Anda di halaman 1dari 59

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

DPPA

Nomor DPPA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

1

01

1.01.01

16

19

5

SKPD

2

Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
Perubahan APBD

Indikator

: 1.01. Pendidikan
: 1.01.1.01.01. Dinas Pendidikan
: 1.01.1.01.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
: 1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan Meubler Sekolah
: 1 tahun
: Dinas
Pendidikan
: Perbaikan Pembentukan Dana

Sebelum Perubahan

Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil

2.2.1

Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolak ukur Kinerja
Setelah Perubahan

Ketersediaan Meubler yang baik
Dana yang tersedia
Ketersediaan Meubler yang baik
Meubler sekolah yang reperesentatif

Target Kinerja
sebelum Perubahan
100%
41 Sekolah
100%

Ketersediaan Meubler yang baik
Dana yang tersedia
Ketersediaan Meubler yang baik
Meubler sekolah yang reperesentatif

Setelah Perubahan
100%
717,978,400
41 Sekolah
100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan
Bertambah / Berkurang

Rincian Penghitungan

Kode Rekening

Rincian Penghitungan

Uraian
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah

Volume

Satuan

(Rp)
1
5
5
5

5

5

2
2
2

2

2

1
1
1

1

1

2

01
01

01

01

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
01 Honorarium Panitia Pelaksana
Pembina kegiatan
Penanggung jawab
Ketua
Sekretaris
Staf Kegiatan
02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
03 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota

3

4

5

Harga satuan

Jumlah

(Rp)

%

(Rp)
6=3x5

7

8

1
1
1
1
7

1
1
3

1
1
3

9

OK
OK
OK
OK
OK

500,000
450,000
350,000
300,000
250,000

10=7x9
717,978,400
5,150,000
5,150,000
3,350,000
500,000
450,000
350,000
300,000
1,750,000

11
717,978,400
5,150,000
5,150,000
3,350,000
500,000
450,000
350,000
300,000
1,750,000

12
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

OK
OK
OK

250,000
200,000
150,000

900,000
250,000
200,000
450,000

900,000
250,000
200,000
450,000

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

OK
OK
OK

250,000
200,000
150,000

900,000
250,000
200,000
450,000

900,000
250,000
200,000
450,000

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

5
5
5

5
5

5

5

5
5

5
5

2
2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

01
01

06
06

06

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
01 Belanja Alat Tulis Kantor
Pena Pilot B-7
Kertas HVs 70 Gram
Kertas A4 70 Gram
Tipe Ex
Map Order
Map Biasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
01 Belanja Cetak
- Cetak Blanko

13
10
8
1
13
4

3

Bh
Rim
Rim
Bh
Buah
Bh

Bh

02 Belanja Penggandaan
- Biaya Foto Copy

107

Lembar

06 ;04 Belanja Dokumentasi
- Cuci Film Digital

20

Lbr

11
11

15
15

12,000
50,000
40,000
30,000
30,000
1,000

2,943,400
2,943,400
1,397,000
160,000
500,000
333,333
20,000
380,000
3,667

2,943,400
2,943,400
1,397,000
160,000
500,000
333,333
20,000
380,000
3,667

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

35,000

186,400
105,000
105,000

186,400
105,000
105,000

100.00%
100.00%
100.00%

200

21,400
21,400

21,400
21,400

100.00%
100.00%

3,000

60,000
60,000

60,000
60,000

100.00%
100.00%

360,000
360,000
150,000
97,500
112,500

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

1,000,000
1,000,000

100.00%
100.00%

Belanja Makan Minum
02 Belanja Makanan Dan Minuman
- Nasi Kotak
- Snack
- Air Mineral

10
13
5

Kotak
Kotak
Dus

15,000
7,500
22,500

360,000
360,000
150,000
97,500
112,500

Belanja Perjalanan Dinas
01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10

OH

100,000

1,000,000
1,000,000

5
5
5

5

2
2
2

2

3
3
3

3

Belanja Modal
11
11

11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

02 Belanja Modal Pengadaan Almarai
- SDN 01 semidang gumay
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 05 lungkang kule
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 02 lungkang kule
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 08 Kelam tengah
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 03 nasal
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 07 nasal
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 04 maje
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 06 maje
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SDN 07 kaur utara
(DAK=2.000.000,- Non DAK=200.000)
- SMPN 01 padang guci hulu
(DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818)
- SMPN 02 tj. Kemuning
(DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818)
- SMPN 04 nasal satu atap
(DAK=9.818.182,- Non DAK=981.818)
- SMPN 01 tetap
(DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273)
- SMPN 01 nasal
(DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273)
- SMPN 01 lungkang kule
(DAK=6.272.727,- Non DAK=627.273)
05 Belanja Modal Pengadaan White Board
- SDN 01 semidang gumay
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 05 lungkang kule
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 02 lungkang kule
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 08 Kelam tengah
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 03 nasal
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 07 nasal
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 04 maje
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 06 maje
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SDN 07 kaur utara
(DAK=1.772.727,- Non DAK=177.273)
- SMPN 01 padang guci hulu
(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182)
- SMPN 02 tj. Kemuning
(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182)
- SMPN 04 nasal satu atap

709,885,000
100,050,000
72,900,000

1 Paket
1
Paket

709,885,000
99,450,000
72,900,000
2,200,000

709,885,000
100,050,000
72,900,000
2,200,000

709,885,000
100,050,000
72,900,000
2,200,000

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

2,200,000

2,200,000

2,200,000

100.00%

1

Paket

10,800,000

10,800,000

10,800,000

100.00%

1

Paket

10,800,000

10,800,000

10,800,000

100.00%

1

Paket

10,800,000

10,800,000

10,800,000

100.00%

1

Paket

6,900,000

6,900,000

6,900,000

100.00%

1

Paket

6,900,000

6,900,000

6,900,000

100.00%

1

Paket

6,900,000

6,900,000

6,900,000

100.00%

1

Paket

25,350,000
1,950,000

25,350,000
1,950,000

25,350,000
1,950,000

100.00%
100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,950,000

1,950,000

1,950,000

100.00%

1

Paket

1,300,000

1,300,000

1,300,000

100.00%

1

Paket

1,300,000

1,300,000

1,300,000

100.00%

1

Paket

1,300,000

1,300,000

1,300,000

100.00%

25,350,000

(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182)
- SMPN 01 tetap
(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182)
- SMPN 01 nasal
(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182)
- SMPN 01 lungkang kule
(DAK=1.181.818,- Non DAK=118.182)
5

2

3

11

11 Belanja Modal Tong Sampah
- SMPN 01 padang guci hulu
(DAK=181.818,- Non DAK=18.182)
- SMPN 02 tj. Kemuning
(DAK=181.818,- Non DAK=18.182)
- SMPN 04 nasal satu atap
(DAK=181.818,- Non DAK=18.182)
- SMPN 01 tetap
(DAK=363.636,- Non DAK=36.364)
- SMPN 01 nasal
(DAK=363.636,- Non DAK=36.364)
- SMPN 01 lungkang kule
(DAK=363.636,- Non DAK=36.364)
DAK
DAU

5
5

2
2

3
3

13
13

Belanja Modal Pengadaan Meubler

01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
- SDN 01 semidang gumay
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 05 lungkang kule
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 02 lungkang kule
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 08 Kelam tengah
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 03 nasal
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 07 nasal
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 04 maje
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 06 maje
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 07 kaur utara
(DAK=5.472.727,- Non DAK=547.273)
- SDN 03 kaur selatan
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 07 kaur selatan
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 10 kaur selatan
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 11 kaur selatan
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 08 tetap
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 02 kelam tengah
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 03 kelam tengah

1

Paket

1,300,000

1,300,000

1,300,000

100.00%

1

Paket

1,300,000

1,300,000

1,300,000

100.00%

1

Paket

1,300,000

1,300,000

1,300,000

100.00%

1

Buah

1,200,000
200,000

1,800,000
200,000

1,800,000
200,000

100.00%
100.00%

1

Buah

200,000

200,000

200,000

100.00%

1

Buah

200,000

200,000

200,000

100.00%

2

Buah

200,000

400,000

400,000

100.00%

2

Buah

200,000

400,000

400,000

100.00%

2

Buah

200,000

400,000

400,000

100.00%

1 Paket
1
Paket

601,435,000
244,350,000
6,020,000

601,435,000
244,350,000
6,020,000

601,435,000
244,350,000
6,020,000

100.00%
100.00%
100.00%

1,800,000

90,954,545
9,095,455
601,435,000
244,350,000

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

6,020,000

6,020,000

6,020,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 02 nasal
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 04 muara sahung
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 01 padang guci hulu
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 02 kaur tengah
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SDN 10 Tanjung Kemuning
(DAK=4.236.364,- Non DAK=423.636)
- SMPN 01 padang guci hulu
(DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818)
- SMPN 02 tj. Kemuning
(DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818)
- SMPN 04 nasal satu atap
(DAK=17.318.182,- Non DAK=1.732.818)
- SMPN 01 tetap
(DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455)
- SMPN 01 nasal
(DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455)
- SMPN 01 lungkang kule
(DAK=12.454.545,- Non DAK=1.245.455)
DAK
DAU

189,409,091
18,940,909

DPPIP
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
- SDN 09 Maje
- SDN 03 Maje
- SDN 05 Pdg guci hulu
- SDN 02 Tj. Kemuning
5

2

3

13

04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kera
- SDN 01 semidang gumay
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 05 lungkang kule
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 02 lungkang kule
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 08 Kelam tengah
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 03 nasal
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 07 nasal
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 04 maje
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 06 maje
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 07 kaur utara
(DAK=2.700.000,- Non DAK=270.000)
- SDN 03 kaur selatan
(DAK=63.636,- Non DAK=16.364)
- SDN 07 kaur selatan
(DAK=63.636,- Non DAK=16.364)
- SDN 10 kaur selatan

75,835,000

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

4,660,000

4,660,000

4,660,000

100.00%

1

Paket

19,050,000

19,050,000

19,050,000

100.00%

1

Paket

19,050,000

19,050,000

19,050,000

100.00%

1

Paket

19,050,000

19,050,000

19,050,000

100.00%

1

Paket

13,700,000

13,700,000

13,700,000

100.00%

1

Paket

13,700,000

13,700,000

13,700,000

100.00%

1

Paket

13,700,000

13,700,000

13,700,000

100.00%

1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket

36,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
6,000,000

36,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
6,000,000

36,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
6,000,000

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

1
1

Paket
Paket

75,835,000
2,970,000

75,835,000
2,970,000

75,835,000
2,970,000

100.00%
100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

2,970,000

2,970,000

2,970,000

100.00%

1

Paket

180,000

180,000

180,000

100.00%

1

Paket

180,000

180,000

180,000

100.00%

1

Paket

180,000

180,000

180,000

100.00%

208,350,000

.364) .000 180.SMPN 01 tetap (DAK=3. Kemuning 5 2 3 13 09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Obat-obatan .00% 1 Paket 180.00% 1 Paket 180.000.465.000.000 3.SDN 11 kaur selatan (DAK=63..000 180.636.636.000 18.Non DAK=16.000 100.000 3.00% 100.000 1 Paket 180.000 7.636.SDN 02 kelam tengah (DAK=63.SDN 02 nasal (DAK=63.000 100.000 4.636.SDN 11 kaur selatan (DAK=16.460.Non DAK=1..SDN 08 tetap (DAK=63. Kemuning (DAK=2.000 100.636.000 3.000 18.SDN 10 kaur selatan (DAK=16.SDN 02 nasal 281.Non DAK=16.Non DAK=16..545 DPPIP Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja .000 18.727) .110.636.460.000.Non DAK=1.00% 1 Paket 180.000.364) .273.000.000 7.636.000 180.Non DAK=282.000 18.000.110.615.00% 1 Paket 3.000.110.000.Non DAK=315.000 3.SMPN 01 padang guci hulu (DAK=2.364) .000.000.Non DAK=315.SDN 02 kaur tengah (DAK=63.000 18.00% 1 Paket 3.840.110.SDN 03 kelam tengah (DAK=16.000 180.SMPN 02 tj.000 180..Non DAK=16.363.000 7.000 100.000.SDN 02 kelam tengah (DAK=16.636.000 7.000 7.000 7.465.465...Non DAK=282.364) .363..636.000 27.Non DAK=16.000 100...000.220.636..SDN 01 padang guci hulu (DAK=63.SDN 05 Pdg guci hulu .00% 100.00% 1 Paket 180.364) .SMPN 04 nasal satu atap (DAK=2.840.636.00% .000 100.000 180.00% 1 Paket 3.363..460.000 180.00% 1 Paket 18.000 180.00% 1 Paket 3.000.000 180.00% 100.000 180.000 180.827.364) .000 180.000 3.636.Non DAK=16.000 7.000 3.000) DAK DAU 44.Non DAK=315.250.000 3.110.Non DAK=282.364) .363..465.636.364) .636.110.000 7.460.000.000 100.364) .000 100.000 100.SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=63.000 7.220.364) .465.SDN 07 kaur selatan (DAK=16.000 18.SMPN 01 nasal (DAK=3.00% 1 Paket 18.000 100.000 18.000 100.000 100.000 18.000 3..465.110.000.465.727) .000 100.000 18.SDN 03 Maje .000 100.419.SDN 02 Tj.Non DAK=1.000 100.460.364) .00% 1 Paket 18.000.SDN 03 kelam tengah (DAK=63.000 18.000 100.000 18.000 3.363.000 18.000 100.00% 100.460.00% 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket 27.465.000 18.460.195.000 18.363.636.460.000 100.000.636..000 180.273.SDN 09 Maje .000 3.Non DAK=1.Non DAK=16.000.220.150.00% 1 Paket 18.00% 1 Paket 3.000 100.827.364) .000.636.000.00% 1 Paket 1 Paket 281.000 100..000 180.00% 100.000 100.000.Non DAK=16.636.636.364) .00% 1 Paket 180.SDN 08 tetap (DAK=16.000 4.Non DAK=16.000 180.364) .Non DAK=1..00% 48.00% 1 Paket 180.Non DAK=1.636..636.00% 1 Paket 180.363.00% 1 Paket 18.000.000 100.636.00% 1 Paket 3..000 1 Paket 18.SMPN 01 lungkang kule (DAK=3.460..00% 1 Paket 180.Non DAK=1.000.000 18.000.000 100.00% 1 Paket 18.636.455 4.364) .000 3.000.150.(DAK=63...000 180.000 4.250.110.000 100.000 27.364) .000 3.000 180.SDN 03 kaur selatan (DAK=16.364) .727) .273.110.SDN 04 muara sahung (DAK=63.250.000.000.636.Non DAK=16.465.000 281.000) .000 18.000 18.250.150..827.000 180.000) .840.000 281.

400.000 21.00% 1 Paket 18.00% 1 Paket 700.00% 1 Paket 18.182.000 700.00% 100.364) .SDN 08 tetap (DAK=636.750.000.000 8.00% 1 Paket 1 Paket 8.636) .636) .636.Non DAK=1.SDN 02 kelam tengah (DAK=636.636) .000 8.000 100.000 700.000.400.000 100..818 25.400..000 700.Non DAK=63.364.000 700.000.636..Non DAK=63.750.000 700.363.636) 8.000 100.636.00% 1 Paket 21.363.318..636) .SDN 03 kaur selatan (DAK=636.000 700.750.364.000 100.Non DAK=63.364.000 18.636.SDN 10 kaur selatan (DAK=636.000 18.636.000.000 18.00% 1 Paket 700.Non DAK=1.681.000 18. Kemuning (DAK=59.364.Non DAK=5.SDN 03 kelam tengah (DAK=636.Non DAK=63.000.Non DAK=63.636.000 700..182.000 700.363..00% 1 Paket 700.636.636.Non DAK=63.182..000 700.000 18.000 100.000 100.364) .000.750.000 100.364) .931.000.364) .00% 1 Paket 18.000.364.000 21.000 21.000 .000.00% 100.364) .636.000 21.750.000 100.000 21.364.750.000.Non DAK=63.000 700.568.364.000 700.000 18.363.000 100.000.SMPN 02 tj.Non DAK=63.000 100.000 100.750.SDN 01 padang guci hulu (DAK=16.000 100.00% 1 Paket 21.000 100.000 700.00% 1 Paket 700..SDN 01 padang guci hulu (DAK=636.SMPN 01 padang guci hulu (DAK=59.400.818) .000 100.364.318.000 8.818) ..SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=16.000 700.636) .000 700.364.364.00% 1 Paket 700.SDN 11 kaur selatan (DAK=636.000 8.363.SDN 02 kaur tengah (DAK=16..750.000 700.400.00% 1 Paket 700.000 18.000 100...636.000 700.400.SDN 04 muara sahung (DAK=16.Non DAK=5.000.000 700.00% 255.SDN 07 kaur selatan (DAK=636.000 700.SDN 04 muara sahung (DAK=636.000 700.00% 1 Paket 700.SMPN 04 nasal satu atap (DAK=59.000 100.Non DAK=1.000 8..Non DAK=1..Non DAK=1.00% 1 Paket 700.00% 1 Paket 21.000 700.636) .400.000 100.000 18.Non DAK=63.750..931.636) .(DAK=16.000 700.636) .SDN 02 nasal (DAK=636.Non DAK=5.818) DAK DAU 5 5 2 2 3 3 15 15 1 Paket 18...Non DAK=63.931.182 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 04 Belanja Modal Pengadaan Meja Karpet/Ambal ..636) .00% 1 Paket 700.318.000 21.

.001 Wakil Ketua 3 AGUSMAN EFENDI..1.Pd 19610720. S. ERSAN SYAHFIRI.199102.000 700. 5..SDN 02 kaur tengah (DAK=636.1.978.00% 717.364.1.636) .1. Jabatan 1 Drs.00% 587.Non DAK=63.400 100.200212.000 100.978. 19710606 199009 1 001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nama NIP.364.1. ST 19790816.400 717.978. ERSAN SYAHFIRI.273 Jumlah - Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp Rp Rp Rp Rp Bintuhan. 2011 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 717. MM 19710606. HENDRICH OKTOBER.005 Anggota 7 HELLITZA OKKIE. MM NIP.Non DAK=63. 2. 4.1.015 Koordinator Kerja NO Tanda Tangan 1.000 700.000 700.000 100.000 700. SE 19601022.400 717.199009. SH 19680627.636 DAK Non DAK 1 Paket 700.006 Sekretaris 4 ALIAN SUHADI.978.636) 7.Kom 19800621.877.001 Ketua 2 Drs.364 763.200604.SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=636. S. SE 19740820.198903.010 Anggota 6 ISMAWAR HASDAN.1.00% 1 Paket 700.400 Drs.636. .200312.198403. 6 7.003 Anggota 5 ALFIAN. 3.

2.FORMULIR DPA-SKPD 2.1 Formulir RKASKPD 2.1 .2.

12575000 .

727 981.182 627.727 177.818 9.49.196.627.772.636 498.364 6.727 118.181.273 6.818.818 .272.000 66.819.272.182 1.273 200.273 1.

182 181.273 5.636 547.472.636 4.236.727 423.364 363.364 .18.818 36.

1.545 270.245.700.364 163.318.455 12.182 1.818 17.454.731.636 .000 2.000 16.

282.273 315.827.636.636 .727 2.363.000 3.150.000 1.364 16.

364 .273 19.977.1.772.727 63.636 636.

.

.

218.00% #DIV/0! 100.600.000 450.32% 0.600.800.1 : 1.000 (350.000.500.000 450.000 300.00% 100. Pendidikan : 1.000 200.000.01.000 2.139.Anggota 5 2 1 01 03 Honorarium Tim PHO/FHO .800.100.01.000 250.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.01.000 200.000 350.74% 50.000) (160.1.000 900.800.000 450.00% 100.800.Ketua .41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Sebelum Perubahan Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 13.000 10=7x9 2.01.000 250.00% 0.000 250.000 Harga satuan Jumlah (Rp) % 11 (11.000 100.000 600.000 1.000 350.00% 100.000 500.01 16 41 5 SKPD 2 Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil 2.Sekretaris .000 5.01.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA Nomor DPPA SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 01 1.Sekretaris .264.000 900.000 150.000 400.000 2.000 900.000 350.000 200.000 10 800 OK OH 500.000.01.000 1 1 7 OK OK OK 400.000 1.218.800.00% 26.01.Uang Saku/Konsinyering 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa .000 2.000 350.264.000.500 5.000 450.1.139.000 160.000) 400.00% 28.1.773.490.000 450.000 350.000) 1 1 3 1 1 3 #DIV/0! #DIV/0! OK OK OK 250.000 450.000 2.01.57% (Rp) 6=3x5 13.000 150.000.000 200.000 500.01.00% .773.000 14 Sekolah 100% Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif Setelah Perubahan 100% 2.Ketua .00% 100.000 200.Anggota 3 4 1 1 1 OK OK OK 5 500.000 10 OK 150.Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 02 04 .01.000 250.00% OK OK OK 250.00% 100.078.000 200.01.000 12 -517.00% 50.000 100.000 3.000 900.000 200.16.800.00% 100.500) 2.000 7 8 9 1 1 OK OK 500.00% 100.500 14 Sekolah 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Rincian Penghitungan Kode Rekening Rincian Penghitungan Uraian Volume Satuan Harga satuan Jumlah Volume Satuan (Rp) 1 5 5 5 2 2 2 1 1 1 2 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Ketua Sekretaris Staf Kegiatan 5 5 5 2 2 2 1 1 1 02 Honorarium Non PNS 02 01 .2.000 5.000 450.000 450.000 (5. Dinas Pendidikan : 1.000 2.

249.100) -24020.563.000 2.000 12.000 97.000.000 (197.000 3.800.000) (74.950.125.828 50 (28.500 2 100 Bh Lbr 24 Bh Lbr 120.000) (2.000 1 Paket 200.000 50.000) (85.000 150.994.88% -7200.000.000) -8633.Snack .Cetak DPPID 06 02 Belanja Penggandaan .563.525.53% 100.00% 200 22.812.000 2.000 1 Paket 1 Paket 66.000 113 450.000 95.000 47 OH 100.00% -6600.332.000.000 40.000.640.500 27 95.000.900.000.000 180.000.000) (105.Cuci Film Digital DPPID 11 Belanja Makan Minum 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman .249.000 8.000 100.249.000 1 Paket 10.627.000 10.085.000 2.400) (1.000) (9.880.250 Lembar Lembar 19.000 1.025.000 4.00% 50.000 0 Paket 0 Paket - - (12.000 2.000.000 404.000) 5 5 2 2 2 2 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (DAK=9.000.000) (1.000.Biaya Foto Copy DPPID 06 .000 13.500 205.33% -6600.500 390.000) -718.000.000.Memory Card .91% -110.250.000 (61.500.88% 450.55% 42.000 4.000 7.000 500.000 120.000 1.000 900.000.000 5.000) #DIV/0! #DIV/0! .000 10.000 115.Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK DPPID 21 03 .400.600 22.000 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 Belanja Modal 13 Belanja Modal Pengadaan Meubler 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (DAK=2.000.025.000 (12.000 120.000 1 Paket 140.000 3 200 1.000) (380.000 950 1.563.695.60% (383.000) (10.00% -77.000 50.000 4.812.000 150.249.Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DAK DPPID 5 2 2 1 201 Paket 5.695.330.000 15 11 9 1 21 4 Bh Rim Rim Bh Bh Bh 12.000.04% (16.500 1.000 66.000 1.280.000 29.000 5.000.700.249.500 112.000 140.000) (900.085.69% (28.000.500) -96.700.000.000) 13.Nasi Kotak .000) -455.500) -900.000.00% (3.000.000.000.Non DAK=233.000 2.900 180.000) (1.Non DAK=921.000 200.000 Bh Bh 125..994.000 550.430.000) -1500.000 79.000.000.050.55% -75.22% -112.26% -73.563.180.332.04 Belanja Dokumentasi .284.000 13.000.000 10.67% #DIV/0! -316.000.000) -7357.537.000 18.000 13.000 1.612.000 30.00% 367..500 22.700.140.000.000 19.000 150.000.000 20.000 390.000.537.49% (2.000.Air Mineral DPPID 5 5 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 5 2 2 2 2 Belanja Jasa Konsultansi 21 02 .400) -7200.140.000 7.100) -1433.000.000 66.500 22.000.000) -1823.627.140.000 20.000) 194.18% (1.69% (14.000 12.000.100.070.000.000 19.950.000 13.000.000 200.000) -7816.332.470.700.000 13.900 21.000 98 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang .430.54% (1.109.5 5 5 2 2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Tipe Ex Map Biasa Map Plastik DPPID 240 90 50 160 404 282 Bh Rim Rim Bh Bh Bh 12.500 OH 100.000 100.00% 1 Paket 1 Paket 95.67% (13.998.330.650.650.600 (1.470.500 402.500) -13961.000 50.000 0 Paket - - (10.475.000 Kotak Kotak Dus 15.67% 50.300.140.000.025.700.140.012.000 2.330.000) (9.900 1.400.000 1 Paket 1 Paket 1.928.000.000 (1.050.000) -1066.81% (3.000 5.000 1.04% (197.Rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak .000 12.000 12 13 5 Kotak Kotak Dus 15.000 14.000.500) -96.000) -7357.00% 5.030.000) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10.000 1.000 4.000) 20.500 29.500 205.000.998.900.00% 1.000 1.740.000 140.000 42.998.000 20.537.000 (146.12% 100.000 5.000 340.000 402.000 2.000 40.317.780.000 5.710.000) -6950.56% (4.000 360.

915.000 100.300.230.909.273..754.000 (DAK=224.000 100.000 140.455.909) .000 140.281.545.-) .00% 1 Paket 140.545.273..Non DAK=12.936..928.545) .496.00% 164.610.000 1.SDN 04 Kelam tengah (DAK=149.920.Non DAK=12.SDN14 maje (DAK=127.610.300.610.-) Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SMP (DAK=224.909.636.545.000 163.000 1.300.091.000 1.610.545) .610.Non DAK=12.SDN 06 pd.000 1.300..Non Dak= 22.380.928.727) .SDN 02 Semidang Gumay (DAK=127.610.364) .920.754.SDN 04 kaur utara (DAK=127.300..928.928.091.460.915.000 82.230.300.000 100.Non DAK=12.00% 1 Paket 140.920.000 100.992.000 163.230.300.00% 1 Paket 140..450.307.754.545) .000 100.000 100.455.00% 1 Paket 140.000 140.455.455.Non DAK=12.000 (DAK=1.000 100.090.380.000 100.000 100.000 140.00% 164.SMPN 01 kelam tengah (DAK=149.328..00% 1 paket 140.300.909.545.545) .300.000 140.00% 100.230.SDN 04 Semidang Gumay (DAK=127. Guci hulu (DAK=127.00% 100.489.818 154.000 82.610.380.00% Belanja Modal 26 26 01 Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah SD 1.SDN 05 tj.920.380.364) DAK Non DAK 1.000 100.000 1.300.915..Non DAK=7.936.Non DAK=14.455.300..000 100.SDN 07 maje (DAK=127.Non Dak= 130.300.300.754.000 100.300.319.SDN 06 Semidang Gumay (DAK=127.00% 1 paket 140.000 100.091..545.000 140.545.545) ..Non DAK=12.927.754.000 164.Non DAK=12.927.300.000 247.000 140..000 140.Non Dak= 22.230.890.000 140.915.000 100.380.450.545) .909.Non Dak= 131.450.915.000 1.545.300.000 247.000 247.300.000 1.000 100.460.000 140.300..364) SMP 247.00% 1 lokal 82.000 140.754.300..000 1.697.460.300.927.489.273.300.5 5 5 2 2 2 3 3 3 1.963.00% 1 paket 140.455.790.SDN 04 kinal (DAK=127.000 140.545) .000 1.928.545.000 163.00% 1 paket 140.-) Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SD (DAK=1.SMPN 01 muara sahung (DAK=74.000 163.460.928.754.450.230..091.000 1.00% 1 paket 163.Non DAK=12.000 164.000 140.300.Non DAK=14.000 140.545) .Non DAK=14. Kemuning (DAK=149..909.543..455.00% 2 lokal 82.000 140.00% 1.890.300.000 247.915.000 100.754.00% 1 Paket 163.300.450.450.455.182 ###### .000 140.

00% -517.1.000. MM NIP.reahbilitasi laboratorium SMP N 01 maje 1 paket 1 paket Jumlah 231.200604.000 115. ERSAN SYAHFIRI.000 231.006 Sekretaris 4 ALIAN SUHADI.773.500 13.000 231.199009. SE 19601022.000 115.Pd 19610720.1.005 Anggota 7 HELLITZA OKKIE.500. ST 19790816.1.1.000.003 Anggota 5 ALFIAN.500. SH 19680627. MM Nama 19710606. 4.264.1.198903.1. ERSAN SYAHFIRI.500.000 115.200212. 2.500) Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Bintuhan.139. 3.010 Anggota 6 ISMAWAR HASDAN. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp Rp Rp Rp Rp 2011 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2. 5.490. 6 7. S.231. Jabatan 1 Drs.000 115.001 Wakil Ketua 3 AGUSMAN EFENDI. 19710606 199009 1 001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah NIP.773.200312.015 Koordinator Kerja NO Tanda Tangan 1.500. S.199102.500 Drs.500.198403.Kom 19800621.001 Ketua 2 Drs.00% 100.773. SE 19740820.74% . 100.078.139.000 115.reahbilitasi laboratorium SMP N 01 kinal .500 2.000 2. HENDRICH OKTOBER.00% 100.139.000 DPPID Rehabilitasi Laboratorium .000 115.218.000 (11.500.1.000.000.

2.1 .2.1 Formulir RKASKPD 2.FORMULIR DPA-SKPD 2.

10.000 12575000 5066000 .400.

175.390.636 Dau 22.281.328.636 1.754.318.091 DAK 1.318.818 Dau 131.364 149.489.545 127.091 Dau 131.182 1.091 Dau 14.364 74.455 14.909 12.992.963.753.839.390.273 7.727 DAK 224.839.927.013.890.281.909 DAK 149.543.818 .901.545.909 DAK 1.496.

.

.

Pendidikan : 1.1.1.00% 55.Anggota 01 03 Honorarium Tim PHO/FHO .000 200.000 400.00% .000 900.01.915.01.000 350.19% 62.100.000 400.000 7 8 2 2 2 2 12 2 2 6 1 1 3 9 OK OK OK OK OK 500.000 200.000 6=3x5 2.000) (300.000 1.Anggota 3 4 1 1 1 1 6 1 1 3 5 Harga satuan Jumlah (Rp) % (Rp) OK OK OK OK OK 500.01 16 01 5 SKPD 2 Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil 2.000 500.56% 57.01.167.000 450.300.200.01.000 500.000) (100.2.300 8. Dinas Pendidikan : 1.600 4.Sekretaris .000 200.000 700.000 8.67% 70.000 150.01.835.800.000 300.000 900.000 900.01.1 : 1.000 150.000 OK OK OK 250.01.40% 47.900.000 500.000 200.994.Ketua .000 450.200.00% 100.700.Sekretaris .00% -25.400.000 200.000 400.000 2.01 Pembangunan Gedung Sekolah : 1 tahun : Dinas Pendidikan : Perbaikan Pembentukan Dana Sebelum Perubahan Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif Target Kinerja sebelum Perubahan 100% 2.900.01.000 4.000 500.000 700.700 37 Sekolah 100% Ketersediaan Gedung Sekolah yang Baik Dana yang tersedia Tersedianya gedung yang rapi dan terawat Ruang kelas sekolah yang reperesentatif Setelah Perubahan 100% 8.000 300.00% 100.000 OK OK OK 700.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA Nomor DPPA SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 01 1.000 1.000) -33.33% 900.000 4.000 450.000 2.000 11 5.000 900.90% 50.000 500.1.Ketua .01.19% 47.00% 100.300 31 Sekolah 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Rincian Penghitungan Kode Rekening Rincian Penghitungan Uraian Volume Satuan Harga satuan Jumlah Volume Satuan (Rp) 1 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Sekretaris Staf Kegiatan 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa .000 250.700 4.00% (600.000.000 6.000 OK OK OK 250.000.172.16.000 2.167.000 1.33% -40.000 600.000) (200.01.200.900.000 400.915.000 12 73.200.751.000 250.00% -33.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.14% 66.01.000 10=7x9 8.000 3.000 3.751.000 150.000 250.000 400.000 400.700.000 200.172.000 100.000 500.000 300.

88% 0.000 50.018.000.850.475.00% -47.600 1.000 1.76% 15 Bh 35.000 .000) 3.000 5.600 21.018.00% 5.018.00% 60.500 80 1 OH Paket 100.000.00% 200 1.06% 337.04 Belanja Dokumentasi .675.000) 0.358 1 1 150 Bh Bh Lbr 1.671.000 50.613.Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK DPPID 21 03 .000 15.000 1.09% 7.000 Lembar 19.000.030.500.000 4.600 21.850.000.000.075 57.000 100.Cetak Blanko DPPID 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 06 02 Belanja Penggandaan .040.000 1 Paket 1 Paket 131.000 16.62% 1.075 15.Biaya Foto Copy DPPID 06 .000 75.Cuci Film Digital DPPID 11 Belanja Makan Minum 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman .000 5.613.000 127.000 22.000.20% 52.332.500 485.000 98 5 5 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang .000 16.000 89.500.000 1.000 216.000 50.600 350.060.500 22.Snack .000.45% 25.500 Bh Bh Lbr 303.000.000.000.00% 35.000 4.55% #DIV/0! 1.000 12.500 0.93% 0.000 (240.240.000 8.000 5.673.800 485.000 74.000.95% 56.920.500 150.671.200 222.000 22.000 58.5 5 5 2 2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map Order Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig DPPID 98 100 98 150 169 198 3 Btg Rim Rim Buah Buah Buah Sb 12.120 2.90% -39.000.018.90% 44.000 300.800.Air Mineral DPPID 5 5 5 2 2 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 5 2 2 2 2 Belanja Jasa Konsultansi 21 02 .000.600 (5.000 35.000 (87.125 200.950.74% -3.000 525.29% 2.673.600 875.000 30.00% 0.000 525.000 1 Paket 57.000 250.000 50.030.000 8.000 100.200 19.500 1.000 15.000 510.125 152.030.075 1 Paket 1 Paket 200.000 40.030.500 600.000 105.250 Lbr 200 1.806.69% 57.000 50.000 1.362.125 22.000.00% 40.71% 9.631.000 16.125 74.000 105.500.000 2.500) 44.600 218.187.29% 1.000.075 131.240 100 Kotak Kotak Dus 15.000 2.000 250.000.000 1.060.000 56.Memory Card .000 172.000 - 3.000 267.018.030.00% 368.875.48% 100.000 50.000.500 218.260.000 750.000 2.500.00% 25 Bh 125.49% 100.130 2.000 1 Paket 95.000.125 95.500 16.000 1.075 57.68% 11.000 1 1 170 1.Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DAK DPPID 5 5 2 2 2 3 Belanja Modal 1 Paket 5.800.000 250.000 4.Rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak .000 1.500 337.000 875.650.000.000 58.000.000 4.000.000 7.000 2.125 22.000 5.93% 0.000 2.800 13.176.000.000 2.500.000.000 60 1 OH Paket 100.Alat Dokumentasi .250 105 Kotak Kotak Dus 15.048.000 350.44% 4.800.000.74% 40.000 2.000 320.000 3.000 (4.500 22.000 131.600 1.66% 500.000.000 146.250.187.000 8.000 1.000 2.000.000 250.500.000 112.000 6.000 (240.Nasi Kotak .650.500 36.000 500.200 267.000.000.000.000.500) 156.000 40.500 36.075 15.000.408.200 95.000 7.000 169.500 35.000 3.000 5.000 111 110 106 172 191 Bh Rim Rim Buah Bh Bh 12.030.000 5.000 12.500.500.048.018.387.000) -10.

000 100.SDN 03 kaur selatan (DAK=150.000 100.000 182.SDN 11 kaur selatan (DAK=150.400.000 273.454.091.992.440.00% 5.00% 1 paket 182.545..795.000.-) .500 246.909.091.545.000 182.000.000 246.091.000 182.455) .Non DAK=16.091.00% 0.909.000.909.000 182.000 1.00% 1 unit 166.090.Non DAK=16..545.500 1 1 1 1 1 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket - 0.545..00% 1 paket 182.Non DAK=15.000.454.000 75.000 100.-) .000..00% 1 Paket 182.900.SDN 03 nasal (DAK=165.000.Non DAK=15.091.000 166.454.772.000.000 246.00% 1 unit 1.909.400.000.000.500 1.545.SDN 07 nasal (DAK=165.SDN 02 nasal (DAK=150.455) .091.000 166.217.000 166.091.500 246.000 166.Non DAK=15.602.454.000 1 Paket 1.500 5.000.638.455) .455) .630.Non DAK=15.909) .Non Dak= 148.SDN 06 maje (DAK=165.Non DAK=16.00% 1 unit 166.545.909) .000 182.177.000.992.000 166.000 100.000 166.000.000.090.000.000..217.SDN 02 kelam tengah (DAK=150.00% 0.500 246.000.000.000 100..000 182.909.00 3.SMPN 01 Kaur Selatan .000.000.SDN 10 kaur selatan (DAK=150.000.000 182.091.545.000.000.000.000 166.545..217.000 1.00% 1 Paket 182.217.909.090.00% .000 182.545.090.000 100.000 246.900.110.545.000 182.263.000 166.00% 1 unit 166.673.217.Non DAK=15.000 451..909) .Non DAK=15.110.Non DAK=15.5 5 2 2 3 3 1.SMPN 01 Kinal .000.090.000.545.000 182.400.000 451.500 437.000.909) .000.000.440.000 Belanja Modal pembangunan gedung sekolah (DAK 2011) SD (DAK=3.500 246.909.909.00% 1 unit 166.500 1.000 166.000 246.000 182.545.000.000 100.300.000 182.217.909) .00% 0.SMPN Satu Atap Tetap Paket Paket Paket Paket Paket Paket 437.Non Dak= 181.500 246.000 100.000.454.909.000.500 437.-) Pembangunan RKB sekolah SD (DAK=1.545.909) .000.909.000 166.900.500 26 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan 26 01 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 7.000 451.Non DAK=16.000.500 246.000 451.000 182.000.000.000.217..00% 1 unit 166.000.Non DAK=16.00% 0.Non DAK=15.500 246.000 100.545.000..000 166.000.454.091.000.000 166.400.000.23% (DAK 2010 dilaksanakan 2011) 1 1 1 1 1 1 .500 437.090.000 166.SDN 07 kaur utara (DAK=165.000 166.000.000.909) .Non Dak= 330.909.217.SDN 04 muara sahung (DAK=150.000.455) .909.455) Pembangunan perpustakaan SD (DAK=1.000.000 100.090.000.SDN 08 tetap (DAK=150.Non DAK=16.000.000.000 100..000 100.500 1..000 182.602.000 100.217.455) .909) .000.000 182.000.810.000 1..455) ..000.000 182.000.090.900.090.000 100..090.00% 1 paket 182.217.454.000.000.638.091.575.638.00% 100.000.673.00% 100.SDN 08 Kelam tengah (DAK=165.992.909.545.545.000 273.SDN 05 lungkang kule (DAK=165.000.000 1.500 7.SMPN Satu Atap tri Jaya .SMPN 02 Kaur Selatan .602.000.000.Non DAK=15.000 166.SDN 03 kelam tengah (DAK=150..909) 3.000.000 166.SDN 02 lungkang kule (DAK=165.000 273.000.00% 1 Paket 182..000 100.000 100.Non DAK=15.SDN 07 kaur selatan (DAK=150.000.000 100.000...455) .177.SDN 01 semidang gumay (DAK=165.SDN 01 padang guci hulu (DAK=150.00% 1 unit 166.000 182.000 273.SMPN Satu Atap Trans Kulik I .454.000.630.545.091.545..440.217.Non DAK=16.090.00% 1 unit 166.000 182.217.000 100.454.000..000 166.489.091.000.000 100.000.000 166.110.000.Non DAK=16.00% 1 unit 166.000 166.000 166.00% 1 Paket 182.00% 0.000.000 166.090.000 182.440.909.00% 1 paket 182.500 246.SDN 04 maje (DAK=165.000.110.000.602.909) .00% 1 unit 166.Non DAK=16.

000 128.Non DAK=29.000.900.000 100.000) . SE 19740820.751.120.Pd 19610720.000 384.000 166.305.000 320. Kemuning (DAK=203.000 128.120. .198903.00% 100.360.00% 1 unit 672.357.SMPN 01 nasal (DAK=291.780.. ERSAN SYAHFIRI..091.Non DAK=20.305.091.273.010 Anggota 6 ISMAWAR HASDAN..000 124.909.000 320.660.290.040.290.000 224.000 100.000 320.120.000.000 320.300 5. SH 19680627.00% 1 unit 320.000 128.000 224.000 128.00% 100.000 SMP (DAK=1. Kemuning 1 unit 124.040.909) .478. SE 19601022.700 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Bintuhan.290.Non DAK=29.000 124. ERSAN SYAHFIRI.SMPN 01 tetap (DAK=291.120.000) .000 124.Non Dak= 61.000.000 100.290.090.200212.000.Kom 19800621. S.000.000.Non DAK=20.835.795.001 Wakil Ketua 3 AGUSMAN EFENDI.040.000 166.1.000 960..198403.172.870.200.780.00% 8.00% 1..00% 1 unit 224.390.000 100.000 128.925. MM NIP.00% 1 unit 960.000 166.200312.000 320.Non DAK=15.040.000..000 672.000.000 100.870.SDN 02 Tj.1.780.001 Ketua 2 Drs.167.925.000 1.000.000 224.Non DAK=20.SDN 05 Pdg guci hulu 1 paket 1 paket 1 paket 508. MM Nama 19710606. 6 7.00% 1 unit 166.000 384.795.120.000 224.390.1 unit 166.015 Koordinator Kerja NO Tanda Tangan 1.-) Pembangunan perpustakaan SMP (DAK=611.268.290.900.000 128.633. 2.1..000.000 DPPID Jumlah 2.751.00% 100.633. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp Rp Rp Rp Rp 2011 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 8.526.000.000 128.300 Drs.000.290.Non Dak= 147.000.000 128.199009. Komputer SMP (DAK=873.290.000 124.000 508.1.SDN 02 kaur tengah (DAK=150.000 320.000 100.00% 100.000) .310.1.SDN 09 Maje .200.000 124.000.000 320.003 Anggota 5 ALFIAN.795.000) .000 508.00% 1 unit 224..751.870.RKB SDN 03 Maje .600.660.660.00% Pembangunan RKB .660.660.000 100.600 73.000.SMPN 04 nasal satu atap (DAK=203.390.633.290.000 100.000 224.000) .167. Jabatan 1 Drs.310.00% Pembangunan Perpustakaan .040.. S.00% 100.040.182 478.310.727.040.700.SMPN 02 tj.000 128.305.785.Non Dak= 87.795.-) .310. HENDRICH OKTOBER.300 8.000 960.SMPN 01 padang guci hulu (DAK=203.000 100. 19710606 199009 1 001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah NIP.000 224.633.000 384.090.199102.200604.000 672.310.200.40% .835.818 DAK Non DAK 508.SMPN 01 lungkang kule (DAK=291.900.005 Anggota 7 HELLITZA OKKIE.000 1.1.120.994.167.909.006 Sekretaris 4 ALIAN SUHADI.909) 1.Non DAK=29.925.000) Pembangunan lab.00% 1 unit 320.915.040.000) 4.170.000 100.780.660. 5.000 166.00% 100..SDN 10 Tanjung Kemuning (DAK=150.040. ST 19790816.310.000 224.1. 4.290.00% 100..000 100. 3.Non DAK=15.

2.1 Formulir RKASKPD 2.FORMULIR DPA-SKPD 2.1 #REF! #REF! #REF! .2.

10.400.000 12575000 5066000 .

545 DAU DAK 181.909 16.090.489.909.000 DAK 3.785.090.091 15.091 .810.818 4.091 DAK 1.000.090.268.526.909 1.909.454.478.909.182 Dau 330.000.545.000 Dau 148.300.455 165.909 150.

568.700.485.000 DAK 611.000 Dau 87.658.182 Dau 61.909 5.170.000 20.268.526.190.000 203.836.148.119.900.818 1.091 291.390.356.364 .818 DAK 873.182 29.

.

000 4.000) -48.000 6=3x5 3.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 01 1.000 13.00% 0.500.426.000 350.01.000 350.1.000 - OK OK OK 250.000 500.000 500.000 450.000 450.000 150.01.01.000.000 150.01 16 18 5 DPPA SKPD 2.000 450.01.159.350.150.258.000 500.258.000 900.000 450.000) (750.000 4.01.000 250.000 500.91% 0.000 350.78% (8.000 37 sekolah 37 sekolah 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Murid Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Rincian Penghitungan Kode Rekening Rincian Penghitungan Uraian Volume Satuan Harga satuan Jumlah Volume Satuan (Rp) 1 2 3 4 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Ketua Staf Kegiatan anggota 01 03 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa .1.000 200.000) -68.01.18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa : 1 tahun : Dinas Pendidikan - : Perbaikan Pembentukan Dana Sebelum Perubahan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Dana yang tersedia Tersedianya alat peraga siswa Tersedianya alat peraga siswa Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Dana yang tersedia Tersedianya alat peraga siswa Tersedianya alat peraga siswa Target Kinerja sebelum Perubahan Setelah Perubahan 100% 100% 3.000 - 10=7x9 7.000 BELANJA LANGSUNG Harga satuan 7 8 1 1 1 7 - 1 1 3 9 OK OK OK OK OK 500.176.08% (8.733.1 2 Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil : 1.000 4.400.01.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.000) (450.00% (1.000 7.733.000 700.050.01.000 300.000 400.159.1.000 2.000 1.01.2.000 OK OK OK 700.00% 750. Dinas Pendidikan : 1.200.082.01.000.000 300. Pendidikan : 1.000) -100.00% 0.250.000.000) (300.000 1.000 3.Sekretaris .000) -62.000.150.50% .00% (3.01.000 250.000 200.000 13.850.000 450.000 91.000 2.000 11 12 3.50% -64.000) -68.00% -62.16.Ketua .08% (2.000 250.Anggota 1 1 1 1 12 1 1 3 Jumlah (Rp) % (Rp) OK OK OK OK OK 500.600.29% -60.000 350.082.850.

200.000 1.000.000 1.580.000.000 240.000 12.000 2.000) -70.00% (3.94% 18.000 25.000 1.375.98% 25.190.000 12.000 250.626.000 3.000.375.000 6.000 3.000 410.67% 12.000 30.400.000.182.000 43.000.Anggota 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium PNS Lainnya 02 02 .350.00% 100.020.000 450.000 7.000 373.580.000) -100.000 60.000 40.000 650.71% 200 2.000.000 13.000.200.000 75.Biaya Foto Copy OP OP OP 70 41 6 1 Paket Bh Lembar Kotak Kotak Dus Pkt Pkt - 1 Paket 2.000.000 373.000 OK 500.000 5.708.000 65.000 60.000 5.850.000 OP OP OP 250.000 60.000 300.000 1.29% -69.000.370.998.098.000 1.000 350.000) -100.000) (450.000 11 Belanja Makan Minum 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman .000 33.998.998.350.000 100.076.000 78.000.00% 0.000 5.020.000 12.000 1.000 40.00% 15.000 7.000 1.000 5.000.000.000 1.000 150.350.00% 1.000 3.000.71% 285.50% 8.29% 170.000 40.000 150.082.400.000 60.Sekretaris .40% 285.Nasi Kotak .400.350.33% 33.33% 50.000 200.000 78.000 225.000 - (2.000 7.000 2.000.000 1.000 560.000.000 OK 500.580.45% 100.61% 18.000 60.000 100.Honorarium Tenaga tukang/teknis/asisten 5 5 5 2 2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map ordener Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig Tinta Printer Catrig 5 2 2 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak .000 200.Ketua .00% 25 37 35 45 65 45 2 1 Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb Sb 20 Paket 3.000 20.000.61% 108.000 1.33% 12.998.655.732.000 1.63% 16.00% 15.30% 25.33% 15.000 45.000 1.000 45.000 20.400.000 900.100 17.650.600.795.61% 93.000 1.500 2.000 50.000 35.200.998.000 Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb Paket 1 06 02 Belanja Penggandaan .098.000 2.000 357.000 20.000 3.000 450.000 200.000 60.000 1.000.000.000 1.000 22.00% 5.000 373.000) (450.94% 20.732.000 1.340.000 40.000 150.000 600.200.Cetak 5 5 2 2 2 2 2 2 6 20 32 30 40 60 40 2 01 02 Belanja Dokumentasi Cuci Film Digital 5 5 5 1 1 3 - 10 10.182.000 3.626.00% #DIV/0! 15.000 93.000.000 2.000 5.000.000 13.000 2.000 485.000 3.500 600.Air Mineral 5 5 5 2 2 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 5 5 2 2 2 3 3 3 32 32 01 700.00% 1 Paket 20.000 1.000 1.020.000 650.000 550.655.000 1.200.000 20.000 15.100.000 Belanja Modal 2010 0 15.500 22.5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa .000 65.000.708.076.000 1.000 3.000.00% -64.000.000 1.421.000 350.Snack .000 2.000.000.000.000 1.000 20 200 2.000) (1.73% (3.000 40.000 132.000.000 7.000 250.082.421.23% -72.000 45.000 20.000 10.000.000 60.000.00% 12.000 3.000 500.400.98% 12.000 2.000 450.000 700.000 65.000 15.000 10.000 50.000 Belanja Modal Pengadaan alat praktek/peraga & alat olahraga Belanja Modal Pengadaan alat praktek/alat peraga - 1 1 3 80 51 16 1 Bh Lembar Kotak Kotak Dus Pkt Pkt 1 Paket .000 5.000 30.

SDN 03 Padang Guci Hulu .SDN 05 Tetap .909 1 Paket Belanja Modal Pengadaan sarana teknologi informasi & komunikasi (TIK 2010 1.SDN 03 Kaur Tengah .SMPN 02 Kaur Selatan .000.SDN 05 Semidang Gumay .075.SMPN 01 Semidang Gumay DAK DAU 5 2 3 32 03 2.SD 2.SDN 08 Kaur Utara .400.SDN 07 Kinal .909.075.580.000 SD 1.SDN 04 Luas .400.000 .SDN 01 Maje .SMPN 01 Luas .000 .27% .SMPN 01 Tanjung Kemuning .SDN 05 Kaur Tengah .SDN 05 Kaur Utara .000.SDN 04 Nasal SMP 891.000 1.SDN 01 Padang Guci Hilir .SDN 04 Kaur Selatan .000.SDN 03 Lungkang Kule .SMPN 02 Maje .000.SMPN 01 Kaur Tengah .000 1.091 254.000 58.SDN 01 Kinal .000.075.SDN 02 Kinal .SDN 01 Nasal .SDN 03 Tanjung Kemuning .SDN 02 Maje .795.SDN 07 Tetap .000 SD 1.000 626.540.000 1 Paket 1.000.SDN 04 Padang Guci Hilir .SDN 02 Luas .SMPN 02 Kinal .701.SDN 02 Tetap .SDN 02 Muara Sahung .SDN 03 Kaur Utara .SMPN 01 Kaur Utara .SDN 04 Lungkang Kule .701.000 SMP 1.400.090.SMPN 01 Kaur Selatan .000 SMP DAK 2011 2.000.904.075.SDN 06 Kelam Tengah .SDN 05 Kelam Tengah .000.

SDN 05 Tetap .SDN 03 Kaur Utara .SDN 04 Lungkang Kule .SDN 01 Maje .SDN 01 Kinal .SDN 07 Tetap .400.SDN 02 Maje .SDN 02 Tetap .SDN 04 Luas .SDN 03 Lungkang Kule .SDN 01 Nasal .SDN 05 Semidang Gumay .SDN 05 Kaur Utara .SDN 04 Padang Guci Hilir .000 SD 302.DAK 2011 626.SDN 01 Padang Guci Hilir .SDN 04 Nasal .SDN 07 Kinal .SDN 05 Kaur Tengah .400.000 .SDN 03 Kaur Tengah .SDN 03 Tanjung Kemuning .SDN 02 Luas .SDN 05 Kelam Tengah .SDN 02 Kinal .SDN 04 Kaur Selatan .SDN 02 Muara Sahung .SDN 06 Kelam Tengah .SDN 08 Kaur Utara .SDN 03 Padang Guci Hulu .

199009. Jabatan 1 Drs.945.733. ST 19790816.000 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Bintuhan.000.455 3.110.1.001 Ketua 2 Drs.426.000 3. 19710606 199009 1 001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah NIP.198403.200312.015 Koordinator Kerja NO Tanda Tangan 1.363.SMP 324.SMPN 01 Luas . SH 19680627.1. 91. HENDRICH OKTOBER.636 Jumlah 7.082.000 2011 Mengesahkan 3.258.1. Triwulan I Rp Triwulan II Rp - Triwulan III Rp 3.258. 6 7.1. S.545 DAU 56.SMPN 01 Kaur Utara .159. 3.001 Wakil Ketua 3 AGUSMAN EFENDI.Kom 19800621. MM Nama 19710606. SE 19740820.78% . MM NIP.199102.SMPN 02 Kinal .SMPN 01 Kaur Selatan . 2. ERSAN SYAHFIRI.000 3. SE 19601022.1. 5.010 Anggota 6 ISMAWAR HASDAN.Pd 19610720.200604.000 .733.082.SMPN 01 Semidang Gumay DAK 569.SMPN 01 Kaur Tengah .006 Sekretaris 4 ALIAN SUHADI.176.003 Anggota 5 ALFIAN.454.200212. S.SMPN 02 Kaur Selatan . 4.SMPN 01 Tanjung Kemuning .000 Triwulan IV Rp - Rp 7.159.176.1.1.SMPN 02 Maje .198903.426. ERSAN SYAHFIRI.000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs.005 Anggota 7 HELLITZA OKKIE.

1 Formulir RKASKPD 2.FORMULIR DPA-SKPD 2.2.2.1 .

000 .6.200.

.

945.545 DAK 56.454.569.455 DAU .

.

.

000 OK OK OK 350.01.000 1.000 250.000 300.000) -25.000 600.200.000 425.000 200.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 01 1.1.000 300.15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa : 1 tahun : Dinas Pendidikan Lokasi Kegiatan Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil - : Perbaikan Pembentukan Dana Sebelum Perubahan Perubahan Indikator & Tolak ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak ukur Kinerja Setelah Perubahan Tersedianya buku referensi dan buku pengayaan Dana yang tersedia Tersedianya buku referensi dan buku pengayaan Peningkatan dan pengembangan pengetahuan siswa Target Kinerja sebelum Perubahan Setelah Perubahan 100% 100% 1.350.67% 850.Sekretaris .Anggota 1 1 1 1 6 1 1 3 Jumlah (Rp) % (Rp) OK OK OK OK OK 500.000 12.00% .000 450.000 200.000 500.000 200.414.000 100% 100% 100% 100% Tersedianya buku / kepustakaan Dana yang tersedia Tersedianya buku / kepustakaan Peningkatan dan pengembangan pengetahuan siswa Kelompok Sasaran Kegiatan : Murid Sekolah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian Volume Satuan Harga satuan Rincian Penghitungan Jumlah Volume Satuan (Rp) 1 2 3 4 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 Belanja Pegawai 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Pembina kegiatan Penanggung jawab Pejabat pelaksana teknis kegiatan Staf Kegiatan anggota 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa .000 450.175.00% (300. Dinas Pendidikan : 1.937.450.000 900.000 200.500 124.01.1 Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan : 1.1.217.000) -100.937.000 150.01.000 200.000) (150.000 2.000) -37.760.000 10=7x9 3.01.01.000 900.000 150.000 350.57% -20.01.000 6.000 250.000 6=3x5 1.01.600.000 - OK OK OK 250.000 350.00% (900.279.000 350.41% (2.01.000 150.000 16.1.000 1.000 250.01.01.00% -28.050.16. Pendidikan : 1.000 2.Ketua .000) (100.000 11 12 1.12% 50.000 500.150.500 3.000 BELANJA LANGSUNG Harga satuan 7 8 1 1 1 7 - 1 1 3 9 OK OK OK OK OK 500.000 450.000 400.16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : 1.300.000) -37.600.217.450.000) (50.17% 0.150.414.500 6.12% (2.000 150.50% 50.00% -25.00% 50.175.000 400.000 4.01 16 15 5 2 Kabupaten Kaur DPPA SKPD 2.2.01.000 4.000 2.

000.000 10.120.000 4.73% -66.153.200.5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa .000 75.000) 24.500 3.782.000.447.000) (200.230.000 OK 250.000 40.000) -66.000 10.000 Belanja Modal Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Belanja Modal Pengadaan buku refrensi 1 1 3 1 Paket (19.217.000 5 200 1.00% 50.67% (300.557.371.000 88.000 Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb Paket Bh 8.53% (3.000 75.000 5.447.000 3.500 3.000 175.825.000 175.500 (1.153.Ketua .000 450.73% -56.44% (1.33% (750.447.000.630.000 5.000 1.000 100 17.500) (442.000 10.000 12.00% Paket 1 35.217.000 10.000 450.630.000 400.000.500.000 37.000) -50.250 Lembar 11 Belanja Makan Minum 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman .500.217.00% (800.500 1.500 (442.153.000 250.000 200.000 12.000 Paket 1 06 02 Belanja Penggandaan .000 780.Honorarium Tenaga tukang/teknis/asisten 5 5 5 2 2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01 Belanja Bahan Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map ordener Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig 5 2 2 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak .000) 12.000 120.000 1.000 1.000 20.000.153.500 1.79% -98.000 900.500) -52.000 1.500 22.500 600.44% -50.447.Air Mineral 5 5 5 450.000 10.Biaya Foto Copy OP OP OP 26 25 4 Kotak Kotak Dus 1 Pkt Pkt - - 1 Paket SD/SMP 2011 SD 1.000 7.000) (300.53% (19.555.000 112.000 - (700.000 30.000 (9.000 37.230.000) -60.000 50.000 1.500 3.500 1.200.000 400.557.000 22.000 150.00% 27.500 337.782.000) -100.79% 15.371.84% 10.000) -44.000 150.650.00% (1.000.500 337.782.Anggota 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium PNS Lainnya 02 03 .000 1.500 -56.000 1.500.21% 42.000 10.000 Belanja Modal SD/SMP 2010 0 10.500 250.000.000 200.22% 129.000 17.000 -85.305.000) (1.619.000 1.00% -40.97% 129.500.500 17.000 500.000 442.371.500.000 125.00% 100.500 Bh Lembar 10 10 5 Kotak Kotak Dus 1 Pkt Pkt - -43.67% 0.210.00% -50.000 Paket 5.619.000 180.000.000) (200.97% .000 (5.00% 150.650.000 20.000 750.86% 200 20.000) (175.120.000 250.000 50 1.000 780.250.000 OK 250.000) (5.000 (1.230.000 225.000) -66.371.00% 3.500 150.000) -100.443.000 12.97% 129.000 1.Snack .10% (60.000 (1.000.000) -100.217.000) -98.000 30.000 1.200.000 400.000) -33.00% (100.000 50.000) 75.000 150.371.00% -47.86% 42.000 250.000.000) -47.000 150.000 1.000 20.22% 100.Nasi Kotak .000 40.500) (292.443.Sekretaris .000.000.000 250.557.000 150.500) -52.06% -70.500 1.515.000 250.000) (9.217.000 20.Cetak 5 5 2 2 2 2 2 2 6 15 25 30 15 10 18 2 01 02 Belanja Dokumentasi Cuci Film Digital 5 5 5 1 1 3 - 5 2 2 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 5 5 2 2 2 3 3 3 27 27 27 1.000) -71.000 1.000 100.600.000 270.000 20.000 - Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb - - OP OP OP 10 10 10 5 10 10 10.500.500 600.75% -44.000 450.

000 1 Paket 846.SDN 04 Padang Guci Hilir .230.000 100.000 1.000 100.SDN 03 Kaur Utara .720.SDN 01 Maje .720.SDN 03 Tanjung Kemuning .136.SDN 03 Lungkang Kule .SDN 07 Tetap .782.SDN 05 Tetap .SDN 07 Kinal .SDN 04 Kaur Selatan .SDN 02 Kinal .SDN 04 Lungkang Kule .00% .SDN 01 Padang Guci Hilir .SDN 03 Padang Guci Hulu .363.SDN 01 Nasal .000 846.720.SDN 03 Kaur Tengah .36 5 2 3 16 15 Belanja Modal Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.00% (Buku Referensi.782.000 1.SDN 04 Nasal 5 2 3 27 28 Pengadaan Buku Pengayaan SD .00% 846.000 67.SDN 04 Padang Guci Hilir .000 1 Paket 67.SDN 01 Kinal .SDN 01 Padang Guci Hilir .SDN 03 Lungkang Kule .64) Non DAK(124.SDN 02 Muara Sahung .SDN 05 Kaur Tengah .SDN 07 Tetap .SDN 05 Kaur Utara .246.651.SDN 03 Padang Guci Hulu .SDN 06 Kelam Tengah .SDN 05 Kaur Utara .782.000 67.000 100.230.SDN 05 Kelam Tengah .SDN 05 Semidang Gumay .480.782.SDN 02 Luas .SDN 02 Tetap .SDN 04 Kaur Selatan .200.720.SDN 04 Luas .SDN 03 Kaur Utara .SDN 05 Tetap .SDN 08 Kaur Utara .SDN 02 Tetap . Pengayaan dan Panduan Pendidikan) 5 2 3 SD 27 15 Pengadaan Buku Refrensi SD 1.SMP DAK 2010 dilaksanakan 2011 DAK(1.SDN 03 Kaur Tengah .200.000 1.SDN 04 Lungkang Kule .230.200.656.200.SDN 02 Maje .000 67.SDN 05 Kaur Tengah .000 846.230.SDN 08 Kaur Utara .460.

SDN 05 Kaur Utara .SDN 05 Kelam Tengah .SDN 04 Nasal 5 2 3 27 32 Pengadaan Buku Panduan Pendidikan SD .SDN 04 Lungkang Kule .SDN 06 Kelam Tengah .000 1 Paket 546..SDN 05 Semidang Gumay .SDN 02 Kinal .560.SDN 03 Lungkang Kule .SDN 02 Luas .SDN 01 Maje .SDN 02 Tetap .SDN 02 Luas .560.SDN 04 Nasal 546.SDN 04 Kaur Selatan .SDN 04 Luas .SDN 01 Nasal .560.SDN 03 Padang Guci Hulu .560.SDN 03 Kaur Utara .SDN 04 Padang Guci Hilir .SDN 06 Kelam Tengah .SDN 03 Tanjung Kemuning .SDN 03 Tanjung Kemuning .SDN 04 Luas .SDN 07 Kinal .SDN 01 Nasal .SDN 05 Semidang Gumay .SDN 07 Kinal .SDN 01 Padang Guci Hilir .000 546.SDN 02 Kinal .SDN 02 Muara Sahung .SDN 05 Kelam Tengah .000 100.SDN 01 Kinal .SDN 01 Maje .000 546.SDN 01 Kinal .00% .SDN 05 Tetap .SDN 02 Maje .SDN 07 Tetap .SDN 02 Muara Sahung .SDN 03 Kaur Tengah .SDN 08 Kaur Utara .SDN 05 Kaur Tengah .SDN 02 Maje .

000.000 1 paket 22.SMPN 01 Kaur Selatan .SMPN 01 Tanjung Kemuning .000 244.Non DAK=2.SMPN 02 Kaur Selatan .254..000 100.SMPN 01 Luas .SMPN 01 Kaur Utara .000 100.SMPN 02 Kaur Selatan .800.000 1 paket 54.SMPN 01 Kaur Selatan .800.090.636.SMPN 01 Semidang Gumay 5 2 3 27 28 Pengadaan Buku Pengayaan SMP (DAK=222.SMPN 01 Kaur Tengah .000.000 54.950.SMPN 02 Maje .863.545.909..950.SMPN 01 Semidang Gumay 5 2 3 27 32 Pengadaan Buku Panduan Pendidikan SMP (DAK=20.SMPN 01 Kaur Tengah .000.SMPN 02 Maje ..00% 244.364) .000 22.SMPN 01 Kaur Utara .SMPN 02 Kaur Selatan .545) .950.000.5 2 3 SMP 27 15 Pengadaan Buku Refrensi SMP (DAK=49.SMPN 02 Kinal .SMPN 02 Kinal .00% 22.Non DAK=22.SMPN 01 Tanjung Kemuning .800.750.000 54.000 22.091) 321.SMPN 01 Tanjung Kemuning .909.00% .000 244.800.SMPN 01 Luas .000 54.000 100.000 1 paket 244.455.SMPN 01 Luas .SMPN 02 Kinal .SMPN 01 Kaur Selatan .SMPN 01 Kaur Tengah .086.SMPN 01 Kaur Utara .950.Non DAK=4.

414.199009.937.500 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Bintuhan. MM 19710606.175.909 DAK DAU Jumlah 3.199102.1.1.001 Ketua 2 Drs. SH 19680627.1.620.1.175.209. S.760. 3.279. SE 19601022.Pd 19610720.SMPN 02 Maje .1.198903.003 Anggota 5 ALFIAN.937. S. ST 19790816. 5.1.414.000 1.091 162.500 Triwulan IV Rp 2011 Mengesahkan 1.217. 124.020.SMPN 01 Semidang Gumay 1.217. SE 19740820. HENDRICH OKTOBER. 6 7.41% .500 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah - Rp 3.. Triwulan I Rp Triwulan II Rp - Triwulan III Rp 1. 19710606 199009 1 001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nama NIP. 4.001 Wakil Ketua 3 AGUSMAN EFENDI. 2.500 1.200312.279.005 Anggota 7 HELLITZA OKKIE.006 Sekretaris 4 ALIAN SUHADI. ERSAN SYAHFIRI. Jabatan 1 Drs.015 Koordinator Kerja NO Tanda Tangan 1.200604. ERSAN SYAHFIRI.010 Anggota 6 ISMAWAR HASDAN.Kom 19800621.000 Drs.200212.198403.1. MM NIP.760.

1 Formulir RKASKPD 2.2.1 .FORMULIR DPA-SKPD 2.2.

557.757.000 .000 10.16.

.

.

086.909 DAK 22.545 DAU 222.364 DAU 20.455 DAK 2.636 DAK .909.4.545.254.863.090.091 DAU 49.

647.000.DAK DAU 11.000 .

000 45.Snack .000 1 Paket 2.000 1 Paket 20.000 30.000 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 03 03 06 06 1 Paket 15.Ketua .000 132.998.000 65.000 80 51 16 Kotak Kotak Dus 15.000 1.350.000.000 3.000.000 350.000 3.Honorarium Tenaga tukang/teknis/asisten Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot B-7 Kertas HVs 70 Gram Kertas A4 70 Gram Map ordener Map Biasa Map Plastik Tinta Printer Catrig Tinta Printer Catrig 6 OK 500.655.000 12.000 5 2 2 06 10.000 1.082.000 20 Paket 3.500 22.580.000.000 650.000 1.580.200.000.000 30.000 1.000.000 10 Bh 35.000 1 Paket 5.375.000 240.Air Mineral Belanja Perjalanan Dinas 01 -Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 02 -Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal - Paket - 15.000 .000 15.000.Anggota 3.000 20 Bh 50.000 50.000.000 7.000.000 2.000 01 01 20 32 30 40 60 40 2 Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb 12.082.000.000 1 1 3 OP OP OP 700.000 3.000.000 65.000 2.000 40.5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pemeriksa barang & jasa .200.000 1.580.000 25 37 35 45 65 45 2 1 Bh Rim Rim Bh Bh Bh Sb Sb 12.000 60.200.100 Lembar 200 5 5 2 2 2 2 11 11 70 41 6 Kotak Kotak Dus 17.000.000 5 2 2 01 02 Belanja Dokumentasi Cuci Film Digital Belanja Jasa kantor 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak .600.000 600.000 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 02 02 Honorarium PNS Lainnya 02 .Cetak 02 Belanja Penggandaan .500 600.000 6.000 410.000 1.190.000.650.000 10.000.000 0 OK 500.000 2.000 700.000.000.000 200.000 40.000 32 32 Belanja Modal Pengadaan alat praktek/peraga & alat olahraga 01 Belanja Modal Pengadaan alat praktek/alat peraga 2010 2.000 500.000 350.000 22.000 2.655.000 150.000 650.Nasi Kotak .732.000 1.000 40.000 1 Pkt Pkt 100.Sekretaris .000 50.000.000 1 1 3 OP OP OP 250.000 550.000 40.000.000 12.000.000 1.000 Lembar 200 10.000 1.Biaya Foto Copy Belanja Makan Minum 03 Belanja Makanan Dan Minuman .000 1.000 40.000.500 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 15 15 15 1 Pkt Pkt 100.000 373.732.000 3.