FACTOR OPTIMO, SA DE CV SOFOM ENR

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CUESTIONARIO DE OBSERVACIN DE INVENTARIOS FSICOS

Procedimientos 1. El inventario se tom utilizando: a. b. c. Marbetes prenumerados? Hojas preimpresas y prenumeradas? Hojas no preimpresas y prenumeradas? Respuesta

2. Si no utiliz alguno de los medios anteriores, explique.

3. conoca usted las instrucciones preparadas por el cliente, especialmente por lo que se refiere a los procedimientos para la toma fsica, control de tarjetas o cdulas de inventarios fsicos y corte de formas?

4. Prepar una cdula relacionada con el corte de formas que incluya los ltimos nmeros de serie y fechas de los informes de recepcin, embarque, traspasos entre almacenes, etc. y las primeras formas en blanco?

5. Se llevaron a cabo recuentos dobles y se aclararon las diferencias?

6. Si no fue as, explique las medidas que tomamos para satisfacernos de la exactitud de los recuentos.

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Procedimientos 7. Los recuentos se anotaron con tinta? Respuesta

8. Si no fue as, que otras medidas se tomaron para evitar alteracin de cantidades? (explique)

9. Prepar una cdula que detalle las pruebas fsicas tomadas, mostrando la descripcin de la partida, su nmero de parte, de serie, de cdigo, de tarjeta y su localizacin y condicin, as como cualesquiera otros datos que faciliten su identificacin con las cdulas de sumarizacin del inventario y se incluy en ellas la partidas previamente seleccionadas por el encargado?

10.Al llevar a cabo el trabajo anterior, comprob que sus recuentos incluyan todas las partidas que formaban la existencia completa del mismo producto y que los recuentos concordaran con los de la compaa?

11. Se utiliz un procedimiento adecuado para determinar las cantidades (medicin, pesaje, recuento) ? (explique)

12. Quedamos satisfechos de la determinacin de las cantidades? (explique)

13. Estuvo totalmente suspendido el movimiento de mercancas durante la toma?

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Procedimientos 14. Si no fue as, que medidas se tomaron para controlarlos? (explique) Respuesta

15. Recorri la planta y: a. Determin por observacin e investigaciones, los materiales obsoletos o de lento movimiento, indicando detalles en los papeles de trabajo? b.Verific que todos los artculos hayan sido contados y que los marbetes u otros documentos utilizados en el recuento hayan sido recogidos?

16. Indic en papeles de trabajo los nmeros de los marbetes u hojas usados, no usados o cancelados y se asegur que los renglones no usados en las hojas se cancelaran?

17. Si exista mercanca segregada (recibida y an no aceptada o facturada no embarcada), se tom nota de ella para asegurarse que se incluya en posteriormente en el inventario?.

18. En su opinin, los procedimientos y controles utilizados aseguran un inventario fsico exacto? Si su respuesta es negativa, informe de inmediato al gerente o socio del trabajo y explique las razones que usted tiene para as considerarlo

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