KABUPATEN KLUNGKUNG RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

Urusan Pemerintahan Organisasi
Pengguna Anggaran : a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : x.xx. . : x.xx.xx .

KODE RKA-SKPD RKA-SKPD 1 RKA-SKPD 2.1 RKA-SKPD 2.2 RKA-SKPD 2.2.1 RKA-SKPD 3.1 RKA-SKPD 3.1

NAMA FORMULIR
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA-SKPD 3.1

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Lampiran : RKA - SKPD Tahun Anggaran 2009

FORMULIR

RKA-SKPD
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2009
Urusan Pemerintahan : 1.01. Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 : 1.02.01 : 1.02.01.16 : 1.02.01.16.09 Kesehatan Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat

2.2.1

: Puskesmas Banjarangkan II Kecamatan Banjarangkan : : : Rp 186,945,868.00 ( Seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah ) Rp 196,653,848.00 Rp 235,984,617.60

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Capaian Program Masukan Keluaran Jumlah dana 1 Kegiatan Promosi Kesehatan 2 Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan 3 Kegiatan Pelayanan KIA, KB 4 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Gizi Masyarakat 5 Kegiatan P2M 6 Kegiatan Upaya Pengobatan Masyarakat di Luar Gedung 7 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 8 Kegiatan Management Puskesmas ( Rapat LP dan LS ) Hasil 1 Desa Sehat / Desa Siaga 2 Cakupan Air Bersih / JAGA 3 Cakupan K1 / K4 4 Cakupan D/S 5 Cakupan Program P2M : 22% penduduk / 9% Balita 100% / 90% 15% penduduk - Angka Kesakitan Diare / Pneumonia Balita - Cakupan Imunisasi DPT1 / Polio4 6 Jangkauan masyarakat yang perlu pelayanan pengobatan dasar Kelompok Sasaran Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas 100% Rp

Target Kinerja
196,653,848.00

36 Kali Kegiatan di 6 Desa 22 Kali Kegiatan di 6 Desa 23 Kali kegiatan di 6 Desa 38 Kali kegiatan di 6 Desa 90 Kali kegiatan di 6 Desa 76 Kali kegiatan di 6 Desa 12 Bulan 4 Kali pertemuan/rapat 100% / 50% 90% / 80% 100% / 90% 80%

Puskesmas Banjarangkan II, Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING
1

JUMLAH (Rp)
6 = (3x5)

URAIAN
Volume 2 3 Satuan 4 Harga Satuan 5

BAGIAN TATA USAHA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.02.01.00.00.51.1.04.03 Biaya jasa pelayanan medis - pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana BELANJA LANGSUNG Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 1.02.01.01.02.52.2.03.01 Belanja telpon - Biaya pembayaran tagihan telpon Puskesmas

12

bl

5,145,904

61,750,848

10

bl

200,000

2,000,000

84

RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING

1

JUMLAH (Rp)
6 = (3x5)

URAIAN
Volume 2 3 Satuan 4 Harga Satuan 5

1.02.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air - Biaya pemb. Tagihan untuk Puskesmas dan Pustu - Tunggakan tahun 2008 - pembayaran air tahun 2009 1.02.01.01.02.52.2.03.03 Belanja listrik Biaya pembayaran tagihan / rekening listrik Pusk. - Tunggakan tahun 2008 - Pembayaran listrik tahun 2009 1.02.01.01/10.5.2.2.01.01 Penyediaan Alat Tulis kantor - Belanja Alat tulis Kantor ( ATK ) 1.02.01.01.10.5.2.2.01.04 Belanja perangko , materai dan benda pos lainnya - Meterai 6000 - Meterai 3000 1.02.01.01.11.5.2.2.06.01 Penyediaan barang cetak dan penggandaan - belanja cetak 1.02.01.01.12.5.2.2.01.03 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar , battery kering ) Penyediaan bahan logistik kantor 1.02.01.01.16.5.2.2.01.09 Belanja sesajen - Biaya sesajen sehari - hari di Pusk - Biaya sesajen piodalan Penyediaan makanan dan minuman 1.02.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman harian pegawai - Biaya makanan dan minuman bagi pasien dan petugas jaga malam pada Pusk. Rawat inap Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02.01.02.07.5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas Biaya pengisian tabung gas elpiji untuk sterilisasi alat : - Pengisian gas untuk sterilisasi alat di Puskesmas - Pengisian gas untuk sterilisasi alat di Pustu Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1.02.01.02.22.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.02.01.02.22.5.2.2.18.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor - Biaya pembelian korden Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / OP 1.02.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja jasa service Biaya service kendaraan pusling 1.02.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak ( gas dan pelumas ) - Premium untuk oprasional kendaraan Pusk. / Pusling ( 1 mbl x 5 ltr x 60 kl ) - Premium untuk petugas Pustu ( 7 pustu x 3 ltr x 12 bln ) - Ganti oli kendaraan Pusling ( 1 mbl x 10 kl ) 1.02.01.02.24.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan - Biaya samsat kendaraan roda empat - Biaya samsat kendaraan roda dua 1.02.01.02.26.5.2.2.19.03 Belanja pemeliharaan komputer - Belanja pemeliharaan komputer , printer Puskesmas Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 1.02.01.02.29.5.2.2.19.04 Belanja pemeliharaan mebelair Pemeliharaan meja dan kursi kantor YANKES Program upaya kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02.01.16.11.5.2.3.11.09 Belanja modal pengadaan perlengkapan lainnya Pembelian korden untuk Pusk BA. II

2 10

bl bl

110,000 110,000

220,000 1,100,000

2 10

bl bl

110,000 198,000

220,000 1,980,000

pt

3,960,000

3,960,000

17 22

bh bh

6,000 66,000

102,000 1,452,000

pt

3,205,500

3,205,500

pt

792,500

792,500

12 1

bl kl

100,000 1,000,000

1,200,000 1,000,000

12

bl

450,000

5,400,000

3 14

tab tab

68,000 68,000

204,000 952,000

pt

810,000

810,000

pt

1,500,000

1,500,000

unit/pt

2,000,000

4,000,000

300 252 10

ltr ltr kl

6,000 6,000 55,000

1,800,000 1,512,000 550,000

1 3

unit unit

125,000 25,000

125,000 75,000

unit

500,000

2,000,000

pt

2,700,000

2,700,000

40

mtr

35,500

1,420,000

85

RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING

1

JUMLAH (Rp)
6 = (3x5)

URAIAN
Volume 2 3 Satuan 4 Harga Satuan 5

Monitoring dan evaluasi 1.02.01.16.14.5.2.2.03.13 Belanja jasa transportasi dan akomodasi - Biaya transportasi pet. Pustu rapat lintas program ( 7 pustu x 6 kl ) - Transpot peserta rapat lintas sektor di Pusk ( 20 orang x 1 Pusk. X 2 kl ) - Transpot pet. dalam rangka pengamatan penyakit khusus / tertentu, mis. Kulit bersisik ( 10 orang x 1 Ds. X 5 kl ) 1.02.01.16.14.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan - Biaya penjilidan laporan - laporan - Foto copy bahan pengamatan JMPKD 1.02.01.16.14.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat lintas program di Puskesmas Snack ( 32 or x 1 Pusk. X 6 kl ) Nasi ( 32 or x 1 Pusk. X 6 kl ) - Rapat Lintas Sektor di Puskesmas Snack ( 20 or x 1 Pusk. X 2 kl ) Nasi ( 20 or x 1 Pusk. X 2 kl ) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1.02.01.28.06.5.2.1.01.33 Honorarium petugas pos jaga Honor petugas jaga pada Pusk. Rawat Inap ( 2 or x 300 hr ) 1.02.01.28.06.5.2.2.03.13 Belanja jasa transportasi dan akomodasi - transportasi pet. Puskesmas dalam pembinaan keluarga rawan ke desa ( 2 or x 6 ds x 3 kl ) BINKES Program upaya kesehatan masyarakat pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02.01.16.02.5.2.2.03.13 belanja jasa transportasi dan akomodasi - Transportasi pendataan Bumil , Bayi dan Balita ( 2 or x 6 ds x 1 kl ) - Pelacakan Bumil , Bulin , bayi risti dan pelacakan kematian maternal neonatal ( 2 or x 6 ds x 1 kl ) - Pembinaan kesehatan remaja ke sekolah ( 3 or x 2 sekl x 1 kl ) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02.01.30.01.5.2.2.03.13 Belanja jasa transportasi dan akomodasi - screening kesehatan lansia ( 3 or x 6 ds x 1 kl ) - Pembinaan Posyandu lansia ( 2 or x 10 posy x 1 kl ) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02.01.19.01.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor ` - ATK untuk pelatihan kader Desa Siaga ( 1 pt x 2 ds ) 1.02.01.19.01.5.2.2.03.12 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai - biaya operasional ( honor ) kader desa siaga ( 2 or x 10 bl x 6 ds ) 1.02.01.19.01.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat - Rekruitmen kader desa siaga Snack ( 25 or x 2 ds x 1 kl x 1 ktk ) Nasi ( 25 or x 2 ds x 1 kl x 1 ktk ) - Focus Group Discusion ( FGD ) + sosialisasi Snack ( 25 or x 2 ds x 1 kl x 1 ktk ) Nasi ( 25 or x 2 ds x 1 kl x 1 ktk )

42 40

OH OH

15,000 15,000

630,000 600,000

10

OH

15,000

150,000

15 750

bk lbr

3,000 100

45,000 75,000

192 192

OH OH

5,000 14,000

960,000 2,688,000

40 40

OH OH

5,000 14,000

200,000 560,000

600

OH

15,000

9,000,000

36

OH

15,000

540,000

12

OH

15,000

180,000

12

OH

15,000

180,000

OH

15,000

90,000

18 20

OH OH

15,000 15,000

270,000 300,000

pt

75,000

150,000

120

OH

100,000

12,000,000

50 50

OH OH

5,000 14,000

250,000 700,000

50 50

OH OH

5,000 14,000

250,000 700,000

86

RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING

1

JUMLAH (Rp)
6 = (3x5)

URAIAN
Volume 2 3 Satuan 4 Harga Satuan 5

1.02.01.19.01.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman pelatihan / Bintek - Pelatihan kader desa siaga snack ( 25 or x 2 ds x 2 hr ) Nasi ( 25 or x 2 ds x 2 hr ) Penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat 1.02.01.19.02.5.2.1.01.04 Honorarium pelaksana kegiatan Honor Tim Pembina Desa Siaga Puskesmas - Ketua ( 1 or x 1 Pusk. X 3 kl ) - Sekretaris ( 1 or x 1 Pusk. X 3 kl ) - Anggota ( 6 or x 1 pusk x 3 kl ) 1.02.01.19.02.5.2.2.01.12 Belanja Pemberian Makanan Tambahan ( PMT ) Biaya bahan PMT penyuluhan dan operasional posyandu ( 26 posy x 12 bl ) 1.02.01.19.02.5.2.2.01.12 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai Biaya jasa kader posyandu ( 5 or x 26 posy x 12 bl ) 1.02.01.19.02.5.2.2.03.13 Belanja jasa transportasi dan akomodasi - transportasi pet. Survey PHBS ( 2 or x6 ds x2 kl ) - Penyuluhan ke banjar ( 2 or x 9 Br x 1 kl ) - Penyuluhan ke sekolah ( 2 or x 15 skl x 1 kl ) - Biaya transportasi pet. Screening anak SD ( 3 or x 15 SD x 1 kl ) - Pembinaan Dokter Kecil ( 4 or x 1 Pusk x 2 kl ) - Pembinaan kelompok UKK ( 2 or x 1 Posx 2 kl ) Program perbaikan Gizi masyarakat pemberian tambahan Makanan dan Vitamin 1.02.01.20.02.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi - Biaya transpot pet. Dalam Pembinaan posyandu , pendistribusian vitamin A dan tablet Fe ( 1 orang x 26 posy x 2 kl ) - Biaya transportasi pet. Dalam pemantauan pola konsumsi , kadarzi dan status gizi balita di desa ( 1 or x 6 ds x 2 kl ) P2M PLP Program pengembangan lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02.01.21.01.5.2.2.03.13 Belanja jasa transportasi dan akomodasi Transportasi pet. Dalam kegiatan upaya kes. Lingk. - Pengawasan dan pembinaan sarana sanitasi ( 1 or x 6 ds x 2 kl ) - Tindak lanjut Klinik sanitasi ( 1 or x 1 Ds x 4 kl ) -Transportasi pet. Dalam pengambilan / pengiriman sampel air ( 1 or x 1 Ds x 2 kl )

100 100

OH OH

5,000 14,000

500,000 1,400,000

3 3 18

OH OH OH

55,000 50,000 45,000

165,000 150,000 810,000

312

kl

50,000

15,600,000

1,560

OH

17,000

26,520,000

24 18 30

OH OH OH

15,000 15,000 15,000

360,000 270,000 450,000

45 8 4

OH OH OH

15,000 15,000 15,000

675,000 120,000 60,000

52

OH

15,000

780,000

12

OH

15,000

180,000

12

OH

15,000

180,000

OH

15,000

60,000

2 Prog. pencegahan dan penanggulangan peny. Menular Pelay. Pencegahan dan penanggulangan peny. Menular 1.02.01.22.05.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK untuk Pokja DBD Biaya ATK untuk Pokja DBD tk. Desa/kel ( 1 pt x 6 Ds ) 1.02.01.22.05.5.2.2.03.12 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai jasa tenaga Juru Malaria Desa ( JMD ) dan Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ) - Biaya jasa Jumantik DBD ( 5 or x 6 Ds x 12 Bl ) 1.02.01.22.05.5.2.2.03.13 Belanja jasa transportasi dan akomodasi - Transportasi pelaksanaan BIAS ( 2 or x 15 SD x 1 kl ) -Transportasi pelaksanaan / pemberian TT wus ( 2 or x 6 Ds x 1 kl ) -Transportasi sweeping dan pengawasan drop out imunisasi ( 2 or x 6 Ds x 1 kl )

OH

15,000

30,000

pt

50,000

300,000

360

OH

20,000

7,200,000

30

OH

15,000

450,000

12

OH

15,000

180,000

12

OH

15,000

180,000

87

RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING

1

JUMLAH (Rp)
6 = (3x5)

URAIAN
Volume 2 3 Satuan 4 Harga Satuan 5

1.02.01.22.05.5.2.2.03.13 Belanja jasa transportasi dan akomodasi - Transportasi pengambilan Sputum pend. TB. Paru ( 1 or x 1 pusk x 10 kl ) - Transportasi pengawasan minum obat TBC ( 1 or x 10 KS x 1 kl ) - Transportasi penemuan dan pemantauan pend. Kusta, pneumonia , diare ( 2 or x 1 pusk x 9 kl ) - Transportasi surveilans kasus berpotensi wabah ( 1 or x 1 pusk x 5 kl ) 1.02.01.22.05.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat pokja DBD tk. Desa Snack ( 30 or x 6 ds x 2 kl ) Nasi ( 30 or x 6 ds x 2 kl )

10

OH

15,000

150,000

10

OH

15,000

150,000

18

OH

15,000

270,000

OH

15,000

75,000

360 360

OH OH JUMLAH

5,000 14,000

1,800,000 5,040,000 196,653,848.00

Semarapura, 28 Pebruari 2008 Kepala Puskesmas Banjarangkan II,

( Dr. I Nyoman Adiputra ) NIP. 140216569 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 Dst Nama : : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah NIP

JABATAN

88