P. 1
TAPKIN_2010

TAPKIN_2010

|Views: 188|Likes:
Dipublikasikan oleh Rafael Fabian

More info:

Published by: Rafael Fabian on Nov 10, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

PENETAPAN KINERJA KOTA SUKABUMI TAHUN 2010

Program Utama Pogram Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah Sasaran Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan sisitem administrasi Daerah sehingga tercipta pelaksanaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan IK. Output Uraian 1. Kegiatan Rancangan Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Target 25 OPD 3 Laporan IK. Outcome Uraian Terinformasikannya hasil kegiatan Kormonev atas RAD-PK Target 75 % Anggaran (Rp) 14.268.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Meningkatnya Kepercayaan 2. Reviu Atas Laporan Keuangan Masyarakat terhadap penggunaan Pemerintah Daerah anggaran yang dilaksanakan SKPD dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

40 LHR

Digunakannya LHR atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bahan kajian sebelum disampaikan kepada BPK RI

100 %

186.160.000

Progran Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

3. Terbitnya LHE LAKIP OPD

40 LHE

Digunakannya Laporan hasil Evaluasi LAKIP sebagai bahan perbaikan dalam pembuatan LAKIP oleh OPD

70 %

62.600.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Ditindaklanjutinya penyimpangan di bidang pemerintahan, 4. - Laporan Hasil Pemeriksaan reguler pembangunan, dan kemasyarakatan

36 OPD

Terinformasikannya Laporan Hasil Pengawasan Kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan

100 %

1.164.905.000

Peningkatan efektifitas dan kualitas temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

- Laporan Tindaklanjut Temuan Hasil pengawasan (BPK,BPKP, Inspektorat Prov/Kota)

10 Buku

Digunakannya Laporan tindaklanjut Hasil Pengawasan oleh Inspektorat untuk Kegiatan Pengawasan

75 %

122.606.000

- Evaluasi berkala Hasil Pengawasan

1 Kegiatan

Terinformasikannya Temuan hasil Pengawasan yang sudah/belum ditindaklanjuti pada OPD dan hasil tersampaikannya temuan hasil pengawasan pada OPD

- Ekspose Temuan Pengawasan Tahun 2010

4 Kegiatan

Halaman1

Program Utama Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan kepala Daerah

Sasaran

IK. Output Target Uraian

IK. Outcome Target

Anggaran (Rp)

Uraian 5. Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehen Peningkatan efektivitas dan sif (Monitoring APBS, Efektivitas kualitas temuan hasil pemeriksaan pengawasan dan kegiatan pengelola yang ditindaklanjuti an LP2P)

5 LHM

Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Monitoring

100 %

45 LHM

Digunakannya hasil monitoring oleh pengambil keputusan pada pengelolaan APBS Lancarnya pengawasan terhadap OPD dan penyebaran LP2P

100 %

99.292.000

4200 PNS

100 %

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam bidang 6. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pengawasan yang bersumber dari pengaduan masyarakat

6 LHP Khusus

Terselesaikannya kasus-kasus yang perlu penanganan

100 %

21.145.000

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Keuangan

Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah dan sistem administrasi daerah sehingga tercipta pelaksanaan pemerintahan yang Akuntebel dan Transparan

7. - Diklat Sertifikasi JFA

4 Orang

- Meningkatnya Pengetahuan dan kete rampilan aparatpengawas yang berkualifikasi JFA

80 %

125.000.000

- Pelatihan Dasar-dasar Audit

23 Orang

- Meningkatnya pengetahuan dan keteram pilan aparat pengawas dalam melakukan audit

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ Arsip daerah

Meningkatnya presentase penanganan Arsip yang sesuai dengan Aturan

Jumlah SKPD yang mengumpulkan Dokumen/ Arsip

60 %

Presentase SKPD yang sudah menerapkan aturan arsip secara baku

60 %

59.719.000

Halaman2

Program Utama

Sasaran Uraian

IK. Output Target Uraian

IK. Outcome Target

Anggaran (Rp)

Program pengembangan Meningkatnya presentase SKPD Komunikasi, Informasi dan Media yang telah akses ke jaringan Massa internet

- Jaringan WAN di 3 SKPD - Laporan pengkajian dan pengem bangan system informasi

3 SKPD 50 %

Presentase SKPD yang akses ke jaringan internet Pemerintah Kota

50 %

138.240.000 20.044.000

Tersebarnya informasi Program kerjasama informasi dan penyelenggaraan daerah bagi media massa masyarakat

- Camera Nikon D 90 - Lampu TX Majalah Berita Kota

2 Unit 1 Unit 6000 eks

-Presentase penyebaran Informasi

50 %

50.736.000

-Meningkatnya akses masyarakat terhadap Informasi dan komunikasi - Meningkatnya sebaran informasi dan Komunikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Kota Sukabumi

65 %

130.883.000

- Peliputan media massa

50 %

867.050.000

- Peliputan khusus - Peliputan media elektronik - Kalender Pembangunan - Leaflet - Booklet (Selayang Pandang)

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas, Perda Inisiatif DPRD 3 Buah & dari Kepala Fungsi & Wewenang DPRD yang Daerah 10 Buah Lebih optimal

13 Perda

Menjadi Pedoman Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Stakeholder

90 %

2,183,978,000

Meningkatnya apresiasi Meningkatnya : Pengembangan Budaya Baca dan masyarakat terhadap budaya baca - Jumlah Pengunjung Pembinaan Perpustakaan dalam ciptakan masyarakat yang - Jumlah Anggota cerdas, sehat dan mandiri Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan - Meningkatnya Jumlah Koleksi bahan Pustaka

15.000 org 2160 org

Meningkatnya minat dan budaya masyarakat

60 %

186,370,000

7500 Eks

60 %

218,891,000

Halaman3

Program Utama 1. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS

Sasaran Uraian

IK. Output Target Uraian

IK. Outcome Target

Anggaran (Rp)

Meningkatnya Pengembangan dan diversifikasi unit pelayanan sesuai 1. Gedung Perawatan Kelas III yang perspektif masyarakat Refresentatif

2 Unit

1. Bertambahnya jumlah pemakaian tempat tidur untuk pasien Kelas III

274 pasien

2,798,321,000

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

2.Bertambahnya Alat Kesehatan RS

45 Jenis

2. Meningkatnya fasilitas Pelayanan RS inst. Bedah sentral, IGD dan bank Darah 3. Pemanfaatan obat-obatan RS untuk pasien Jamkesmas dan Jamkesda 4. Bertambahnya fasilitas perlengkapan tempat tidur kelas III 5. Terpenuhinya Gizi Makanan Pasien Kelas III

45 Jenis

9,467,677,000

3. Pemanfaatan Obat-obatan RS 4. Bertambahnya Mebeleur RS 5. Terpenuhinya Makanan Pasien Kelas III

161 item 99 set 65.390 Porsi

17.819 Pasien 99 Set 21.797 Pasien

776,260,000 792,000,000 523,119,000

6. Penambahan, Peningkatan dan Pemanfaatan Sarana & Prasarana RS

49 Kegiatan 2 Paket 287 Jenis

6. Meningkatnya pelayanan RS Khususnya bagi pasien maskin, baik Jamkesmas maupun Jamkesda di RS dari 91%-93,5%

2,5 %

48,000,000,000

Meningkatnya kualitas dan Pengembangan Wilayah Strategis ketersediaan infrastruktur dan Cepat Tumbuh pendukung kota Pembangunan Infrastruktur Kelurahan / Kecamatan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan Terbangunnya Jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah

1 Dokumen

Pengembangan Kawasan yang mempunyai potensi investasi berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan kebijakan yang diambil bersama stake holder Terwujudnya Pengadaan Air Bersih dengan distribusi yang proporsional Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang Terwujudnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kekumuhan dan kesehatan lingkungan

100 %

500.000.000

3.000 M 1 Dokumen

100 % 100 %

762.550.000

Tersedianya Dokumen perencanaan / DED

Lingkungan Sehat Perumahan

Terbangunnya SANIMAS

4 Unit

100 %

1.747.000.000

Terbangunnya MCK + Tersedianya Dokumen perencanaan / DED Pemanfaatan Ruang Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi Terbangunnya Mesjid Agung Kota Sukabumi

7 Unit 1 Dokumen 1 Unit Difungsikannya Dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang Difungsikannya Mesjid Agung Kota Sukabumi untuk kegiatan peribadatan 100 % 100 % 5.000.000.000

Halaman4

165.000 205.715.000.000.000 120 Ruas 5 Ruas 4.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Meningkatnya tingkat kesiapan baik perencanaan maupun pengawasan dalam pelaksanaan Konstruksi jalan dan jembatan Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung 1 Unit 100 % 485.961 M Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas Jalan dan Jembatan di ruas-ruas Jalan 100 % 4.000 Halaman5 . Outcome Target Anggaran (Rp) Pembangunan Jalan Jumlah Ruas Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun 2011 15 Ruas Tersedianya Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 100 % 100.478.000.000 Jumlah alat ukur dan alat kebinamargaan Jumlah alat yang dipelihara .000.431 M" 2 Ruas Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan sesuai dengan umur rencana Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan sesuai dengan umur rencana Meningkatnya dan mengembalikan kondisi ruas-ruas jalan sesuai dengan umur rencana Meningkatnya Tingkat Kesiapan dalam perencanaan.Program Utama Sasaran Uraian Terselenggaranya Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk tercapainya Peningkatan Tingkat Pelayanan dan Peningkatan Kondisi Jalan IK.000.500.200.000.000 Jumlah Ruas Yang akan dibangun dan ditingkatkan pada Tahun 2010 4.500.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 19 Ruas (300 Drum aspal) Tersedianya perencanaan Teknis pemeliharaan periodik Jalan dan Jembatan 100 % 600.000.000 6 Ruas Luas daerah oprit Jembatan yang akan ditingkatkan kapasitasnya dan penanganan utilitasnya Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mempertahankan kemampuan pelayanan yang sudah mantap Jumlah Ruas Perencanaan Teknis Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan tahun 2010 Jumlah Ruas yang akan dipelihara dengan pemeliharaan rutin Jumlah Ruas yang akan dipelihara dengan Penanganan Tanggap Darurat Jumlah Ruas yang akan dipelihara dengan pemeliharaan periodik 4 Unit Meningkatnya Kapasitas Jembatan 100 % 500. tepat sasaran dan waktu dalam pelaksanaan penanganan konstruksi jalan maupun teknis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pengelolaan jalan dan jembatan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pengelolaan jalan dan jembatan Terpeliharanya alat-alat berat sebagai sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan .000 100 % 1.000 . Rawa. dan Jaringan Pengairan lainnya Menunjang ketahanan pangan bidang pertanian 4 Unit 100 % 74.Mesin Gilas .735.000 6 Unit 1 Unit 100 % 40.000.Terpenuhinya kebutuhan air Irigasi untuk mengairi areal pertanian 100 % 100 % 2. Output Target Uraian IK.Terbangunnya saluran Irigasi 1.000 Pembangunan Sistem Informasi / Tersedianya Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan (database) Jalan dan Jembatan Tersedianya Data Leger dan Sistem Informasi/database dari Leger Jalan 50 Ruas 100 % 150.584 M" 95 % 1.Jack Hammer Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi.802.

Rawa.000 Menunjang dalam Perencanaan . Pert. Output Target 2 Unit 1 Dokumen Uraian IK.000 1 Unit 80 % 355.184. Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Sukabumi 85 % 77 % 70 % Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan 85 % 77 % 1. Gd.000 70 % Halaman6 . Kel.483. Dinas Sostek dan Penanggulangan Bencana. dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi.000.578.Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang . Lembursitu.Terehabilitasi dan terbangunnya Bendung . Cikondang. Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Sukabumi 3.000 Penataan Administrasi Kependudukan Tersedianya Dokumen Kependudukan yang efektif 1.Tersedianya Data Jaringan Irigasi 1 Buku Dokumen data Base Jaringan irigasi 100 % 210.Tersedianya dokumen perencanaan / DED Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran 2. R. Kantor Pemerintah 60 % 3.643. Rawa.750. pert. Outcome Target Anggaran (Rp) .Terehabilitasinya saluran Irigasi 490 m" 25 % 500. Kec. Gd.000. dan Jaringan Pengairan lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menunjang Ketahanan pangan bidang pertanian .000 Terpeliharanya Gedung Kantor Pemerintah Terehabilitasinya Gedung kantor Pemerintah 5 Unit 7 % 758.Program Utama Sasaran Uraian IK. Dinas Pekerjaan Umum Terjaganya kondisi gedung-gedung Pemda dengan baik Tertatanya dan termanfaatkannya kembali secara optimal Gd.000 Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif Terbangunnya Kantor Pemerintah Kota Sukabumi 4 Unit Terbangunnya R.Berfungsinya kembali saluran irigasi seperti semula 100 % .080.

Jumlah Kelompok BKR 51 Kelompok 6.500.000 Halaman7 .000.178 Orang Jumlah Posyandu Aktif 89 % Rapat koordinasi dengan Instansi terkait Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Kualitas pelayanan guna meningkatkan kinerja pelayanan Umum jasa transportasi jalan angkutan di Kota Sukabumi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Optimalnya Koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa transportasi 100 % Meningkatnya panjang jalan yang dapat dilayani angkutan umum 0.000 Jumlah Kelompok UP2K 1.25 % Prevalensi Peserta KB Aktif 77.84 % Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak Program Pengembangan Model Operasional BKB . Jumlah Kelompok PIK KRR 132 Kelompok 10. Peserta KB Baru 2.184 Aks 11 Kelompok Angka melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun keatas 94.344.54 % 7.00 % 330.Program Utama Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan Sasaran Uraian Jumlah Kader Perempuan IK.000 5.435.000 63. Jumlah Kelompok BKL 81 Kelompok Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I 26.48 % 202. Peserta KB aktif 3. Jumlah Kelompok UPPKS Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jumlah LPM Ekonomi Jumlah Kader PKK 170 Kelompok 484 Orang 4389 Orang Swadaya Murni Masyarakat Jumlah PKK Aktif 52.768 Aks 40.rata Usia Nikah Pertama Perempuan 22 Tahun 1.13 % Jumlah Kader Posyandu 2.540 Orang Uraian IK. Jumlah Kelompok BKB Seimbang Melalui Pengaturan Kelahiran dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Alamiah 103 Kelompok Rata . Outcome Target 17 % Anggaran (Rp) Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah Program penguatan Kelembagaan Meningkatnya Peran Perempuan Pengarusutamaan Gender dan dalam Aktifitas Pembangunan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Jumlah Organisasi Perempuan 38 Organisasi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 16 % 505. Output Target 1.000.POSYANDU PADU Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan/Kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan / Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Terciptanya Penduduk Tumbuh 4.

290.55 smp.000.000.000 3.800.Rambu Lalu Lintas .Rambu Lalu Lintas . sumber daya air dan listrik 100 % 19.000 Tersedianya dokumen data & perencanaan transportasi jalan Kota Sukabumi Tersedianya kelengkapan dan kebutuhan alat perlengkapan jalan tahun 2010 berupa : .987 Kend 4 Unit 86.000 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ : .Marka Jalan .Warning Light . dan listrik Lalu Lintas di wilayah Kota dapat berjalan dengan tertib dan lancar Terwujudnya kendaraan wajib uji yang lulus uji : .mnt/Km maksimal dalam Kota 2080 25 Km/Jam 62.Shelter/Halte Terbangunnya Halte di Kota Sukabumi Optimalnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa SSA Jl. air.48 Km/Jam Tercapainya rata-rata standar kecepatan 31.380.000.000 Palayanan Administrasi Kantor 200 buah Terpenuhinya jasa surat menyurat 100 % 795.000 Halaman8 .Kepadatan 33 700 16 90 10 Unit Meter Unit Unit Unit 127.V/C Ratio . Output Target 1 Dokumen Uraian IK.000 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa komunikasi.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Buah 50.000. dan telepon 4 Jenis Terbayarnya jasa komunikasi.Kecepatan .Taman kendaraan Tersedianya alat kelengkapan uji kendaraan bermotor yang terkalibrasi & laik guna Terbangunnya Terminal Type A yang representatif Tersedianya jasa surat menyurat melalui penyediaan materai 2 Kegiatan Tercapainya peningkatan kendaraan lulus uji di Kota Sukabumi 325.000 Terbangunnya Terminal Type A yang representatif 35 % 1 Buah 1.000 0. Yani : .248.Program Utama Sasaran Uraian IK.357 meter 1 simpang Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan jalan di Wilayah Kota Sukabumi 29 % 786.500.000 86 % 145.Traffic Light .APILL Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 142 Buah 13. A. Outcome Target Anggaran (Rp) 50.822.700.Marka jalan .000 Terlaksananya pembayaran jasa listrik. sumber daya air.000.

000 Halaman9 .000 Tersedianya bahan bacaan 4 media 100 % 2.913.500.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 9 Jenis Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang kantor ( barang cetakan ) 100 % 6. Output Target Uraian IK. Outcome Target Anggaran (Rp) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui Tersedianya alat-alat kebersihan kantor penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kelancaran sarana informasi 24 Jenis Terpenuhinya kebersihan dan kenyamanan kantor 100 % 8.820.000 Tersedianya kebutuhan sarana penunjang kantor ( Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor) 8 Jenis Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang kantor ( komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ) Terserapnya informasi berita dan perundangan yang berlaku 100 % 1.500.000 Perbaikan peralatan inventaris kantor 11 Unit Terpeliharanya peralatan kantor selama 1 tahun 100 % 2.000 Tersedianya alat tulis kantor ( ATK ) 22 Jenis Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang kantor ( ATK ) 100 % 6.Program Utama Sasaran Uraian IK.000.100.

Program Utama Sasaran Uraian Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Pelayanan jasa keamanan kantor IK.000 4.500.500.500. Outcome Target Anggaran (Rp) Tersedianya kebutuhan makanan & minuman untuk rapat dan jamuan tamu 250 dus Terpenuhinya makanan & minuman untuk rapat dan jamuan tamu 100 % 3.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib aministrasi perkantoran Tertib aministrasi perkantoran Tertib aministrasi perkantoran Tertib aministrasi perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sebagai Adanya pemeliharaan rutin/berkala pendukung aktivitas kerja melalui gedung kantor pendukung aktivitas kerja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sebagai Adanya pemeliharaan rutin/berkala pendukung aktivitas kerja melalui kendaraan dinas/operasional pendukung pemeliharaan rutin/berkala aktivitas kerja kendaraan dinas/operasional 9 Jenis 2 orang Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pendukung aktivitas kerja 100 % 5.000 10.000 2 roda 4 Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pendukung aktivitas kerja 100 % 14.080.000 38.000 Keamanan di lingkungan kantor Tersedianya kelengkapan kantor Tersedianya kelengkapan peralatan kantor Tersedianya mebeulair Tersedianya kelengkapan peralatan kantor 120 hari 2 Unit 2 Unit 35 Buah 8 Unit Terkendalinya keamanan kantor dan terpelihara selama 120 hari Peralatan kantor dapat difungsikan sesuai kapasitas peralatan Peralatan kantor dapat difungsikan sesuai kapasitas peralatan Peralatan kantor dapat difungsikan sesuai kapasitas peralatan Peralatan kantor dapat difungsikan sesuai kapasitas peralatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6.960.000 Adanya hasil dari rapat koordinasi dan konsultasi 141 hok Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 100 % 38.000 Halaman10 . Output Target Uraian IK.500.000.000 14.000.000.

Tersedianya kuesioner Adipura d.000 Halaman11 .000 Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tersedianya laporan kegiatan pembinaan AMDAL 90 % 55. 100 orang mengikuti sosialisasi AMDAL UKL-UPL/DPPL Pemantauan kualitas air pada kegiatan dan/atau usaha serta sungai dapat dilaksanakan Digunakannya dokumen KLHS untuk pengambilan kebijakan di dalam proses perizinan Perubahan prilaku masyarakat dalam meminimalisir perubahan iklim 80 % 80.000 860 pohon Kawasan lahan kritis berkurang 100 % 100. Tersedianya laporan upaya mengu rangi dampak perubahan iklim Penanaman pohon di kawasan hutan kota kibitay 90 % 10 titik 699.000 Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terlindunginya berbagai sumber daya alam sehingga dapat Perlindungan dan Konsevasi SDA dimanfaatkan secara berkesinambungan Terlindunginya berbagai sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan 1 dokumen 50 orang 2 sesi 1 edisi 100 % 357.500.000.322.000. b.000. Tersedianya profil Kota Sukabumi e. Output Target 11 buku Uraian IK.000 Peningkatan Pengembangan Terpenuhinya laporan capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi dan Keuangan kinerja SKPD Terpenuhinya laporan keuangan semesteran SKPD Terpenuhinya laporan prognosis realisasi anggaran Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Adanya laporan keuangan semesteran SKPD Adanya laporan prognosis realisasi anggaran a. Tersedianya laporan sosialisasi program Adipura b. Koordinasi dengan BPLHD Prov. 30 usaha dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan.000.Tersedianya dokumen kajian ling kungan hidup strategis (KLHS) . Outcome Target 100 % Anggaran (Rp) 3.000 100 % 2 dokumen Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan .Program Utama Sasaran Uraian IK.Sosialisasi hasil KLHS a.000. Tersedianya data dasar pemantauan Adipura c.000 2.000.000 Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tersedianya laporan pemantauan kualitas udara ambient (4 lokasi) & kualitas air sungai (4 subdas) 2 dokumen 2 copy Digunakannya dokumen laporan hasil penelitian dan pemantauan untuk pengambilan kebijakan a.000. Jawa Barat dan KLH Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 6 buku 5 buku 1 dokumen 1 buku 1 buku 1 buku 100 % 100 % 2.000 100 % 50.000 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkatnya nilai hasil pemantauan Program Adipura 5 poin 60.200. Terslenggaranya sosialisasi adaptasi terhadap perubahan iklim b.

dan teduh.000 Halaman12 . .Buku laporan hasil pengendalian & pengawasan pemanfaatan SDA mela lui seminar SDA Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat . .Rangkaian kegiatan peringatan hari lingkungan hidup terlaksana dengan baik Digunakannya data dan informasi lingkungan untuk pengambilan kebijakan 9 sekolah 100 % 100.Terselenggaranya sosialisasi menge nai bor air bawah tanah.000.000 .000. Output Target 150 orang 1 edisi IK.Tersedianya laporan pembinaan se kolah berbudaya lingkungan .Terselenggaranya sosialisasi menge nai konsevasi SDA .Tersedianya laporan hasil sosialisasi dampak rokok terhadap kualitas lingkungan sosial 1 buku 5 fotocopy 90 % 50.000 1 dokumen Digunakannya data dan informasi lingkungan untuk pengambilan kebijakan 90 % 30.Program Utama Sasaran Uraian Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat IK.kondisi lingkungan di 9 sekolah bersih.000.Terselenggaranya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak rokok .000.400.000 500 orang 1 edisi 30 % 33.000 1 unit Pemantauan kualitas udara ambient di Kota Sukabumi dapat dilaksanakan Perubahan prilaku sosial terhadap pemakaian rokok 90 % 770.Tersedianya laporan pelaksanaan pe ringatan hari lingkungan hidup se dunia tk. hijau.000. Kota Sukabumi meliputi lomba cerdas cermat LH 1 dokumen 1 dokumen .Tersedianya buku basis data informasi SDA dan LH melalui .000. Outcome Uraian Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan SDA Target 100 % Anggaran (Rp) 25.000.Tersedianya buku status lingkungan pengembangan data dan informasi hidup 2010 SDA Terkendalinya polusi dan Peningkatan Pengendalian Polusi pencemaran hasil limbah pada usaha/kegiatan Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pembinaan Lingkungan Hidup Terlindunginya mansyarakat dari bahaya dampak rokok Tersedianya dokumen laporan penyuluhan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan (pengawasan pada 50 usaha dan/atau kegiatan) Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara .000 Peningkatan kualitas dan Akses informasi SDA .000 Meningkatnya kualitas dan akses .000 Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH melalui peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang LH Tersedianya papan informasi lingkungan 24 papan informasi Terkendalinya kerusakan pada sumber daya air 40 % 65.Dokumen laporan tentang sosialisasi fungsi kawasan konservasi (sepadan sungai) di 7 kecamatan 350 orang 1 edisi Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap konsevasi alam 7 lokasi 7 kecamatan 35.

060.240.681.2 Meningkatnya kompetensi.Program Utama Sasaran Uraian Terlindungnya lingkungan sosial sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan IK.5 75 22. daya saing dan perlindungan tenaga kerja 36.Tersedianya papan informasi kampanye dampak rokok Meningkatnya kualitas lingkungan sosial Menurunnya Jumlah Penyandang Menurunnya persentase pertumbuhan Program Pemberdayaan Fakir Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS dibandingkan dengan pertumbuhan Miskin.000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS baru yang tertangani dibandingkan dengan jumlah PMKS baru yang ada x 100% 10 PMKS baru tertangani 10 % Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Partisipasi Angkatan Kerja Sarana Sosial 9 Sarana Sosial 9 Angkatan kerja 36.000 Berkurangnya kasus perselisihan yang dapat diselesaikan 5 Cukup Jelas 5 Program Transmigrasi Regional Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah Perusahaan yang bisa memberikan upah sesuai dengan UMK 22. Komunitas Adat PMKS tahun sebelumnya Terpencil (KAT) dan Penyandang (PMKS) Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 10 Menurunnya Pertumbuhan PMKS 10 % 488.2 1. Output Target 20 buah 8 buah Uraian IK.000 . Outcome Target 40 % Anggaran (Rp) 88.Tersedianya sarana asbak multi fungsi .5 75 Halaman13 .404.

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah . Outcome Uraian Jumlah korban bencana yang ditangani dibagi dengan jumlah korban bencana x 100% Target 100 Anggaran (Rp) 184.Penyusunan rancangan RKPD . Pusat . Output Target 100 IK.866.109.Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban .000 .Dokumen Indeks kepuasan masyarakat 100 % Keselarasan program dalam RKPD tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan x 100% 1.Penetapan RKPD .Koordinasi kerjasama antar daerah 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen Jumlah Kerjasama yang ditandatangani 3 Kerjasama 125.Program Utama Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Sasaran Uraian Tertanganinya Korban Bencana Korban Bencana IK.Monitoring.Penyelenggaraan Musrenbang RKPD .480.Penyusunan KUA dan PPAS Program Kerjasama Pembangunan Terciptanya dan terkendalinya penataan ruang yang serasi .000 Halaman14 .000 Program Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik .630.Keikutsertaan dlm Musrenbang Tk Prop.Kegiatan Musrenbang Kecamatan .000.000 Program Pengembangan Data / Informasi Terwujudnya perencanaan pembangunan aspiratif yang didukung oleh sistem pengendalian yang efektif dan efisien Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 6 Jenis Buku data dan informasi Dokumen RKPD 1 Dokumen 297.000 Program Perencanaan Tata Ruang Raperda RTRW 1 Raperda Dokumen RTRW yang sudah diperdakan 1 Dokumen 177.413.

Eselon IV .000 Halaman15 . seminar.Jumlah aparat yang mengikuti ujian persamaan ijasah .Eselon III . Outcome Target 100 % Anggaran (Rp) 800.553. bintek.595. rakor.000 orang Tersedianya CPNSD hasil seleksi sesuai formasi Terbitnya SK. sosialisasi dll.000 Meningkatnya pelayanan aparatur Jumlah aparatur mengikuti diklat formal yang berkualitas dari 31 OPD (pelatihan.000 Meningkatnya pelayanan aparatur Tersusunnya Buku juklak/juknis yang berkualitas Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas CPNSD yang memenuhi syarat Diklat Prajabatan .Terpenuhinya syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijasah .000 Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kesejahteraan pegawai .000 392 orang Terpenuhinya syarat CPNS untik menjadi PNS .405.Gol II dan . Output Target 90 % Uraian IK.000 4.262.Jumlah aparat yang ikut ujian dinas 100 orang .000 Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan . sosialisasi dll.080.) Tersedianya aparatur mengikuti diklat formal dari 31 OPD (pelatihan.Terpenuhinya syarat kenaikan golongan melalui ujian dinas 100 % 61.000 Meningkatnya pelayanan aparatur Terbitnya SK.Eselon II .Eselon II .Gol II dan .430.Gol III sebanyak 392 orang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Terseleksinya pelamar CPNSD sebanyak 4000 orang 10 Buku Tersedianya Buku juklak/juknis 100 % 6.Eselon V 86 orang Terpenuhinya persyaratan jabatan .000.Gol III sebanyak 392 orang 100 % 2.Eselon IV . seminar. CPNS menjadi PNS formasi yang berkualitas Tahun 2008 358 orang 100 % 27.Program Utama Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sasaran Uraian IK. rakor.Eselon III . bintek.Eselon V 100 % 1. CPNS menjadi PNS formasi Tahun 2008 100 % 641.) Meningkatnya pelayanan aparatur Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja & Peningkatan Pengembangan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja yang berkualitas Dan Keuangan 4 Jenis Laporan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Keuangan 100 % 8.577.068.614.

IV Tepat waktu Target 1.398.000 Terwujudnya bantuan keuangan Parpol yang tepat dan akurat Terpenuhnya Fasilitasi dan koordinasi penelitian Bantuan Parpol 7 Hari Terwujudnya Bantuan Keuangan Parpol yang tepat dan akurat 7 Hari 9. Kenaikan Pangkat PNS .000 280 orang 280 orang 41.000 Meningkatnya toleransi antar umat Terselenggaranya Frum Kerukunan Antar beragama Umat Beragama (FKUB) Meningkatnya persatuan dan kesatuan antar pelajar Terlaksananya diskusi Wawasan Kebangsaan antar Pelajar 27 orang Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan antar Pelajar Meningkatnya Pengetahuan Politik Masyarakat 27 orang 52.631.000 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya Data Informasi LSM Tersedianya Data Base LSM dan Ormas di dan Ormas di Kota Sukabumi Kota sukabumi 10 buku Meningkatnya Data Informasi LSM dan Ormas di Kota sukabumi 10 buku 8.000 85 orang 100 % 112.000 Meningkatnya kesejahteraan pegawai Meningkatnya pelayanan aparatur Data pegawai terentry kedalam yang berkualitas SIMPEGDA Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Meningkatnya kesejahteraan pegawai Terpenuhinya pengisian jabatan eselonering disetiap OPD Terprosesnya SK.487.000 1. Penghargaan bagi yang berprestasi/satyalencana Meningkatnya Satuan Linmas yang memiliki ketrampilan dan keahlian 100 % Target 100 % Anggaran (Rp) 106.750.996.343.Gol.000 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Terbinanya Satuan Linmas di Kota Meningkatnya satuan Linmas yang Sukabumi memiliki pengetahuan kelinmasan 210 orang 210 orang 72.975. II .Gol.000 15 kegiatan Meningkatnya keamanan dan ketertiban 15 kegiatan 114.Terlaksananya pengiriman peserta pendidikan politik masyarakat 420 orang 280 orang 420 orang 280 orang 94.Gol.000 Halaman16 . Outcome Uraian Terbitnya SK. I .Terselenggaranya Pendidikan Politik masyarakat masyarakat . I .Gol.234.250 orang IK.000 orang Tersedianya Data pegawai dalam SIMPEGDA mudah di akses Terpenuhinya pengisian jabatan eselonering disetiap OPD Terprosesnya SK. IV Tepat waktu 5.000 Pelaksanaan hari besar yang berjalan tertib dan aman Pemeliharaan Kantrantib dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya keamanan dan ketertiban Pengamanan hari raya idul fitri oleh anggota linmas Meningkatnya koordinasi Intelijen 1. II .918 orang Pelaksanaan pengamanan oleh anggota linmas 1. Penghargaan bagi yang berprestasi 55.400. Kenaikan Pangkat PNS .159.798.000 Meningkatnya Pengetahuan politik .000 orang 100 % 30.Gol III .Gol III .Gol. Output Uraian Terbitnya SK.918 orang 230.Program Utama Sasaran IK.920.Gol.

Drainase di Area TPA Cikundul b. Container Arn-Roll Biasa c.4 dan 6 80 % 80 % Halaman17 . Terlaksananya pemeliharaan angkutan persampahan. Suku cadang berkala Kend Roda 3 e.Terpeliharanya angkutan persampahan shg cakupan pelayanan persampahan dapat dilaksanakan secara optimal .000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya persentase penanganan sampah 1. Pagar di Area TPA Cikundul c.Terlayaninya cakupan pelayanan persampahan oleh angkutan persampahan 14 Unit 10 Unit 30 Unit . Suku cadang Rutin Kend Roda 3 b.Tertata dan terpeliharanya kawasan TPA Cikundul 50 % 45 buah 4 buah 37 buah 50 buah 80 % 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket . Tersedianya sarana prasarana pengelolaan persampahan : a. Output Target 12 buah Uraian IK. Penghijauan kawasan TPA Cikundul d.000 Meningkatnya persentase penanganan sampah 1.546. Jalan Operasional di Area TPA Cikundul e. Kendaraan Roda 3 b. Suku cadang berkala kend Roda 6 g. Outcome Target 80 % Anggaran (Rp) 1. Pipa Lateral LindiTPA Cikundul f. Ban kendaraan Roda 3.103.Bertambahnya dan terpeliharanya prasarana dan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan .045. Terlaksananya Penataan dan pemeliharaan TPA Cikundul yang terdiri dari : a. Kendaraan Roda 6 2.Program Utama Sasaran Uraian IK. Sarana Prasarana TPST .4 dan 6 h.Operasional Kebersihan jalan dan lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal 50 % . Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 3. Terasering g. Tong Sampah Organik-Anorganik 4. Suku cadang berkala kend Roda 4 f. Suku cadang Rutin kend Roda 6 d. Tersedianya BBM dan Minyak Pelumas (oli) untuk kebutuhan : a. Suku cadang Rutin Kend Roda 4 c. TPSS Bak Pemisah d.Operasional alat berat dapat dilaksanakan secara optimal 14 Unit 10 Unit 30 Unit 14 Unit 10 Unit 30 Unit 54 Unit 54 Unit 80 % 5. Service berat kend Roda 3. Gerobak Sampah Biasa b. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan penbersih 2.020. Kendaraan Roda 4 c. yang terdiri dari : a.

050 m2 18 & 38 Unit 4. Outcome Target Anggaran (Rp) i. Output Target 46 Unit Uraian IK. Taman Pot Bunga dan Bak Bunga Kecil 7.Kendaraan Truk Tangki 11.000.814 m2 857 m2 5. Tersedianya suku cadang berkala Meningkatnya persentase penanganan sampah Terlaksananya Penagihan Retribusi Kebersihan : 1.300 12. Golongan Pasar 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 2. Hutan kota 8.Program Utama Sasaran Uraian IK. Taman Bak Bunga 3. Pemeliharaan Roda Sampah 3.500 m2 500 m2 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 33 Unit Memperbaiki iklim mikro dalam perkotaan dan menciptakan lingkungan Kota Sukabumi yang nyaman dan asri 75 % 520. Tersedianya suku cadang rutin d.680 WR 1. Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Alat Berat. Taman Pulau Jalan 5. Tersedianya minyak pelumas (oli) c.027 WR 2.000 Program pengelolaan Ruang terbuka Hijau Buku laporan bulanan hasil monitoring pelaksanaan dan pengawasan pelayanan sarana dan prasarana pertamanan dan PJU 60 Buku Meningkatnya kualitas pelayanan pertamanan dan PJU 70 % 25. Adanya pedoman / petunjuk tentang pe rencanaan dan pelaksanaan sanitary landfill 2. Tersedianya BBM b. Golongan II Perumahan 3.Kendaraan Mosam 13.463 m2 4.000 Halaman18 . Pelaksanaan sanitary landfill 85 % 58. Kendaraan Dump Truk 10. Taman Jalur Jalan 4.145.500 WR 2. yang terdiri dari : a.000 meningkatnya persentase penanganan sampah Dokumen APSL 7 Buku 100 % 75 % 200.372 m2 52.Mesin Operasional Pertamanan 30. Taman kantor 9. Golongan I Perumahan 2. Taman Median Jalan 6.555.000 Terpenuhinya pelayanan pemeliharaan Taman Kota dan penanaman yang tersebar di seluruh Kota Sukabumi 1.Kendaraan Colt L . Taman Umum 2.000.

000 120 Koperasi Koperasi aktif 60 % 32.000 8 Lokasi Kemudahan mendapatkan sembako murah/harga terjangkau di bulan ramadhan 90 % 143.200.000.000 100 orang 80 % 47.525.Fasilitasi IKM terhadap Sumber Daya 1 Buku/20 copy Dimanfaatkannya prognosa sebagai informasi perkiraan kebutuhan pokok masyarakat 80 % 22.000 60 IKM 7 Kec Inovasi teknologi IKM pangan Pemanfaatan Sumber Daya IKM 10 Produk 100 % 2.000 Program Perlindungan Konsumen Meningkatnya iklim perdagangan Penyelesaian pengaduan konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang kondusif melalui BPSK Sosialisasi Pengawasan barang dan Jasa bagi guru2 SD dan SMP dan Pelaku Usaha Angkutan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya iklim perdagangan Penyelenggaraan bazar yang kondusif 15 kasus / Perkara Terlindunginya hak-hak konsumen dan terciptanya kesadaran hukum pelaku usaha Meningkatnya pemahaman tentang barang beredar di pasar yang berbahaya 80 % 195.000 Tersedianya prognosa bahan kebutuhan pokok masyarakat Pengembangan Produk unggulan daerah .000.000 Halaman19 .923 titik 106 titik Meningkatnya jumlah lampu PJU dan Dekorasi Kota 72.750.401.Program Utama Sasaran Uraian IK.000 4 kali/60 kop Meningkatnya pengembalian dana bergulir 5 % 34.Pengembangan sistem inovasi teknologi IKM Pangan . Outcome Target Anggaran (Rp) Terpeliharanya instalasi PJU di seluruh wilayah Kota Sukabumi Terpasangnya instalasi lampu PJU di jalan lingkungan dan jalan kota Program Pengembangan System Pendukung Usaha bagi UMKM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatnya daya saing dan produktifitas UMKM Termonitoringnya dana bergulir.36 % 794.137.435.989. Output Target Uraian IK. dana BUMN dan Kredit Program Pembinaan Koperasi 2.

Sarana Informasi produk unggulan yang bisa diakses masyarakat .Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM berbasis produk unggulan .Fasilitasi pengembangan IKM melalui kemitraan dalam menunjang produk unggulan .000 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Berkembangnya sentra-sentra prodik unggulan Kota Sukabumi Terlatihnya pelaku usaha di lokasi P2WKSS 20 orang 80 % 42.000.850.300.000 Halaman20 .514.Sukabumi Economic ekspo .000 9 Unit 100 % 227. Outcome Target 100 % Anggaran (Rp) .Program Utama Sasaran Uraian IK.Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern . Output Target 1 Lokasi Uraian IK.000 Terlaksanakannya pengawasan terhadap barang kena cukai khususnya cukai rokok 10 kali Meningkatnya kesadaran masyarakat pedagang dan pengguna rokok 80 % 72. Pusat Promosi dan Informasi Bisnis.000 Roadshow dan Even campaign/panggung sosialisasi Tersedianya sarana penunjang kegiatan DBHCTHT 4 Wilayah / 400 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang cukai rokok Dimanfaatkannya sarana penunjang kegiatan untuk kegiatan sosialisasi ketentuan cukai rokok Tumbuhnya IKM 80 % 156.Fasilitasi pengembangan sarana promosi produk unggulan daerah .Peningkatan penggunaan produk unggulan melalui pameran .Pelatihan kewirausahaan produk unggulan daerah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pendataan dan pemetaan potensi kontribusi terhadap Tertatanya lingkungan gd Pusat Promosi dan Informasi Bisnis 10 UKM 30 hd Dimanfaatkannya sarana informasi produk unggulan oleh masyarakat Koperasi dapat menerapkan komputerisasi akuntasi Terpromosikannya produk unggulan daerah Terpromosikannya produk unggulan daerah Kemitraan UMKM Kontak Bisnis Meningkatnya jumlah UMKM 60 % 100 % 24 Koperasi 100 % 100 % 60 % 60 % 24 orang 30 Orang Pengelola Kop 20 IKM 1 Kali 60 UMKM 30 orang 30 orang 2 Paket/1jaringan dan 30 Dimanfaatkannya hasil penelitian dan websites buku sebagai bahan informasi potensi kontribusi terhadap cukai 80 % 201. .957.Sosialisasi dan penataan sarana lingkungan Gd.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani d.000 82 % 82 % Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1. A L. Cakupan balita dapat kapsul vit. Adanya in house training 2 kali 1 kali 70 orang 46. Cakupan balita bawah garis merah (BGM) k. Adanya pelatihan petugas Puskesmas Santun Lansia 15 Puskesmas 53. Adanya pemeriksaan kesehatan siswa baru dan pemeriksaan berkala 356 sekolah 172. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani f. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 b. Cakupan Puskesmas Keluarga b. Adanya kesepakatan dlm kegiatan MTBS/MTBM 3. Cakupan kelompok khusus d. Kota 2.106. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Kasus 15 Kasus 10 Kasus 83 % 70 % 3. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe m. Meningkatnya jumlah kelompok posbindu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pd kelompok khusus Upaya Kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas Pelaya yanan Kesehatan khusus 1. Cakupan kunjungan bayi g. Terlaksananya pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) 3. Terlaksananya PMT-P bagi balita gizi buruk dan kurang dari keluarga miskin 109 Kasus 20 Sd/MI 438 posyandu 25 anak <15 % 90 % 65 % 100 % Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Output Target 15 Puskesmas 2 Kegiatan 7 Kegiatan 2 Kegiatan Uraian IK.787. Terlaksananya pelayanan KIA/KB di Kesehatan Komunitas Puskesmas 2. Adanya balita gizi buruk dan balita pasca perawatan/yang dirawat di rumah 2. Cakupan pelayanan nifas h. Adanya pencegahan kekurangan Vitamin A (KVA) 4. Cakupan Puskesmas keluarga c. Adanya koordinasi yang lebih baik dengan Bidan Praktek Swasta 1. Terlaksananya In House Training 4. Cakupan pelayanan kesehatan MTBM e.000 Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pembinaan organisasi Santun Lansia 40 orang h.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1.325. Adanya kesepakatan dlm case conference tk.6 % 9 % 5 kel 25 75 % 80 % 80 % 80 % 85 % 70 % 70 % 422. Adanya pencegahan gangguan akibat kekurangan iodium (GAKY) 3.291. Cakupan balita yang naik berat badannya N/D j. Meningkatnya kualitas pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat a. Cakupan pelayanan Kesehatan MTBS f. Cakupan peserta aktif KB i. Outcome Target Anggaran (Rp) 215.000 2. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 2.000 Halaman21 . Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut g. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak a.Program Utama Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Sasaran Uraian IK. Cakupan kunjungan neonatus e.566.

Outcome Target Anggaran (Rp) 2.000 2. Adanya pemeriksaan tenaga kerja di 1 instansi 3. Persentase pencucian luka gigitan HPR d.Terlaksananya seminar penanganan kasus New Emerging Disease (NED) 1 kegiatan 80 % 90 % <1 % 3. Cakupan mikro filaria rate (MFR) 100 % 451. Adanya penemuan dan penanganan (penatalaksanaan) penyakit-penyakit menuar di sarana pelayanan keseha tan 4.5 % 22 % 15 puskesmas 100 % 8. Adanya lomba Dokcil dan KKR Tk. Prevalensi karies gigi e. Terlaksananya fogging foccus 150 fokus Meningkatnya kualitas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular bersumber binatang a. Provinsi Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin 10. Adanya pembinaan manajemen pe layanan kesehatan remaja 1 kali a.379.Program Utama Sasaran Uraian IK. Cakupan kesembuhan penderita TBC BTA (+) 80 % >80 % 1 kegiatan 150 orang Halaman22 . Adanya kegiatan pelayanan keseha tan jiwa 6.7 % 53. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Guru UKS dan Dokcil) b.5 % 0. Cakupan pelayanan kesehatan pada tempat olahraga massal f. Adanya Pelatihan Dokter Kecil 9.500. Terlaksananya Operasi Katarak 147 SD/MI 1 kali 12.04 % 20 orang i. Adanya kegiatan pelayanan keseha tan gigi dan mulut di puskesmas 4. Output Target Uraian IK. Cakupan penyelenggaraan P3K dan peringatan hari raya dan hari besar nasional g. Cakupan pelayanan kesehatan jiwa 0. Adanya kegiatan pelayanan keseha tan mata 5. Cakupan pelayanan kesehatan mata 92 % 15 puskesmas 77 % 15 puskesmas 0. Cakupan pelayanan kesehatan remaja c. Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes c.9 % 15 puskesmas 33 orang 17.000 Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Pengendalian Penyakit Menular Berbasis Lingkungan Penyakit menular 1. Terlaksananya pelatihan HIV bagi masyarakat 15 puskesmas meningkatnya kualitas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular berbasis lingkungan a. Terlaksananya kolaborasi TB-HIV 5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD b. Cakupan pengembangan kegawatdarura tan dan bencana berbasis masyarakat h. Adanya pelatihan kegawatdaruratan berbasis masyarakat 7. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ b. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal d.

317. TPM) 49. Error rate Uraian IK. Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam j. Terbentuknya masyarakat peduli imunisasi 9. Terlaksananya kegiatan sero survey HIV-AIDS d. Terlaksananya pelatihan PHBS Institusi Pendidikan dan Rumah Tangga 30 orang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terwujudnya Kelurahan Siaga Aktif dan Utama 165 orang Meningkatnya PHBS pada masyarakat 214. Cakupan penjangkauan populasi risti i. Persentase imunisasi anak sekolah c. Persentase klien yang mendapatkan pena nganan HIV-AIDS h. Persentase penderita kusta yang selesai berobat (RTF Rate) g. Outcome Target <5 % 83 % 12 % 90 % Anggaran (Rp) 6. Terlaksananya penemuan dan pena nganan kasus KLB keracunan maka nan 15 puskesmas Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan a. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization b.Program Utama Sasaran Uraian IK. Cakupan pengamatan penyakit potensial KLB a. Terlaksananya klinik Sanitasi 2.TUPM. Terlaksananya Pembinaan Kota sehat 1 kegiatan b. Output Target 300 orang c. Terlaksananya seminar imunisasi Imunisasi 8. Cakupan penemuan kasus baru diare f. Cakupan kunjungan lapangan ke rumah pasien/klien yang diduga sebagai penye bab terjadinya penyakit menular berba sis lingkungan yang berkunjung ke kli nik sanitasi di 15 puskesmas 70 % 4.457. Tersedianya vaksin yang berkualitas 1 kegiatan 500 orang 25 sarana 67 % 92 % 84 % Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya kualitas lingkungan 1. Terlaksananya pelatihan MPA/ PHAST (Methodology Participatory Assesment-Participatory Hygiene And Sanitation Transformation) 1. Persentae kasus baru ISPA e. Persentase institusi dibina (TTU. Persentase laporan imunisasi 20 % 40 % 100 % 93 % Meningkatnya Kualitas Pelayanan 7.000 Halaman23 .000 45 % 100 % 3.

Terbinanya unsur organisasi masyarakat/UKBM Tersosialisasikannya program PHBS melalui siaran radio Terbinanya institusi pendidikan. Output Target 25 orang Uraian IK.000 700 orang 45 % 72 % 70 % Halaman24 .892. Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga b. Outcome Target Anggaran (Rp) 2. Persentase cakupan jaminan pemelihara an kesehatan gakin dan masyarakat rentan c. Cakupan prilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat Umum e.954.5 % 60 % 2 kali 2 kali Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pelayanan ASKES dan ASTEK Tertanganinya kasus rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat miskin di luar Quota 80 % Meningkatnya pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin a. kesehatan.Program Utama Sasaran Uraian IK. Terlatihnya kader posyandu siaga 5. Adanya Pembinaan IKP 164 orang 20 % 125 orang 24 kali 70 orang 3 kegiatan 15 % 15 % 87.000 Pembinaan Lingkungan Sosial 13 lokasi 1 kali Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat a.000. Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Pendidikan c. Cakupan krida SBH 12. Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di pelayanan keseha tan dasar 1. Cakupan dana sehat di poskestren dan sekolah menengah b. Adanya Pembinaan Saka Bhakti Husada 2. Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Sarana Kesehatan d. dan TTU Lomba posyandu.Posbindu dan Kelurahan siaga 1. Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya Rokok 2. Cakupan peningkatan Kinerja Forum Masyarakat Desa b. Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat Kerja 25 % 3. Terlatihnya kader kelurahan siaga 150 orang 15 % 4. Adanya kader dan manager Pos kestren terlatih a. Terlaksananya kampanye kawasan Bebas Asap Rokok Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.

802.laboratorium.puskesmas pembantu.896.rumah dinas dokter dan perawat.908.rumah dinas untuk dokter dan perawat 3 unit 100 % d. Terpenuhinya kebutuhan pembangunan /rehab puskesmas. Persentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan b.Puskesmas One day care (Cipelang) Tersedianya peralatan kesehatan dan ruang perawatan untuk Puskesmas PONED (Baros) 3 paket c.000 Tersedianya peralatan puskesmas yang layak pakai untuk Puskesmas Perawatan (Baros).000 Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas.000 Halaman25 .kesehatan dan laboratorium untuk 16 UPTD dan Dinas Kesehatan f. Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran .pera latan dan perlengkapan kantor di 16 UPTD dan Dinas Kesehatan 100 % 100 % Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan program di Puskesmas 85 item Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan. Terpenuhinya kebutuhan meubelair. Pustu dan jaringannya Terlaksananya Pembangunan Puskesmas benteng.580.589.kendaraan pusling serta perlengkapan kantor a. Persentase Pengadaan obat esensial c. Terpenuhinya kebutuhan reagen dan AKHP di 16 UPTD 94 % 97 % 97 % 100 % 3.561. Terpenuhinya kebutuhan kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam pelaksanaan operasio nal program dan kegiatan e.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terjaganya sarana kendaraan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan 100 % 100 % 1.612. Sukakarya 2 unit b. Outcome Target Anggaran (Rp) Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas dan Terlaksananya kegiatan administrasi di 16 kuantitas Sumber Daya Kesehatan UPTD dan Kantor Dinas Kesehatan dan Teknologi 100 % terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung puskesmas. Output Target Uraian IK.128.puskesmas Prima (Selabatu). Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran di 16 UPTD dan kantor Dinas Kesehatan 1.puskesmas pembantu. reagen laboratorium dan Alat Kesehatan Habis Pakai (AKHP) a. Persentase Pengadaan obat generik d. laboratorium kesehatan daerah dan gu dang farmasi 4 unit 4.Program Utama Sasaran Uraian IK. Terpenuhinya kebutuhan pembangunan / rehab puskesmas.

000. Tersedianya produk makanan industri rumah tangga dan kosmetik yang beredar sesuai dengan standar kesehatan d. Tercapainya pemenuhan SDM Kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan di 16 UPTD dan Dinas Kesehatan melalui pelatihan dan pengajuan usulan 81 % Peningkatan Sistem Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Adanya Dokumen LAKIP 6 buku Terpenuhinya sumber dana (anggaran) kesehatan dari berbagai sumber untuk penyusunan program a.000 Adanya Dokumen LPJ 6 buku 100 % Adanya Dokumen RKT 2011 5 buku 100 % Adanya Laporan Prognosis Keuangan Semesteran 5 buku 100 % Halaman26 .266. Outcome Target Anggaran (Rp) 40.000 Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat tentang obat.000 a. Penyuluhan MJAS Meningkatnya kualitas pelayanan sarana kesehatan dasar dan penunjang kesehatan a. Output Target 8 kegiatan Uraian IK. praktek dokter dan bidan ke Dinas Kesehatan c. Terbentuknya 1 puskesmas BLUD. Terpenuhinya dan digunakannya Dokumen Laporan Kinerja Program dan Kegiatan Kesehatan b. Cakupan laporan kegiatan sarana kesehatan penyedia obat ke Dinas kesehatan b. kosmetik dan makanan Pembinaan Pelatihan IRTP. Terpenuhinya dan dipergunakannya Dokumen Anggaran Dinas Kesehatan c. Terpenuhinya dan dipergunakannya Dokumen Perencanaan dalam Pengambilan keputusan dan penyusunan program dan kegiatan kesehatan 20.serta terakreditasinya Labkesda 2 kegiatan 65 % Standarisasi Pelayanan Kesehatan Adanya puskesmas terakreditasi secara self assesment 14 puskesmas 55 % 24 sarana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya bimbingan teknis dan penilaian pejabat fungsional oleh tim penilai jabatan fungsional kesehatan 10 rumpun jabfung Terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 28. Cakupan laporan kegiatan sarana kesehatan.Program Utama Pengawasan Obat dan Makanan Sasaran Uraian IK.079.

000. 2009 = 1 buku (100 copy) . transparansi.Sambutan Walikota pada paripurna penetapan RAPBD TA. 2010 = 1 buku program kerja sesuai dengan Perwal tentang (100 copy) penjabaran Perunahan APBD serta dapat mengendalikan program kerjanya 1 buku (100 copy) 143.697.A.Perda Perubahan APBD T. Outcome Target Anggaran (Rp) Adanya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tupoksi SKPD yang dapat dipertanggungjawabkan.265.Perwal Penjabaran APBD 2010 .Nota Keuangan Perubahan APBD T.Program Utama Sasaran Uraian IK.Buku Nota Keuang an APBD TA.000 Dinas/Unit kerja dapat melaksanakan program kerja sesuai dengan PERDA Perubahan APBD serta dapat mengendalikan anggaran program kerja 1 buku (100 copy) 1 buku (100 copy) 1 buku (100 copy) 159.000 Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD Dinas/Unit kerja dapat melaksanakan 1 buku (100 copy) program kerja sesuai dengan PERDA APBD 1 buku (100 copy) serta dapat mengendalikan anggaran program 1 buku (100 copy) kerja 185. Dinas/Unit kerja dapat melaksanakan 1 buku (100 copy) program kerja sesuai dengan Perwal tentang 1 buku (100 copy) penjabaran APBD serta dapat mengendalikan program kerjanya 139.000 Halaman27 .A.Sambutan Walikota pada rapat paripur na Penetapan R APBD T.700.Rancangan Perwal tentang penjabaran APBD 2011 1 buku (100 copy) .2010/ 2011 = 1 buku (100 copy) .efektif dan efisien Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi -Rancangan perda PJU 1 buku -Panduan perda 180 buku .A 2009 = 1 buku (100 copy) . Output Target 5 buku Uraian IK.363.000 tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD .Perda APBD TA.000 Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Perwal Penjabaran P .Dinas/Unit kerja dapat melaksanakan APBD T.2010/2011 = 1 buku (100 copy) Meningkatnya PAD PJU 1 perda 150.A. 2010/2011=1 buku (100 copy) .

Semester per tama dan Prognosis pemda untuk enam bulan berikutnya = 45 buku IK.Buku Induk Inven taris Pemkot 165.Tersedianya informasi yang dapat digunakan .000 Halaman28 .000 2 Unit 49.Akuntabilitas laporan keuangan daerah 75 45 Target buku buku Anggaran (Rp) 148.Buku Induk Inven taris Pemkot Suka bumi Tahun 2010 = 10 buku 35 SKPD .888.Pengumpulan data barang Inventaris milik daerah = 33 OPD .Pengukuran tanah = 70 bidang tanah .000 Tersusunnya sistem informasi pengelolaan Pelatihan Pengoperasian Akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah keuangan daerah SIPKD untuk 35 SKPD (70) Daerah orang Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah Meningkatnya pemahaman dan kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran APBD pada setiap SKPD Pemahaman dan peningkatan kemampuan penatausahaan keuangan daerah Inventarisasi barang pemerintah daerah 35 SKPD 222.000.Program Utama Sasaran IK.176.Lap.000 Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peraturan Walikota Tersedianya laporan pertanggungjawaban tentang penjabaran APBD Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2009 sebanyak 75 buku 75 buku 116.A.Pengumpulan Data barang inventaris milik daerah = 33 OPD .000 75 orang . Outcome Uraian .000.850. Operasi sisir.Pengukuran Tanah = 70 bidang tanah .000 90 orang 90 orang 63.000 Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Terpenuhinya Sistem Informasi Manajemen Reklame (Simrek) Penyebaran SPPT PBB.Perda Pertanggung jawaban Pelaksana an APBD T. Output Uraian Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Target . penyuluhan Peningkatan PAD sektor PBB PBB di 33 kelurahan Panggung Reklame 2 Unit Peningkatan izin dan pengawasan reklame 33 kelurahan 355.631.572. 2009 = 75 buku .Input SIMBADA = 33 OPD .343.000 114.

000 50.000 121. SKPD non unit penghasil = 33 SKPD.000 Terselenggaranya rekonsiliasi data entis akuntansi dengan ekuitas pelaporan SKPD unit penghasil = 14 SKPD.000 Program wajib Pendidikan Dasar Meningkatnya usia 7 .050. Output Target 1.000 Tersusunnya kajian profil dan prespektif pendapatan daerah Tersedianya bahan/data perencanaan daerah 30 buku 31 7 12 31 31 SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 32.000.Program Utama Sasaran Uraian IK.500.343.000 Dasar Pengelolaan DAU Pengelolaan data dasar penerimaan DAU Kota Kota Sukabumi 1 buku 1 buku dan 90 copy Sukabumi (100) copy SKPD unit penghasil = 14 SKPD.15 Tahun 9 Tahun dapat bersekolah Meningkatnya Bangunan Gedung Meningkatnya Ruang Kelas Baru Meningkatnya Ruang Ibadah Meningkatnya buku dan alat tulis siswa Meningkatnya Mebeulair siswa 2 sekolah 3 lokal 7 unit 6.000 Terlaksananya Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kota Meningkatnya pembinaan dalam pengelolaan keuangan 206.000 600.000.000 Terpenuhinya fasilitas penyaluran bantuan keuangan dan sosial Tersusunnya Kodifikasi dan standarisasi nomenklatur penganggaran Terlaksananya Peemutakhiran data base wajib pajak daerah dan retribusi daerah Terselenggaranya koordinasi dan pengawasan terhadap objek pajak reklame Terpenuhinya pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU 125 buku Meningkatnya ketertiban Administrasi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah 125 buku 41.000.000.000.828.000 27. SKPKD = 1 SKPKD Buku profil dan buku himpunan pola tarif = 1 buku (30 copy) 31 7 12 31 31 SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD 50.000.000 371.090.000 41. SKPKD = 1 SKPKD 32.4/2008 7 kecamatan 73.114.000 data base WP/WR Saerah Data base WP/WR Penertiban administrasi wp/wr yang dikelola Tahun 2010 (400wp dan Daerah tahun 2010 DPPKAD 135 wr) (400wp dan 135 wr) Pengawasan untuk 7 kecamatan Peningkatan pengawasan sesuai Perda No.249.111.000 450.200 kali Fasilitator bansos Uraian IK.728. Outcome Target 1200 kali Anggaran (Rp) 141. SKPD non unit Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah penghasil = 33 SKPD.000 siswa SMP 75 lokal Tertampungnya Anak Usia Pendidikan Dasar Meningkatnya Kuantitas Prasarana Pendidikan Terlaksananya Aktivitas Kerohanian Meningkatnya Pemahaman Siswa tentang Visi dan Misi Kota Sukabumi Tersedianya Sarana Belajar Siswa Usia Pendidikan Dasar 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.000 Program Pendidikan Usia Dini Meningkatnya Akses Pendidikan Usia Dini (PAUD) Meningkatnya Bangunan Gedung TKN Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal Monitoring Penyelenggaraan PAUD 7 Lokal 120 PAUD 115 PAUD Optimalnya Proses Pembelajaran Meningkatnya Kualitas Program PAUD Menongkatnya Kualitas Pendidikan 100 % 80 % 90 % 200.000.000 Halaman29 .200.

000.194.800.000 146. keterampilan guru dalam memahami kurikulum SMA dan SMK yang berlaku Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kota Sukabumi Tersosialisasinya Program Pendidikan Menengah Bidang Teknologi Terpilihnya Juara-Juara Lomba di tingkat SMA dan SMK Menurunnya Penyimpangan Perilaku siswa SMA dan SMK di Kota Sukabumi 100 % 1.000.534.210.000 Tersedianya Gedung Vokasional SMK 1. 80 pengelola Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Non Formal Kualitas Layanan Program Pendidkan Non Formal meningkat 100 % 80 % 175. soal-soal dan pengembangan bahan ajar SMA dan SMK Meningkatnya kemampuan .000.Program Utama Sasaran Uraian Angka Kelulusan SD/MI.610.000 Meningkatnya pemahaman kurikulum Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C Meningkatnya Penyelenggaraan Paket C setara SMA Meningkatnya berbagai informasi pendidikan menengah Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Meningkatnya pembinaan bakat.000 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Meningkatnya pelatihan Kompetensi siswa Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal Meningkatnya tenaga pendidik Non Formal Terbangunnya gedung UPTD PNFI Meningkatnya Pengelolaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1 unit 120 PAUD. minat dan kreatifitas siswa 105 orang 313 orang Peningkatan kinerja kelembagaan Terpilihnya Juara-Juara Lomba di tingkat TK.244.000 21.000 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Meningkatnya usia 16 . SD dan SMP 100 % 0% 85.000.000 529.000.000 152 orang 40 % 89.000 16 lembaga 3 hari 307 orang 203 orang 80 % 60 % 40 % 40 % 49.000 297.782. Outcome Target Anggaran (Rp) Meningkatnya pelatihan kompetensi siswa Meningkatnya pembinaan bakat. SMP/MTs IK.242.026.000 Meningkatnya ruang kelas baru Terehabilitasinya Gedung Sekolah Meningkatnya sarana prasarana gedung olahraga Meningkatnya kompetensi tenaga kependidikan 2 lokal 2 lokal 360.000 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya Gedung Sekolah 2 sekolah Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK pada Kota Vokasional Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Meningkatnya Kemampuan Guru dalam Penyusunan Kisi-kisi.000 Halaman30 . Output Target Uraian IK. minat dan kreatifitas siswa 1 kali 20 % 54.858 M2 100 % 100 % 100 % 250.300.037 M2 100 % 300.000 121.000 424.000 479.18 tahun dapat bersekolah Meningkatnya siswa Paket B 16 lembaga Meningkatnya Kualitas Pendidikan 80 % 49.763.242.

150.038. SMA/SMK Komite Sekolah 7 kecamatan 100 % 54.000. Outcome Target 45 % Anggaran (Rp) 50.000 250.000 Halaman31 .000.000 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualifikasi tenaga kependidikan DIV/S1 Meningkatnya Sertifikasi Guru 780 orang Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Pengawas yang Profesional Terciptanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkualitas Meningkatnya Kualitas Mengajar Guru SD Meningkatnya Kelayakan Mengajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Kinerja Guru Meraih Peringkat 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat Terciptanya Penyelenggaraan Pendidikan Yang berkualitas Terciptanya Tenaga Pendidik yang profesional dan berkualitas Tercapainya peningkatan mutu tenaga kependidikan Diperolehnya Nilai Pelajaran Matematika dan IPA di atas standar UASBN Terciptanya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Berkualitas Penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan dengan lancar Terdapatnya pelatihan tentang fungsi komite sekolah Terdapatnya sistem Informasi Pendidikan pada SKPD Dinas Pendidikan 34.000.644. SMP. SMK Negeri 100 orang 80 % 50 % 9% 1.000 siswa 100 % 70.000 1 jenjang 20 % 150.19 95.000 6.000 1. SMP Jenjang TK.000 19. SMA.000 Guru SD.000.000 3 lembaga Guru SD. 8 Sekolah Meningkatnya kesadaran untuk melestarikan Adiwiyata lingkungan 80 % 8.000 100 % 100 % 100 % 209.000 Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik Meningkatnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidik Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan Meningkatnya tenaga pendidik yang berkualitas Pelatihan Tenaga Pendidikan 120 orang 300 Peserta 80 % 80 % 650.000.000.000 Meningkatnya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya Kelompok kinerja guru Guru yang memenuhi kuaifikasi S1/D.000 7 Sekolah SBL.000 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Manajemen Pendidikan Meningkatnya hasil kinerja bidang pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya pengelolaan dan Dekonsentrasi dalam upaya efisiensi Meningkatnya wawasan dan pemahaman Komite Sekolah Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pendidikan 5.000 Meningkatnya pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan non formal Meningkatnya pemahaman pendidikan non formal Meningkatnya sekolah berbasis lingkungan Tersusunnya Silabus. RPP dan RPL PNF Meningkatnya Pemahaman masyarakat akan pentingnya program-program Pendidikan Non Formal 90 % 90 % 40.000.Program Utama Sasaran Uraian IK.408.336.240.885.000 56.IV Tenaga Struktural dan Tenaga Fungsional 12 gugus 80 % 100 % 21. SMP. SD.000 149.100.400.000. Output Target 50 tutor Uraian IK.222.557.

Seni Helaran Tk.000 Penggalang dan Penegak Terlaksananya Kegiatan Hari Pramuka 100 % 24.000 235. Outcome Target 100 % 90 % Anggaran (Rp) 57. SMP.000. SMA/SMK Tingkat Kota Tersosialisasinya isu-isu dan Strategi Pendidikan Terseleksinya Siswa bari Terlaksananya Kegiatan Hari Pendidikan Nasional 100 % 41. Provinsi & Kemilau Nusantara 100 orang Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap Nilai-Nilai Budaya Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam pengembangan budaya daerah dengan pelestarian seni tradisional Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan budaya daerah Tersedianya Data Benda Cagar Budaya dan Kekayaan Budaya Terpromosikannya seni budaya sebagai daya tarik wisata Kota Sukabumi 100 % 30.783.000. SMP dan SMA/SMK dalam Bidang Olahraga Meningkatnya Sarana Buku Laporan Siswa Meningkatnya hasil nilai UN dan UASBN Terdapatnya isu-isu strategis Program Pendidikan Meningkatnya penyelenggaraan penerimaan Siswa Baru (PPDB) Meningkatnya kesadaran rasa bangga terhadap makna Hari Pendidikan Nasional Meningkatnya kesadaran rasa kebangsaan makna Hari Pramuka Meningkatnya apresiasi Program Pengelolaan Keragaman masyarakat terhadap budaya dan Budaya kearifan lokal 23. SMP/MTs = Meningkatnya Evaluasi hasil Belajar Siswa 55.098. Output Target Guru SD dan SMP 10 cabang Uraian IK.000 1 kegiatan 2 buku 50 % 50 % 6 kegiatan 100 % Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 225. Kota Sukabumi 1 kegiatan / 40 orang yang memahami Budaya Daerah 1 kegiatan / 2 orang Halaman32 .Pagelaran Seni Taman Mini dan Bakorwil .Pawai Pembangunan Tk.000 64.000 186.731.000 4 kegiatan 75 % 126.000 66.000 Meningkatnya Penggalian kurikulum muatan lokal Meningkatnya prestasi olahraga pelajar Terdapatnya Kurikulum Muatan Lokal Terukurnya Prestasi Siswa SD.Program Utama Sasaran Uraian IK.Festival Budaya Daerah . Kota Sukabumi .652. SMA/MA/SMK = Tenaga Struktural dan Tenaga Fungsional Jenjang TK.000 Program Pengembangan Nilai Budaya Terselenggaranya kegiatan pemberian penghargaan pada pelaku seni & budaya 1 kegiatan Meningkatnya apresiasi pelaku seni terhadap pengembangan budaya daerah Tersedianya juara Moka untuk mengikuti Pasanggiri Moka Tk.000 Terselenggaranya Sarasehan bahasa. SD. Provinsi 90 % 110.900 Buku Tersedianya Buku Laporan Siswa 100 % 100 % 80 % 100 % 269.326. kolaborasi dan modern Terselenggaranya Lomba Kaulinan Urang Lembur Tersusunnya buku Data Benda Cagar Budaya dan Kekayaan Budaya Terselenggaranya : .000 SD/MI=145.975.730.097. sastra dan aksara daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah : Sanggar Seni Tradisional.000 Terpilihnya juara Moka Tk.000.433.

Temu konsultasi kader pemuda penggerak pembangunan .Dana fasilitasi untuk PSM Terselenggaranya Kegiatan : . Nasional 1 kegiatan Meningkatnya kualitas SDM Pemuda 100 % 605.Program SP 3 .000 Berkembangnya Kepariwisataan di Dana Fasilitasi pengiriman utusan ke : Kota Sukabumi .Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tk.Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pemuda Pelopor Tk.Terkirimnya utusan ke Tk. Provinsi .000 Halaman33 .Terkirimnya utusan kepelatihan Kepemimpinan Tk.Pertukaran Pemuda antar Negara . Kota Sukabumi . Kota .Terkirimnya utusan ke Tk. Kota .Dana fasilitasi untuk KNPI Kota .Jambore Pemuda Tk.Pertukaran pemuda antar daerah . Outcome Target 90 % Anggaran (Rp) 25.485.Dana fasilitasi untuk KNPI Kecamatan .000. .Dana fasilitasi untuk FKT Kota .Pertukaran Pemuda antar Provinsi .Program Utama Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sasaran Uraian IK.Dana fasilitasi untuk FKKT Kec. Provinsi . Provinsi Meningkatnya kualitas SDM Pemuda 10 orang 6 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 40 orang 40 orang 100 % 1 Kegiatan 1 organisasi 7 organisasi 1 organisasi 7 organisasi 75 organisasi 47 organisasi 1 organisasi 139 organisasi Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan 139 organisasi Meningkatnya kualitas SDM Pemuda 1 kegiatan/100 pst 4 orang 4 orang 108 Org Program Pengembangan Keserasian Dan Kebijakan Pemuda Terselenggaranya Workshop untuk pengumpulan data kepemudaan & olahraga 1 kegiatan/50 orang Tersedianya data kepemudaan dan olahraga 1 paket 15.Kemah Bakti Pemuda .Dana fasilitasi untuk OKP . Output Target 1 kegiatan Uraian IK.Terselenggaranya Peringatan Sumpah Pemuda Tk.000.000 Terselenggaranya Penyuluhan terhadap bahaya Narkoba Jumlah Pemuda yang bertambah pengetahuan tentang bahaya narkoba Program Peran Serta Kepemudaan Optimalisasi pembinaan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan .Dana fasilitasi untuk GOW . Provinsi .Dana fasilitasi untuk KNPI Kota .Terkirimnya utusan kepelatihan bela negara Tk.

000.Program Utama Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Sasaran Uraian IK.000 1 kegiatan 90 % Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata Terbangunnya fasilitas Taman Wisata PAP Cikundul Pameran Produk Pariwisata Kota Sukabumi di TMII jakarta 1 paket 100 % 70.000 1 kegiatan Terpromosikannya Potensi Pariwisata 100 % 150.000. 15 orang 15 orang Terselenggaranya Senam di depan PEMDA.000.639. Outcome Target 1 paket Anggaran (Rp) 640.000 Tersedianya Lapangan Sepak Bola Suryakencana Terfasilitasinya pengguna lapangan dengan terpeliharanya Lapangan Sepakbola Suryakencana Terfasilitasinya kegiatan olahraga masyarakat dengan terbangunnya GOR tahap 2 Terfasilitasinya kegiatan masyarakat dengan terbangunnya kolam renang di kawasan Suryakencana Terbinanya dan Meningkatnya prestasi atlet PNS melalui pengiriman kontingen Kota Sukabumi ke PORPEMDA Tahun 2010 Terbinanya dan meningkatnya prestasi atlet melalui pengiriman kontingen Kota Sukabumi ke Kejuaraan Olahraga tradisional Tahun 2010 Terfasilitasinya lansia termasuk penyandang cacat dalam berolahraga Terbinanya atlet dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui kegiatan peringatan HAORNAS ke XXVII Tk. lingkar dan lapang merdeka Terkirimnya Kontingen Kota Sukabumi ke PORDA Tahun 2010 52 kali 1 kontingen Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui kegiatan senam massal Terealisasinya target peringkat 52 kali 10 Besar PORDA 2010 Program Pengembangan Kemitraan Terselenggaranya Lomba Sapta Pesona Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kompepar 100 orang 1 kegiatan Meningkatnya pelayanan jasa usaha pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Terbinanya SDM Kompepar untuk pengembangan Pariwisata Terbangunnya fasilitas Taman Wisata PAP Cikundul 90 % 62.044. Output Target 1 paket Uraian IK.251. Kota Sukabumi Pemberian penghargaan terhadap insan olahraga berdedikasi dan berprestasi Terbangunnya GOR tahap 2 1 unit 1 unit Rintisan pembangunan kolam renang di kawasan Suryakencana 1 unit 1 unit Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Terkirimnya kontingen Kota Sukabumi ke PORPEMDA Tahun 2010 60 orang 60 orang 1.000 Halaman34 . Kota Sukabumi 1 kegiatan 1 kegiatan Pemberian penghargaan terhadap insan olahraga berdedikasi dan berprestasi.000 Terkirimnya kontingen Kota Sukabumi Ke Kejuaraan Olahraga tradisional Tahun 2010 30 orang 30 orang Terselenggaranya kegiatan pembinaan 1 kegiatan 1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan HAORNAS ke XXVII Tk.

Output Target 1 kegiatan 1 kegiatan Uraian IK. PAD. efektif dan efisien. 2 Buku Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan BPKP 100 % Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .Program Utama Sasaran Uraian IK. Outcome Target Anggaran (Rp) Pameran Potensi Pariwisata di JTX Bandung Pameran Produk/Potensi Pariwisata di JCC Jakarta Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Adanya kebijakan umum .Buku LPPD 1 Sebagai Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat Adanya gambaran dan informasi tentang kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD tahun 2010 Adanya gambaran dan informasi tentang kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD tahun 2010 Adanya gambaran dan informasi tentang kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD tahun 2010 100 % .Buku LPOD 1 Digunakannya buku Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah (EPOD) di Kota Sukabumi oleh Pemerintah Pusat/Prop. akuntabel.Buku laporan bulanan pengendalian APBD Pembangunan Tahun 2009 1 100 % .Buku data informasi kegiatan konstruksi APBD Tahun 2009 1 100 % Halaman35 . Perimbangan Keuangan Daerah dan kerja sama Pemerintahan.Buku Laporan akhir hasil pengendalian dan monitoring tim TK II 1 100 % ./Bakorwil 100 % .Buku laporan 2 jenis penyelenggaraan kewenangan Otonomi Daerah. pengelolaan keuangan Daerah yang trasparan.ILPPD di media cetak local/regonal 1 Digunakannya penerbitan ILPPD oleh masyarakat sebagai bahan masukan bagi peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 100 % .

Terwujudnya Pengendalian dan penggunaan dan pemanfaatan evaluasi penyelenggaraan tanah Pemerintahan Daerah. Penyuluhan Hukum 1100 6 1 1 33 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Peningkatan kesadaran hukum dan HAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kesadaran Hukum dan HAM Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas Pelaksanaan Sosialisasi RAN HAM 2 90 % . Raperda 2. Terbentuknya Kelompok Kadarkum 1 33 6 Buah 5 Buah 200 Buah Tersampaikannya Raperda kepada DPRD untuk mendapat persetujuan Tersampaikannya Raperda kepada DPRD untuk mendapat persetujuan Tersampaikannya Raperda kepada DPRD untuk mendapat persetujuan Terselesaikannya Raperda berdasarkan naskah akademik Dipahamainya peraturan perundangundangan pusat maupun daerah oelh masyarakat dan terciptanya dan terciptanya kesadarn hukum masyarakat Dipahamainya peraturan perundangundangan pusat maupun daerah oelh masyarakat dan terciptanya dan terciptanya kesadarn hukum masyarakat Meningkatnya pemahaman produk2 hukum oleh aparat dan masyarakat Meningkatnya pemahaman produk2 hukum oleh aparat dan masyarakat Meningkatnya pemahaman produk2 hukum oleh aparat dan masyarakat Meningkatnya pemahaman produk2 hukum oleh aparat dan masyarakat Meningkatnya pemahaman produk2 hukum oleh aparat dan masyarakat Dipahaminya program Ranham oleh anggota panitia Ranham dan masyarakat 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 6. Outcome Uraian Kesadaran masyarakat untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya Target 80 % Anggaran (Rp) Utama Penataan penguasaan.Kegiatan Sosialisasi peraturan perundagundangan 80 orang Hasil sosialisasi dapat dipedomani oleh pegawai 80 % Halaman36 . sosialisasi peraturan perundangundangan dan pelaksanaan bantuan hukum 1. Penataan Peraturan perundangundangan Adanya kebijakan umum bidang penataan produk hukum daerah. Rakepwal 4.Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 21 kegiatan Meningkatnya pengetahuan bagi aparat 80 % . Raperda Naskah Akademik 5. Raperwal 3. Lomba Kadarkum 4 90 % 7.Program Sasaran IK. Radio Spot Produk Hukum Daerah 10. Produk Hukum Daerah 8. Output Uraian Peserta sosialisasi hukum pertanahan Target 200 IK. Press Release Hukum Daerah 11. pemilikan. Brosus 9.

Tertampungnya aspirasi Ketua RW dan Ketua RW dalam penyelenggaraannya .Rakor Unsur Muspida 12 kali 90 % .979 orang Uraian IK.Program Utama Sasaran Uraian . Outcome Target 100 % Anggaran (Rp) Peningkatan pelayanan Meningkatnya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil pemerintahan dalam rangka Kepala Daerah pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah.Penerimaan Kunker 24 kali Adanya saling tukar informasi dan penambahan wawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Tersedianya bahan perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 100 % .Rapat Koordinasi Pejabat Pemda 12 kegiatan 100 % .Kunjungan kerja walikota 12 kali Tercapainya tujuan dari pelaksanaan kunker/inspeksi KDH/WKDH di dalam kota sukabumi dan sampainya aspirasi pemerintah daerah melalui kegiatan ini 90 % . Output Target 1.Bundel Kunker 1 buku Tersedianya bahan perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Adanya bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan KDH/WKDH atas saran dari muspida kota smi dan instansi terkait 100 % .Kegiatan Keprotokolan 4 jenis Suksesnya kegiatan keprotokolan yang telah direncakan oleh pemda Kota Smi dan terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Keprotokolan di Pemda Kota Sukabumi 90 % Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan .Peserta Dialogue IK.Terselesaikannya masalah-masalah pertanahan 1 kasus Pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat 80 % Halaman37 .

Kajian Intermeditasi Perbankan guna Penguatan KUKM 1 buku Tersedianya Data dan informasi tentang Perbankan untuk bahan kajian pemerintah daerah laporan hasil lokakarya .Program Utama Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Sasaran IK. Outcome Uraian Tersedianya data informasi dan gambaran pelaksanaan pembangunan tahun 2010 yang dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pengambilan keputusan Target 100 % Anggaran (Rp) Uraian Fasilitasi dan Evaluasi .APBD Tahun 2009 program pembangunan dan laporan pertanggungjawaban .Laporan Kegiatan tahunan 1 buku 100 % .Laporan Kegiatan Analisis harga Bahan Pokok 1 buku Masyarakat miskin mendapat bantuan pangan/raskin 100 % Halaman38 .Laporan evaluasi akhir seluruh kegiatan 1 buku Tersedianya data informasi dan gambaran pelaksanaan pembangunan tahun 2010 yang dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pengambilan keputusan 100 % .Peserta Sosialisasi Program Ketahanan Pangan dan Evaluasi Raskin 1 buku 1 buku 220 orang 100 % 100 % 100 % .Penyusunan buku kajian potensi ekonomi Kreatif .Buku kajian proyeksi ekonomi dan investasi Masyarakat miskin mendapat bantuan pangan/raskin 100 % .Laporan Evaluasi triwulanan APBD 09 4 buku Tersedianya data informasi dan gambaran pelaksanaan pembangunan tahun 2010 yang dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pengambilan keputusan Tersedianya data informasi dan gambaran pelaksanaan pembangunan tahun 2010 yang dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pengambilan keputusan 100 % .laporan Kemajuan fisik dan keuangan penyelenggaraan program. Output Target 12 buku IK.Peta lokasi kegiatan APBD 2009 2 peta Tersedianya data informasi dan gambaran pelaksanaan pembangunan tahun 2010 yang dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pengambilan keputusan 100 % .Buku kajian proyeksi ekonomi dan investasi .

830 orang Uraian IK.Tersusunnya data informasi kelembagaan pemerintahan 1 buku adanya panduan dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah dan pemerintah daerah adanya panduan dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah dan pemerintah daerah Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas Adanya hasil kajian 3 SPM OPD dalam rangka meningkatkan kinerja OPD 100 % 1 buku 100 % .Jumlah masyarakat yang melaksanakan Ibadah Haji 255 orang 100 % .pemahaman.Program Utama Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sasaran Uraian Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial Dasar Masyarakat IK.88 % 5. Output Target 5. Infaq dan Shodaqoh .Kagiatan peningkatan kualitas penyuluh agama pelayanan keagamaan lainnya 28.Kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan pendidikan keagamaan 460 orang Meningkatkan pemahaman produk-produk hukum oleh aparat dan masyarakat 100 % .331 orang 460 orang Meningkatnya orang yang membayar zakat. Outcome Target 100 % Anggaran (Rp) . penghayatan dan pengamalan (P3) ajaran agama Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam rangka mewujudkan kota sukabumi yang cerdas. penataan OPD dan Pemerintahan Daerah ketatalaksanaan.Kegiatan peningkatan kualitas.Pembinaan keluarga sakinah Pembinaan lembaga sosial dan keagamaan .Naiknya orang yang melaksanakan Qurban . sehat dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa Meningkatnya orang yang melaksanakan ibadah haji .Prosentase Kenaikan Zakat.Tersusunnya buku kajian SPM. 1 buku 100 % Halaman39 . infaq dan shodaqoh Meningkatnya orang yang berquban Meningkatnya pembinaan kualitas pendidik dan pendidikan keagamaan 100 % 100 % 100 % . analisis jabatan dan sistem informasi manajemen .Peserta bintek Anjab .Data Pendataan lembaga dan sarana keagamaan 7 kecamatan 7 kecamatan terpilihnya keluarga sakinah Ketersediaan data keagamaan 100 % Penataan kelembagaan dan Adanya sistem penyempurnaan .Laporan bintek Anjab 80 orang 1 buku 100 % 100 % .Tersusunya Buku kajian evaluasi ketatalaksanaan antar Pemerintah dan pengembangan kelembagaan.

Program Utama Sasaran Uraian . . Output Target 5 OPD IK.Pemeliharaan rutin rumah jabatan 2 unit Terpeliharanya bangunan rumah jabatan 90 % 1 item 20 jenis 9 item Tidak terganggu aktivitas tugas sehari-hari Tidak terganggu aktivitas tugas sehari-hari Kelancaran pelaksanaan tugas harian 90 % 90 % 90 % Halaman40 .Lakip dan Renja 2 buku 100 % .Tersedianya Informasi Potensi BUMD Kota Sukabumi dan Proyeksi Kondisi Ekonomi Kota Sukabumi 100 % 1 buku 1 buku 1 buku 100 % 100 % 100 % Peningkatan sarana dan prasarana Terselenggaranya fasilitasi aparatur administrasi pengelolaan barang dan aset daerah.Pengadaan barang bercorak kesenian dan kebudayaan . Rencana Anggaran .Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut .Pengadaan Meubelair .Tersedianya Informasi Potensi BUMD Kota Sukabumi dan Proyeksi Kondisi Ekonomi Kota Sukabumi 1 buku .Pengadaan Mobil Jabatan . inventarisasi dan pendayagunaan manajemen barang Daerah serta pelayanan rumah tangga perkantoran.Pengadaan perlengkapan rumah jabatan .Tersedianya laporan keuangan semesteran sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut .Pengadaan perlengkapan gedung kantor . Outcome Uraian Adanya unit kerja untuk mewakili kota lomba CPP dalam rangka peningkatan pelayanan publik Terlaksananya Forkompanda dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tercapainya upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi sebagai implementasi dari Inpres 5 Tahun 2004 Tersedianya laporan akuntabilitas tahun 2008 dan Rencana kerja tahun 2009 sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan laporan berikutnya Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan laporan berikutnya Target 100 % Anggaran (Rp) .Peserta Forkompanda 80 orang 100 % . pengendalian perbendaharaan.Adanya acuan yang jelas dalam peny.Penilaian Kinerja OPD IK. . keprotokolan dan sandi telekomunikasi. Rencana Anggaran .Adanya pedoman bagi pelaksanaan APBD dan Pelaksanaan Program APBD .laporan Pelaksanaan Kormonev 1 buku 100 % Peningkatan Pengembangan Terbinanya administrasi Anggaran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keuangan (APBD).Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut 2 buku 100 % 1 buku 100 % Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah .Pengadaan kendaraan dinas oprasional .Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan lebih lanjut .Adanya pedoman bagi pelaksanaan APBD dan Pelaksanaan Program APBD . pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan serta fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.Adanya acuan yang jelas dalam peny.

Penyediaan alat tulis kantor .031 buah 10 item 59 buah 119 buah 1.Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor .Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan .Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor .Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja .Pemeliharaan rutin mobil jabatan .Program Utama rumah tangga perkantoran.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor .Pemeliharaan rutin rumah dinas .000 buah 1 tahun 9 jenis 60 orang 12 kali 2.Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan .Pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan .Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS .569 Eks 12 bulan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Halaman41 .Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik . Output Uraian .Pemeliharaan rutin meubelair . sumber daya air dan listrik Adanya pemenuhan atas jasa komunikasi. keprotokolan dan sandi telekomunikasi. Outcome Uraian Terpeliharanya Rumdin Sekda yang refresentatif Kenyamanan dalam menjalankan tugas seharihari Untuk menunjang kelancaran mobilitas dinas Untuk menunjang kelancaran mobilitas dinas Tidak terganggu aktivitas tugas sehari-hari Meningkatkan pelaksanaan tugas harian Terpeliharanya bangunan rumah jabatan Kelancaran pelaksanaan tugas harian Semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan Tercukupinya penataan dan peralatan rumah dinas Kelancaran administrasi dan surat menyurat Adanya pemenuhan atas jasa komunikasi. Sasaran IK.Pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan . sumber daya air dan listrik Meningkatnya kesehatan pegawai Diterimanya pembayaran upah Terciptanya lingkungan kantor yang bersih Dapat dipergunakannya kembali peralatan Lancarnya kegiatan administrasi Lancarnya kegiatan administrasi Lancarnya kegiatan administrasi Lancarnya kegiatan di lingkungan kerja Digunakannya sebagai pedoman dalam meningkatkan wawasan Lancarnya kegiatan administrasi Target 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Anggaran (Rp) Pelayanan Administrasi Perkantoran .Rehabilitasi/penataan Rmah dinas/guest house Target 90 % 3 item 6 unit 6 item 1 item 10 item 18 item 13 item 328 buah 80 % IK.Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional .Pemeliharaan rutin gedung kantor .995 buah 1 tahun 6.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor .Penyediaan makanan dan minuman 14.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan .Penyusunan Jasa Surat menyurat .

Si. MOKH. Output Uraian .H. 29 Maret 2010 WALIKOTA SUKABUMI H. MUSLIKH ABDUSSYUKUR.Terpenuhinya pakaian khusus tertentu 13 item 11 item 6 item Kelancaran pelaksanaan tugas harian Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas harian Meningkatkan disiplin aparatur karyawan/ti di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi 90 % 90 % 90 % Sukabumi. M.Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya . Halaman42 .Penyediaan jasa keamanan gedung kantor .Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .Penyediaan jasa keamanan rumah jabatan .Terpenuhinya pakaian kerja lapangan . S.582 HK 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Uraian Peningkatan kinerja aparat IK.Program Utama Sasaran IK..Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi kepala daerah Target 2. Outcome Target 90 % 90 % 90 % 90 % Anggaran (Rp) Lancarnya aktifitas pekerjaan Lancarnya aktifitas pekerjaan Peningkatan kinerja aparat Peningkatan Disiplin Aparatur .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->