5
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah Studi Penataan Kelembagaan Evaluasi Kelembagaan Evaluasi Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pembinaan Kelembagaan Penyusunan SIM Organisasi Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepegawaian Setda Peningkatan SDM Keprotokolan Pengadaan tiang,umbul-umbul dan bendera Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi Penataan Conblok Perbaikan (Normalisasi) Drainase Kantor Walikota Pembuatan Rambu-rambu dan Papan Pemberitahuan Pembuatan Piala Walikota dan Wakil Walikota, Plakat dan Logo Kesenian Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan Penataan Loby Kantor Walikota Bekasi Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Pengadaan Sound System Perbaikan Pot Bunga Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Angota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi
425.000.000 100.000.000 100.000.000 125.000.000 100.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
15.639.000.000 75.000.000 100.000.000 200.000.000 400.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000 40.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 2.000.000.000 115.000.000 690.000.000 500.000.000
66
KODE 1 1 20 20 29 29 20 21
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Perizinan 3 Unit
TARGET Kota Bekasi Kota Bekasi
LOKASI
ORGANISASI Bagian Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BIAYA (Rp) 550.000.000 750.000.000
20
29
22
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tersedianya RKBU TA 2012 sebagai dasar penyusunan
Kota Bekasi
200.000.000
20
29
23
Peningkatan Manajemen Aset
Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Kota Bekasi
250.000.000
20
29
24
Pemantauan Realisasi Pelaksanaan Pengadaan dan Perawatan Barang Daerah
Penguna Aset Daerah sesuai ketentuan
Kota Bekasi
75.000.000
20
29
25
Penyusunan buku standart harga tertinggi
Tersedianya buku standart harga tertinggi untuk penyusunan anggaran
Kota Bekasi
200.000.000
20
29
26
Penyusunan dan penggandaan neraca barang daerah
Tersedianya data inventaris barang daerah untuk bahan neraca
Kota Bekasi
150.000.000
20
29
27
Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Tersedianya data inventaris barang daerah sebagai bahan penghapusan barang
Kota Bekasi
150.000.000
20
29
28
Peningkatan tertib administrasi pemakaian lahan fasos fasum
Meningkatnya tertib administrasi pemakaian lahan fasos fasum
Kota Bekasi
50.000.000
20
29
29
Peningkatan Penyelesaian kerugian daerah
Meningkatnya pembayaran kerugian daerah
Kota Bekasi
50.000.000
20
29
30
Pendataan aset fasos fasum
Meningkatnya pengamanan aset daerah
Kota Bekasi
300.000.000
20
29
31
Pemasangan plang dan patok
Kota Bekasi
200.000.000
20
29
32
Kodefikasi barang milik daerah
Kota Bekasi
100.000.000
67
KODE
TARGET
LOKASI
BIAYA (Rp)
20
29
33
Penyusunan Sistem Informasi barang milik daerah
Meningkatnya pengelolaan barang daerah
Kota Bekasi
200.000.000
20
29
34
Penatausahaan data aset tanah melalui GIS
Terinventarisirnya data aset tanah melalui GIS
Kota Bekasi
500.000.000
20
29
35
Pengamanan aset milik pemerintah daerah Kota Bekasi
Tersedianya sertifikat sebagi tanda bukti kepemilkan lahan
Kota Bekasi
200.000.000
20
29
36
Pengadaan peralatan dan perlengkapan inventarisasi dinas / instansi
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk operasional SKPD
Kota Bekasi
1.500.000.000
20
29
37
Pengadaan meubelair kantor/instansi
Tersedianya meubileur kantor/instansi untuk operasional SKPD
Kota Bekasi
750.000.000
20
29
38
Pengadaan perlengkapan inventaris rumah dinas
Tersedianya perlengkapan inventaris rumah dinas
Kota Bekasi
300.000.000
20
29
39
Pengadaan kelengkapan rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota
Tersedianya kelengkapan rumah dinas
Kota Bekasi
300.000.000
20
29
40
Pengadaan Sarana kantor kelurahan sekota Bekasi
Tersedianya sarana kantor kelurahan se kota Bekasi
Kota Bekasi
300.000.000
20
29
41
Pengadaan sarana penunjang kegiatan wakil Walikota
Tersedianya sarana penunjang kegiatan Wakil Walikota
Kota Bekasi
200.000.000
20
29
42
Penataan ruang kerja DPPKAD
Kota Bekasi
100.000.000
20
29
43
Pengadaan Sarana Mobilitas
Tersedianyan kendaraan operasional /dinas
Kota Bekasi
2.000.000.000
20
29
44
Penataan dan Pengamanan Khusus Barang DPPKAD
Kota Bekasi
200.000.000
68
KODE 1 20 29 45
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Sarana Mobilitas Inspektorat Kota
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Terpenuhinya kebutuhan mobilitas aparatur pengawasan 1 Unit Mobil
TARGET
LOKASI Bekasi
ORGANISASI Inspektorat Kota
BIAYA (Rp) 194.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan Aparatur dan Pemerintah Daerah Penyusunan Analisis Jabatan Penataan Jabatan Fungsional Penyelenggaraan kerjasama pemerintahan antar daerah Penyelenggaraan Sister City Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Operasional TKKSD Kota Bekasi Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan SKPD Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal Efektifitas Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Biaya Operasional dana bantuan pembangunan (APBN,DAK,.Propinsi) Peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan Penunjang Operasional RT/RW Pelaksanaan evaluasi kinerja camat dan lurah Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW Fasilitasi lomba evaluasi kinerja kelurahan Peningkatan Kapasitas dan orientasi kepemimpinan Lurah Pelatihan tenis petugas DPPPJU( khusus bidang sapras dan PJU) Penyusunan ASB Tahun 2012
- Review Perda Retribusi - - Jumlah Pelayanan perijinan dan non perijinan Sertifikasi ISO bagi pelayanan perijinan dan non perijinan yang berstandar ISO Bagian Organisasi Bagian Organisasi 2 MOU/PKS 2 MOU/PKS 42 SKPD Terselenggaranya Kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan 1 Studi Banding Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan 12 kecamatan, 56 kelurahan 12 kecamatan, 56 kelurahan 12 camat dan 56 lurah 12 kecamatan, 56 kelurahan 156 kelurahan 56 lurah Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU 1 Pedoman Standar Belanja 1 Buku Kota Bekasi Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
17.000.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 200.000.000 400.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 11.500.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 300.000.000
20
30
19
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2011
Laporan progres fisik dan keuangan per bulan, triwulan dan tahunan
12
Kota Bekasi
300.000.000
20
30
20
Sosialisasi dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah TA.2011
Seluruh SKPD
300 orang
Kota Bekasi
450.000.000
69
KODE 1 20 30 21
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Paket Pengadaan Barang 20 paket
TARGET
LOKASI Kota Bekasi
ORGANISASI Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
BIAYA (Rp) 300.000.000
20
30
22
Operasional Penyaluran Beras Miskin (Raskin)
Tersedianya Beras murah untuk disalurkan kepada Keluarga Miskin Tersalurkannya Bantuan Pangan untuk Korban Bencana Alam
Kota Bekasi
450.000.000
20
30
23
Pemantauan Distribusi Bantuan Pangan
Kota Bekasi
100.000.000
20
33
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
20
36
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Tercapainya pendidikan prajabatan bagi 100% CPNS - Tercapainya - Terselenggaranya pendidikan struktural dan fungsional 100% pegawai yang sudah menduduki jabatan sesuai dengan kebutuhan mengikuti pendidikan struktural sesuai dengan Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian jabatan yang didudukinya, Tingkat pelayanan administrasi 1 Kecamatan, 1 Kelurahan Tercapainya 100 % pegawai yang sudah menduduki jabatan, mengikuti pendidikan struktural sesuai dengan jabatan yang didudukinya (jumlah pejabat fungsional yang sudah mengikuti Kasi di 12 kecamatan dan Kasi di 56 kelurahan pendidikan fungsional/pejabat yang sudah menduduki jabatan fungsional) x 100 12 camat Terbitnya SK kenaikan pangkat tepat waktu dan pelayanan terhadap PNS 300 berkas SK kenaikan pangkat PNS 14053 PNS Kota Bekasi Kota Bekasi Bagian Bina Pemerintahan
9.529.300.000
20
36
Pelaksanaan lomba evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan
400.000.000
20
36
Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan
Bagian Bina Pemerintahan
350.000.000
1 1 1
20 20 20
36 36 36
3 4 5
Peningkatan Kapasitas dan orientasi kepemimpinan camat Pengolahan manajemen administrasi kepegawaian Kota Bekasi Kontribusi diklat teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Bagian Bina Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah
250.000.000 475.000.000 135.000.000
Terdidiknya aparatur bidang teknis dalam pelaksanaan 15 orang Pegawai tugasnya di lingkunga Pemerintah Kota Bekasi Golongan I :TKK : 28 orang Golongan II :TKK : 295 Terlaksananya PP No. 101 Tahun 2000 tentang diklat jabatan orang Umum : 93 orang Golongan III :TKK : 99 PNS orang Umum : 244 orang Terlaksananya PP No. 101 Tahun 2000 tentang diklat jabatan 80 orang pejabat eselon IV yang belum mengikuti PNS diklatpim tingkat IV Terlaksananya PP No. 101 Tahun 2000 tentang diklat jabatan 12 orang calon pejabat eselon III PNS Terdidiknya pegawai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Tercapainya kesiapan aparatur yang memasuki batas usia pensiun S3 : 5 orang, S2 : 8 orang, S1 : 4 orang 100 orang PNS yang memasuki batas usia pensiun
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
36 36 36 36 36 36
6 7 8 9 10 11
Diklat prajabatan golongan I, II dan III Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III Pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas Pembekalan bagi aparatur yang akan memasuki BUP Pembinaan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui ESQ
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
1.350.000.000 761.860.000 300.000.000 750.000.000 450.000.000 675.000.000
Meningkatnya mental dan spiritual serta kebersamaan 140 orang eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota diantara pejabat eselon di lingkunga Pemerintah Kota Bekasi Bekasi
70
KODE 1 1 1 1 20 20 20 20 36 36 36 36 12 13 14 15
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan dan pengembangan Sisten Aplikasi dan Kepegawaian Daerah (SAPK) Peningkatan sarana prasarana dan penataan dokumentasi PNSD/CPNSD Kota Bekasi Penyelenggaraan ujian dinas mandiri pada Pemerintah Kota Bekasi
TARGET
LOKASI Kota Bekasi
ORGANISASI Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
BIAYA (Rp) 500.000.000 552.640.000 100.000.000 864.800.000
Tertatanya manajemen administrasi kepegawaian Terlaksananya ujian dinas mandiri bagi PNS golongan II
Arsip kepegawaian sebanyak 14.053 berkas PNS 60 PNS golongan II/d 15.000 pelamar CPNS
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Seleksi penerimaan dan pengangkatan CPNSD Kota Bekasi tahun Terpenuhinya formasi pegawai Kota Bekasi 2009 dari formasi umum Monitoring pembinaan dan penanganan kasus-kasus indisipliner pegawai Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian dan Kepwal tentang pendelegasian wewenang Serta Terlaksananya monitoring pegawai dan Terlaksananya penanganan kasus-kasus indisipliner Terpilihnya pegawai berprestasi di bidang telematika, arsip, kepegawaian dan akuntansi
20
36
16
Pengelola kepegawaian SKPD se-Kota Bekasi SKPD se-Kota Bekasi 50 kasus indisipliner 12 orang pegawai berprestasi di bidang telematika, arsip, kepegawaian dan akuntansi
Kota Bekasi
300.000.000
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
36 36 36 36 36
17 18 19 20 21
Pemilihan pegawai berprestasi Pemberian Satyalencana Karya Satya Pemberian penghargaan Walikota Bekasi Orientasi pembangunan dalam kerangka Otda bagi CPNS Bintek Pengelolaan Kegiatan
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
160.000.000 250.000.000 55.000.000 200.000.000 350.000.000
Terpenuhinya penghargaan kepada PNS berdasarkan PP No. 400 orang PNS yang memliki masa bakti 10, 20, dan 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana 30 tahun Karya Satya Tersedianya blangko piagam penghargaan Terlaksananya orientasi pembangunan dalam rangka Otda untuk CPNS Kota Bekasi SKPD 1.000 lembar piagan penghargaan 400 CPNS 200 orang
20
36
22
Pelatihan Manajemen Pembangunan Ekonomi Bagi Aparatur
Aparatur
200 orang
Kota Bekasi
300.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan Pengiriman kafilah mengikuti MTQ/STQ Tingkat Propinsi Provinsi Jawa Barat Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Pembinaan qori/qoriah kafilah MTQ Kota Bekasi Terlaksananya keikutsertaan Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi -42 orang qari/qoriah 400 Peserta pawai 21 Panitia 8 Hari -600 orang & 126 orang Juara I, II & III Provinsi Jabar Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
3.300.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 350.000.000 500.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000
Terselenggaranya pembinaan qori/qoriah Juara MTQ Tingkat 42 Orang Kota Bekasi 69 orang Imam & 69 orang Marbot
Pemberian insentif imam, marbot masjid Tingkat Kota, Kecamatan Terealisasinya pemberian insentif bagi Imam, marbot masjid dan dan kelurahan tingkat kota. Kecamatan dan kelurahan Pembinaan Rohani Pemberian Insentif kepada Penyuluh Agama Fungsional Non PNS Peningkatan Pelayanan Keagamaan Melalui Peran Serta Masyarakat Penyelenggaraan Pesantren Kilat Ramadhan Pelatihan pengurusa jenazah bagi Amil
-Terlaksananya pembinaaan Rohani & Tercapainya sinergitas 700 orang 12 kl/bl pem binan peningkatan kualitas kehidupan beragama Meningkatnya motivasi dan kualitas penyuluh agama fungsional Non PNS. Meningkatnya persan serta institusi keagamaan dalam peningkatan kualitas pembinaan keagamaan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan keagamaan bagi para siswa Terselenggaranya pelatihan dan tersedianya Amil /pengurusan jenazah yang memadai 300 orang x 12 bln 300 orang SD SMP, SMA 112 orang
71
KODE 1 2 40 10
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan Khotib Jum'at
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Terwujudnya kesamaan persepsi para khotib dalam mencapai 180 orang visi misi Kota Bekasi
TARGET
LOKASI Kota Bekasi
ORGANISASI Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
BIAYA (Rp) 200.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20
41 41 41 41 41 41 41 41
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Pelaksanaan ISO Penilaian Peningkatan Pelayanan Publik Penataan Administrasi Pegawai di lingkungan Setda Kota Bekasi Pembinaan Kepegawaian Setda Peningkatan Kualitas SDM di lingkungan Setda Kota Bekasi Evaluasi Beban Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Meningkatnya kinerja Aparatur Perizinan Berita Acara Tim Teknis, Laporan Penerbitan izin, non perizinan, SKRD, SKPD dan Realisasi Retribusi/pajak Daerah Kota Bekasi
Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
3.570.000.000 225.000.000 225.000.000
60.000.000
200.000.000 2.360.000.000
20
41
Optimalisasi Pelayanan Perizinan
- Pembinaan Customer Service Exellence & '- Identifikasi 50 Orang '- Perizinan Jasa Usaha : 2 Izin '- Non Perizinan dan Non Perizinan '- Pelayanan Perizinan Keliling 'Perizinan : 2 Izin '- Perizinan Tertentu : 2 Izin 38 Bimtek Pengelolaan dan Administrasi Keuangan dan Asset 'Orang 50 Orang, 150 Orang Pelatihan Emotional Spritual Quotiant (ESQ)
Kota Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
500.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Penyelenggaraan program temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan masyarakat di kecamatan dan kelurahan Pemberdayaan organisasi RT dan RW di Kelurahan Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Sosialisasi Program dan kegiatan DPPPJU Sosialisasi Pemanfaatan RTH di wilayah Kota Bekasi Sosialisasi kemitraan pengembangnan pengelolaan RTH dengan swasta Pelatihan singkat pembuatan taman mini di lingkungan masyarakat (lanjutan) Sosialisasi pembuatan taman edukasi di sekolah - sekolah (lanjutan) Meningkatnya penyelenggara pemerintahan dan lembaga sosial di tingkat kelurahan serta bertumbuhnya dan berdayagunanya segenap potensi lembaga dan masyarakat secara bersama membangun kemandirian Meningkatnya jumlah Partisipasi Jumlah partisipasi 12 kecamatan dan kelurahan 12 kecamatan dan 56 kelurahan 56 kelurahan 12 kecamatan, 56 kelurahan 100% 100% 100% 100% Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Bagian Bina Pemerintahan Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1.775.000.000 1.775.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000 275.000.000 250.000.000 250.000.000
22
18
10
Pelatihan Pengurus LPM
Jumlah LPM
Kelurahan se Kota Bekasi
300.000.000
72
KODE 1 1 1 1 22 22 22 22 18 18 18 18 11 12 13 14
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tk. Kota Bekasi Pelatihan dan Temu Kader Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Persiapan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TMMD Tk. Kota Bekasi Kearsipan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong melalui BBGRM Jumlah partisipasi
TARGET
LOKASI Kota Bekasi Kelurahan se Kota Bekasi Kelurahan se Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat
BIAYA (Rp) 100.000.000 200.000.000 450.000.000 250.000.000
Berperannya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam Jumlah Kader Pembangunan Kelurahan Tersedianya Data Profil Kelurahan yang akurat Jumlah Potensi masyarakat
Tumbuhnya semangat gotong royong dalam pembangunan di Jumlah partisipasi wilayahnya melalui TMMD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.050.000.000 Meningkatnya pengelolaan arsip SKPD Terpeliharanya arsip aktif dan inaktif Kota Bekasi SKPD Kota Bekasi Kota Bekasi Depo Arsip SKPD, UPTD, Kelurahan Kota Bekasi Depo Arsip SKPD / UPTD /Kelurahan Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kantor Arsip dan Dokumentasi 4.050.000.000 250.000.000 250.000.000 450.000.000 300.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 2.000.000.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Sosialisasi Kearsipan Pembinaan dan Penataan Kearsipan Akuisis Arsip In Aktif dan Statis SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Evaluasi dan Monitoring Kearsipan Pembuatan Rambu - rambu Depo Arsip Pembinaan khusus Pengelolaan Kearsipan unit kerja percontohan Pelatihan Sistem Online dengan SKPD Pembangunan Depo Arsip Kota Bekasi
Terlaksananya Penyebarluasan Penyelenggaraan Kearsipan - 51 SKPD '- 36 UPT / UPTD Meningkatnya Pengelolaan Arsip SKPD Tersimpan dan Tertatanya Arsip SKPD Kantor Arsip Daerah Meningkatnya tertib administrasi Tertatanya Arsip In aktif dan statis SKPD - 1 Kecamatan '- 1 SKPD Dinas / Badan'- 1 Kelurahan'- 1 UPTD 50 SKPD Tersedianya depo yang representatif - 12 UPTD PLS '- 12 SKPD Dinas / Badan Arsip Pengawasan SKPD Inspektorat Meningkatnya Pengelolaan Arsip SKPD 50 SKPD / 24 UPTD / 12 Kel Tertatatnya Arsip in aktif dan statis Meningkatkan tertib administrasi/pengelolaan kearsipan Tercapainya Layanan Kearsipan Berbasis Komputer Tersedianya tempat penyimpanan arsip
25
Komunikasi dan Informatika - Jumlah Media massa nasional dan daerah yang beredar di kota Bekasi - Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat -Tingkat Pelayanan informasi kepada masyarakat
1.600.000.000
25
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggung jawab
1.600.000.000
1 1 1 1
25 25 25 25
15 15 15 15
1 2 3 4
Penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah Pembuatan kalender pemerintah Kota Bekasi Tahun 2011 Pembuatan Agenda Tahun 2011 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku
Tersusunnya dokumen kegiatan dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Tersebarnya publikasi pembangunan Kota Bekasi melalui kalender Tersebarnya buku agenda 2011 kepada pemangku jabatan Tersediannya sarana informasi pembangunan berupa majalah Tersebarnya informasi kegiatan pemda
Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas
400.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
73
KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 15 15 15 15 15 15 5 6 7 8 9 10
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan Kehumasan Pengadaan Sarana Telekomunikasi Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Selayang pandang Kota Bekasi Pemberitaan Online Profil Kota Bekasi Audio Visual Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Lanjutan rehab Kantor Perpustakaan Daerah Penataan dan Taman Kantor Perpustakaan Pengadaan Buku Perpustakaan Daerah Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Keliling Pemutakhiran Data Anggota secara ID Card Sosialisasi Pemutakhiran Sistem Perpustakaan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Terwujudnya kebersamaan antar anggota dalam melaksanakan kegiatan kehumasan Tersediannya sarana komunikasi radio dinas
TARGET Terjalinnya kerjasama antar anggota dalam melaksanakan kegiatan kehumasan Radio Rick, Sandi, Telepon Internal
LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
ORGANISASI Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas
BIAYA (Rp) 100.000.000 250.000.000 100.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 7.400.000.000 7.400.000.000
Tersediannya Gedung Kantor Perpustakaan Daerah yang Representatif Tercapainnya ruangan dan taman Kapusda yang ideal Tersediannya Buku-Buku yang dibutuhkan dan untuk mempercepat kecerdasan masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa Menembah pengetahuan bagi para pengelola perpustakaan Terwujudnya minat baca warga masyarakat Bekasi Tercapainya pembuatan kartu anggota dengan cepat dan langsung jadi
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Unit 1 Paket
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Kantor Perpustakaan Daerah
1.500.000.000 500.000.000 4.000.000.000 200.000.000 700.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000
Memperkenalkan pengetahuan tentang perpustakaan ke SD, 1 Paket SMP, SLTA, Universitas dan Kelurahan/Kecamatan Tersedinnya Data Perpustakaan yang Mutakhir 1 Paket
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 21 21 21 21 21 21 1 2 3 4 5 6 7
URUSAN PILIHAN Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Penguatan Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian Pengembangan Manajemen Usaha Agribisnis. Optimalisasi Fungsi Green House Pendataan potensi Agribisnis Optimalisasi Kelembagaan Kelompok Tani Pameran Produk Pertanian Optimalisasi Lahan Pekarangan & Peningkatan SDM Petani, Penyuluh Uji coba lapangan (Ucolap) Pelatihan & Bantuan Peralatan Pelatihan Manajemen & Pelaku Usaha Agribisnis Termanfaatkannya Green House Tersediannya data potensi Agribisnis Peningkatan kelembagaan Kelompok Tani PENAS & Pameran, Tanaman Hias, dan Hasil Produk Pertanian. 1 Unit Green House 5 Jenis 12 Kelompok 2 Kali Bekasi Timur Kota Bekasi Kota Bekasi Petani dan Palawija di 12 Kecamatan 4 Ucolap 120 Orang 70 Orang Kota Bekasi 4 Kecamatan Kota Bekasi Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat
5.050.000.000 1.650.000.000 350.000.000 250.000.000 300.000.000
250.000.000 200.000.000 300.000.000
74
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sosialisasi Pemotongan Qurban Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Pengawasan dan Pengendalian Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan Pelatihan Pengusaha RPU dan TPU Pelatihan Pemotongan Hewan Optimalisasi Laboratorium dan Klinik Keswan dan Kesmavet Perbaikan sarana dan Prasarana RPH Pemanfaatan Limbah RPH Penguatan Agribisnis Perikanan Pengembangan Budidaya Peternakan Pengawasan Mutu Pakan Ternak dan Ikan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit hewan menular (PHM) dan Zoonosis Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Biosecurity Penyakit Hewan Pembinaan dan Pengawasan Klinik Hewan, Pet Shop dan Peredaran Obat Hewan Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Hewan kesayangan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatkankan produk pertanian, perikanan dan peternakan unggulan 5% /tahun DKM Pengusaha Produk Pangan dan Non Pangan Pengusaha Pengusaha Pemotongan Unggas. Petugas Pemotongan Hewan di RPH / TPH Pengusaha Pengusaha,Pemotong Hewan Pengusaha,Pemotong Hewan Pengusaha dan Petani Ikan Pengusaha dan Peternakan Pengusaha, Petani Peternak, Aparat Pemerintah dan Masyarakat 100 Orang 100 Orang 75 Orang 75 Orang 150 Orang 100 Orang 100 Orang 100 orang 150 Orang 100 Orang
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3.400.000.000 Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat 100 Orang Pasar Baru Kranji Pasar Bantargebang Bekasi Utara Bekasi Utara Bekasi Utara Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat 100.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 300.000.000 250.000.000 350.000.000 200.000.000 100.000.000 500.000.000 300.000.000 150.000.000
300.000 ekor vaksinasi AI,1000ekor vaksinasi rabies 100 sampel hewan 2000 ekor ternak besar,20000 ekor ternak kecil, 24 pasar tradisional 20 Pet Shop, 20 drh swasta dan 5 Perusahan obat 2 Check Point
2 2 2
4 4 4
15 14 1
Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi Tercapainya kunjungan wisatawan 15 duta wisata Bekasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Bekasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
2.745.000.000 1.745.000.000 360.000.000
14
Promosi Wisata dan Seni Budaya Daerah
Tercapainya kunjungan wisatawan
Pegalaran seni budaya
450.000.000
14
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Tersedianya data informasi pariwisata
150.000.000
14
Pembinaan Terhadap Hotel di Bekasi
Pengusaha Hotel yang terbina
Bekasi
150.000.000
75
KODE 2 4 14 5
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Temu Usaha Pelaku Jasa Kepariwisataan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan
TARGET Keikutsertaan pelaku usaha jasa kepariwisataan dan hiburan umum Terbinanya pelaku jasa usaha kepariwisataan dan hiburan umum
LOKASI
ORGANISASI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
BIAYA (Rp) 250.000.000
14
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa Kepariwisataan dan Hiburan Umum
Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
325.000.000
14
Aktualisasi Paguyuban Abang Mpok
Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan
Paguyuban Abang Mpok
Bekasi
60.000.000
2 2
4 4
16 16 1
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan Prasarana dan Sarana Pariwisata Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan Kuliner Bekasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
1.000.000.000 1.000.000.000
2 2 2
6 6 6 15 15 1
Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
10.530.000.000 500.000.000 200.000.000
15
Penyelenggaraan Peneraan UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya)
150.000.000
15
Penunjang Kegiatan Operasi Pasar
150.000.000
2 2
6 6
17 17 1
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Temu Usaha Pola Sambungrasa pengusaha Eksportir dan Importir Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
500.000.000 150.000.000
17
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jasa Perdagangan Daerah
200.000.000
17
Pendataan Perizinan Usaha Jasa dan Perdagangan
150.000.000
2 2 2 2
6 6 6 6
19 19 19 19 1 2 3
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program penataan dan Peningkatan Pelayanan PKL di Pasar Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan Monit Pembinaan titik pantau Adipura Terciptanya dan Terbinanya Para PKL dilingkungan Pasar & Terbinanya Kesadaran Masyarakat Pedagang Kaki Lima terhadap Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Perda 2450 yangberlaku dilingkungan Pasar Terciptanya Pedagang Kaki Lima tertib di lingkungan. Pasar 6 (enam) Titik Pantau 1 350% Kota Bekasi Pasar se Kota Bekasi Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat
1.275.000.000
250.000.000 350.000.000
76
KODE 2 2 2 6 6 6 19 19 19 4 5 6
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan dan Penataan Pedagang K5 Program pembuatan gerobak PKL di tiap-tiap pasar. Memberdayakan PKL untuk menempati Kios/Los dilingkungan Pasar Program Peningkatan Pelayanan Pasar 1 Pengadaan Pakaian Seragam Kebersihan Pasar
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Terbinanya 200 orang PKL yang berjualan dilingkungan Pasar 1 Unit Pasar
TARGET
LOKASI Kota Bekasi 11 Pasar Se Kota Bekasi Se Kota Bekasi
ORGANISASI Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat
BIAYA (Rp) 150.000.000 275.000.000 250.000.000
Pedagang kaki Lima yang ada dilingkungan Pasar Tradisional 9 Pasar di Kota Bekas Kepada para PKL yang berada diluar lingkungan Kios untuk menempati tempat yang telah ditentukan 9 Pasar
2 2
6 6
20 20
0 Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman 11 unit Pasar Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman Terwujudnya tempat pool kendaraan truck sampah yang aman Terciptanya keamanan dilingkungan pasar SeKota Bekasi Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat Dinas Perekonomian Rakyat 150.000.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komposting Pengadaan kontainer sampah pasar, alat-alat kebersihan dan sarana kantor. Pengadaan Truck Pengangkut sampah Jenis Arm Roll dan Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Perbaikan Pool Kendaraan Truck Pengangkut Sampah Pengadaan pakaian seragam SATGASSUS Pasar Gerobak sampah Penyelenggaraan K.5 dan Titik Pantau Pembinaan pedagang Pasar Pembangunan Emplasemen Pagar dan Gapura
6 unit
165.000.000 770.000.000 660.000.000 1.750.000.000 120.000.000 120.000.000 60.000.000 200.000.000 110.000.000 1.600.000.000 900.000.000 700.000.000 800.000.000 150.000.000
Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman 1 unit Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman 5 unit dan 5 unit sepeda motor Terwujudnya tempat pool kendaraan truck sampah yang aman Terciptanya keamanan dilingkungan pasar Terciptanya kebersihan lingkungan pasar Tercapainya program K3 dan Adipura Terwujudnya kesadaran pedagang pasar Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif 11 lokasi 10 unit pasar 25 unit 11 pasar 11 pasar 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pembuatan Emplasemen, Pagar dan Tangga ( Lanjutan ) Pembuatan Emplasemen , Gapura dan Tangga ( Lanjutan ) Pembuatan Emplasemen dan Saluran Air ( Lanjutan ) Pendataan dan Pembinaan pasar Lingkungan Aktualisasi data potensi dan pembinaan manjemen pengelolaan administrasi retribusi di lapangan
Tercapainya Pasar Lingkungan yang tertib administrasi, Tertib Se- Kota Bekasi pengelolaan dan kondusif Tersedianya data potensi retribusi terbaru, pengelolaan manajemen pengelolaan administrasi lapangan yang tertib 11 pasar/Pertokoan
Perindustrian
1.758.500.000
77
KODE
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan industri mikro dari sebanyak 1.000 menjadi sebanyaK 2.000., industri kecil dari sebanyak 500 menjadi 1.000, dan industri menengah dari sebanyak 100 menjadi 500,Terbitnya Peraturan Daerah dan/atau keputusan walikota mengenai Pengembangan Industri
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1.175.000.000
16
Pengembangan Makanan Olahan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Peningkatan penerapan SNI pada industri manufaktur dari sebanyak 5 menjadi sebanyak 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
150.000.000
16
Festival Makanan Etnik
275.000.000
16
Bimbingan dan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual
150.000.000
16
Sosialisasi dan Penerapan SNI
100.000.000
16
Temu Usaha Karya IKM
300.000.000
16
Pola Magang Aneka Produk Kerajinan
200.000.000
2 2
7 7
17 17 1
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan dan Pengembangan Jasa Perbengkelan Produk Logam
583.500.000 140.000.000
17
Pelatihan IKM Teknologi Tepat Guna Mesin Perbengkelan
243.500.000
17
Pelatihan Penerapan Teknologi Logam Kota Bekasi
200.000.000
Urusan Wajib Urusan Pilihan Total
980.680.994.600 20.083.500.000 1.000.764.494.600
78

Rekap Usulan SKPD Ta - 2011

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rekap Usulan SKPD Ta - 2011

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2010 KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 15 15 1 2 3 4 5 URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

LOKASI Bantargebang Rawalumbu Mustika Jaya Kota Bekasi Kota Bekasi

BIAYA (Rp) 2.278.397.520 4.980.294.270 3.553.637.220 17.976.400.000 55.366.520.000

Program Pendidikan Menengah

Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas terhadap Pendidikan Menengah

250.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Meubeliar SMAN/SMKN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Penunjang KBM 12 KEC

LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 250 Orang 300 orang

Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Kota Bekasi Tersedianya sarana kantor Kota Bekasi

Program Pendidikan Tinggi

Persiapan Pembentukan Universitas Negeri Kota Bekasi

10.375.000.000 7.500.000.000 2.500.000.000 125.000.000 250.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

100.000.000 477.675.000 530.783.500 337.447.000 369.000.000 469.700.000

LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi

ORGANISASI Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

BIAYA (Rp) 198.000.000 145.750.000 271.500.000 70.000.000

Kota Bekasi Kota Bekasi

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

120.000.000 74.579.000 115.000.000 300.000.000

Meningkatnya kesadaran hidup sehat Terwujudnya sekolah sehat di Kota Bekasi

2.200.200.000 300.000.000 1.500.200.000 300.000.000 100.000.000

Meningkatnya status gizi masyarakat

776.566.000 522.900.000 253.666.000

>95% Rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi dasar

479.970.500 200.628.500 129.342.000

TARGET 31 Perkantoran dan Industri 40 Restoran

LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi

ORGANISASI Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

BIAYA (Rp) 50.000.000 100.000.000

3.835.534.000 300.000.000 300.000.000 936.298.000 1.883.236.000 160.000.000 120.000.000 136.000.000 0

Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi 100% penduduk miskin

23.180.000.000 180.000.000 23.000.000.000

Meningkatnya standarisasi pelayanan RSUD

36.000.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000

Meningkatnya kesehatan Balita

BIAYA (Rp) 100.000.000

Tercapainya AKI 90/100.000 KH, AKB 20/1000 KH

417.557.200 147.034.200 270.523.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.260.000.000 3.240.000.000 2.786.875.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.400.000.000 4.455.000.000 1.136.666.667

16.990.000.000 570.000.000 520.000.000 2.500.000.000

LOKASI Mustika Jaya Jatiasih

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2.619.000.000 777.600.000 1.800.000.000 2.100.000.000 1.760.000.000 1.440.000.000 1.320.000.000

KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jl. Caman

Dinas Bina Marga & Tata Air

LOKASI Kota Bekasi Kota Bekasi

BIAYA (Rp) 250.000.000 250.000.000

DED pembuatan IPAL untuk industri kecil

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengadaan Sarana Pemeliharaan sumur artesis

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tersedianya prasarana dan sarana PJU yang memadai

5.725.000.000 75.000.000 0 250.000.000 4.500.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 100.000.000

Meningkatnya pelayanan PJU