Grupos de Impostos (J1BTAX Clculo do imposto Atualizar Grupos de impostos) Para tratamento de alquotas e especificidades de alguns impostos, se faz

az necessrio a indicao de alguns campos auxiliares denominados chaves de determinao dinmica. Seguem alguns exemplos: 1) Existem alguns materiais que possuem base de calculo reduzida por material, portanto, h necessidade de se ter o campo MATNR como chave dinmica. 2) Para clculo de ISS, existe a necessidade de se determinar alquota por cdigo oficial da prefeitura, deve-se ter o campo NBM como chave dinmica. Grupos de impostos so agrupadores de no mximo 3 chaves dinmicas. Alm disso, no Grupo de imposto que so informados quais so os impostos que podero utiliz-lo e em qual aplicao pode ser implementado (MM, SD ou at mesmo para ambos).

Atribuir Grupos de Impostos (J1BTAX Preparao da Condio Atribuio de Condies Atribuir tabs.tabs.taxa imp./tabs.condio) Alm de indicar no passo anterior os impostos sujeitos aos grupos de impostos, deve-se atribu-los s tabelas de impostos. As tabelas de impostos esto atribudas a tabelas de condies. Ao realizar a migrao, o sistema ir criar uma nova seqncia, com a mesma nomenclatura do grupo do imposto, para cada seqncia de acesso que utiliza da tabela de condies. Exemplo: O grupo de imposto 83 utilizado em MM (aplicao TX) e para clculo de ISS. A tabela de imposto do grupo ISS a J_1BTXISS, que est atribuda a tabela de condies 601. A tabela 601 utilizada em vrias seqncias de acesso, porm o sistema ir selecionar somente as seqncias que esto atribudas s condies que esto relacionadas com o imposto. No caso do ISS, as condies so BIS1 (seqncia de acesso BRS1) e BISA (seqncia de acesso BRS2).

Migrao de Grupos de Impostos (J1BTAX Preparao da Condio Migrao Grupos de Impostos nas seqncias acesso) O processo de migrao ir criar novas seqncias nas Seqncias de Acesso que iro permitir a posterior migrao das tabelas de alquotas para condies. Exemplo: Ao executar a migrao para a tabela de imposto J_1BTXISS, grupo de imposto 83 customizado, o sistema ira criar a seqncia 83 para as seqncias de acesso BRS1 e BRS2.

Seqncias de Acesso (J1BTAX Preparao da Condio Seqncias de Acesso Seqncias de Acesso MM) Seqncia de acesso uma estratgia de pesquisa, atravs da qual o sistema procura por registros de condio vlidos para um tipo de condio. Como, com o novo esquema de clculo TAXBRA, as alquotas dos impostos so determinadas atravs de registros de condies, todas as condies de taxa possui uma seqncia de acesso atribudo. Isso faz com que o sistema esteja preparado para receber as alquotas dos impostos de acordo com as chaves dinmicas atribudas aos grupos de impostos. Exemplo: Verificaremos com a ilustrao a seqncia 83 da seqncia de acesso BRS1, que esta atribuda a condio BIS1 (Taxa de ISS no local do fornecedor).

DICA IMPORTANTE Os campos DYNKEY1, DYNKEY2 e DYNKEY3 correspondem s trs possibilidades de chaves dinmicas que esto atribudas ao grupo de imposto criado. Durante a migrao, o sistema move X para as chaves dinmicas no utilizadas pelo grupo de imposto.

Condies (J1BTAX Preparao da Condio Tipos de Condio Tipos de Condio MM) A nova localizao Brasil baseada em condies, utiliza-se das mesmas para calcular e/ou determinar: - Taxa do Imposto - Montante do Imposto - Base do Imposto - Base de Iseno ou excluso do Imposto - Montante Pauta do Imposto (somente no caso de IPI) - Reduo da Base do Imposto

Atribuir Condies a Cdigos internos de imposto (J1BTAX Preparao da Condio Atribuio de condies Atribuir condies cdigos internos) Representa internamente um tipo de condio que utilizada no esquema de clculo TAXBRA. Os cdigos internos so utilizados fixos nos programas de clculo de impostos, portanto, possvel atribuir condies novas aos cdigos internos propostos pela SAP.

Tipos de Impostos (J1BTAX Preparao da Condio Tipos de imposto) No sistema possvel criar tipos de impostos diferentes para serem considerados na Nota Fiscal, porm so agrupados por grupos de impostos que so eles:

COFI ICFR ICFS ICMS ICOP ICST IPI ISS ISSP ISSS PIS RBIC RBST WACO WACS WAIR WAPI WAT

COFINS ICMS sobre frete Substituio tributria sobre frete ICMS Complemento do ICMS Sub.trib. IPI ISS ISS no local do fornecedor de servios ISS no local em que fornecido o servio PIS Reembolso ICMS Reembolso substituio tributria Imposto retido na fonte COFINS - acumulado Imposto retido na fonte CSLL - acumulado Imposto retido na fonte IR - acumulado Imposto retido na fonte PIS - acumulado Imposto geral retido na fonte - acumulado

Esquema de Clculo TAXBRA

(J1BTAX Preparao da Condio Procedimento de Clculo Procedimento de Clculo MM) O novo esquema de clculo TAXBRA utiliza-se de condies para calcular todos os elementos envolvidos no clculo de qualquer imposto (base, alquota e valor). As condies criadas e que calculam o valor real do imposto so atribudas as Chaves de Contas. As chaves de contas (chaves de operao tributria).