Fakultet Organizacionih Nauka Univerzitet u Beogradu

POSTUPAK AKREDITACIJE KONTROLNIH TELA

prema SRPS ISO 17020:2002 - Opti kriterijumi za rad razliitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje

Autori: Ivan urbanovski 639/03 Maja Krsmanovi 144/03 Marko Ranelovi 432/02 Branislava Kosti 196/04 Marija Kapor 528/02 Za internu upotrebu Beograd, maj 2008.

Odobrio: Prof.dr Mile Pealjevi Asistent Ana Trajkovi

Sadraj:
1. Uvod....................................................................................................................................................................................................................3 2. Kljune rei..........................................................................................................................................................................................................5 3. Osnovni podaci o kontrolnom telu.......................................................................................................................................................................8 4. Osnovi akreditacije i sertifikacije.......................................................................................................................................................................14 5. Postupak akreditacije kontrolnih tela.................................................................................................................................................................14 5.1. 5.2. ek lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela.................................................................................................................18 Zavrni izvetaj o radu kontrolnog tela......................................................................................................................................29

6. Zakljuak...........................................................................................................................................................................................................32 7. Literatura...........................................................................................................................................................................................................32 8. Prilozi................................................................................................................................................................................................................32 8.1. Prilog 1: Spisak moguih problema prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela..................................................................32

1.

Uvod

Na zahtev kontrolnog tela da se akredituje, zapoeta je proverua istog po operativnom planu provere koji, na osnovu broja zaposlenih u kontrolnom telu, broja lokacija, vremena potrebnog za prevoz do lokacija, vremena potrebnog za pauzu za ruak i vreman potrenog za uvodni i zavrni sastanak, predvia dva proverivaa i jedan radni dan. Provera e se obaviti na jednoj lokaciji. Kriterijum provere je SRPS ISO 17020:2002 - Opti kriterijumi za rad razliitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje. Predmet provere su organizacione celine, a podruja provere, kao i povezanost svake od proveravanih organizacionih celina sa zahtevima standarda, su navedena u Tabeli 1 ovog dokumenta. Organizaciona celina Zahtev SRPS ISO 17020:2002
7. Ureaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontroliu 10. Izvetaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Ureaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontroliu 10. Izvetaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Ureaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontroliu 10. Izvetaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Ureaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontroliu 10. Izvetaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Ureaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontroliu 10. Izvetaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 2. Prigovori i albe 4. Organizacija i menadment

Sektor za ispitivanje oruja

Sektor za ispitivanje mototehnikih i mornarikih sredstava

Sektor za metrologiju

Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava

Sektor za letna ispitivanja

Sektor za kvalitet

Sektor za opte poslove i logistiku Sektor za ljudske resurse

5. Sistem kvaliteta 11. Zapisi 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 1.Administrativni zahtevi 3. Poverljivost 12. Podugovaranje 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 6. Osoblje 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet

Tabela 1: Povezanost proveravanih organizacionih celina sa zahtevima SRPS ISO 17020:2002 Navedeni radni dan provere prikazan je u Tabeli 2: Vrem 08:00 08:15 08:15 10:00 10:00 12:00 12:00 12:30 12:30 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00 16:30 Sektor za metrologiju Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava Sektor za ispitivanje oruja Sektor za ispitivanje mototehnikih i mornarikih sredstava Proveriva A Proveriva B Uvodni sastanak Sektor za letna ispitivanja Sektor za ljudske resurse

Pauza za ruak Sektor za opte poslove i logistiku Sektor za kvalitet

Zavrni sastanak tima i izrada izvetaja Zavrni izvetaj Tabela 2: Operativni plan provere

2.

Kljune rei

Kljune rei: kvalitet Nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve zahtev Potreba ili oekivanje koji su iskazani, u principu podrazumevani ili su obavezni. sposobnost Spremnost organizacije, sistema ili procesa da realizuju proizvod koji ispunjava zahteve za taj proizvod. sistem Skup meusobno povezanih ili meusobno delujuih elemenata. politika kvaliteta Sveobuhvatne namere i voenje organizacije , koji se odnose na kvalitet , kako ih zvanino izraava najvie rukovodstvo cilj kvaliteta Ono to se trai ili eli postii u vezi sa kvalitetom stalna poboljavanja Stalna aktivnost na poveavanju sposobnosti za ispunjavanje zahteva efektivnost Mera realizacije planiranih aktivnosti i planiranih rezultata. efikasnost Odnos ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa. proces Skup meusobno povezanih ili meusobno delujuih aktivnosti koji pretvara ulazne u izlazne elemente. procedura postupak Utvren nain za obavljanje neke aktivnosti ili procesa usaglaenost 5

Ispunjenost zahteva neusaglaenost Neispunjenost zahteva nedostatak defekt Neispunjenost zahteva koji se odnose na predvienu ili specificiranu upotrebu. preventivna mera Mera za otklanjanje uzroka mogue neusaglaenosti ili druge neeljene mogue situacije. korektivna mera Mera za otklanjanje uzroka otkrivene neusaglaenosti ili druge neeljene situacije. ispravka Mera preduzeta da bi se odstranila otkrivena neusaglaenost dokumenat Informacija i njen medijum na kojem se nalazi. specifikacija Dokumenat kojim se iskazuju zahtevi poslovnik o kvalitetu Dokumenat kojim se definie sistem menadmenta kvalitetom organizacije zapis Dokumenat kojim se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o izvrenim aktivnostima. objektivan dokaz Podaci koji potvruju postojanje ili istinitost neega. kontrolisanje Vrednovanje usaglaenosti posmatranjem i procenjivanjem, uz, kada je pogodno, merenje, ispitivanje ili procenjivanje primenom ablona. verifikacija overavanje 6

Potvrivanje pruanjem objektivnog dokaza da su specificirani zahtevi ispunjeni. validacija Potvrivanje pruanjem objektivnog dokaza da su ispunjeni zahtevi za specifinu predvienu upotrebu ili primenu. preispitivanje Aktivnost koja se preduzima da bi se utvrdila pogodnost, adekvatnost i efektivnost predmetne materije za postizanje postavljenih ciljeva. provera Sistematian, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere program provere Skup jedne ili vie provera koje treba izvriti u planiranom periodu, a koje su usmerene ka specifinom cilju. kriterijumi provere Skup koji ine: politika, procedure ili zahtevi koji se koristi za poreenje. Zapisi, izjave o injenicama ili druge informacije koje su relevantne za kriterijume provere i koje se mogu verifikovati. zakljuak provere Ishod provere tima proveravaa posle razmatranja ciljeva provere i svih nalaza provere naruilac provere Organizacija ili osoba koji trae proveru organizacija koja se proverava Organizacija koja se proverava. proverava Osoba koja poseduje osposobljenost da obavlja proveru tim proveravaa Jedan ili vie proveravaa koji obavljaju proveru

3.

Osnovni podaci o kontrolnom telu

Sedite i najvei broj laboratorija za ispitivanje se nalazi u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 445. Slika 1: Zgrada TOC-a Osnovni tehniki podaci: -----------------------------------------------------------------------Poreski identifikacioni broj (PIB): 102116082 Matini broj pravnog lica: 07093608 Mesto izdavanja rauna: Beograd Pun naziv: Tehniki opitni centar Skraeni naziv: TOC Ovlaeno lice: puk dr Dragoslav Ugarak Adresa: Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd Telefon: 011/300 50 65 Faks: 011/397 74 22 E-mail: toc@toc.vj.yu Broj potvrde o evidenciji PDV: 135328814 TOC je obveznik PDV-a. ifra delatnosti: 140121 Podaci o raunu u banci: 840-1620-21 Raunovodstveni centar Ministarstva odbrane (rashodi) 840-19540845-28 Raunovodstveni centar Ministarstva odbrane (prihodi) -----------------------------------------------------------------------O Tehnikom Opitnom Centru... Tehniki opitni centar je vojna naunoistraivaka ustanova za ispitivanje kvaliteta sredstava naoruanja i vojne opreme, verifikaciju radnih etalona i merila i ispitivanje kvaliteta i sertifikaciju tehnikih proizvoda. 8

Tehniki opitni centar danas predstavlja savremenu vojnu naunoistraivaku ustanovu u oblasti ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta sredstava naoruanja i vojne opreme i metrolokog obezbeenja Ministarstva odbrane (MO) i Vojske Srbije. Pored ispitivanja sredstava naoruanja i vojne opreme za potrebe Vojske, Tehniki opitni centar je opremljen i osposobljen za ispitivanje kvaliteta irokog spektra tehnikih proizvoda i etaloniranje merne opreme za potrebe organizacija i preduzea, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Laboratorije Tehnikog opitnog centra, pored svojih redovnih zadataka, obavljaju ispitivanja i po zahtevu drugih korisnika, vre strune ekspertize, projektovanje i opremanje iz oblasti ispitivanja, razvoj metoda ispitivanja kao i edukaciju kadra. Tehniki opitni centar se nalazi u Beogradu, u krugu vojnog kompleksa "Kumodra", gde ima razvijene neophodne opitne kapacitete za realizaciju svojih zadataka. U svom sastavu ima poligon u blizini sela Nikinci kod apca i laboratorije za ispitivanje vazduhoplova i padobrana na aerodromu Batajnica. Pored toga na aerodromu Batajnica imamo i kolu opitnih pilota. U oblasti metrologije ovlaen je da vri verifikaciju sekundarnih i radnih etalona svih laboratorija drugog stepena Vojske i preduzea u kojima se etalonira merna oprema i ureaji prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2001. Uestvuje u formiranju metrolokih laboratorija drugog stepena i vri metroloki nadzor istih i kompletan nadzor nad radom metroloke slube za sva tri vida Vojske i Ministarstva odbrane. Svoju delatnost Tehniki opitni centar obavlja zahvaljujui postignutom visokom kvalitetu u radu koji se odvija kroz uspostavljen i sertifikovan sistem menadmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2001. Tokom narednog perioda palniramo da nastavimo sa unapreenjem kvaliteta naih usluga i podizanja istih na vii nivo, akreditacijom Tehnikog opitnog centra po novim zahtevima meunarodno priznatih standarda. Cilj nam je da u saradnji sa drugim organizacijama, kako u Vojsci tako i van nje, u to veoj meri zadovoljimo zahteve naih partnera. Nai partneri dobijaju paket usluga koji je oblikovan prema njihovim zahtevima, a usaglaavanjem usluga se dolazi do povoljne cenovne konstrukcije. Svojom delatnou Tehniki opitni centar omoguava da se preduzea, koja obavljaju proizvodnju, promet i uslunu delatnost, kao i institucije, ukljue u krvotok meunarodnog trita. Sa naim, meunarodno priznatim sertifikatima pomaemo naim partnerima da adektvatno odgovore na izazove trzita. Tradicija duga preko 30 godina, 25 doktora nauka i magistara, preko 100 diplomiranih inenjera, 1700 mernih sredstava, 25 laboratorija i 2 opitna poligona garancija su naeg kvaliteta. Nadamo se, i to nam je ujedno i cilj, da Institut za kvalitet zadovolji oekivanja naih partnera i na jo viem nivou, uz povoljne uslove, ispuni vae zahteve. Organizacija Organizacijski TOC je u sistemu vojne organizacije potinjen Upravi za planiranje i razvoj (J-5) G Vojske Srbije.

Slika 2: Organizacijsko-formacijska struktura TOC-a Organizacijsko-formacijska struktura TOC-a prilagoena je potrebama izvrenja zadataka po odreenim strunim oblastima. Osnovu ine sektori i poligon Nikinci. Sektori su organizovani po odeljenjima koji ine osnovu organizacije i pokrivaju ue specijalistike oblasti. Za realizaciju ispitivanja sloenih sistema formiraju se radni timovi u iji sastav ulaze strunjaci iz raznih oblasti.

10

DIREKTOR

Pomonik direktora za NIR

Pomonik direktora za kvalitet

Sektor za ispitivanje oruja

Sektor za kvalitet

Sektor za ispitivanje mototehnikih i mornarikih sredstava

Sektor za metrologiju

Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava

Sektor za opte poslove i logistiku

Sektor za letna ispitivanja

Sektor za ljudske resurse

Slika 3: Organizaciona struktura Tehnikog opitnog centra

11

Misija i vizija Tehniki opitni centar je jedinstvena ustanova u Vojsci Srbije, Republici Srbiji i okruenju koja se bavi ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta sredstava naoruanja i vojne opreme, verifikacijom radnih etalona i merila i ispitivanjem kvaliteta i sertifikacije tehnikih proizvoda. Naa osnovna misija je da za potrebe Vojske Srbije obezbedimo kvalitetan prijem svih sredstava naoruanja i vojne opreme koje se uvode u naoruanje Vojske i slue za njeno opremanje, kako za sredstva proizvedena u zemlji tako i za sva sredstva koja se obezbeuju iz uvoza. Pored toga, osnovni zadatak nae ustanove, kao merne laboratorije prvog stepena, je da vri verifikaciju radnih etalona i merila za potrebe Vojske i Ministarstva odbrane Srbije. Tehniki opitni centar je prva ustanova koja je u Vojsci Srbije i Crne Gore, a sada Vojsci Srbije uvela sistem kvaliteta SRPS ISO 9001. Za potrebe naih korisnika van Vojske cilj nam je da svojim korisnicima omoguimo kvalitetan, brz i jeftin nain ispitivanja vaih proizvoda u naim laboratorijam kao i dobijanje potrebnih sertifikata. Ispunjenjem ovih zahteva obezbediemo kvalitetno opremanje nae Vojske sredstvima naoruanja i vojne opreme, postati ider u ispitivanju tehnikih proizvoda za civilno trite, omoguiti dalji razvoj ustanove i tako zadovoljiti interese Vojske, drave, korisnika naih usluga i zaposlenih. Vizija i glavna ideja Tehnikog opitnog centra je da zadovolji sve potrebe Vojske i drave za kvalitetnim ocenjivanjem i ispitivanjem sredstava naoruanja i vojne opreme neophodne za njeno opremanje, a da na polju pruanja usluga civilnom sektoru postanemo lider u ispitivanju tehnikih proizvoda za oblasti iz koje smo sertifikovani.

12

Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA Tehniki opitni centar je osnovan sa ciljem da zadovolji potrebe svojih korisnika za kvalitetnim, nepristrasnim ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta proizvoda, etaloniranjem merila i kontrolisanjem proizvoda i procesa. Obaveza Tehnikog opitnog centra je da na bazi struno utemeljenih rezultata kontrolisanja izdaje izvetaje i/ili sertifikate o usaglaenosti predmeta kontrolisanja. Takoe, obaveza Tehnikog opitnog centra je da stalno poboljava kvalitet svojih usluga kroz usavravanje metoda rada, obezbeivanje najkvalitetnijih resursa i razvijanje odgovornosti za plansko angaovanje rukovodstva i svih zaposlenih. Najbolji put za uspenu realizaciju postavljenih ciljeva je uspostavljanje i unapreenje procesa kontrolisanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 ime e se obezbediti visok kvalitet usluge i poverenje u izdate izvetaje o usaglaenosti proizvoda ili procesa. Ugled Tehnikog opitnog centra ostvaruje se visokim kvalitetom izvrenih usluga uz maksimalno zadovoljenje potreba svih naih korisnika. Ouvanje ugleda ustanove je obaveza svih zaposlenih, a postie se zajednikim naporima za neprekidnim poboljanjem kvaliteta u izvravanju svih radnih zadataka. Stalno poboljanje kvaliteta vrenja usluga je najbolja afirmacija i mogunost da zadrimo sadanje i pridobijemo nove korisnike naih usluga. Cilj svih naih aktivnosti je zadovoljenje korisnika nae usluge i time postizanje opte i line dobiti za svakog zaposlenog u Tehnikom opitnom centru. Sve ciljeve nae organizacije mogue je ostvariti kroz upravljanje zadacima kao jedinstvenim sistemom meusobno povezanih procesa. Da bi se to postiglo podjednako se moraju podravati svi ustanovljeni procesi. Sve odluke treba zasnivati na analizi i preispitivanju prikupljenih podataka i uvek kada je to mogue na precizno izmerenim karakteristikama proizvoda, procesa i sistema. Istovremeno je neophodno da razvijamo saveznitvo sa naim korisnicima usluga i zajedno sa njima radimo na neprekidnom usavravanju kvaliteta usluga. Da bi se postigli postavljeni ciljevi potrebna je podrka svih zaposlenih i motivacija da se stalno poboljava efikasnost i efektivnost naih usluga, procesa i sistema menadmenta. Beograd, 09.05.2008. godine
DIREKTOR

pukovnik dr Dragoslav Ugarak, dipl.ma.inenjer

13

4.

Osnovi akreditacije i sertifikacije

Akreditacija je dobrovoljni postupak kojim nadleno telo (Akreditaciono telo) zvanino priznaje da je telo, organizacija ili osoba kompetentna za sprovoenje odreenih poslova. Akreditacija je zvanina potvrda o kompetentnosti organizacije da prui odgovarajuu uslugu ocenjivanja usaglaenosti ispitivanjem ili sertifikovanjem. Osnovni cilj akreditacije jeste postizanje konkurentnosti, ocena usaglaenosti i sticanje poverenja u postupke ocene usaglaenosti. Akreditacija se moe definisati i kao proces putem koga akreditaciono telo vri proveru i ocenu kompetentnosti nekog entiteta u odnosu na prethodno definisane zahteve pri emu se kao rezultat dobija formalno priznavanje ocenjivanog entiteta i izdavanje akreditacije Akreditaciono telo akredituje (izdaje akreditacije) za sledee entitete: Sertifikaciona tela (za sisteme sertifikacije proizvoda i/ili usluga, procesa, menadment sistema QMS, EMS, OHSMS i sl.) Proverivae / ocenjivae (ocena kompetentnosti i akreditacija pojedinaca koji u ulozi proverivaa uestvuju u procesu provere) kole za proverivae/ocenjivae (ocena kompetentnosti i akreditacija kola/kurseva) Laboratorije (za merenje, testiranje, kalibrisanje) Kontrolne organizacije (bilo koje telo koje eli da izvri proveru svoje usklaenosti sa drugim specifikacijama, npr. Evropske direktive) Sertifikaciona tela su organizacije kojima ovlaenja daju akreditaciona tela da vre nezavisne provere menadment sistema (provere preko tree strane) pri emu se mogu sertifikovati proizvod/usluga, proces i sistem. Sertifikaciona tela moraju imati nezavisan upravni savet, kompetentno osoblje i dokumentaciju propisanu standardom. Program provera koje sprovode sertifikaciona tela mora biti u skladu sa standardom ISO 19011:2002. Osnovni cilj postojanja sertifikacionih tela jeste ideja da premoste nepoverenje koje postoji na relaciji isporuilac korisnik kroz proveru i ocenu sistema isporuioca sa aspekta ispunjavanja zahteva korisnika. Kada se obavlja sertifikacija obino se pregledaju dokumenta prvog i drugog nivoa da bi se utvrdilo da li dokumentacija pokriva sve stavke standarda koji organizacija koristi. Sertifikat vai tri godine, sa nadzorima najmanje jednom godinje

5.

Postupak akreditacije kontrolnog tela

S pomenutim ciljem sticanja akreditacije, postupak akteditacije kontrolnog tela sproveden je na sledei nain:

14

15

16

Slika 4: Postupak akreditacije 17

NAPOMENA: U ovom dokumentu nije detaljno razraen svaki od navedenih koraka postupka akreditacije jer struktura dokumenta to ne zahteva.

5.1.

ek lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela

ek liste ili liste provere predstavljaju detaljne specifikacije o svim stvarima koje treba proveriti tokom procesa ocenjivanja, i koriste se i za provere usklaenosti i za provere pridravanja. Neke od pogodnosti koje nude liste provere su sledee: Unapreuju strukturu metodolokih postupaka provere Slue kao odlini podsetnici Osiguravaju proveru svih relevantnih aspekata delatnosti/procesa preduzea Pomau pri pisanju zavrnog izvetaja Predstavljaju objektivan dokaz da je provera izvrena. ek lista za potrebe akreditacije kontrolnog tela data je u tabeli 3: R.br. Kriterijum Zahtev
3.1. 3.2.

Da
x x x

Ne

Napomena

Administrativni zahtevi 1. Da li kontrolno telo, ili organizacija iji je ono deo, ima status pravnog lica? Da li je kontrolno telo, koje je deo organizacije koja vri i druge aktivnosti osim kontrolisanja, identifikovano unutar te organizacije? 3. Da li kontrolno telo ima dokumentaciju koja opisuje njegovu funkciju i tehniko podruje aktivnosti za koje je osposobljeno? 4. Da li je podruje kontrolisanja precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom? Da li kontrolno telo ima definisanu pravnu odgovornost, osim ako njegovu 5. odgovornost nije odredila drava, u skladu sa nacionalnim zakonima, ili organizacija iji je ono deo? Da li kontrolno telo ima dokumentaciju koja opisuje uslove pod kojima obavlja 6. posao, izuzev ako je ono deo neke organizacije i obavlja usluge kontrolisanja samo za tu organizaciju? 7. Da li kontrolno telo, ili organizacija iji je ono deo, ima raun koji se moe nezavisno proveriti? Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 2.

3.3. x 3.4. x

3.5. 3.6.

x x

18

R.br.
8.

Kriterijum
Da li je obezbeeno da osoblje ne bude pod komercijalnim, finansijskim ili drugim pritiskom koji bi mogao da utie na njihovo prosuivanje?

Zahtev

Da
x

Ne

Napomena

9.

4.1. Da li se sprovode postupci koji obezbeuju da osobe ili organizacije izvan kontrolnog tela ne mogu da utiu na rezultate obavljenog kontrolisanja? Da li je kontrolno telo nezavisno u zahtevanoj meri, uzimajui u obzir uslove pod kojima prua svoje usluge? Da li kontrolno telo koje prua usluge tree strane zadovoljava kriterijume iz priloga A? Da li kontrolno telo koje predstavlja poseban i prepoznatljiv deo organizacije a koje je formirano radi pruanja usluga kontrolisanja za svoju matinu organizaciju, zadovoljava kriterijume iz (normativnog) priloga B? Da li kontrolno telo koje prua usluge i drugim organizacijama zadovoljava kriterijume iz priloga C? 4.2. x

10.

11.

4.2.1.

12.

4.2.2.

13.

4.2.3.

Poverljivost 14. Da li kontrolno telo obezbeuje poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja? 5. 15. Da li su zatiena vlasnika prava? Organizacija i menadment 16. Da li kontrolno telo ima organizaciju koja mu omoguava da zadovoljavajue odrava svoju sposobnost za obavljanje tehnikih funkcija? 17. Da li kontrolno telo definie i dokumentuje odgovornosti i strukturu izvetavanja unutar organizacije? 6.2. Da li su, kada kontrolno telo prua i usluge sertifikovanja i/ili ispitivanja, odnosi izmeu njegovih funkcija jasno definisani? x x x Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvrenje: 90 dana od dana podnoenja zahteva

6.1.

18.

19

R.br.
19.

Kriterijum
Koje lice je imenovano za tehnikog rukovodioca?

Zahtev

Da
x

Ne

Napomena

20.

6.3. Da li je lice imenovano za tehnikog rukovodioca u stalnom radnom odnosu sa kvalifikacijama i iskustvom u radu kontrolne organizacije? Da li kontrolno telo obezbeuje efektivan nadzor od strane osoba koje dobro poznaju metode i postupke kontrolisanja, ciljeve kontrolisanja i ocenjivanje rezultata ispitivanja? Koje lica su imenovana za zamenike rukovodioca, koji preuzimaju odgovornost za usluge kontrolisanja kada rukovodioci nisu tu? Da li su opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja? x Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvrenje: 90 dana od dana podnoenja zahteva

21.

6.4.

22.

6.5.

23. x 6.6. Da li ovi opisi poslova sadravaju zahteve u pogledu obrazovanja, obuke, tehnikog znanja i iskustva? x

24.

Sistem kvaliteta 25. Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo svoju politiku i obezbedilo da se ta politika razume, sprovodi i odrava na svim nivoima u organizaciji? 26. Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet? 27. Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo opredeljenost za kvalitet? Da li kontrolno telo sprovodi efektivan sistem kvaliteta koji odgovara vrsti, podruju i obimu posla koji se obavlja? Da li je sistem kvaliteta u potpunosti dokumentovan?

7.1.

28.

7.2. 7.3.

x x Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvrenje: 90 dana od dana podnoenja zahteva

29.

20

R.br.
30.

Kriterijum
Da li postoji poslovnik o kvalitetu koji da sadri informacije koje se zahtevaju standardom 17020 a navedene su u (informativnom) Prilogu D? Da li je rukovodstvo kontrolnog tela imenovalo osobu koja, pored drugih odgovornosti, ima definisano ovlaenje i odgovornost za obezbeenje kvaliteta unutar kontrolnog tela i koja je u direktnoj vezi sa najviim rukovodstvom? Da li je ista osoba odgovorna za odravanje i auriranje sistema kvaliteta? Da li kontrolno telo odrava sistem upravljanja celokupnom dokumentacijom koja se odnosi na njene aktivnosti? Da li su vaea izdanja odgovarajue dokumentacije raspoloiva na odgovarajuim mestima i za svo osoblje na koje se odnose? Da li kontrolno telo obezbeuje izmene ili dopune dokumenata kako bi se, u zahtevanom vremenu, obezbedila raspoloivost ovih izmenjenih dokumenata na odgovarajuim mestima? Da li kontrolno telo osigurava da su nevaei dokumenti povueni iz upotrebe u okviru organizacije, a samo jedna kopija arhivirana za utvreni period? Da li je kontrolno telo obavestilo druge strane o izmenama?

Zahtev

Da
x

Ne

Napomena

31.

7.4. 7.5.

x x x

29. 30.

31.

x 7.6. x

32.

33.

34. x

35.

Da li kontrolno telo sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta? 7.7. Da li osoblje koje vri provere ima potrebne kvalifikacije i da li je nezavisno od funkcija koje proverava? Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa povratnim informacijama i korektivnim merama? Da li rukovodstvo kontrolnog tela obavlja preispitivanje sistema kvaliteta u odgovarajuim intervalima, da bi se osigurala njegova stalna podobnost i efektivnost? Da li se rezultati preispitivanja sistema kvaliteta zapisuju? 7.8.

36.

37.

x Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvrenje: 90 dana od dana podnoenja zahteva

38.

7.9.

x x

39.

21

R.br.

Kriterijum

Zahtev

Da

Ne

Napomena

Osoblje 40. Da li kontrolno telo ima dovoljan broj stalno zaposlenog osoblja sa odgovarajuim nivoom znanja za obavljanje svojih redovnih aktivnosti? 41. Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje ima odgovarajue kvalifikacije, obuku, iskustvo i zadovoljavajue poznavanje zahteva kontrolisanja koje treba da obavi? Da li je osoblje odgovorno za kontrolisanje sposobno da profesionalno oceni 42. usaglaenost rezultata ispitivanja sa optim zahtevima, kao i da izda odgovarajui izvetaj? Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje ima odgovarajue znanje o tehnologiji koje 43. se koristi pri proizvodnji kontrolisanih proizvoda, o nainu na koji se proizvodi ili procesi podvrgnuti kontrolisanju upotrebljavaju ili se nameravaju upotrebiti, kao i o grekama koje se mogu pojaviti tokom upotrebe ili rada? 44. Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje razume znaaj utvrenih odstupanja u odnosu na uobiajenu upotrebu proizvoda ili procesa na koje se odnose? Da li kontrolno telo uspostavlja dokumentovani sistem obuke da bi osiguralo da 45. obuka njegovog osoblja, sa tehnikog i administrativnog aspekta posla u koji e biti ukljueno, bude aurna u skladu sa njegovom politikom? 46. Da li zahtevana obuka zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi? Da li kontrolno telo uspostavlja potrebne faze obuke za svakog lana svog osoblja pri emu te faze mogu da obuhvate: 47. a) period uvoenja u posao; b) period rada pod nadzorom iskusnih kontrolora; c) stalnu strunu obuku, da bi se pratio razvoj tehnologije. 48. Da li kontrolno telo odrava zapise koji se odnose na akademske ili druge kvalifikacije, obuku i iskustvo svakog lana svog osoblja? 49. Da li kontrolno telo postavlja pravila ponaanja kojih se osoblje pridrava? Da li je obezbeeno da zarade osoblja koje obavlja poslove kontrolisanja zavise direktno od broja izvrenih kontrolisanja, a ni u kom sluaju od njihovih rezultata? Ureaji i oprema 51. Da li kontrolno telo raspolae odgovarajuim ureajima i opremom, pogodnim za obavljanje aktivnosti pruanja usluga kontrolisanja? 52. Da li je kontrolno telo postavilo jasna pravila za pristup specificiranim ureajima i opremi, kao i za njihovo korienje? 53. Da li je kontrolno telo obezbedilo stalnu spremnost za predvienu namenu opreme 50.

8.1.

x x x

8.2. x

x x x 8.3. x

8.4. 8.5. 8.6.

x x x

9.1. 9.2. 9.3.

x x x

22

R.br.
54. 55. 56. 57.

Kriterijum
i ureaja navedenih u 9.1? Da li je sva oprema navedena u 9.1 jasno identifikovana? Da li je kontrolno telo osiguralo da se sva oprema navedena u 9.1 odrava u dobrom radnom stanju, u skladu sa dokumentovanim procedurama i uputstvima? Da li je kontrolno telo osiguralo da, kada je to primenljivo, oprema bude etalonirana pre stavljanja u upotrebu, a nakon toga saglasno utvrenom programu? Da li je opti program etaloniranja opreme projektovan i funkcionie tako da se osigura, kad god je to mogue, da sva merenja, izvrena od strane kontrolnog tela, imaju sledljivost do nacionalnih ili meunarodnih etalona, ako oni postoje? Kada ta sledljivost do nacionalnih ili meunarodnih etalona nije ostvariva, da li kontrolno telo prua zadovoljavajue dokaze korelacije ili tanosti rezultata kontrolisanja? Da li se referentni etaloni koje poseduje kontrolno telo koriste iskljuivo za etaloniranje i ni u koje druge svrhe? Da li se referentni etaloni etaloniraju od strane nadlenog tela koje moe da obezbedi sledljivost tih etalona do nacionalnih ili meunarodnih etalona? Ako je potrebno, da li se oprema podvrgava proveravanjima tokom rada, izmeu redovnih ponovnih etaloniranja? Da li referentni materijali, ako je mogue, imaju sledljivost do nacionalnih ili meunarodnih referentnih materijala? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za izbor kvalifikovanih isporuilaca? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za izdavanje odgovarajuih dokumenata za nabavku? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za kontrolisanje primljenih materijala? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za obezbeenje odgovarajuih uslova skladitenja? Kada je to vano, da li se stanje skladitenih predmeta ocenjuje u odgovarajuim intervalima, kako bi se otkrila oteenja? Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da je kompjuterski softver ispitan, da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu? Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su postupci za zatitu integriteta podataka uspostavljeni i da se primenjuju?

Zahtev
9.4. 9.5. 9.6.

Da
x x x x

Ne

Napomena

9.7. x x 9.8. x 9.9. 9.10. x x x x 9.11. x x 9.12. 9.13. x x x

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

23

R.br.
70.

Kriterijum
Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su kompjuter ili automatizovana oprema tako odravani da su u dobrom radnom stanju? Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su postupci za odravanje sigurnosti podataka uspostavljeni i da se primenjuju? Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom? Da li je neispravna oprema oznaavanjem ili obeleavanjem? povuena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim

Zahtev

Da
x

Ne

Napomena

71.

x Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvrenje: 90 dana od dana podnoenja zahteva

72.

x 9.14. x x 9.15. x

73. 74. 75.

Da li je kontrolno telo ispitalo uticaj neispravnosti na prethodna kontrolisanja?

Da li su informacije koje se odnose na opremu zapisane to obino obuhvata identifikaciju, etaloniranje i odravanje? Metode i postupci kontrolisanja 76. Da li kontrolno telo koristi metode i postupke za kontrolisanje koji su definisani u zahtevima po kojima se utvruje usaglaenost? Da Ii kontrolno telo ima odgovarajua dokumentovana uputstva o planiranju 77. kontrolisanja i o standardizovanim metodama uzimanja uzoraka i tehnikama kontrolisanja, u kojima bi odsustvo takvih uputstava moglo da ugrozi efektivnost procesa kontrolisanja? Da li kontrolno telo, ukoliko primenjuje, dobro poznaje statistike metode, kako bi 78. se osiguralo da postupci uzimanja uzoraka budu statistiki ispravni, kao i da obrada i tumaenje rezultata budu zadovoljavajui? 79. Da li su metode i postupci kontrolisanja koji nisu standardizovani, a koriste se, na odgovarajui nain i potpuno dokumentovani? 80. Da li su sva uputstva, standardi ili pisane procedure, radne liste, ek-liste i referentni podaci koji se odnose na rad kontrolnog tela, aurno odravana? Da li su sva uputstva, standardi ili pisane procedure, radne liste, ek-liste i 81. referentni podaci koji se odnose na rad kontrolnog tela, u svakom trenutku na raspolaganju osoblju?

10.1.

x 10.2. x 10.3. x x 10.4. x

24

R.br.

Kriterijum
Da li kontrolno telo ima sistem upravljanja ugovorima ili radnim nalozima, koji osigurava: a) da posao koji treba obaviti bude u okviru njegove kompetentnosti i da organizacija poseduje odgovarajue resurse za zadovoljenje zahteva; b) da zahtevi onih koji trae usluge kontrolnog tela budu jasno specificirani i da su posebni uslovi shvaeni tako da je mogue davanje nedvosmislenih uputstava osoblju koje obavlja traene zadatke; c) da se prihvaeni posao kontrolie redovnim preispitivanjem i korektivnim merama; d) da se obavljeni posao preispituje, kako bi se potvrdilo da su zahtevi zadovoljeni? Da li se zapaanja i/ili podaci dobijeni u toku kontrolisanja pravovremeno belee, da se relevantne informacije ne bi izgubile? Da li su svi prorauni i prenosi podataka predmet odgovarajue provere?

Zahtev

Da

Ne

Napomena

82.

10.5.

83. 84. 85.

10.6. 10.7. 10.8.

x x x

Da li kontrolno telo ima dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja? Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontroliu 86. Da li kontrolno telo osigurava da su uzorci i predmeti koji se kontroliu u potpunosti identifikovani, kako nikad ne bi dolo do zabune u pogledu identiteta tih predmeta? 87. Da li se svaka uoena nepravilnost, na koju je ukazano kontroloru ili ju je on ustanovio, belei pre poetka kontrolisanja? 88. Da li se, kada postoji sumnja u podobnost predmeta za predvieno kontrolisanje, kontrolno telo konsultuje i sa klijentom pre pristupanja kontrolisanju? 89. Da li se, kada predmet kontrolisanja nije usaglaen datom opisu, kontrolno telo konsultujei sa klijentom pre pristupanja kontrolisanju? 90. Da li je kontrolno telo ustanovilo da li je predmet pripremljen na odgovarajui nain ili klijent zahteva da tu pripremu izvri ili organizuje kontrolno telo? 91. Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok ono odgovara za njih? 92. Da li kontrolno telo ima odgovarajue ureaje da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok ono odgovara za njih? Zapisi 93. Da li kontrolno telo odrava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglaen sa vaeim propisima?

11.1.

x x

11.2.

x x

11.3.

x x

11.4. x

12.1.

25

R.br.
94. 95. 96.

Kriterijum
Da li zapisi sadre dovoljno informacija koje omoguavaju zadovoljavajue vrednovanje kontrolisanja? Da li postoji kriterijum i metoda po kome se vrednuje kontrolisanje?

Zahtev
12.2.

Da
x x

Ne

Napomena

Da li se svi zapisi uvaju na bezbednom mestu u toku utvrenog perioda da bi se obezbedili tajnost i poverljivost i zatitili interesi klijenata, osim ako to nije drugaije propisano zakonom? Izvetaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 97. Da li kontrolno tela za posao koji je izvrilo izdaje odgovarajui izvetaj o kontrolisanju i/ili sertifikat o kontrolisanju? Da li izvetaj o kontrolisanju i/ili sertifikat o kontrolisanju sadri sve rezultate 98. ispitivanja i utvrivanja usaglaenosti na osnovu tih rezultata, kao i sve podatke neophodne za njihovo razumevanje i tumaenje? 99. Da li su rezultati izvetaja o kontrolisanju rangirani po nekom kriterijumu? 100 . 101 . 102 . 103 . 104 . Da li su sve te informacije prikazane ispravno, tano i jasno? Da li su u izvetaju o kontrolisanju ili sertifikatu o kontrolisanju koji sadri rezultate dobijene od podugovaraa, ti rezultati jasno naznaeni? Da li su izvetaj o kontrolisanju i sertifikat o kontrolisanju potpisani ili na neki drugi nain odobreni iskljuivo od strane ovlaenog osoblja? Da li su ispravke ili dopune ve izdatog izvetaja o kontrolisanju ili sertifikata o kontrolisanju zapisane i potvrene u skladu sa odgovarajuim zahtevima ovog odeljka? Da li postoje zapisi o ispravkama i dopunama ve izdatog izvetaja o kontrolisanju?

12.3.

13.1. x x 13.2. x

13.3.

x 13.4. x

Podugovaranje 105 . Da li kontrolno telo obavlja samo kontrolisanja koja je ugovorilo? 106 . Da li kontrolno telo kada podugovara bilo koji deo kontrolisanja, osigurava i u mogunosti je da dokae da je njegov podugovara osposobljen da obavi predmetnu uslugu i, ukoliko je to mogue, da dokae da zadovoljava kriterijume

14.1. 14.2.

x x

26

R.br.
107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 .

Kriterijum
postavljene u odgovarajuem standardu familije EN 45000? Da li kontrolno telo obavetava klijenta o nameri da podugovori jedan deo kontrolisanja? Da li je podugovara prihvaen od strane klijenta? Da li kontrolno telo belei i uva detalje svoje provere osposobljenosti i podobnosti svojih podugovaraa?

Zahtev

Da

Ne

Napomena

x 14.3.

Da li kontrolno telo odrava registar svih svojih podugovaraa? Da li kada kontrolno telo podugovara neke specijalne aktivnosti, obezbeuje kvalifikovano i iskusno osoblje, koje je u stanju da izvri neutralno procenjivanje rezultata svih podugovorenih aktivnosti? Da li je kontrolno telo odgovorno za odreivanje usaglaenosti sa zahtevima? Da li je odreen stepen odgovornosti kontrolnog tela za odreivanje usaglaenosti sa zahtevima? 14.4.

Prigovori i albe 114 Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure o nainu postupanja sa . prigovorima klijenata ili drugih strana, koji se odnose na aktivnosti kontrolnog tela? 115 . 116 . Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za razmatranje i reavanje albi na rezultate njegovih kontrolisanja, kada su one podnete preko ovlaenog zakonskog predstavnika? Da li se zapisi o svim prigovorima i albama, kao i o merama koje je preduzelo kontrolno telo uvaju?

15.1.

15.2.

15.3.

Saradnja 117 Da li kontrolno telo uestvuje u razmeni iskustava sa drugim kontrolnim telima i, . kada je to potrebno, u poslovima standardizacije? Prilog A (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo

16.

27

R.br.
118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 .

Kriterijum
Da li je kontrolno telo ,navedeno u 4.2.1, nezavisno od strana koje ga angauju? Da li je obezbeeno da kontrolno telo i njegovo osoblje odgovorno za kontrolisanje ,navedeno u 4.2.1, ne budu projektant, proizvoa, isporuilac, montaer, kupac, vlasnik, korisnik ili osoba za odravanje predmeta koji se kontroliu,ili ovlaeni predstavnik jedne od ovih strana? Da li postoje adekvatna dokumentacija o tome da je kontrolno telo nezavisno od strane koja ga angauje? Da li se kontrolno telo i njegovo osoblje ,navedeno u 4.2.1, ne angauje u aktivnostima koje nisu u saglasnosti sa njihovom nezavisnou prosuivanja i njihovim integritetom u pogledu aktivnosti kontrolisanja? Da li se kontrolno telo i njegovo osoblje ,navedeno u 4.2.1, direktno ne ukljuuje u projektovanje, proizvodnju, isporuku, montau, upotrebu ili odravanje predmeta koje kontroliu ili slinih predmeta konkurencije? Da li sve zainteresovane strane imaju pristup uslugama kontrolnog tela navedenog u 4.2.1? Da li je obezbeeno da ne postoji neki finansijski ili neki drugi neprihvatljiv uslov za rad kontrolnog tela navedenog u 4.2.1? Da li se procedure po kojima kontrolno telo ,navedeno u 4.2.1, radi izvode tako da ne bude diskriminacije?

Zahtev

Da
x

Ne

Napomena

A1

x A2 x

A3

Prilog B (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo 126 Da li su odgovornosti osoblja koje vri kontrolisanje , navedenog u 4.2.2, jasno . odvojene od odgovornosti osoblja zaposlenog na drugim poslovima? 127 . 128 . 129 . B1 Da li je jasna odvojenost uspostavljena pomou organizacije i metoda izdavanja izvetaja kontrolnog tela unutar matine organizacije? Da li je obezbeeno da se kontrolno telo i njegovo osoblje , navedeno u 4.2.2, ne angauju u aktivnostima koje nisu u saglasnosti sa njihovom nezavisnou prosuivanja i njihovim integritetom u pogledu aktivnosti kontrolisanja? Da li je obezbeeno da se kontrolno telo i njegovo osoblje , navedeno u 4.2.2, direktno ne ukljuuje u projektovanje, proizvodnju, isporuku, montau, upotrebu ili B2

x x

28

R.br.
130 .

Kriterijum
odravanje predmeta koje kontroliu ili slinih predmeta konkurencije? Da li kontrolno telo , navedeno u 4.2.2, prua usluge kontrolisanja samo organizaciji iji je ono deo?

Zahtev

Da

Ne

Napomena

B3

Prilog C (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo 131 Da li pri pruanju usluga kontrolisanja, kontrolno telo , navedeno u 4.2.3, pomou . organizacije i/ili dokumentovanih procedura obezbeuje razdvajanje obaveza i C1 x odgovornosti unutar organizacije? Prilog D (informativan) Informacije koje treba da sadri poslovnik o kvalitetu ili na koje se treba pozivati u njemu 132 Da li poslovnik o kvalitetu sadri opte informacije (naziv firme, adrese, broj . D x telefona itd., i pravni status)? 133 . 134 . 135 . 136 . 137 . 138 . 139 . 140 . 141 Da li poslovnik o kvalitetu sadri izjavu rukovodstva o njegovoj politici i ciljevima kvaliteta, kao i privrenosti kvalitetu? Da li poslovnik o kvalitetu sadri izjavu rukovodstva kojom se imenuje osoba navedena u 7.4? Da li poslovnik o kvalitetu sadri opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela? Da li poslovnik o kvalitetu sadri informacije o odnosu kontrolnog tela i njegove matine organizacije ili pridruenih organizacija (gde je to primenljivo)? Da li poslovnik o kvalitetu sadri organizacionu emu (eme)? D x

Da li poslovnik o kvalitetu sadri odgovarajui opisi poslova?

Da li poslovnik o kvalitetu sadri izjavu o politici kvalifikovanja i obuavanja osoblja?

Da li kontrolno telo poseduje procedure za upravljanje dokumentima? Da li kontrolno telo poseduje procedure internih provera?

D D

x x

29

R.br.
142 . 143 . 144 . 145 .

Kriterijum
Da li kontrolno telo poseduje procedure za analizu povratnih informacija i korektivne mere? Da li kontrolno telo poseduje procedure za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva? Da li kontrolno telo poseduje ostale procedure i uputstva ili pozivanje na druge procedure i uputstva koji se zahtevaju ovim standardom? Da li kontrolno telo poseduje distributivni spisak poslovnika o kvalitetu?

Zahtev

Da

Ne

Napomena

Tabela 3: ek lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela

5.2.

Zavrni izvetaj

Nakon to je obavljena provera rada kontrolnog tela, uoene su izvesne neusaglaenosti i sainjen je zavrni izvetaj:

30

POSTUPAK AKREDITACIJE KONTROLNIH TELA

Prema

SRPS ISO 17020:2002 - Opti kriterijumi za rad razliitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje

Zavrni izvetaj
Dana 21.04.2008. u prostorijama kontrolnog tela Tehniki Opitni Centar, ul. Vojvode Stepe 445 u Beogradu, izvedena je provera tog kontrolnog tela, radi dobijanja akreditacije u skladu sa SRPS ISO 17020:2002- Opti kriterijumi za rad razliitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje. Proverom su obuhvaene sve organizacione celine ispitivanog kontrolnog tela, odnosno provera je izvrena u potpunosti. Prilikom provere utvrene su sledee neusaglaenosti:
1. Neusaglaenost: Veza sa standardom: Poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja 5. Poverljivost Kontrolno telo ne obezbeuje poverljivost informacija u toku postupka kontrolisanja, obzirom da su odreene informacije bile dostupne i licima koje nemaju ovlaenja da raspolau tim informacijama. Ne postoji adekvatna procedura, uputstvo ili nain oznaavanja poverljivih dokumenata kojom bi se obezbedila poverljivost informacija. Utvrditi proceduru, uputstvo ili odgovarajui nain oznaavanja poverljivih infomracija, tako da budu dostupne samo za to ovlaenim licima.

Komentar:

Zahtev za korektivnom merom: 2. Neusaglaenost: Veza sa standardom:

Ne efektivan nadzor kontrole 6.4. Organizacija i menadment Kontrolno telo ne obezbeuje efektivan nadzor od strane navedenih osoba. Nema dovoljno kompetentnih i kvalifikovanih osoba koje se bave metodama i postupcima kontrolisanja i ocenjivanjem rezultata ispitivanja, tako da je ponekad nadzor vre i ljudi koji nisu u potpunoasti kvalifikovani za

Komentar:

31

6.

Zakljuak

Na osnovu zateenog stanja i prirpde neusaglaenosti procenjeno je da je optimalan rok za njihovo otklanjanje 90 dana nakon ega e se otii u ponovnu posetu kontrolnom telu s ciljem nastavka zapoetog procesa akreditacije istog. Ukoliko Kontrolno telo u navedenom roku ispuni upuene zahteve za korektivnom merom stei e pravo na akreditaciju, uz uslov da se najmanje dva puta godinje vri nadzor.

7.

Literatura

[1] SRPS ISO 17020:2002- Opti kriterijumi za rad razliitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje

[2] www.toc.co.yu, 20.05.2008. [3] www.ats.co.yu, 20.05.2008. [4] Akreditacija i sertifikacija, autorizovani materijal u elektronskoj formi, Prof.dr Mile Pealjevi [5] Ocena kvaliteta poslovnog sistema, autorizovana skripta, prof.dr Paul Andree [6] www.akreditacija.com

8.

Prilozi

8.1.

Spisak moguih problema prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela

Prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela, mogue je da se dogode izvesni problemi u vezi sa zadovoljavanjem pojedinih taaka standarda ISO 17020:2002 te su oni detaljnije razmatrani to podrazumeva preventivno davanje predloga reenja tih problema. Spisak problema sa predlozima reenja dat je u narednoj tabeli:

32

Rb
1 2 3 4 5

Pitanje
Da li kontrolno telo, ili organizacija iji je ono deo, ima status pravnog lica? Da li je podruje kontrolisanja precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom? Da li kontrolno telo obezbeuje poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja? Koje lice je imenovano za tehnikog rukovodioca? Da li su opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja? Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet? Da li je ista osoba odgovorna za odravanje i auriranje sistema kvaliteta? Da li je kontrolno telo obavestilo druge strane o izmenama? Da li kontrolno telo sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta? Da li osoblje koje vri provere ima potrebne kvalifikacije i da li je nezavisno od funkcija koje proverava? Da li se rezultati preispitivanja sistema kvaliteta zapisuju?

Problem
Kontrolno telo, ili organizacija iji je ono deo, nema status pravnog lica Podruje kontrolisanja nije precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom Kontrolno telo ne obezbeuje poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja Ne postoji lice koje je imenovano za tehnikog rukovodioca Nisu opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja Rukovodstvo kontrolnog tela nije definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet Nije ista osoba odgovorna za odravanje i auriranje sistema kvaliteta Kontrolno telo nije obavestilo druge strane o izmenama Kontrolno telo ne sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta Osoblje koje vri provere nema potrebne kvalifikacije i nije nezavisno od funkcija koje proverava Rezultati preispitivanja sistema kvaliteta se ne zapisuju

Reenje
Registracija kontrolnog tela, ili organizacije iji je ono deo Definisanje podruja kontrolisanja posebnim ugovorom ili radnim nalogom Definisanje procedure za poverljivost informacija, zatitne ifre na raunaru, odreivanje odgovornosti Imenovati tehnikog rukovodioca Definisanje procedura koje opisuju sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja Definisanje i dokumentovnje ciljeva kvaliteta, kao i opredeljenosti za kvalitet Odrediti jednu osobu odgovornu za odravanje i auriranje sistema kvaliteta Kontrolno telo obavetava druge strane o izmenama Definisanje naina sprovoenja sistema planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta i odreivanje ovlaenog lica Angaovati osoblje koje ima potrebne kvalifikacije i nezavisno je od funkcija koje proverava Izrada obrazaca koji popunjavanjem postaju zapisi Definisanje odgovornosti za zapisivanje rezultata preispitivanja sistema kvaliteta Sluba ljudskih resursa vodi zapise o realizovanim obukama, kvalifikacijama i iskustvu osoblja onemoguavajuci na taj nain njihovo dupliranje

6 7 8 9

10

11

12

Da li zahtevana obuka zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi?

Zahtevana obuka ne zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi

33

Rb Rb
13

Pitanje Pitanje
Da li je kontrolno telo, za kompjutere i automatizovanu opremu za kontrolisanje koje koristi, osiguralo da je kompjuterski softver ispitan (da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu)? Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom? Da li je neispravna oprema povuena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim oznaavanjem ili obeleavanjem? Da li kontrolno telo ima dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja? Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok ono odgovara za njih? Da li kontrolno telo ima odgovarajue ureaje da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok ono odgovara za njih? Da li kontrolno telo odrava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglaen sa vaeim propisima? Da li je podugovara prihvaen od strane klijenta? Da li kontrolno telo odrava registar svih svojih podugovaraa? Da li poslovnik o kvalitetu sadri opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela? Da li poslovnik o kvalitetu sadri organizacionu emu (eme)? Da li poslovnik o kvalitetu sadri izjavu o politici kvalifikovanja i obuavanja osoblja?

Problem Problem
Kontrolno telo, za kompjutere i automatizovanu opremu za kontrolisanje koje koristi, nije osiguralo da je kompjuterski softver ispitan (da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu) Kontrolno telo nema dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom Neispravna oprema nije povuena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim oznaavanjem ili obeleavanjem Kontrolno telo nema dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja Kontrolno telo nema dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok ono odgovara za njih Kontrolno telo nema odgovarajue ureaje da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok ono odgovara za njih Kontrolno telo ne odrava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglaen sa vaeim propisima Podugovara nije prihvaen od strane klijenta Kontrolno telo ne odrava registar svih svojih podugovaraa Poslovnik o kvalitetu ne sadri opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela Poslovnik o kvalitetu ne sadri organizacionu emu (eme)? Poslovnik o kvalitetu ne sadri izjavu o politici kvalifikovanja i obuavanja osoblja

Reenje Reenje
Nabavka licenciranog softvera i ispitivanje od strane kompetentnog lica Dokumentovanje procesa postupanja sa neispravnom opremom Definisanje naina povlaenja neispravne opreme (jasnim oznaavanjem ili obeleavanjem) Izrada dokumentovanih uputstava za bezbedno obavljanje kontrolisanja Izrada dokumentovanih procedura da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok ono odgovara za njih? Nabavka odgovarajuih ureaja da bi se izbeglo kvarenje ili oteenje predmeta koji se kontroliu dok kontrolno telo odgovara za njih Definisati nain odravanja sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglaen sa vaeim propisima Dogovaranje sa klijentom oko angaovanja podugovaraa Svaki podugovara mora biti upisan u registar. Redovno auriranje registra U poslovnik o kvalitetu dati opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela U poslovnik o kvalitetu uvrstiti organizacionu emu (eme) Definisati izjavu o politici kvalifikovanja i obuavanja osoblja. U poslovnik o kvalitetu uvrstiti izjavu o politici kvalifikovanja i obuavanja osoblja

14

15 16

17

18

19 20 21 22 23

24

Rb
25

Pitanje
Da li kontrolno telo poseduje procedure za

Problem
Kontrolno telo ne poseduje procedure za

Reenje
Izrada procedura za upravljanje dokumentima

34

Rb
26 27 28 29 30

Pitanje
upravljanje dokumentima? Da li kontrolno telo poseduje procedure internih provera? Da li kontrolno telo poseduje procedure za analizu povratnih informacija i korektivne mere? Da li kontrolno telo poseduje procedure za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva? Da li kontrolno telo poseduje distributivni spisak poslovnika o kvalitetu? Da li je kontrolno telo odgovorno za odreivanje usaglaenosti sa zahtevima?

Problem
upravljanje dokumentima Kontrolno telo ne poseduje procedure internih provera Kontrolno telo ne poseduje procedure za analizu povratnih informacija i korektivne mere Kontrolno telo ne poseduje procedure za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva Kontrolno telo ne poseduje distributivni spisak poslovnika o kvalitetu Kontrolno telo nije odgovorno za odreivanje usaglaenosti sa zahtevima

Reenje
Izrada procedura za interne provere Izrada procedura za analizu povratnih informacija i korektivne mere Izrada procedura za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva Definisanje distributivnog spiska. Poslovnik o kvalitetu se distribuira na osnovu spiska Definisanje odgovornosti kontrolnog tela vezano za odreivanje usaglaenosti sa zahtevima

Tabela 4: Spisak moguih problema prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela

35