No.

Dokumen P/PMS/03

No. Revisi 1
PT WARU ABADI PROSEDUR PEMASARAN
Tgl. Berlaku 1 Nopember 2004
Gresik - Indonesia
Halaman 1 dari 3

PENGAJUAN PELANGGAN TETAP

Daftar Penerima :

1. Direktur Utama
2. Direktur Operasi
3. Kabag Keuangan
4. Kabag Pemasaran I
5. Kabag Pemasaran II
6. Kabag Pemasaran III
7. Kepala Seksi Satuan Pengawasan Intern
8. Kepala Seksi Akuntansi
9. Kepala Seksi Keuangan
10. Kepala Seksi Pembelian
11. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen
12. Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan

PENGENDALIAN (X) Keterangan Nama Tanda Tangan

Uncontrolled Disusun Komite Bangmen

X Controlled Diperiksa Joni Gunawan, S.Sos, MM

Control Number Disetujui Ir. Moelyanto

 No. Dokumen P/PMS/03

PROSEDUR PENGAJUAN No. Revisi 1

PT WARU ABADI PELANGGAN TETAP Tgl. Berlaku 1 Nopember 2004
Gresik - Indonesia
Halaman 2 dari 3

I. TUJUAN & RUANG LINGKUP

Tujuan Prosedur :
- Memastikan bahwa pelaksanaan pengajuan pelanggan tetap telah dijalankan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan.
- Memastikan bahwa personil yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar.
- Membuat metode kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Ruang Lingkup Prosedur :
Prosedur ini meliputi mekanisme pengajuan calon pelanggan tetap di Unit Perdagangan Bahan
Bangunan di seluruh Wilayah Pemasaran perusahaan

II. ISTILAH & SINGKATAN

- ACC : Persetujuan
- SP3T : Surat Permohonan Pengajuan Pelanggan Tetap
- P2CPT : Pendataan & Penilaian Calon Pelanggan Tetap
- DP2KPT : Daftar Pengajuan Plafon Kredit Pelanggan Tetap

III. TANGGUNG JAWAB

3.1. Kepala Bagian Pemasaran

Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengendalikan plafon kredit pelangan tetap.

3.2. Kepala Bagian Keuangan

Bertanggung jawab dalam kecukupan penyediaan jaminan pembelian semen dan non semen untuk
pemenuhan kebutuhan plafon kredit pelanggan tetap.

3.3. Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan

Bertanggung jawab dalam menganalisis perfoma pelanggan dan pengendalian penjualan semen
dan non semen, plafon kredit pelanggan tetap serta jangka waktu pembayaran
###
III. DOKUMEN TERKAIT
1 Instruksi Kerja Rating Resiko Plafon Kredit Pelanggan
 Hal : 3 dari 3
PROSEDUR PENGAJUAN PELANGGAN TETAP

KA. UNIT PERD. KABAG KABAG

NO KETERANGAN DIREKSI
B. BANGUNAN PEMASARAN KEUANGAN
1. Atas evaluasi terhadap Pembeli Baru sesuai dengan Prosedur Pembeli Baru, Kepala Unit Perdagangan
AWAL
Bahan Bangunan mengajukan SP3T (Surat Permohonan Pengajuan Pelanggan Tetap) yang telah disetujui
oleh Kabag Pemasaran ke Direksi c.q. Kabag keuangan dengan dilampiri P2CPT (Pendataan dan Penilaian
Calon Pelanggan Tetap) dan Daftar Pengajuan Plafon Kredit Pelanggan Tetap (DP2KPT).
1.
2 Berdasarkan SP3T tersebut Kabag Keuangan mengevaluasi dan mengusulkan plafon kredit calon DP2KPT DP2KPT
pelanggan tetap kepada direksi yang meliputi plafon kredit maksimal, plafon kredit berjalan, dan plafon P2CPT P2CPT
kredit cadangan dalam bentuk Daftar Pengajuan Plafon Kredit Pelanggan Tetap (DP2KPT). Unit SP3T SP3T
Perdagangan Bahan Bangunan akan menerima plafon kredit baru maksimal 1 (satu) Minggu setelah
mengirimkan SP3T kepada Direksi c.q. Kabag Keuangan.
DP2KPT
3 Setelah mendapat persetujuan dari direksi, Kabag Keuangan melakukan pengentrian plafon kredit P2CPT
pelanggan tetap yang bersangkutan kedalam master pelanggan melalui seksi SIM dan dikirim ke Unit T Y SP3T
EVALUASI
Perdagangan Bahan Bangunan yang bersangkutan. & ACC

DP2KPT
P2CPT
Keterangan : T Y SP3T
EVALUASI

- Atas saldo piutang Pembeli Baru yang ada di Kode Umum Pelanggan dialihkan ke saldo Pelanggan Tetap
tersebut.
- Pengajuan yang tidak di ACC akan dikembalikan ke Unit Perdagangan Bahan Bangunan untuk dilakukan
koreksi & revisi T
EVALUASI
- SP3T, P2CPT & DP2KPT yang telah di ACC (oleh Direksi) akan diberitahukan kepada Kabag Pemasaran & ACC
dan Ka unit Perdagangan Bahan bangunan dalam bentuk "Konfirmas Persetujuan" via E-mail dan difile
dalam bentuk Soft Copy
DP2KPT DP2KPT DP2KPT Y
P2CPT P2CPT P2CPT
SP3T SP3T SP3T

F
PROSES
OPERASIONAL F F

SELESAI
 R/PMS/04
PT. WARU ABADI Surat Permohonan Pengajuan
Gresik - Indonesia Pelanggan Tetap (SP3T)

No.: ........................................ /20........

Kepada Yth.
Direktur Operasi
Cq. Kabag. Keuangan
PT. WARU ABADI
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan permohonan pengajuan pelanggan tetap di wilayah kami untuk dapat
disetujui.

Sebagai dasar pertimbangan berikut kami lampirkan Pendataan dan Penilaian Calon Pelanggan Tetap
(P2CPT) serta Daftar Pengajuan Plafon Kredit Pelanggan Tetap (DP2KPT).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Unit ....................... , tgl/bln/thn

Menyetujui, Mengetahui,

..................................... .............................................
Kabag. Pemasaran Kepala Unit
 R/PMS/05
PT. WARU ABADI DAFTAR PENGAJUAN PLAFON KREDIT PELANGGAN TETAP (DP2KPT)
Gresik - Indonesia Unit : ……………………………..

KODE ALAMAT/ NILAI ASSET JATUH TEMPO PLAFON KREDIT PLAFON KREDIT PELAMPAUAN KAP. SEMEN KAP. BESI PLAFON KREDIT USULAN JUMLAH PLAFON PLAFON CADANGAN TOTAL
NO. NAMA TOKO
PELANGGAN WILAYAH (RUPIAH) (HARI) MAKSIMAL BERJALAN BULAN BERJALAN (ZAK) (TON) SEMEN NON SEMEN KREDIT USULAN 25% 20% 15% PLAFON KREDIT

TOTAL

Tanggal Penetapan :
Menyetujui, Yang mengajukan,

Direktur Operasi Kabag. Keuangan Kabag. Pemasaran

Keterangan :
Segmen pelanggan untuk menentukan kredit cadangan (kabag pemasaran)
1 Pelanggan kecil dengan 0 < PKB < 25 juta, mempunyai plafon kredit cadangan sebesar 25 % dari PKB
2 Pelanggan sedang dengan 25 juta ≤ PKB < 100 juta, mempunyai plafon kredit cadangan sebesar 20 % dari PKB
3 Pelanggan besar PKB ≥ 100 juta, mempunyai plafon kredit cadangan sebesar 15 % dari PKB
4 Asumsi ACP sesuai target RKAP : …….. hari
5 Asumsi harga jual semen rata-rata per zak per unit
6 Asumsi harga jual besi rata-rata per ton per unit