P. 1
SOP Post Audit

SOP Post Audit

|Views: 98|Likes:
Dipublikasikan oleh Bunda Ali

More info:

Published by: Bunda Ali on Jan 18, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE) POST AUDIT INSPEKTORAT BIDANG KINERJA KELEMBAGAAN

URAIAN 1. Survey Pendahuluan

IBKK
1. Teknik pengumpulan informasi dasar tentang OBRIK 2. Penyusunan form 1 dan form 2 3. Penyampaian informasi pelaksanaan audit dan permintaan data dengan Form 1 dan Form 2

OBRIK

PEMBAHAS

4. Menerima Form 1 dan Form 2

6. Dokumentasi laporan, data pendukung, dan form isian 7. Reviu kelengkapan laporan, data pendukung, dan form isian

5. Menyampaikan Form 1 dan Form 2 yang telah diisi

2. Penetapan Sasaran Audit
1. Pemeriksaan kelengkapan data Obrik
Tidak Lengka p

2. Meminta Obrik melengkapi data

3. Menerima Informasi Ketidaklengkapan data

4. Menyampaikan kelengkapan data

Data Tetap Tidak Lengkap

5. Mengidentifikasi kesenjangan data sebagai masalah audit 6. Menetapkan masalah audit sebagai dasar penentuan Obrik sasaran audit 7. Menetapkan kriteria audit

Menyusun alternatif solusi untuk meminimalkan kesenjangan kinerja 3. Mereviu dan menyampaikan jadwal dan konfirmasi jadwal final 10. Penyusunan Program Kerja Audit IBKK OBRIK PEMBAHAS 1. Kinerja 8. Menyampaikan jadwal kepada Obrik & Pembahas 6. Menyampaikan tanggapan klarifikasi . khusus pembahas menerima jadwal presentasi kajian topik kajian. Pengukuran Kinerja Aktual 1. mengukur kesenjangan kinerja 2. Presentasi hasil kajian dan pertanggungjawaban hasilnya 1. Menetapkan lingkup kerja audit 2. Menyiapkan kertas kerja audit dan lembar penilaian pembahas 4. Menerima jadwal final 4. Menyiapkan dan menetapkan jadwal kerja audit 5. Melakukan analisa total/skor polling. Menyampaikan hasil penilaian kepada IBKK 5. Menetapkan metode audit 3. laporan akhir 7. Menerima laporan sementara yang berisi temuan dan alternatif solusi 6.URAIAN 3. Melakukan audit terhadap kajian Obrik berdasarkan hasil penilaian pendahuluan dan Lembar Kerja Audit. Mempelajari dan menanggapi secara tertulis laporan sementara hasil audit. Menyusun laporan sementara 4. output. hasil klarifikasi 7. Menyampaikan laporan sementara yang berisi temuan dan alternatif solusi kepada Obrik untuk diklarifikasi 5. sesuai dengan kriteriaindikator audit kinerja input. Menerima konfirmasi kesanggupan jadwal dari Obrik dan Pembahas 9. proses. Menerima jadwal presentasi . Menerima hasil penilaian dari pembahas 3. dan outcome 2. dan outcome 4. sesuai dengan kriteriaindikator audit kinerja input. proses. Identifikasi Peluang Perbaikan 1. konfirmasi kesanggupan 8. output. Melakukan audit terhadap kajian Obrik berdasarkan hasil penilaian pendahuluan dan Lembar Kerja Audit.

Identifikasi Peluang Perbaikan (lanjutan) 9. Menerima Laporan Akhir Hasil Audit. Inspektur Utama. Biro RenOrtala. Sesmen.URAIAN 5. Kajian . 10. IBKK OBRIK PEMBAHAS Menyusun Laporan Akhir Hasil Audit Kajian Penyampaian laporan hasil audit kepada Obrik. dan Biro SDM 11.

Penetapan Sasaran Audit Kegiatan penetapan sasaran audit meliputi : 1) Pemeriksaan kelengkapan data Obrik 2) Apabila ada ketidaklengkapan data. proses. yaitu form matriks dokumen pendukung c. Lampiran 1 : kriteria audit kajian untuk obrik b. SK Tim. Survey Pendahuluan Survey pendahuluan untuk kegiatan post audit kajian TA 2007 meliputi kegiatan : 1) Teknik pengumpulan informasi dasar tentang Obrik 2) Penyusunan Form 1 dan Form 2 Penyusunan Form 1 dan Form 2 ini dimaksudkan untuk meminta data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kajian. Nama UKE Pelaksana 3. . dan form isian dari form 1 dan form 2 Mereviu kelengkapan laporan dan data pendukung sesuai dengan isi Form 1 dan data ringkas kegiatan kajian sebagaimana yang dimaksud dalam Form 2. TOR dan RAB 2. Biaya studi dan pelaksanaan studi 4. Lampiran 2 : Form 1. RAB. Lampiran 3 : Form 2. SK Tim Kajian 3. Laporan 4. 7) Reviu kelengkapan laporan. Manfaat dan rencana tindak lanjut 6. Judul serta status kajian (baru atau lanjutan) 2. Obrik akan kembali menyampaikan Form 1 dan Form 2 disertai dengan data dan dokumen yang diminta 6) Pengumpulan dan dokumentasi laporan. maka segala laporan pelaksanaan kegiatan kajian TOR.Form 2 berisi permintaan pelengkapan data ringkas kajian. seperti : 1. dan form isian Setelah mengirimkan Form 1 dan Form 2 kepada Obrik. yaitu form data ringkas kajian 4) Obrik menerima Form 1 dan Form 2 5) Penyampaian Form 1 dan Form 2 Setelah diisi. IBKK akan menyampaikan permintaan kelengkapan data pada Obrik 3) Obrik menerima informasi ketidak lengkapan data 4) Obrik menyampaikan ketidaklengkapan data 5) Bila data tetap tidak terlengkapi. data pendukung lainnya dan form isian dari Obrik akan segera dikumpulkan dan didokumentasikan. data pendukung.Form 1 berisi permintaan pelengkapan dokumen pendukung. IBKK akan mengidentifikasi kesenjangan data sebagai masalah audit 6) Menetapkan masalah audit sebagai dasar penentuan Obrik sasaran audit 7) Menetapan kriteria audit meliputi kriteria-kriteria dalam lingkup input. SDM yang terlibat dan lama pelaksanaan 5. Data Pendukung lain . seperti : 1. output dan outcome. 2. Rencana tindak lanjut Implementasi 3) Penyampaian informasi audit dan permintaan data/ informasi Penyampaian informasi audit yang dimaksud adalah surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan audit kajian dan permintaan dokumen pendukung pelaksanaan post audit kepada UKE II pelaksana kajian dengan melampirkan : a. .Keterangan Bagan SOP Post Audit: 1. data pendukung.

Pengukuran Kinerja Aktual Inti dari pelaksanaan audit kinerja merupakan kegiatan pengukuran kinerja aktual dengan membandingkan sasaran kinerja dan capaiannya sasaran kinerjanya. IBKK akan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Menetapkan lingkup kerja audit 2) Menetapkan metode audit Metode audit yang dimaksud adalah metode yang akan digunakan dalam proses: penilaian pendahuluan. 5. sedangkan disampaikan jadwal presentasi kajian topik kajian dan laporan akhir kajian untuk Pembahas. Obrik akan diberikan kesempatan untuk menyajikan presentasi kajian dan mempertanggungjawabkan hasilnya dalam suatu forum presentasi. dan 2) jadwal pembahas 5) Menyampaikan jadwal kepada Obrik dan Pembahas Untuk mengkonfirmasi kesanggupan jadwal baik dari Obrik maupun Pembahas. output. Lembar penilaian yang dimaksud adalah lembar penilaian untuk pembahas tetap dan pembahas tamu berisi : Jenis output Penilaian kesesuaian output dengan tupoksi Penilaian kualitas metodologi yang digunakan Penilaian kualitas rekomendasi Penilaian manfaat hasil kajian Penilaian rencana tindak lanjut kajian 4) Menyiapkan dan menetapkan jadwal kerja audit Jadwal kerja audit yang disiapkan dan ditetapkan terdiri dari : 1) jadwal presentasi Obrik. menentukan alternatif solusi dan membuat rekomendasi pada saat ditemukannya kesenjangan kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja aktual. b. melakukan audit terhadap hasil kajian Obrik berdasarkan hasil penilaian pendahuluan dan Lembar Kerja Audit sesuai dengan kriteria indikator audit kinerja input. kegiatan IBKK meliputi: . Penyusunan Program Kerja Audit Pada tahapan ini. proses. Pada tahapan ini. dan outcome dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada IBKK. 3) Menyiapkan kertas kerja audit dan lembar penilaian pembahas Kertas kerja audit terdiri dari matriks kertas kerja I dan II. sedangkan matriks kertas kerja II terdiri dari penilaian terhadap proses dan outcomes. Menerima hasil penilaian dari pembahas Bersamaan dengan itu. Pembahas pun akan melakukan penilaian pula terhadap hasil kajian Obrik berdasarkan hasil penilaian pendahuluan dan Lembar Kerja Audit sesuai dengan kriteria indikator audit kinerja input. IBKK akan menyampaikan jadwal presentasi kajian untuk Obrik. Pada tahapan ini kegiatan IBKK meliputi : a. presentasi hasil kajian. 6) Obrik dan Pembahas menerima jadwal presentasi 7) IBKK menerima konfirmasi kesanggupan jadwal dari Obrik dan Pembahas 8) Reviu dan menyampaikan jadwal dan konfirmasi jadwal final kepada Obrik dan Pembahas 9) Obrik dan Pembahasa menerima jadwal presentasi yang sudah final 4. output. Matriks kertas kerja I yang merupakan penilaian terhadap kinerja input dan output.3. proses. tindakan perbaikan. Dengan demikian pada tahapan ini. penilaian hasil kajian oleh pembahas. di atas lembar penilaian pembahas. Identifikasi Peluang Perbaikan Identifikasi peluang perbaikan merupakan kegiatan menetapkan penyebab. dan outcome.

mengukur kesenjangan kinerja Menyusun alternatif solusi untuk meminimalkan kesenjangan kinerja Menyusun laporan sementara Menyampaikan laporan sementara yang berisi temuan dan alternatif solusi kepada Obrik untuk diklarifikasi 5) Menerima hasil klarifikasi dari Obrik berupa tanggapan secara tertulis 6) Menyusun Laporan Hasil Audit Kajian setelah menerima klarifikasi dari Obrik 7) Menyampaikan laporan hasil audit kepada 1) Obrik 2) Inspektur Utama 3) Biro RenOrtala 4) Biro SDM 5) Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Bappenas (apabila dibutuhkan). .1) 2) 3) 4) Melakukan analisa total/skor polling.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->