ANEXO 5

GUIA DE VISITA PREVIA

INFORMACION GENERAL Nombre de la entidad: AGROSUR S.A. Nombre del rea: Departamento de Sistemas Direccin: 9 de Octubre y Boyac Telfono: 2-245333 Jefe responsable: Ing. Ricardo Factos Colaboradores: Nstor Ruiz Cules son los objetivos del rea? Dar mantenimiento y mejorar el sistema informtico y sus aplicaciones. Controlar la adecuada utilizacin de los equipos y programas. Cul es la estructura orgnica del rea? Ver Anexo 6 - Organigrama del Departamento de Sistemas. Ha existido alguna modificacin en la estructura orgnica? Si No

Existe un manual de las funciones del rea? Si No

Existe un manual de polticas o normativas del rea? Si No

Existe un manual de procedimientos del rea? Si No

Existe un manual de procesos del rea? Si No

Si la respuesta anterior es no: Qu procesos realiza su rea? Respaldo de informacin Cierre de cartera 1. Cierre de inventario 2. Cierre de contabilidad
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ANEXO 5

3. 4.

Mantenimiento de base de datos Actualizacin del ambiente de desarrollo Se ha realizado una Auditoria al rea de Informtica antes? Si No

RECURSOS MATERIALES Y TCNICOS Con qu hardware cuenta la empresa? Servidor COMPAQ, modelo PROLIANT ML350 Nmero de equipos, localizacin y caractersticas generales S, est descrito en el inventario Se lleva un control de la fecha de instalacin de los equipos y planes de instalacin? Si No

Observaciones: Slo se lleva control de la fecha de compra Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento Existen contratos de seguros? ( SI ) Seguros Confianza Tienen equipos de proteccin? ( SI ) De qu tipo? UPS individuales UPS on-line para servidores Existe un manual de polticas de operacin? Si No

Existe un manual de polticas de uso de los equipos? Si No

Observaciones: Cuentan con lineamientos para el uso de los equipos

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ANEXO 5

SISTEMAS Con qu software se cuenta en la organizacin? ESPIRAL Qu base de datos utiliza? Microsoft SQL Server En cuanto a los sistemas instalados y los que estn por instalarse se cuenta con: Manual de formas (SI) Manual de procedimientos de los sistemas (NO) Diagrama de entrada, archivos, salida (NO) Fecha de instalacin de los sistemas (SI) Proyectos de instalacin de nuevos sistemas (NO) Qu tipo de red posee? ETHERNET Existe una arquitectura tecnolgica de grupo? Si, estrella Se le da mantenimiento al sistema ESPIRAL? Cada cierto tiempo Tienen un inventario de hardware y software? Si No

Qu tipo de comunicacin existe con las sucursales, si existen? Va MODEM con 2 sucursales (Centro, Quito) SERVIENTREGA con otras

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