HasiI Temuan

MJ MN
x 1 Tidak adanya dokumen standar konfigurasi sistem sesuai dengan kondisi bisnis dan periode
waktu tertentu
x 2 Tidak adanya prosedur pengembalian ke konfigurasi awal
x 3 Tidak ada proses pengembalian konfigurasi sistem ketika terjadi masalah. Hal ini sangat
beresiko ketika user atau admin salah melakukan perubahan konfigurasi sistem
x 4 Tidak ada mekanisme untuk memantau perubahan tempat penyimpanan.
x 5 Tidak ada dokumen persetujuan untuk mengubah tempat penyimpanan
x 1 Tidak ada dokumen kebijakan tentang manajemen pemeliharaan tempat penyimpanan
x 2 Tidak ada petunjuk hubungan antara konfigurasi sistem dengan konfigurasi tempat
penyimpanan
x 3 Tidak ada dokumen penyimpanan untuk setiap perubahan konfigurasi sistem
x 4 Tidak ada berkas pencatatan konfigurasi sistem yang berhubungan dengan proses bisnis
perusahaan
x 5 Tidak adanya proses pemeriksaan lisensi sah suatu perangkat lunak, karena tidak semua
perangkat lunak yang digunakan berlisensi
x 1 Tidak ada laporan kesalahan konfigurasi sistem. Laporan ini dibutuhkan untuk memeriksa
berapa kali kesalahan konfigurasi sistem terjadi dalam periode waktu tertentu
x 2 Tidak ada alat yang dapat digunakan untuk mengecek lisensi perangkat lunak yang
digunakan, karena tidak adanya proses pemeriksaan lisensi perangkat lunak yang digunakan
x 3 Tidak adanya laporan perangkat lunak tak berlisensi yang digunakan
KETERANGAN:
MJ : Major : Yakin 50%
MN : Minor : Yakin 75%
: Yakin 100%
DS9.3 Peninjauan Kembali ntegritas Konfigurasi
DS9
STATUS
KETERANGAN NO PERIODE RINCIAN TEMUAN
DS9.2 dentifikasi dan Pemeliharaan Pokok Konfigurasi
KATEGORI
TEMUAN BAGIAN
1
DS9.1 Pedoman dan Tempat Penyimpanan Konfigurasi
DNV
Mar-05 NC Observation NC Observation
Oct-05 HACCP TankFarm
5 Engineering
Production
HACCP Team
Production
HACCP CSC
7 Production
QC
Pest Control
Engineering
Training and Medical Status
FG.Storage
Mar-06
9001:2000 Filling
7 Margarine
MR
HRD
Purchasing
Wh.Chemical
Calibration
Oct-06 9001:2000
1 Margarine
HACCP HACCP Team
5 Production
QC
Pest Control
FG.Storage
Bagian SGS / HACCP
Apr-07 9001:2000
1 WH.Chem&Sparepart
HACCP
4 Refinery
HRD
Packaging Material Storage
Margarine
Oct-07 9001:2000
2 Margarine
Kalibrasi
HACCP
1 Margarine
Apr-08 9001:2000
4 TPD
PGA
Filling
QC
HACCP Ref/Fraksinasi
2 Pest Control
Sep-08 22000:2005
9 BCR
Margarine
Maintenance
Utility
Kalibrasi
Tankfarm
QC
Pest Control
HACCP Team
Oct-08 9001:2000
2 Material Storage
Purchasing
22000:2005
3 Refinery
Margarine
Filling
22000:2005 Margarine
11 BCR
Fraksinasi
Tank Farm
Filling
GBJ
QA/QC
Watertreatmen
Pest Control
Kalibrasi
HRD
Mar-09 9001:2008
1 GBJ
9001:2008
9 Refinery/Fraksinasi
GBJ
Margarine
Tankfarm'
HRD
QC
Packaging Material
Purchasing
MR
22000:2005
8 Refinery/Fraksinasi
Filling
Margarine
GBJ
Tank farm
QC
HRD
Packaging Material Storage
Oct-09 9001:2008
1 Maintenance
9001:2008
3 Packaging Production
Maintenance Packaging Production
BCR
22000:2005
2 BCR
Packaging
22000:2005
4 Water Treatment
Pest Control
BCR
Food Satery Team
10-Mar
SO 9001 SO 22000
Oct-05 0 5
Mar-06 0 1
Oct-06 3 1
Apr-07 1 2
Oct-07 1 1
Apr-08 0 1
Oct-08 0 3
Mar-09 1 2
Oct-09 1 2
Apr-10 2 0
Nov-10 0 1
NC
Periode
0
1
2
3
4
5
6
SO 9001 SO 22000
NC
Oct-05
Mar-06
Oct-06
Apr-07
Oct-07
Apr-08
Oct-08
Mar-09
Oct-09
Apr-10
Nov-10