P. 1
782 Sop Sekretariat

782 Sop Sekretariat

5.0

|Views: 264|Likes:
Dipublikasikan oleh Irfan Fauzi

More info:

Published by: Irfan Fauzi on Oct 27, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2015

pdf

text

original

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN

No Urut 1

Uraian Kegiatan

Waktu Menit Jam Hari 3 4 5

Pelaksana

Penanggungj awab 7

2 BAGIAN UMUM TATA PERSURATAN A Pengelolaan Surat Masuk Mengelompokkan dan Mencatat seluruh identitas surat ke 1 dalam buku agenda surat masuk 2 Memberikan lembar KK, LP, dan Disposisi 3 Meneruskan surat kepada Pimpinan UP 4 Memberi perintah tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP 5 Menindaklanjuti isi perintah pada LD Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana 6 7 8 B 1 2 3 4 5 Menyimpanan dan menata lembar KK, LP dan LD pada bok arsip Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan Pengelolaan Surat Keluar Mengonsep surat dinas sesuai dengan perintah pimpinan Mengoreksi dan memaraf konsep surat Menandatangankan dan memberi nomor surat Mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana

6

5 5 5 10 1 5 5 1 15 10 15 1 5 5 1

Pencatat Pencatat Pencatat Pejabat Pejabat Petugas Arsip Pencatat Petugas Arsip Pejabat Pejabat UP Umum Petugas Arsip UP Petugas Arsip

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

I

6 Penyimpanan dan penataan lembar KK pada bok arsip Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit 7 kearsipan C PENGELOLAAN /PENATAUSAHAAN ARSIP Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya. 1 2 3 4 Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat Membuat daftar retensi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaksanakan retensi arsip :

5 10 2

Petugas Arsip Petugas Arsip Petugas Arsip

Umum Umum Umum Umum

15 Petugas Arsip

a Membentuk panitia Memilah arsip yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan b c Melaksanakan pemusnahan sesuai dengan BA pemusnahan. PERLENGKAPAN A Penatausahaan BMN Aset Tetap 1 Melakukan Opname fisik BMN 2 Melaporkan Hasil Opname Fisik BMN Mengoreksi keadaan saldo awal BMN 3

15 1 1

TIM TIM Operator BMN

Umum Umum

No Urut 1 Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 30 Pelaksana Penanggungj awab 7 Umum 2 Mencatat SP2D dan Dokumen Pengadaan BJ ke dalam Buku 4 Bantu Ekstra dan Intrakomptable secara manual Menginput data Mutasi Barang dan Jasa ke aplikasi SIMAK BMN 5 berdasarkan buku bantu Ekstrakomptable dan Intrakomptable manual 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B 1 2 Melakukan Rekonsialisasi internal SIMAK dan SAK Melakukan Rekonsialisasi ke KPKNL Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil Membuat dan mengirimkan laporan SIMAK BMN secara berkala ke korwil Memberi Label nomor inventaris pada fisik barang Mencetak dan membuat DBR. DIL. KIB Mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan opname fisik Membentuk panitia penghapusan BMN Mengusulkan rencana penghapusan BMN secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku Mengusulkan pelaksanaan lelang penghapusan kepada KPKNL berdasarkan SK Penghapusan BMN Melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL Menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL Menerima risalah lelang untuk diinfut sebagai mutasi barang pada aplikasi SIMAK BMN Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI Penatausahaan BMN Aset Lancar Melakukan opname fisik barang persediaan Mengoreksi saldo awal barang persediaan 6 Operator BMN Operator BMN 30 1 1 1 1 7 1 1 1 30 2 1 1 1 1 Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN Operator BMN KPB Operator BMN Panitia Panitia Bendahara Operator BMN Operator BMN Operator Persediaan Operator Persediaan Operator Persediaan Operator Persediaan Operator Persediaan Operator Persediaan 2 1 1 1 30 30 Umum Umum Umum Umum Umum Umum Mencatat Pembelian Barang Persedian ke dalam buku bantu 3 Persedian berdasarkan faktur Pembelian 4 Menginput Pembelian Barang Persediaan ke dalam aplikasi persedian berdasarkan buku bantu Mencatat Pendistribusian barang berdasarkan instrumen 5 permintaan /distribusi barang Menginput data pendistribusian barang ke dalam aplikasi 6 persediaan .

d Membuat Kartu anggota serta buku Peminjam e Menyusun dan menata buku sesuai dengan Klasifikasi f Membuat laporan Keadaan buku Perpustakaan Perawatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a Membuat RAB pemeliharaan sesuai dengan DIPA Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan Prasarana secara b berkala c Membuat laporan pemeliharaan secara berkala 3 Kebersihan dan Keindahan a Membuat jadwal petugas kebersihan Membersihkan ruangan dan lingkungan kantor setiap saat b 2 4 c Menata ruang dan keindahan kantor Keamanan a Membuat Jadwal Petugas Keamanan Melakukan Kontrol terhadap keamanan lingkungan setiap saat b Mengarahkan tamu untuk melapor ke petugas piket untuk mendapatkan izin bertamu Meminta tamu untuk menyerahkan kartu identitas kepada d petugas Mencatat ke dalam buku piket pegawai atau pihak luar yang e melakukan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam dinas. 1 Menghimpun data kebutuhan setiap unit untuk 1 tahun Merekap data kebutuhan dan memperhitungkan harga 2 Perkiraan sendiri sesuai dengan SBU 3 Membuat RPA sesuai dengan DIPA/ RKAKL Merealisasikan RPA sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan 4 5 Menyerahkan dokumen Pengadaan kepada PPK Kerumah tanggaan Pengelolaan Perpustakaan Mencatat buku / menginput data buku masuk ke dalam buku a besar perpustakaan. Kartu Pinjaman serta menyampul buku. 1 5 5 10 10 5 4 3 Pustakawan Pustakawan Pustakawan Pustakawan Pustakawan Pustakawan Umum Umum 1 Umum Umum CS CS Umum Umum Umum Umum Umum Umum PPK PPK PPK Memberi label nomor. judul buku 30 Operator Persediaan Operator Persediaan Umum Umum Pejabat terkait Pejabat yang ditunjuk Panitia Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum D. membuat katalog. b c Mengklasifikasikan buku sesuai dengan subyek. c 15 Umum Umum 15 Umum Security Umum Umum Umum Umum 5 5 5 Security Security Security II . kantong buku.No Urut 1 Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 30 Pelaksana Penanggungj awab 7 Umum 2 Mengirimkan data barang persediaan ke dalam aplikasi SIMAK 7 BMN Membuat laporan barang persediaan 6 Operator Persediaan 8 9 2 1 7 3 1 Mengirimkan laporan barang persediaan secara berkala ke Korwil Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran C.

No Urut 1 f g Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 30 30 3 Pelaksana Penanggungj awab 7 Umum Umum Umum 2 Menyalakan lampu seperlunya di malam hari di luar ruangan 6 Security Security IT Melakukan Koordinasi dengan aparat keamanan setempat jika terjadi peristiwa h Memback‐up data CCTV setiap saat 5 Protokoler dan Humas a Protokoler pimpinan 1 Menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan 2 Mendampingi pimpinan dalam acara kedinasan Melakukan koordinasi dengan pejabat untuk kegiatan pimpinan 3 b 4 Menerima dan mengarahkan tamu pimpinan Protokoler Pengambilan sumpah 1 Menentukan jadwal pelaksanaannya 2 Menghadirkan rohaniwan pendamping 3 Menyiapkan naskah pelantikan/ penyumpahan 4 Menyiapkan dan menyampaikan undangan 1 30 5 5 1 1 1 1 1 30 1 30 1 5 5 1 30 1 30 1 1 1 30 1 1 1 30 30 Ajudan Ajudan Ajudan Ajudan Kepeg Umum Kepeg Umum Kepeg Umum Kepeg Portir Portir Portir Portir Portir Protokoler Protokoler Protokoler Protokoler Kepeg Umum Umum Umum Panitia Panitia Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Umum Wapan Wapan Wapan Umum Umum Umum Umum Umum Wasek Wasek Wasek Wasek Umum Umum Wasek Wasek Wasek 5 Menunjuk petugas pelaksana 6 Menyiapkan sarana dan prasarana upacara 7 Melaksanakan gladi resik c Protokoler sidang Mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana ruang 1 sidang 2 Membuat jadwal persidangan 3 Mempersiapkan nomor antrean persidangan 4 5 d 1 2 3 e 1 2 3 Memanggil para pihak yang berperkara berdasarkan nomor antrean Melakukan pemeriksaan terhadap pihak‐pihak yang akan bersidang dengan alat detektor Protokoler Penjemputan dan Penerimaan tamu Membuat jadual kegiatan kedatangan dan kepulangan Melakukan koordinasi dengan protokol terkait Menyiapkan transportasi dan akomodasi Protokoler upacara pisah sambut Membuat jadual kegiatan pisah sambut Menunjuk panitia pelaksana pisah sambut Menyiapkan dan menyampaikan undangan 4 Mempersiapkan sarana dan prasarana pisah sambut 5 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 6 Melaksanakan acara pisah sambut 7 Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan f Protokoler Persemayaman Jenazah Mempersiapkan tempat acara persemayaman di kantor/ rumah 1 duka 2 Menginformasikan kepada seluruh jajaran 3 Melakukan koordinasi kepada pihak keluarga .

WIFI. wawancara dan audiensi dengan pejabat/ instansi terkait Melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting Pelayanan Publik Pelayanan sarana Menyediakan information desk (meja informasi) Menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk Menyediakan papan informasi Menyediakan informasi profil dan dasar Pengadilan Menyediakan sarana ruang tunggu berupa air minum. dan surat kabar.No Urut 1 4 5 g 1 2 3 4 5 6 6 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b 1 2 3 4 5 7 a b c d e f g h i j Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 30 2 1 1 1 15 30 15 Pelaksana Penanggungj awab 7 Wasek Wasek Kepeg Wasek Waka Waka Waka Waka 2 Menyiapkan daftar riwayat hidup Melakukan prosesi pelepasan jenazah HUMAS Menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan Mempersiapkan sarana dan prasarana ruang humas Menyiapkan informasi tentang kebijakan dan permasalahan‐ permasalahan pengadilan Memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan berpedoman kepada kode etik Mendampingi pimpinan dalam jumpa pers. realisasi kenaikan pangkat. TV. mutasi jabatan dan hukuman disiplin Memberikan informasi profil dan dasar Pengadilan Mengupdate berita yang berkaitan dengan kegiatan pengadilan 6 Kepeg Umum Ketua Umum Humas Humas Humas Humas Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum 1 30 30 30 15 1 1 2 30 30 4 2 2 2 3 Kepeg Petugas Petugas Petugas Petugas Kepeg Tim IT Tim IT Tim IT Tim IT Tim IT Tim IT Tim IT Tim IT Tim IT Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum . Menyediakan Toilet Umum Menyediakan kotak saran Menyediakan tempat sholat Menyediakan tempat parkir Menyediakan perlengkapan P3K Pelayanan Informasi Menunjuk petugas pelayanan informasi Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak‐hak masyarakat Melayani permintaan informasi dengan memberikan blanko permohonan Memberikan jawaban atas permintaan informasi Memberikan taksiran biaya atas permintaan informasi Teknologi Informasi Membentuk Tim Pengelola IT Mengupdate dan melengkapi standar menu website Menghimpun segala e‐informasi yang berkaitan dengan kedinasan Mencetak dan menyampaikan e‐informasi sebagai bahan tindak lanjut Mengupload surat‐surat dinas Mempublikasikan putusan yang telah di‐anonimisasi Mempublikasikan realisasi keuangan perkara dan APBN Mempublikasikan usul.

KARIS.No Urut 1 k l Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 2 1 Pelaksana Penanggungj awab 7 Umum Umum 2 Mempublikasikan data base asset dan perkara Mengupdate data sidang. yang bersangkutan. ASKES 1 Melengkapi berkas persyaratan usul 2 Membuat surat pengusulan ke instansi terkait 3 Mencatat ke dalam buku bantu masing‐masing CUTI 1 Memberi catatan tentang informasi cuti yang telah diambil 2 Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti 3 Menerbitkan surat izin cuti 4 Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti 5 Menerima laporan setelah menjalani cuti ADMINISTRASI 1 Membuat job discription masing‐masing pegawai Membuat Surat Keputusan Kepegawaian. panggilan ghaib dan perkara putus serta statistik perkara 6 Tim IT Tim IT BAGIAN KEPEGAWAIAN PELAKSANAAN DISIPLIN A DAFTAR HADIR 1 Menunjuk Tim pemantau disiplin sesuai SEKMA 069/2009 2 Merekap data kehadiran pegawai harian dan bulanan Mengesahkan dan menandatangani data kehadiran bulanan kepada 3 penanggungjawab Menyerahkan rekap ke bagian keuangan untuk dasar pembayaran 4 uang makan dan remunerasi B PENILAIAN DP3 1 Menerima daftar catatan penilaian dari masing‐masing pejabat penilai 1 30 10 5 Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Waka Wasek Wasek Wasek 5 1 5 Kepeg Kepeg Kepeg Wasek Wasek Wasek Mencetak DP3 masing‐masing pegawai dan ditandatangani oleh 2 pejabat penilai. KARSU. Kepanitiaan dan surat 2 tugas 4 2 30 1 5 10 30 5 1 30 5 5 5 30 5 5 1 30 Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek D I E F G . TASPEN. dan atasan langsung pejabat penilai Menyerahkan DP3 kepada masing‐masing pegawai kecuali DP3 3 Ketua Pengadilan Agama harus diteruskan ke BADILAG C USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN Melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun 1 2 Membuat nota usul kenaikan pangkat dan pensiun 3 Mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat Mencatat data usul kenaikan pangkat dan pensiun ke dalam buku bantu KENAIKAN GAJI BERKALA 1 Mendata kenaikan gaji berkala setiap pegawai 2 Membuat surat pengajuan usul ke KPPN 3 Menyerahkan kepada yang bersangkutan dan Petugas Daftar Gaji KARPEG.

bulanan C Mengajukan Kartu Identitas Petugas Pengantar SPM (KIPP) D Pelaksanaan Anggaran 1 Gaji Induk Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala. e Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk f ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Bezeeting Formasi dan Senioritas Hakim dan Panitera Mengupdate data SIMPEG Membuat data statistik pegawai dan sturktur organisasi Mengisi buku bantu pelanggaran disiplin Melengkapi data file pegawai Membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan 6 Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg Kepeg BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN ANGGARAN Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan A untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Membuat rencana penarikan dana setiap kegiatan berdasarkan harian. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) d daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. SK Kenaikan Pangkat. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor g Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN) Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari h Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masing‐masing pegawai i Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai j 2 Gaji Susulan. dan Surat Pernyataan Pelantikan Membuat Daftar Urut Kepangkatan. B mingguan.No Urut 1 3 4 Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 30 1 15 1 5 5 1 1 1 1 Pelaksana Penanggungj awab 7 Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek 5 6 7 8 9 10 Membuat usul penghargaan Satya Lencana Karya Satya 11 Membuat usul surat izin belajar S2 dan S3 ke Pejabat Eselon1 12 Membuat surat izin belajar S1 2 Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. setiap awal bulan b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) 7 30 1 Keuangan Keuangan Keuangan Wasek Wasek Wasek 1 5 30 30 1 1 1 1 30 1 PDG PDG PDG PDG Bendahara Operator Petugas Petugas Bendahara Bendahara Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Wasek Keuangan Bendahara Bendahara Keuangan Keuangan 30 5 PDG PDG Keuangan Keuangan . SK Kenaikan Pangkat. Kekurangan Gaji Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan a menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala. Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi). Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi). setiap awal bulan b Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) c Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya.

No Urut 1 c d e f g h i j Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 30 30 1 1 1 1 10 1 Pelaksana Penanggungj awab 7 Keuangan Keuangan Wasek Keuangan Bendahara Bendahara Keuangan Keuangan 2 Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor h Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) b Membuat faktur pajak / Surat Setoran Pajak (SSP). Penandatangan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan c disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). 30 PDG Keuangan 30 PDG Keuangan 1 1 Operator Petugas Keuangan Bendahara 1 1 1 1 10 1 10 1 Bendahara Kepeg PDG PDG Keuangan Operator Keuangan Petugas Wasek Wasek Keuangan Keuangan KPA Keuangan Wasek Keuangan 1 PDG Keuangan 5 PDG Keuangan . b Membuat Daftar Absen Lembur. 5 Gaji Ke 13 (Tiga Belas) Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji a bulan Juni. Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 4 Uang Lembur Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh a Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penandatangan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat e Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor d Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN) Mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari Bank Persepsi dan memberikan daftar transfer ke rekening masing‐masing pegawai Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu Mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai 6 PDG PDG Bendahara Operator Petugas Petugas Bendahara Bendahara I 3 Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan a setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan f Surat Setoran Pajak (SSP). Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan d Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat g Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran c Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) b dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor ‐ Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). e Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP). 30 1 1 1 1 1 1 Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek Wasek 1 Petugas Keuangan 1 1 1 Bendahara Operator Petugas Keuangan Keuangan Keuangan 1 1 1 1 Bendahara Petugas Operator Petugas Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan . 8 Tambahan Uang Persediaan (TUP). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor b Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang a Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak . Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan 6 PDG PDG 1 Operator Keuangan f Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). 7 Pengajuan Uang Persediaan. 10 Pengajuan SPM Langsung (LS). Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi a absen dari Sub Bagian Kepegawaian. dilaksanakan setelah 10 Keuangan Wasek 1 Petugas Keuangan 30 Keuangan Wasek ada Surat Perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl. d Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi ke Biro Keuangan e Mahkamah Agung Rl. 6 Remunerasi dan Pertanggungjawabannya. Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi c rekapitulasi permintaan remunerasi. a Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya. Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan a kelengkapannya. 11 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Koreksi daftar nominatif olehBendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk d ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor b Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 9 Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP). Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap f pegawai yang menerima remunerasi g Membuat daftar nominative permintaan Mengirim rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan h remunerasi ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl. b Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang b c Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Kanwil Perbendaharaan.No Urut 1 Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 30 1 Pelaksana Penanggungj awab 7 Keuangan KPA 2 c Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor g Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Membuat dan mengirim Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 4 semester dan tahunan ke KORWIL dan BUA Cq Karo Keuangan dan Badan Pengawas MARI Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran. Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Bendahara Penerima Bendahara Penerima Bendahara Penerima 1 Keuangan 1 Keuangan 30 1 Operator Operator Keuangan Keuangan 5 Operator Keuangan 1 Petugas Keuangan 5 Petugas Keuangan dan Badan Pengawasan MARI. Bank. 4 Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MAR) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya B Pelaporan Keuangan Membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja bulanan. 1 semester dan tahunan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl. membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi. UP. A Buku Kas Umum 1 Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum 30 2 1 5 Operator Petugas Operator Keuangan Keuangan Keuangan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran 1 Bendahara Pengeluaran Keuangan 2 Melakukan penutupan Buku Kas Umum pada setiap bulan III Melakukan pemeriksaan kas rutin dan menutup buku kas umum 3 oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap tiga bulan B Buku Pembantu Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku‐buku bantu 1 (kas tunai.Triwulan. Pajak. Membuat dan mengirim laporan PP No.No Urut 1 Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 1 Pelaksana Penanggungj awab 7 Keuangan II 2 Menerima. A Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) : 1 Menginput data SP2D dan bukti setoran ke aplikasi SAKPA Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasi! belanja selama 2 sebulan antara satker dan KPPN. TUP. Mengantar laporan keuangan ke Korwil. 39 Tahun 2006 (Aplikasi 2 Bapenas) perTriwulan (khusus Pengadilan Agama mengirimkan ke PTA) Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro 3 Perencanaan Mahkamah Agung Rl. dilaksanakan a setiap hari Jumat (kecuali hari Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya). Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK 3 Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bag. Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro c Keuangan Mahkamah Agung Rl paling lambat tanggal 5 setiap bulannya (khusus Pengadilan Agama tembusannya disampaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. Biro Keuangan MAR1. LS. PerMak dan Perjalanan Dinas 30 Keuangan KPA 30 Bendahara Pengeluaran Keuangan . Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk b ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin. Remunerasi.

Badan Pengawasan MARI dan PTA 6 Bendahara Pengeluaran . Biro Keuangan.No Urut 1 Uraian Kegiatan Waktu Menit Jam Hari 3 4 5 2 Pelaksana Penanggungj awab 7 Keuangan 2 Membuat laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan 2 bendahara penerima ke KPPN setiap bulan dan ditembuskan ke BPK.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->