DAFTAR ISI

Daftar Isi....................................................................................... Pengantar...................................................................................... Standar Kompetensi........................................................................
BAB I PENGERTIAN-PENGERTIAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN INTERNAL

i 1 2

Kompetensi Dasar.................................................................................... Indikator Hasil Belajar.............................................................................. 1. 2. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Internal Pengawasan Umum Polri a. Pengawasan Fungsional««««««.......................... 1) Pengawasan internal ......................................... Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin«««« Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus««« Pengawasan Operasi Kepolisian«««««« Verifikasi«««««««««««««««« 2) Pengawasan ekternal ........................................... b. Pengawasan Melekat........................................... c. Pengawasan Masyarakat ...........................................

2 2

3 2

2

BAB

II

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 11 12 11

Kompetensi Dasar.................................................................................... Indikator Hasil Belajar.............................................................................. 4. BAB III 5. 15 6. 16 7. 16 Anggaran .............................................. Fomulir yang mendukung giat wasrik Pengawasan dan pemeriksaan rutin ADMINISTRASI DAN LOGISTIK Administrasi Wasrik ............................................ .....................................

........................................

pelindung. penegak hukum. maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara komprehensif yang mencangkup manajemen operasional.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH MANAJEMEN PENGAWASAN INTERNAL 1. manajemen Sarpras serta manajemen Anggaran Keuangan. . manajemen Sumberdaya Manusia. pengayom dan pelayan masyarakat dalam era reformasi ini dituntut mampu memenuhi harapan masyarakat sesuai pradigma baru Polri yang mengabdi kepada masyarakat untuk mampu melaksanakan tugas pokok tersebut maka Polri telah menetapkan Visi dan Misi serta Strategi maupun tujuan dari pada Polri. dalam melaksanakan Visi dan Misi serta Strategi dalam rangka pencapaian tujuan maka perlu disusun suatu produk manajemen yang mampu mengatur dan mengarahkan kepada seluruh kesatuan Polda Jabar mulai dari Mapolda Jabar sampai ke tingkat Polsek terutama yang berkaitan dengan manajemen Operasional. dalam pelaksanaan Wasrik oleh Itwasda Polda Jabar b. PENGANTAR a. Polri sebagai lembaga pemerintah maupun lembaga Negara mempunyai tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian harus mampu dijadikan pedoman oleh kesatauan Polri dalam proses pencapaian tujuan dari organisasi Polri secara efektif dan efesien serta mampu mengeleminir penyimpangan dilapangan Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan proses manajemen di kesatuan Polda Jabar mulai dari Mapolda Jabar sampai dengan Polsek. Agar sasaran yang telah ditentukan dalam proses Manajemen Organisasi Polda Jabar dapat dicapai dengan efektif dan efisien dengan resiko penyimpangan yang seminimal mungkin. d. c. manajemen Sumber Daya Manusia dan manajemen Sarpras serta manajemen Anggaran Keuangan. produk manajemen ini disusun mulai dari proses perencanaan.

jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan. Pengendalian 2.. Pengawasan manajemen sarpras a. mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi yang mutlak diperlukan. Proses manajemen sarpras Perencanaan Anggaran Pengadaan Penyimpanan & Penyaluran Pemeliharaan Penghapusan b. 2 BAB I MANAJEMEN SARPRAS BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN Kompetensi dasar Mengetahui Proses Manajemen Sarpras yang berkaitan dengan Pengawasan . Pol. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Pengawasan merupakan fungsi manajerial dan sebagai salah satu fungsi manajemen. : 7 tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang pedoman pengawasan dan pemeriksaan rutin ( wasrik Rutin ) dilingkungan Polri . .berpedoman pada Peraturan Kapolri No. Indikator Hasil belajar Mendefinisikan Proses Manajemen Sarpras 1.

Sun Ren But Perbekalan Umum (Bahan Minyak & Pelumas / BMP ) 6. rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama 3) BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN MANAJEMEN SARPRAS Kompetensi dasar Memahami prosedur Manajemen Sarpras berkaitan dengan pengawasan yang mencakup Manajemen Operasional. Menguraikan unsur-unsur perencanaan Materiil & Fasilitas 3. Tujuan Pengawasan adalah : 1) Terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen Polri yang berdaya guna ( dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat ( kontrol sosial ) yang obyektif. fungsi atau kegiatan. Sun Ren But Peralatan (Senjata Api & Amunisi ) 5. dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi. Pengertian Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut Controlling. Peghapusan 4. Indikator hasil belajar 1.. 2 2) Terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat Polri. Sun Ren But Fasilitas Konstruksi (Makop Atau Rumdin ) 4. Adanya keluasan dalam melaksanakan tugas. tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Perencanaan . Menjelaskan prosedur Manajemen Sarpras 2. tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat. Sarpras .a. tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. sehat dan bertanggung jawab. b.

obyek wasrik diberitahu lebih awal secara resmi tentang adanya kegiatan wasrik dilingkungan satker yang bersangkutan b. 5) Sebelum kegiatan wasrik rutin. materi obyek wasrik serta dukungan anggaran wasrik. Periode Wasrik. petugas pelaksana wasrik yang ditunjuk. pengorganisasian.Proses Manajemen Sarpras berkaitan Pengawasan merupakan salah satu jenis kegiatan pengawasan yang memuat manajemen Sarpras mengenai adanya perencanaan. 3) Kegiatan wasrik rutin meliputi aspek perencanaan. Perencanaan 1) Itwasda sebagai aparat pengawasan fungsional Internal Polda Jabar yang bertanggungjawab dalam a) Rencana Kerja ( Renja ) Itwasda untuk 1(satu) tahun anggaran b) Program kerja Pemerintah Tahunan ( PKPT) 4 2) Pelaksanaan wasrik rutin di lingkungan Polri secara umum tertata dalam program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKA ± KL / DIPA pada tahun berjalan. pelaksanaan dan pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan Polri guna lebih mengoptimalkan evaluasi kinerja Polri pada tahun berjalan. Bantuan / Hibah . 4) Perencanaan wasrik baik dilingkungan Polda Jabar dilengkapi dengan Rencana Wasrik yang memuat Pokok-Pokok sasaran Obyek wasrik. Sebagai berikut : 1) Kelengkapan Administrasi Penghapusan Ranmor Dinas. Pengadaan / Pemeliharaan Perpres 54 /2010 . samapai dengan pengendalian. a.: Foto Copy STNK Dinas c.

Pol : ST/817/VII/2009/SDELOG . Sebagai berikut : 2) Kelengkapan Administrasi Penghapusan Ranmor Dinas.Barang dan atau Jasa agar mengajukan permohonan Registrasi Hibah kepada DITJEN Pengelolaan Utang Kemenkeu. Penghapusan Senpi Petunjuk Senjata Api yang Hilang / TP-TGR :Surat Delog Kapolri No.interior mobil.Pal Kendaraan Dinas :Surat Kapolri No.Samping Kanan.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139.tanggal 30 September 2010.nomor polisi terlihat dalam foto) c) Gesekan nomor rangka & mesin dari samsat setempat d) BA pencelaan (oleh Tim pemeriksa & penilai yg ditunjuk berdasarkan sprin kasatker ) e) Surat dari Dinas perhubungan setempat (menentukan nilai limit ranmor yg akan dihapus) f) Ijin prinsip dari DJKN/KPKNL setempat.tanggal 28 Juli 2009. (2) BA Riksa Saksi (3) BA Riksa Tersangka (4) Skep Hukuman Disiplin 6) . 2) Alamat pengiriman surat permohonan registrasi Hibah diajukan kpd Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan RI Gedung Prijadi Praptosuharjo II Lantai 3 Jl Lapanagan banteng Timur No.:Surat Kapolri Nomor : B/3567/iX/2010/PUSKEU .Pol : B/ 592/VI/2006/SDELOG 2006 . 3) Hibah Uang a) Buat Rengun (Perwabku) b) Buat Sprin Lak (Proses Seleksi Penyedia B/J) b) Buat BA penerimaan /Kesepakatan ( Pelaporan Hibah) 4) Hibah Barang a) Buat tanda Terima Barang b) Masuk Catat SIMAK BMN (pencatatan Aset) b) Laporkan ke Kapolda / Proses Pelaporan Hibah 5) Penghapusan Ranmor Kelengkap an Administrasi Penghapusan Mat.: a) Foto Copy STNK Dinas b) Foto berwarna ukuran 4 R(Tampak depan. Sebagai berikut : 1) Satker yg menerima Hibah Baik uang.Tanggal 5 Juni (a) Hilang Akibat Kelaleaian Anggota (1) Lap Polisi.Kiri Belakang mesin mobil.

Hilang Dan Pemegang Meninggal Dunia (1) Surat Ijin Pemegang Senpi (2) Kronologis Kejadian (3) BA Riksa Saksi. Bidang Jemen Garku. Bidang Jemen Sarpras. (g) Sasaran Wasrik Sasaran Wasrik meliputi aspek manajerial semua unit organisasi khususnya aspek perencanaan. (2) BA Riksa Saksi (3) BA Riksa Tersangka (4) Sprin Tugas (5) Ada Unsur lalai /Tidak kalau ada unsure lalai kenakan TP-TGR Hilang Akibat Bencana Alam (1) BA Riksa Saksi (2) Kronologis Kejadian (3) Catatan Jenis & Nomor Senjata serta Nama Pemegang. Mekanisme kegiatan Wasrik di Satuan Kewilayahan ditata sebagai berikut : .(5) (6) (7) (b) Skep telah Lak Hukuman Skep Pembebanan Kerugian Negara Bukti Setor TGR Hilang Namun Pemegang Sakit Jiwa (1) Lap Riksa Saksi (2) Kronologis Kejadian (3) Hasil Riksa Dokter & Psikiater (4) Tgr ditanggung oleh Pemegang / Satker tempat bertugas Hilang DalamTugas Operasi (1) Lap Polisi. Bidang Jemen SDM. pelaksanaan dan pengendalian rencana kerja satker serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan negara yang meliputi : (1) (2) (3) (4) Bidang Jemen Opsnal. Subyek Wasrik adalah para Parik / Auditor ditambah dengan Staf BPKP yang di perbantukan pada Itwasda Polda Jabar. pengorganisasian.Keterangan Dokter (c) (d) (e) (f) Subyek Wasrik.

Pengawasan melekat.Pendalaman Wasrik di Satker Obyek Wasrik. Persiapan penyusunan tabulasi temuan dan pernyataan hasil pemeriksaan oleh Tim Wasrik. Administrasi Wasrik . Bagaimana perawatan tahanan Polsek. Upaya ± upaya Polsek dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat. Penyampaian Taklimat Akhir dari Irwasda Polda Jabar. Bagaimana aplikasi Quick Respons di Polsek. Sejauhmana peran Fungsi Intel ( Pulbaket ) khususnya dalam pembentukan jaringan dan Polsek sebagai basis deteksi dini. kerapihan dan kelengkapan anggota. Pengawasan fungsional. dilanjutkan penyerahan PHP dan Tabulasi Temuan kepada Kasatwil setempat. arahan dan petunjuk Analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas. Bagaimana pengisian buku ± buku register Polsek. Bagaimana kondisi Alut dan Alsus yang dimiliki Polsek dalam mendukung penugasan. Sejauhmana aplikasi Pemolisian Masyarakat. BAB III ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 5. Analisa dan evaluasi Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri. profesional dan dipercaya masyarakat. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Sistem pengawasan dan pengendalian Rencana Kerja yang dilaksanakan. Bagaimana disiplin dan kemampuan pelaksanaan tugas anggota. Bagaimana penampilan sikap tampang. 4) Polsek / Polsekta (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Sejauhmana upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan kebersihan ketertiban dan penampilan markas Polsek. kunjungan kerja staf serta pembinaan. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pelaksanaan Renja Tahun Anggaran sebelumnya. Supervisi. 3) Pengendalian. Pembinaan Sistem Pelaporan. Bagaimana Pola Pembinaan Penugasan Babinkamtibmas.

d. b. i. Dan Angkutan yang dipergunakan disesuaikan dengan keadaan / situasi setempat. Satker c. e. h. 2011.Administrasi dalam pelaksanaan wasrik rutin yang diperlukan adalah sebagai berikut : a. 6. . c. 8. RKA-KL/DIPA Satker Obyek Wasrik Cheklist/daftar pertanyaan kepada obyek wasrik atas pelaksanaan Tupoksi Buku kertas kerja pemeriksaan Blanko Tabulasi hasil temuan 7. g. d. f. Surat Perintah Kapolda Jabar tentang Penyelenggaraan Wasrik Surat Perintah Jalan Surat Pemberitahuan Awal tentang adanya kegiatan wasrik kepada Obyek Wasrik Rencana pengawasan dan pemeriksaan wasrik rutin Naskah sambutan awal Naskah Tabulasi hasil temuan dari Tim wasrik Naskah penyampaian hasil pemeriksaan atau Rekap tabulasi temuan Naskah pointers/arahan taklimat alhir Naskah laporan hasil pemeriksaan Naskah laporan khusus yang dianggap penting dari materi laporan hasil pemeriksaan Formulir lain yang mendukung kegiatan wasrik a. Laporan hasil Wasrik Umum dibuat sesuai petunjuk yang berlaku. b. j. Biaya pelaksanaan Wasrik Umum dibebankan pada anggaran Wasrik Itwasda Polda Jabar TA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful