PROSEDUR

PT MERPATI GOOD AUDIT INTERNAL

KEBIJAKAN MUTU

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 1 dari 19

KEBIJAKAN MUTU PT MERPATI GOOD

PT merpati good produsen minuman ringan yang memproduksi minuman ringan berkualitas. Perusahaan kami akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan sesuai dengan visi misi dan sasaran perusahaan kami, yaitu dengan memberikan suatu produk yang bermutu sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk mencapai hal tersebut PT MERPATI GOOD menerapkan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) antara lain dengan memperkerjakan sumber daya manusia sesuai yang kompeten, menggunakan metode standar dan peralatan yang sesuai dengan lingkup produksi, menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi standar SNI, serta lulus uji BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI agar memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu dari pelaksanaan sistem manajemen mutu semua dokumen harus dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil yang terkait dalam melaksanakan pekerjaannya. Manajemen mutu PT MERPATI GOOD akan senantiasa melakukan peninjauan, perbaikan dan peningkatan secara terus menerus untuk menjaga kualitas produk kami sehingga dapat diterima oleh konsumen. Diketahui oleh Direktur Utama Fanny Satya Utama

TERKENDALI
Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PT SUKA FOOD

PROSEDUR
AUDIT INTERNAL

No. Dok No. Terbitan

: PM 8.2.2/PT-SF :1

SASARAN MUTU

No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

:0 : 24 November 2010 : 2 dari 19

Sasaran mutu PT MERPATI GOOD tahun 2010 : 1. Minimal 90% produk dapat diterima oleh konsumen 2. Maksimal 2% peningkatan produksi setiap tahun. 3. Maksimal keluhan pelanggan 5 kali dalam setahun. 4. Barang yang ditolak karena ketidaksesuaian spesifikasi maximal 3 kali dalam 1 tahun.

Bogor, 24 November 2010 Direktur Utama Fanny Satya Utama

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

2

PT MERPATI GOOD

Nomor Dokumen : PR 8.2.2/PT-SF Nomor Terbitan Tanggal Terbit : 1 : 24 November 2010

Disahkan Oleh

Disetujui Oleh

Disiapkan Oleh

Manajer Puncak 9001

Manajer Representatif

Ketua Tim ISO

PT SUKA FOOD

PROSEDUR
AUDIT INTERNAL

No. Dok No. Terbitan No. Revisi

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0

TUJUAN

Tanggal Terbit Halaman

: 24 November 2010 : 4 dari 19

1.0

Tujuan

PT MERPATI GOOD melakukan audit internal pada selang waktu 6 bulan sekali untuk menentukan sistem manajemen mutu : a. Memenuhi pengaturan yang direncanakan (sesuai klausul 7.1), pada persyaratan standar ini dan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh PT MERPATI GOOD b. Diterapkan dan dipelihara secara efektif. c. Untuk mengatur tata cara melakukan audit internal

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

RUANG LINGKUP

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 5 dari 19

2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku di dalam lingkungan PT MERPATI GOOD dalam hal pengauditan, serta membandingkannya dengan perusahaan lain, agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih baik dari sebelumnya.

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

REFERENSI/ACUAN

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 7 dari 19

3.0

Referensi/Acuan 5

a. ISO 9001:2008 klausul 8.2.2 b. Panduan Mutu Merpati Good c. GMP

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

DEFINISI

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 8 dari 19

4.0Definisi
4.1 Audit

Suatu pemeriksaan yang sistematis dan bebas untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan dan hasil-hasilnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan/direncanakan,

dan apakah aturan-aturan tersebut diterapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran mutu.
4.2 Audit internal

Mengevaluasi bekerjanya system dan kinerja secara berkala untuk memastikan kesesuaian organisasi terhadap persyaratan standar ISO 9001:2008
4.3 Tindak lanjut

Tindakan-tindakan yang dilaksanakan berdasarkan hasil temuan-temuan dari audit internal yang dilakukan. 4.4 Ketidaksesuaian Suatu penyimpangan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

TANGGUNG JAWAB

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 9 dari 19

5.0 Tanggung Jawab Manajer Representati / WMM

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

URAIAN

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 10 dari 19

6.0
6.1

Uraian Prosedur
Persiapan

6.1.1. Wakil Manajer Mutu menyusun jadwal program audit internal setiap enam bulan sekali 6.1.2. Wakil Manajr Mutu bertanggungjawab terhadap pengolahan audit internal mulai dari penrencanaan, pelaksanaan, dan verifikasi tindakan koreksi yang diperlukan.

6.2

Pelaksanaan

Program audit harus direncanakan dengan mempertimbangkan pentingnya proses dan area yang diaudit, termasuk hasil audit sebelumnya. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan keobjektifan dan ketidakberpihakan proses audit. Prosedur pendokumentasian harus ditetapkan untuk menentukan tanggungjawaab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, penetapan rekaman, dan pelaporan hasil. Manajemen yang bertanggungjawab atas area yang diaudit harus memantau bahwa setiap tindakan koreksi dan korektif yang dilakukan tanpa ditunda untuk menghilangkan ketidaksesuaian dan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan.

TERKENDALI
Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu Disahkan oleh: Manajer Puncak
Dokumen ini milik PT SUKA FOOD Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

LAMPIRAN

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 11 dari 19

Lampiran
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 : Program Audit Internal PT MERPATI GOOD : Daftar Pertanyaan Audit Internal : Laporan Temuan Audit Internal

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

FORMULIR

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 12 dari 19

LAMPIRAN : FORMULIR KETIDAKSESUAIAN

Audit Internal :

Manajer Puncak

Tgl :

10

Temuan :

Manajer Puncak Tindakan Koreksi :

Tgl :

Manajer Puncak Evaluasi Tindakan Koreksi :

Tgl :

Manajer Puncak

Tgl :

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh:

Disahkan oleh:

11

Manajer Mutu

Manajer Puncak
Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

TEMUAN

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 12 dari 18

Hasil audit internal PT SUKA FOOD menemukan ketidaksesuaian, sebagai berikut : 1. Dokumentasi perawatan mesin yang tidak rapih sehingga tidak sesuai dengan sistem yang berlaku 2. Sanitasi gudang yang tidak sesuai dengan sistem yang berlaku, 3. Pengendalian dokumen penerimaan bahan baku tidak sesuai dengan sistem yang berlaku.

TERKENDALI

12

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

AUDIT INTERNAL
PT SUKA FOOD

URAIAN

No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

:1 :0 : 24 November 2010 : 15 dari 19

LAMPIRAN 1 : PROGRAM AUDIT INTERNAL

PROGRAM AUDIT INTERNAL PT SUKA FOOD TAHUN 2010

FORMULIR AUDIT INTERNAL

No. Nama Auditor Kegiatan Audit Tanggal Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan

Petugas :

Penerima :

Disetujui : Kepala Sub Bagian HRD

NIP. 234

... NIP. 123

xxxxxxxxxxxxx NIP. 567

TERKENDALI
13

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

PROSEDUR
PT SUKA FOOD AUDIT INTERNAL

No. Dok No. Terbitan No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: PM 8.2.2/PT-SF :1 :0 : 24 November 2010 : 16 dari 19

LAMPIRAN 2 : DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL BAGIAN/KEGIATAN TGL. PELAKSANAAN AUDITOR No. : ADA/TIDAK KETERANGAN : :

PERTANYAAN

14

TERKENDALI

Dipersiapkan oleh: Manajer Mutu

Disahkan oleh: Manajer Puncak

Dokumen ini milik PT SUKA FOOD

15

Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis dari PT SUKA FOOD

KELOMPOK 4 NAMA ANGGOTA : Mai Aan Kurniawan Eka Nur Apriliani S. Rawindia Anggraini Izatul Khasanah Andiatnatias Yuni Dasiliana

16