Anda di halaman 1dari 1

JADWAL AUDIT INTERNAL LAYANAN BELAJAR JARAK JAUH UPBJJ UT Kendari 24-27 April 2009 Hari/tgl Jam I Sabtu/

254-09 09.0009.30 09.30 11.00 Proses Pembukaan Pedoman Kualitas JKOP JJ00 Layanan BJJ UPBJJ-UT, Kebijakan dan Sasaran Kualitas. JKOP JJ07 Perencanaan Layanan BJJ. Pengendalian dokumen & JKUM rekaman MT02 JKUM MT03 JKUM MT04 Penanganan keluhan & JKOP JJ02 Pengukuran Kepuasan JKOP JJ03 Mahasiswa Atas Layanan JKUM UPBJJ PS02 Pengadaan & perawatan JKUM sarpras PS03 JKUM PS04 Istirahat TTM wajib & TTM/bimbingan Atpem Bimbingan praktek pendas & non pendas JKOP TR01 JKOP TR02 JKOP PP01 JKOP PP02 Referensi Auditee Seluruh staff Ka. UPBJJ Auditor

11.00 12.00

Kasubag TU

Kasubag TU

12.0013.00 13.0016.00

Ko BBLBA dan kelapang an

II Mingg u/ 264-09

08.0012.00 12.0013.00 13.0016.00 11.0012.00

Meninjau kelapangan pelaksanaan tutorial Istirahat Meninjau kelapangan pelaksanaan tutorial Presentasi penutupan

Ko BBLBA dan semua auditee Ko BBLBA dan semua auditee Semua karyawan UPBJJ

III Senin/ 27-409