P. 1
Anggaran Per Belanja 2011

Anggaran Per Belanja 2011

|Views: 65|Likes:
Dipublikasikan oleh Arif Seeker Love Pinem

More info:

Published by: Arif Seeker Love Pinem on Feb 01, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

1 2014.

09 Layanan Perkantoran 12 Bulan 29,447,599,000
001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 23,035,696,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Thn 12,207,477,000 12,207,477,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Thn 437,000 437,000
511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 1 Thn 801,401,000 801,401,000
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Thn 192,710,000 192,710,000
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Thn 23,400,000 23,400,000
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Thn 2,858,700,000 2,858,700,000
511125 Belanja Tunjangan Pph PNS 1 Thn 459,036,000 459,036,000
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Thn 671,630,000 671,630,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Thn 2,962,080,000 2,962,080,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Thn 626,626,000 626,626,000
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 1 Thn 1,878,000,000 1,878,000,000
511154 Belanja Tunjangan Kohormatan Profesor 1 Thn 74,400,000 74,400,000
512211 Belanja Uang Lembur 1 Thn 58,999,000 58,999,000
512311 Belanja Vakasi 1 Thn 220,800,000 220,800,000
2 002 Penyelengara Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6,411,903,000
A. Langganan Daya dan Jasa
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,640,328,000
- Langganan Daya Listrik 12 Bln 12 117,494,021 1,409,928,000
- Langganan Air Bersih 12 Bln 12 9,200,000 110,400,000
- Langganan Jasa Telepon dan Faximili 12 Bln 12 10,000,000 120,000,000
B. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 456,000,000
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 ( dua ) 10 UT 10 3,000,000 30,000,000
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 ( dua ) 17 UT 17 18,000,000 306,000,000
- Perawatan Kendaraan Roda 6 ( enam ) 6 UT 6 20,000,000 120,000,000
C. Penyusunan Laporan SAP
521213 Honor yang Terkait dengan output kegiatan 28,800,000
- Ketua Tim 12 OB 12 450,000 5,400,000
- Wakil Ketua 12 OB 12 400,000 4,800,000
- Sekretaris 12 OB 12 350,000 4,200,000
- Anggota ( 4 Org x 12 OB ) 48 OB 48 300,000 14,400,000
D. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,435,500,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 506,000,000
- Keperluan sehari - hari Perkantoran / Keperluan Pokok 700 OT 700 500,000 350,000,000
- Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai Lainnya 12 Bln 12 9,500,000 114,000,000
- Biaya Rapat Internal 12 Bln 12 3,500,000 42,000,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 229,500,000
- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 190,140,000
- Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 12 1,220,000 14,640,000
- Penjabat Pembuat Komitmen ( 2 org x 12 Bln ) 24 OB 24 1,030,000 24,720,000
- Penjabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM 12 OB 12 965,000 11,580,000
- Bendahara Pengeluaran 12 OB 12 840,000 10,080,000
- Pemegang Uang Muka Kegiatan 12 KEG 12 840,000 10,080,000
- Staf Pengelola ( 16 org x 12 Bln ) 192 OB 192 620,000 119,040,000
- Honorarium Pengelola PNBP 39,360,000
- Atasan Langsung Bendahara 12 OB 12 920,000 11,040,000
- Bendahara Penerimaan 12 OB 12 860,000 10,320,000
- Staf Pengelola ( 5 org x 12 Bln ) 60 OB 60 300,000 18,000,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya ( DN ) 700,000,000
- Biaya Perjalanan ( 4 org x 25 Keg ) 100 Ok 100 3,000,000 300,000,000
- Biaya Penginapan ( 4 org x 4 hr x 25 keg ) 400 OK 400 550,000 220,000,000
- Biaya Harian ( 4 org x 4 hr x 25 keg ) 400 OK 400 450,000 180,000,000
E. Pertemuan / Jamuan Delegasi / Misi / Tamu
521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 126,000,000
- Pertemuan / jamuan Delegasi / Misi Tamu 36 KEG 36 3,500,000 126,000,000
F. Perbaikan Peralatan Kantor
- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 233,500,000
- Perawatan Komputer dan sejenisnya 200 UT 200 420,000 84,000,000
- Perawatan printer dan sejenisnya 150 UT 150 470,000 70,500,000
- Perawatan Peralatan Invetaris Kantor dan Sejenisnya 850 UT 850 50,000 42,500,000
- Perawatan Alat Pendingin Udara ( AC ) dan Sejenisnya 100 UT 100 365,000 36,500,000
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
AKUN
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENDIDIKAN TINGGI ( KODE : 2014 )
NO. KODE KEGIATAN VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISASI
(BELAJA MENGIKAT)
G. Penyusunan Laporan SABMIN 41,400,000
521213 - Honor yang terkait dengan output kegiatan 41,400,000
- TIM PENGELOLA SABMIN 27,000,000
- Ketua TIM 12 OB 12 450,000 5,400,000
- Sekretaris 12 OB 12 400,000 4,800,000
- Anggota ( 4 org x 12 Bln ) 48 OB 48 350,000 16,800,000
- TIM KHUSUS PELAPORAN SABMIN 14,400,000
- Verifikator 12 OB 12 450,000 5,400,000
- Validator 12 OB 12 400,000 4,800,000
- Operator 12 OB 12 350,000 4,200,000
H. Pelaporan Daya Serap ( online ) lapker dan PP 39
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 10,800,000
- Tim Pengelolaan Daya Serap Anggaran ( 2 org x 12 Bln ) 24 OB 24 450,000 10,800,000
I. Perawatan Gedung Pendidikan / Kesehatan
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 834,000,000
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kuliah Kampus ( Bukit Indah) 7000 m2 / T 7000 10,000 350,000,000
- Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Kantor 1600 m2 / T 1600 130,000 484,000,000
J. Jasa Keamanan dan Kebersihan
521111 Belanja Keperluan Kantor 768,000,000
- Jasa Keamanan dan Kebersihan Kampus ( 64 org x 12 bln ) 768 OB 768 1,000,000 768,000,000
K. Iklan / Pengumuman / Pemberitahuan
521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya 73,500,000
- Penyediaan Iklan / Pengumuman / Pemebritahuan 21 KEG 21 3,500,000 73,500,000
Bidang Umum dan Akademik
L. Pembuatan Website Unimal E - Procurement 10,000,000
522119 Belanja Jasa Lainnya 1 PKT 1 10,000,000 10,000,000
M. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 61,200,000
521211 Belanja Bahan 9,000,000
- ATK Habis Pakai / Penggadaan 12 BLN 12 750,000 9,000,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 52,200,000
- Ketua 12 OB 12 450,000 5,400,000
- Sekretaris 12 OB 12 400,000 4,800,000
- Anggota ( 10 org x 12 Bln ) 120 OB 120 350,000 42,000,000
N. Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 13,800,000
- Ketua ( 1 org x 2 Smtr ) 2 OS 2 400,000 800,000
- Wakil Ketua ( 1 org x 2 Smtr ) 2 OS 2 300,000 600,000
- Penanggung Jawab ( 1 org x 2 Smtr ) 2 OS 2 450,000 900,000
- Anggota ( 23 org x 2 Smtr ) 46 OS 46 250,000 11,500,000
O. Penyusunan Sistem Pengendali Internal
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 46,800,000
- Ketua 12 OB 12 700,000 8,400,000
- Wakil Ketua 12 OB 12 650,000 7,800,000
- Sekretaris 12 OB 12 550,000 6,600,000
- Anggota ( 4 org x 12 bln ) 48 )B 48 500,000 24,000,000
P. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Instansi 188,275,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 36,525,000
- Belanja Barang untuk pelakasaan Satker 1 KEG 1 36,525,260 36,525,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 11,750,000
- Ketua Pelaksana 1 KEG 1 450,000 450,000
- Wakil Ketua 1 OK 1 400,000 400,000
- Sekretaris 1 OK 1 350,000 350,000
- Ketua Seksi / Bidang ( 6 Org x 1 Keg ) 6 OK 6 300,000 1,800,000
- Anggota ( 15 Org x 1 Keg ) 15 OK 15 250,000 3,750,000
- Peserta Raker ( 50 Org x 1 Keg ) 50 OK 50 100,000 5,000,000
524119 Belanja perjalanan lainnya ( DN ) 140,000,000
- Biaya Perjalanan ( 4 org x 5 keg ) 20 OK 20 3,000,000 60,000,000
- Biaya Penginapan ( 4 org x 4 hr x 5 keg ) 80 OK 80 550,000 44,000,000
- Biaya Harian ( 4 org x 4 hr x 5 keg ) 80 OK 80 450,000 36,000,000
Q. Penyediaan Layanan Internet Kampus 444,000,000
522119 - Langganan Jasa Sewa Internet Kampus ( Kapasitas Bandwith 4 12 Bulan 12 37,000,000 444,000,000
Mbps )
4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 6,844,651,000
4078,15 Layanan Pendidikan
011 Pendidikan / Pengajaran dan Layanan Akademik Lainnya 5,793,016,000
A. Pendidikan dan Pengajaran Mahasiswa 5,409,016,000
522119 Belanja barang Operasional Lainnya 215,500,000
- Pengadaan Jaket Almamater 1.500 MHS 1500 125,000 187,500,000
- Operasional Pelaksaan KKN 2 KG 2 14,000,000 28,000,000
521211 Belanja Bahan 124,000,000
- Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa ( Eksakta ) 10 KG 10 8,000,000 80,000,000
- Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa ( Non - Eksakta ) 11 KG 11 4,000,000 44,000,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 4,879,516,000
- Honorarium Dosen Kelebihan Mengajar / Dosen Luar Biasa 2 SMTR 2 900,000,000 1,800,000,000
- Honorarium Kompensasi Pengelola Akademik 12 BLN 12 85,000,000 1,020,000,000
- Honorarium Dosen Wali / Pembimbing Akademik / Registrasi 2 SMTR 2 100,000,000 200,000,000
- Tunjangan Manajemen Akademik 12 BLN 12 70,000,000 840,000,000
- Honorarium MEU Kedokteran / Simulasi Kesehtan 12 BLN 12 6,500,000 78,000,000
- Honorarium Pramubakti / Pranata Komputer / Tenaga 12 BLN 12 73,459,716 881,516,000
Administrasi
- Honorarium Rapat Senat / Komisi 12 BLN 12 5,000,000 60,000,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190,000,000
- Pengadaan Alat Lab dan Fisiologi 1 PKT 1 95,000,000 95,000,000
- Pengadaan Alat Lab Histologi 1 PKT 1 95,000,000 95,000,000
B. Kerohanian dan Keagamaan
521219 Belanja Barang dan Non Operasional Lainnya 144,000,000
- Peningkatan Kualitas SDM ( Fakutas ) 12 KG 12 8,000,000 96,000,000
- Peningkatan Kualitas SDm Karyawan ( Universitas ) 24 KG 24 2,000,000 48,000,000
C. Dies Natalis / Wisuda 240,000,000
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pelaksana Kegiatan Wisuda 2 KG 2 120,000,000 240,000,000
4078,18 Layanan Organisasi Kemahasiswaan 410,000,000
012 Pembinaan Kegiatan Minat dan Bakat Mahasiswa
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnnya 118,000,000
- Pembinaan Kegiatan Olahraga Kemahasiswaan 10 KG 10 3,000,000 30,000,000
- Pembinaan Kegiatan Kesenian / Budaya Kemahasiswaan 8 KG 8 3,000,000 24,000,000
- Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan & Generasi Muda 8 KG 8 3,000,000 24,000,000
Lainnya
- Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kemahasiswaan 8 KG 8 3,000,000 24,000,000
- Pembina Organisasi Kemahasiswaan 8 KG 8 2,000,000 16,000,000
013 Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 292,000,000
- Pembinaan Himpuan Organisasi Mahasiswa( 22 Prodi x 1 Keg ) 22 KEG 22 5,000,000 110,000,000
- Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa ( 13 UKM x 2 Keg ) 26 KEG 26 7,000,000 182,000,000
4078,20 Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana 159,670,000
014 Pelatihan Pekerti 66,470,000
521211 Belanja Bahan 28,620,000
- ATK Habis Pakai dan Penggadaan 1 KEG 1 3,000,000 3,000,000
- Biaya Konsumsi ( 50 peserta, 4 Narasumber, 7 Panitia x 10 hr ) 610 OH 610 42,000 25,620,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 2,350,000
- Ketua Pelaksana 1 OK 1 450,000 450,000
- Wakil Ketua 1 OK 1 400,000 400,000
- Anggota ( 5 org x 1 Keg ) 5 OK 5 300,000 1,500,000
522115 Belanja Jasa Profesi 23,000,000
- Honorarium Narasumber ( 2 org x 10 Jam ) 20 OJ 20 1,150,000 23,000,000
524119 Belanja Perjalanan lainnya ( DN ) 12,500,000
- Biaya Harian ( 2 org x 5 hr x 1 Keg ) 10 OH 10 300,000 3,000,000
- Biaya perjalanan Narasumber ( 2 org x 1 keg ) 2 OK 2 3,000,000 6,000,000
- Biaya Penginapan ( 2 org x 5 hr x 1 keg ) 10 OH 10 350,000 3,500,000
AKUN KEGIATAN VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LAYANAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI ( KODE : 4078)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
REALISASI NO. KODE
015 Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen 93,200,000
521119 Belanja Brang Operasional Lainnya 50,000,000
- Workshop Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya 1 KEG 1 50,000,000 50,000,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 43,200,000
- Honorarium Tim TPAK ( 12 Org x 12 Bln ) 144 OB 144 300,000 43,200,000
4078,24 Hasil Penelitian Swadana 25,000,000
016 Pembinaan Karya Ilmiah Mahasiswaan
521219 Belanja Barang dan Non Operasional Lainnya
- Pembinaan Kegiatan Penelitian Ilmiah Mahasiswa 5 KEG 5 5,000,000 25,000,000
4078,28 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana 100,000,000
017 Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kampus
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kampus 4 KEG 4 25,000,000 100,000,000
4078,30 Layanan PT untuk mendukung Manajemen Pelaksana Hibah 356,965,000
018 Dana Pendamping PHK untuk Pengelolaan proyek I-MHERE 214,000,000
A. HEI-IU Operational Support
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 132,600,000
- Executive Director ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 1,000,000 12,000,000
- Academic Secretary ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000
- Treasure ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000
- Monev Section ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000
- Procurement Section ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 750,000 9,000,000
- Coordinator PIC ( 2 org x 12 Bln ) 24 OB 24 650,000 14,400,000
- Personal in Change ( PIC ) ( 7 org x 12 Bln ) 84 OB 84 550,000 46,200,000
- Administration Staff ( 4 org x 12 Bln ) 48 OB 48 500,000 24,000,000
B. Regular Meeting 18,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Communication between Staff HEI - IU 12 BLN 12 1,000,000 12,000,000
- Communication between Staff Study Program 12 BLN 12 500,000 6,000,000
C. Printing and Copying 12,900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- To Printing and Copying Document HEI - IU 12 BLN 12 750,000 9,000,000
- To Printing and Copying Document Study Program 13 BLN 12 325,000 3,900,000
D. Bidding Process 11,500,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- For Procurement of Goods and Services 4 KEG 4 2,875,000 11,500,000
E. Courier Services 6,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- To Support The Administrative 12 BLN 12 500,000 6,000,000
F. Travel Allowance 15,000,000
521219 Belanja Perjalanan lainnya ( DN )
- Workshop on Sub - Project Iplementation 6 KEG 6 2,500,000 15,000,000
G. Office Consumable
521211 Belanja Bahan 6,000,000
- for HEI - IU Operatoinal 12 BLN 12 500,000 6,000,000
H. Telephone and Faximile 12,000,000
522111 Belanja Langganan daya dan jasa
- For Communication via Telephone / Faximile 12 BLN 12 1,000,000 12,000,000
019 Dana Pendamping PHK PKPD untuk Pengelolaan Proyek HPEQ 142,965,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,400,000
- Biaya Rapat Internal 4 KEG 4 1,000,000 4,000,000
- Biaya Komunikasi 12 BLN 12 200,000 2,400,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 121,500,000
- Honorarium Panitia Pelaksana 12 BLN 12 10,125,000 121,500,000
524119 Belanja Perjalanan lainnya ( DN ) 15,065,000
- Biaya Perjalanan ( 2 org x 2 Keg ) 4 OK 4 3,776,250 15,065,000
551,670,000
4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi
4073,16 Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Akses PT
011 Beasiswa Mahasiswa Bidik Misi
572113 Belanja Bantuan Beasiswa
- Beasiswa Bidik Misi ( 65 Mhs ) 65 MHS 65 12,000,000
4073,19 Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Komptensi
012 Pengembangan Penalaran, Minat dan Bakat Mahasiswa
521111 Belanja Bahan
- Pengadaan Bahan Habis Pakai 5 KEG 5 1,250,000
521113 Honor yang terkait dengan output kegiatan
- Honor persiapan / Koordianasi Pelaksanaan ( 6 org x 4 kali ) 24 OK 24 350,000
- Honor panitia /petugas penyelenggara ( 6 org x 4 kali ) 72 OK 72 350,000
521219 Belanja Barang Non Oerasional Lainnya
- Konsumsi koordinasi dan kepanitiaan ( 12 org x 4 kali ) 72 OH 72 50,000
- Konsumsi kegiatan /sosialisasi /pelatihan ( 200 org x 6 kali ) 1200 Ok 1200 25,000
- Kegiatan mahasiswa tingkat fakultas 20 KEG 20 4,420,500
- Kegiatan mahasiswa Tingkat 10 KEG 10 20,000,000
Universitas /Nasional/Internasional
511115 Belanja Jasa Profesi
- Honor nara sumber ( 2 org x 3 jam x 6 kali ) 36 OJ 36 400,000
521119 Belanja perjalanan lainnya
- perjalanan persiapan /koordinasi program ( 2 org x 2 kali ) 4 OK 4 1,250,000
- perjalanan nara sumber ( 2 org x 6 kali ) 12 OK 12 2,500,000
013 Peneyelenggara Program mahasiswa wirausaha
521211 Belanja bahan
- pengadaan bahan habis pakai 6 KEG 6 1,250,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
- Honor sekretariat ( 8 org x 6 bulan ) 48 OB 48 450,000
- Honor sosialisasi / lokakarya program ( 12 org x 3 kali ) 36 OK 36 350,000
- Honor seleksi mahasiswa / UKM ( 8 org x 3 kali ) 24 OK 24 350,000
- Honor Monev dan Laporan ( 6 org x 2 kali ) 12 OK 12 350,000
521219 Belanja barang non operasional lainnya
- Konsumsi koordinasi dan kepanitiaan 56 OH 56 40,000
- Konsumsi kegiatan /sosialisasi /pelatihan ( 120org x 5 kali ) 600 OH 600 25,000
- pemberian bantuan modal usaha kepada mahasiswa 75 75 8,000,000
522115 Belanja jasa profesi
- honor seleksi rencana bisnis ( 2 org x 150 proposal ) 300 OK 300 100,000
- honor nara sumber ( 4 org x 5 keg x 3 jam ) 60 OJ 60 350,000
524119 Belanja perjalanan lainnya ( DN )
- perjalanan persiapan/koordinasi program ( 2 org x 2 kali ) 4 OK 4 1,500,000
- perjalanan nara sumber ( 3 org x 5 kali ) 15 Ok 15 2,000,000
4073.30 Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
014 Pengembangan Kapasitas Organisasi Mahasiswa
521211 Belanja Bahan
- Pengadaan Bahan Habis Pakai 6 KEG 6 1,500,000
521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
- Honor Persiapan /Koordinasi Pelaksanaan ( 6 org x 2 kali ) 12 OK 12 350,000
- Honor panitia /petugas penyelenggara ( 12 org x 4 kali ) 48 OK 48 350,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Konsumsi koordinasi dan kepanitiaan ( 12 org x 2 kali ) 12 OH 12 50,000
- Konsumsi kegiatan /pelatihan /Workshop ( 100 org x 4 kali ) 400 OK 400 25,000
- Pemberian Bantuan Pengembangan Organisasi 15 LBG 15 10,000,000
kemahasiswaan
- pemberian bantuan untuk unit kegiatan mahasiswa ( UKM ) 4 Paket 4 20,000,000
HARGA SATUAN
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PENYEDIAAN LAYANAN PEMBELAJARAN DAN KOMPTENSI MAHASISWA ( KODE
NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL
BELANJA REGULER (BEA SISWA, MODAL DAN KEGIATAN MAHASISWA)
SAT
522115 Belanja Jasa Profesi
- Honor Nara Sumber (2 org x 3 jam x 4 kali ) 24 OJ 24 400,000
4073.40 Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA / BBM
015 Beasiswa Mahasiswa Penerimaan PPA / BBM
521211 Belanja Bantuan mahasiswa
- Beasiswa PPA/ BBM ( 639 Mhs x 12 Bln ) 7668 OB 7668 350,000
4073.53 Alat laboratorium pendukung pembelajaran
016 Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan
521211 Belanja modal peralatan dan mesin
- pengadaan peralatan laboratorium rekayasa fakultas teknik 1 Paket 1 8,000,000,000
4073.64 Bangunan Pendukung pembelajaran
017 Peningkatan Sarana dan prasarana
521211 Belanja modal gedung dan bangunan
-Pembangunan Gedung Laboratorium rekayasa fakultas teknik 1 Paket 1 7,000,000,000
19,913,800,000
4,913,800,000
780,000,000
780,000,000
411,260,000
6,250,000
6,250,000
33,600,000
8,400,000
25,200,000
322,010,000
3,600,000
30,000,000
88,410,000 88,410,000
200,000,000 200,000,000
14,400,000
14,400,000
35,000,000
5,000,000
30,000,000
758,540,000
7,500,000
7,500,000
46,800,000
21,600,000
12,600,000
8,400,000
4,200,000
617,240,000
2,240,000
15,000,000
600,000,000 600,000,000
51,000,000
30,000,000
21,000,000
36,000,000
6,000,000
30,000,000
280,200,000
9,000,000
9,000,000
21,000,000
4,200,000
16,800,000
240,600,000
600,000
10,000,000
150,000,000 150,000,000
80,000,000 80,000,000
1,118,410,000
TOTAL REALISASI
9,600,000 600,000,000
9,600,000 518,410,000
2,683,800,000
2,683,800,000
2,683,800,000
8,000,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
4075 Prodi Penerima Peningkatan Kualitas Pendidikan 2,859,282,000
Profesi Kesehatan
4075.06 Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Akses PT
011 Evaluasi Kurikulum 1,436,427,000
A Lokakarya Evaluasi Kurikulum yang sedang berjalan 19,046,000
572113 Belanja Bantuan 4,646,000
- Biaya konsumsi ( 15 Peserta , 5 Panitia , 1 nara sumber x 3 hr ) 63 OH 63 42,000 2,646,000
- Biaya alat tulis kantor 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000
- Penggadaan dokumen dan laporan 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000
522115 Belanja Jasa Profesi
- Belanja Honorarium nara sumber ( 1 org x 3 hr x 3 jam ) 9 OJ 9 1,150,000 10,350,000
524111 Belanja perjalanan biasa ( DN )
- Transportasi nara sumber 1 OK 1 4,050,000 4,050,000
B. Lokakarya Pengembangan Kurikulum 38,092,000
521211 Belanja Bahan 9,292,000
- Biaya Konsumsi (15 peserta. 15 panitia , 1 nara sumber x 3 hr 126 OH 126 42,000 5,292,000
x 2 keg )
- Alat Tulis Kantor 2 KEG 2 1,000,000 2,000,000
- Penggadaan Dokumen dan Laporan 2 KEG 2 1,000,000 2,000,000
522115 Belanja Jasa Profesi
- Honorarium Nara Sumber ( 2 org x 3 jam x 3 hr ) 18 OJ 18 1,150,000 20,700,000
524111 Belanja perjalanan biasa ( DN )
- Transportasi Nara Sumber 2 OK 2 4,050,000 8,100,000
C. Implementasi Kurikulum Baru 1,379,289,000
532111 Pengadaan Peralatan Pendukung 1 PKT 1 1,379,289,000 1,379,289,000
012 Revitalisasi Medical Education Unit 189,322,000
A Non Degree Training MEU 24,540,000
572113 Belanja Bantuan 1,000,000
- Pengadaaan Dokumen Lainnya 2 KEG 2 500,000 1,000,000
522119 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18,100,000
- Biaya Pelatihan 2 Ok 2 7,300,000 14,600,000
- Biaya Hidup 2 Ok 2 1,750,000 3,500,000
524119 Belanja perjalanan biasa ( DN ) 5,440,000
- Transportasi Peserta Magang 2 Ok 2 2,500,000 5,000,000
- Transportasi Lokal 2 OK 2 220,000 440,000
B. Pengembangan SDM Preklinik 24,030,000
521219 Belanja Barang Non Operasinal Lainnya
- Biaya Hidup dan Operasional 5 OB 5 1,316,000 6,580,000
- Uang Buku dan Referensi 5 OB 5 90000 450,000
- SPP 1 OS 1 15,000,000 15,000,000
524111 Belanja perjalanan Lainnya ( DN )
- Biaya Perjalanan Dosen S2 1 OK 1 2,000,000 2,000,000
C. Implementasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi 140,752,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Furniture 1 PKT 1 140,752,000 140,752,000
SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISASI
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PENINGKATAN MUTU PROFESI KESEHATAN DAN MUTU PENDIDIKAN KESEHATAN ( KODE : 4075 )
NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL
HIBAH PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PSPD
013 Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran 811,684,000
A. Pengembangan SDM Preklinik 252,990,000
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 243,990,000
>> BEASISWA DOSEN S2 4 (EMPAT) ORANG (SETAHUN ) 135,100,000
- Biaya Hidup dan Operasional Dosen S2 4 OB 4 15,800,000 63,200,000
- Biaya Buku dan Referensi Dosen S2 4 OB 4 1,100,000 4,400,000
- SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 ( Jakarta UI ) 2 OS 2 12,500,000 25,000,000
- SPP Beasiswa 2 Orang Dosen ( Medan USU) 4 OS 4 7,500,000 30,000,000
- SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 (Padang Unad ) 2 OS 2 6,250,000 12,500,000
>> BEASISWA DOSEN S2 3 (TIGA ) ORANG ( PARUH TAHUN ) 58,590,000
- Biaya Hidup dan Operasional Dosen ( 3 org x 5 bln ) 15 OB 15 1,316,000 19,740,000
- Biaya Buku dan Referensi ( 3 org x 5 bln ) 15 OB 15 90,000 1,350,000
- SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 ( Yogya UGM ) 1 OS 1 15,000,000 15,000,000
- SPP Beasiswa 2 Orang Dosen ( Surabaya ) 1 OS 1 15,000,000 15,000,000
- SPP Beasiswa 1 Orang Dosen S2 (Medan ) 1 OS 1 7,500,000 7,500,000
>> BEASISWA DOSEN S3 1 ( SATU ) ORANG ( SETAHUN ) 50,300,000
- Biaya Hidup dan Operasional Dosen 1 OB 1 16,200,000 16,200,000
- Biaya Buku dan Referensi 1 OB 1 1,100,000 1,100,000
- SPP Beasiswa 1 Orang Doesen S3 2 OS 2 16,500,000 33,000,000
524119 Belanja perjalanan lainnya ( DN ) 9,000,000
>> BEASISWA DOSEN S2 4 ( EMPAT ) ORANG ( SETAHUN ) 3,400,000
- Biaya perjalanan 2 orang Dosen ( medan ) 2 OK 2 300000 600,000
- Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( padang ) 1 OK 1 1,300,000 1,300,000
- Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( jakarta ) 1 OK 1 1,500,000 1,500,000
Belanja perjalanan lainnya ( DN ) 5,300,000
>> BEASISWA DOSEN S2 3 ( TIGA ) ORANG ( SETAHUN )
- Biaya perjalanan 1 orang Dosen ( yogyakarta ) 1 OK 1 2500000 2,500,000
- Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( medan ) 1 OK 1 300,000 300,000
- Biaya Perjalanan 1 Orang Dosen ( Surabaya ) 1 OK 1 2,500,000 2,500,000
>> BEASISWA DOSEN S3 1 ( SATU ) ORANG ( SETAHUN )
- Biaya perjalanan 1 orang dosen ( medan ) 1 OK 1 300,000 300,000
B. Lokakarya ( Scenario Writing ) 19,046,000
521211 Belanja Bahan
- Biaya Konsumsi (15 peserta. 15 panitia , 1 nara sumber x 3 hr 63OH 63 42,000 2,646,000
- Alat Tulis Kantor 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000
- Penggadaan Dokumen ( Seminar Kit ) 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000
522115 Belanja Jasa Profesi
- Honorarium Nara Sumber ( 1 org x 3 jam x 3 hr ) 9 OJ 9 1,150,000 10,350,000
524111 Belanja perjalanan biasa ( DN )
- Transportasi Nara Sumber 1OK 1 4,050,000 4,050,000
C. Lokakarya Preseptor dan Student Assesment 19,046,000
521211 Belanja Bahan 4,646,000
- Biaya Konsumsi (15 peserta. 15 panitia , 1 nara sumber x 3 hr 63OH 63 42,000 2,646,000
- Alat Tulis Kantor 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000
- Penggadaan Dokumen ( Seminar Kit ) 1 KEG 1 1,000,000 1,000,000
522115 Belanja Jasa Profesi 10,350,000
- Honorarium Jasa Pemateri ( 1 org x 3 jam x 3 hr ) 9 OJ 9 1,150,000 10,350,000
524119 Belanja perjalanan biasa ( DN )
- Biaya Transportasi Nara Sumber 1OK 1 4,050,000 4,050,000
D. Non Degree Training 171,780,000
521211 Belanja Bahan
- Penggadaan Dokumen Laporan 14 14 500,000 7,000,000
522119 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 126,700,000
- Biaya Pelatihan 14 OK 14 7,300,000 102,200,000
- Biaya Hidup 14 OK 14 1,750,000 24,500,000
524119 Belanja perjalanan biasa ( DN ) 38,080,000
- Biaya Perjalanan Peserta Pemagangan 14 OK 14 2,500,000 35,000,000
- Biaya Transportasi lokal 14 OK 14 220,000 3,080,000
E. Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Lulusan 348,822,000
524119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Barang Skill Lab 1 PKT 1 348,822,000 348,822,000
014 Peningkatan Akses Sumber Pembelajaran 325,917,000
A Pengembangan Sumber Referensi Pembelajaran
di Perpustakaan 264,042,000
572113 Belanja Modal Fisik Lainnya
- Pengadaan Buku Perpustakaan 1 PKT 1 264,042,000 264,042,000
B Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Penunjang
Perpustakaan
522119 Belanja jasa Lainnya
- Jasa Pembuatan Website PSPD Unimal 1 KEG 1 61,875,000 61,875,000
015 Penggunaan Dana 1,5 % ( Manajemen Program ) Dana PHK 57,560,000
PKPD
521119 Belanja Barang Operasional lainnya
- Biaya Iklan 5 KEG 5 4,000,000 20,000,000
- Biaya Penggadaan Dokumen Laporan 12 BLN 12 1,930,000 23,160,000
- Biaya Alat Tulis Kantor 12 BLN 12 1,000,000 12,000,000
- Biaya Jasa Pengiriman Surat 12 BLN 12 200,000 2,400,000
016 Pengunaan Dana 1 % ( Manajemen Kemitraan ) PHK - PKPD 38,372,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Biaya Koordinasi dengan Mitra Kegiatan 4 Keg 4 9,593,000 38,372,000
4077 Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi 2,105,193,000
4075.06 Dokumen PIP - I-MHERE
011 Staff Development 636,500,000
A Overseas Non Degree Training ( S3 ) 541,500,000
572113 Belanja barang non Operasional lainnya 486,000,000
- Biaya Hidup ( 6 Org x 3 Bln ) 18 OB 18 15,000,000 270,000,000
- Biaya Pelatihan ( 6 Org x 1 Keg ) 18 OK 18 12,000,000 216,000,000
522119 Belanja Perjalanan lainnya ( LN ) 55,500,000
- Biaya Perjalanan ( 6 org x 1 Keg ) 6 OK 6 9,250,000 55,500,000
B. Domestic Degree Training ( S3)
521219 Belanja barang non Operasional lainnya 95,000,000
- Biaya hidup ( 4 org x 6 bln )r 24 OB 24 1,000,000 24,000,000
- Biaya Buku ( 4 org x 6 bln ) 24 OB 24 250000 6,000,000
- Biaya Penelitian ( 4 org x 1 Keg ) 4 KEG 4 4000000 16,000,000
- Biaya Penyelenggara ( 4 org x 1 Semester ) 4OS 4 12,000,000 48,000,000
- Biaya Perjalanan ( 4 org x 1 Keg ) 4OK 4 250,000 1,000,000
012 Scholarship 565,000,000
572113 Belanja Bantuan Beasiswa 168,000,000
- Biaya Hjidup / Living Cost ( 14 Mhs x 12 Bln ) 168 OB 168 1,000,000 168,000,000
522113 Belanja Bantuan Beasiswa 397,000,000
- Biaya Hjidup / Living Cost ( 31 Mhs x 12 Bln ) 372 OB 372 1,000,000 372,000,000
- Biaya KKP, PKL dan Penelitian Tugas Akhir ( 10 Mhs x 1 Keg ) 10 OK 10 2,500,000 25,000,000
013 Technical Assistance ( TA ) International 390,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya 212,500,000
- Biaya Akomodasi / Penginapan Lainnya 1 KEG 1 100,000,000 100,000,000
- Biaya Akomodasi / Penginapan Lainnya ( luncuran 2010 ) 1 KEG 1 112,500,000 112,500,000
524113 Belanja Jasa Konsultan 97,000,000
- Pengadaan Konsultan TA 1 KEG 1 50,000,000 50,000,000
- Pengadaan Konsultan TA ( Luncuran 2010 ) 1 KEG 1 47,000,000 47,000,000
524119 Belanja Perjalanan lainnya ( LN ) 80,500,000
- Biaya Perjalanan 1 KEG 1 40,000,000 40,000,000
- Biaya Perjalanan ( Luncuran 2010 ) 1 KEG 1 40,500,000 40,500,000
014 Procurement 513,693,000
536111 Belanja Modal Fisik Lainnya
- Procurement of Textbook for EESP & SASSP 1 PKT 1 513,693,000 513,693,000
SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISASI
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI ( KODE : 4077 )
NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL
HIBAH I-MHERE
2012 Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi 272,340,000
2012,02 Dosen Penerima Beasiswa S2 LN 78,075,000
011 Dosen Penerima Beasiswa S2 LN
572113 Belanja barang non Operasional lainnya 78,075,000
- Pengelola Kegiatan 1 OK 1 3,000,000 3,000,000
- Beasiswa Dosen S2 Angkatan 2009 ( 1 org x Ongoing ) 1 OK 1 75,075,000 75,075,000
2012,04 Dosen Penerima Beasiswa S3 LN 194,265,000
012 Dosen Penerima Beasiswa S3 LN
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 194,265,000
- Pengelola Kegiatan 2 KEG 2 3,000,000 6,000,000
- Beasiswa Dosen S3 angkatan 2008 ( 1 org x Ongoing ) 1 OK 1 77,715,000 77,715,000
- Beasiswa Dosen S3 angkatan 2008 ( 1 org x Ongoing ) 1 OK 1 110,550,000 110,550,000
2013 Pengembangan Penilitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 100,000,000
2013,01 Hasil Penelitian Hibah Bersaing
011 Penelitian Hibah Bersaing
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Penelitian Hibah Bersaing ( Multi Tahun ) 2 JDL 2 50,000,000 100,000,000
2014 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 23,035,696,900
Ditjen Pendidikan Tinggi
2014,09 Layanan Perkantoran Satker
001 Pembayaran Gaji Pokok PNS 23,035,696,900
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12,207,477,000
- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1 10,047,694,000 10,047,694,000
- Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 939,036,901 939,036,000
- Belanja Gaji Pokok 10 % 1 THN 1 1,220,747,971 1,220,747,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 437,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 1 403,000 403,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS ( gaji ke 13) 1 BLN 1 34,000 34,000
511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 801,401,000
- Belanja Tunjangan Suami / istri PNS 1 THN 1 659,615,653 659,615,000
- Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 61,646,323 61,646,000
- Kenaikan Gaji 10 % 1 THN 1 80,140,220 80,140,000
511122 Belanja Tunjgan Anak PNS 192,710,000
- Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 1 158,616,119 158,616,000
- Belanja Tunjangan Anak PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 14,823,936 14,823,000
- Kenaikan Gaji 10% 1 THN 1 19,271,117 19,271,000
511123 Belanja Tunjagan Anak PNS 23,400,000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 THN 1 21,600,000 21,600,000
- Belanja Tunjangan Struktural ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 1,800,000 1,800,000
511124 Belanja Tunjagan Fungsional PNS 2,858,700,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 THN 1 2,638,800,000 2,638,800,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS ( Gaji ke 13 ) 1 BLN 1 219,900,000 219,900,000
511125 Belanja Tunjagan PPh PNS 459,036,000
- Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 1 423,724,000 423,724,000
- Belanja Tunjangan PPh PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 35,312,000 35,312,000
511126 Belanja Tunjagan Beras PNS 671,630,000
- Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 1 671,630,000 671,630,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 2,962,080,000
- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 1 2,962,080,000 2,962,080,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 626,626,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 1 578,424,000 578,424,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS ( gaji ke 13 ) 1 BLN 1 48,202,000 48,202,000
511153 Belanja Tunjangan Profesi PNS 1,878,000,000
- Tunjangan Profesi Dosen PNS ( baru ) ( 12 org x 12 Bln ) 144 OB 144 2,600,000 374,400,000
- Tunjangan Profesi Dosen PNS ( lama ) ( 47 org x 12 Bln ) 564 OB 564 2,600,000 1,466,400,000
- Tunjangan Profesi Guru Besar PNS ( lama ) ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 3,100,000 37,200,000
511154 Belanja TunjanganKehormatan Profesor 74,400,000
- Tunjangan Kehormatan Profesor ( lama ) ( 1 org x 12 Bln ) 12 OB 12 6,200,000 74,400,000
512211 Belanja Uang Lembur 58,999,900
> Uang Lembur 29,599,900
- Golongan II ( 80 Org x 12 Bln )( 62 Org x 10 hr x 2 jam ) 1240 OJ 1240 9,000 11,160,000
- Golongan III ( 80 Org x 12 Bln )( 85 Org x 10 hr x 2 jam ) 1700 OJ 1700 10,847 18,439,900
> Uang Makan Lembur
- Uang Makan Lembur ( 185 Org x 10 Hr )( 147 org x 10 hr ) 1470 OH 1470 20,000 29,400,000
512311 Belanja Vakasi 220,800,000
- Penyusunan / pembuatan naskah Ujian ( 22 prodi x 8 MK x 2 352 NASKAH 352 150,000 52,800,000
SMT )
- Pengawas Ujian ( 8 MK x 2 SMT x 18 Org ) 288 OK 288 200,000 57,600,000
- Pemeriksa Hasil Ujian ( 8 MK x 2 Smtr x 6900 Mhs ) 110.400 Mhs 110.400 1,000,000 110,400,000
SAT HARGA SATUAN TOTAL REALISAI
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2011 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU ( KODE : 2012 )
NO. KODE AKUN KEGIATAN VOL
29,447,599,000 Kode 2014
6,844,651,000 kode 4078
19,913,800,000 kode 4073
2,859,282,000 kode 4075
2,105,193,000 kode 4077
372,340,000 kode 2012
61,542,865,000 Final

400.000.000 8.000 14.000 1.000. 523111 7000 m2 / T 7000 1600 m2 / T 1600 10.Ketua Pelaksana .Anggota ( 4 org x 12 Bln ) TIM KHUSUS PELAPORAN SABMIN Verifikator Validator Operator 12 OB 12 OB 48 OB 12 12 48 450.000.400.000 73.000 800. 521119 1 KEG 1 36.000 400.000 12 OB 12 OB 12 OB 12 12 12 450.000 73.Anggota ( 10 org x 12 Bln ) Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri Honor yang terkait dengan output kegiatan . 522119 M.000.000.000 550.000.000 521213 12 OB 12 OB 120 OB 12 12 120 450.000 9.400.525.000.Wakil Ketua . 521213 Penyusunan Laporan SABMIN . 521211 1 PKT 1 10.000 300.000 550.000 5.000 O.Penyediaan Iklan / Pengumuman / Pemebritahuan Bidang Umum dan Akademik Pembuatan Website Unimal E .Sekretaris .000 N.000. 521111 768 OB 768 1.Sekretaris .Wakil Ketua ( 1 org x 2 Smtr ) .000 P.G.400.Langganan Jasa Sewa Internet Kampus ( Kapasitas Bandwith 4 Mbps ) 12 12 12 48 OB OB OB )B 12 12 12 48 700.Belanja Barang untuk pelakasaan Satker Honor yang terkait dengan output kegiatan .000 650.Biaya Harian ( 4 org x 4 hr x 5 keg ) Penyediaan Layanan Internet Kampus .Anggota ( 23 org x 2 Smtr ) 24 OB 24 450.000 10.000.000 4.800.000 7.800.275.Pemeliharaan Halaman Gedung Kuliah Kampus ( Bukit Indah) .000 524119 20 OK 80 OK 80 OK 20 80 80 3.000 K.800.800.000 12 BLN 12 750.500.Tim Pengelolaan Daya Serap Anggaran ( 2 org x 12 Bln ) Perawatan Gedung Pendidikan / Kesehatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan .000 450.000 6.000 444.000 L.Anggota ( 4 org x 12 bln ) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Instansi Belanja Barang Operasional Lainnya .000 61.Biaya Perjalanan ( 4 org x 5 keg ) .000 400.000 4.000 400.200.000 400.Ketua Seksi / Bidang ( 6 Org x 1 Keg ) .000 350.000. 522119 12 Bulan 12 37.525.500.Jasa Keamanan dan Kebersihan Kampus ( 64 org x 12 bln ) Iklan / Pengumuman / Pemberitahuan Belanja Barang non Operasional Lainnya .000 10.000 I.000 100.000 450.Ketua .000 5.000 250.000 13.000.000 4.TIM PENGELOLA SABMIN .000 .000 10.000 500.000 60.000 36.750.000 16.000 140.Ketua .000 Q.000.000 600.750.Peserta Raker ( 50 Org x 1 Keg ) Belanja perjalanan lainnya ( DN ) .000 400.000 44.000 4. 521213 Pelaporan Daya Serap ( online ) lapker dan PP 39 Honor yang terkait dengan output kegiatan .000 36.800.800.600.525.000 10.000 350.000 768.000 27.000 350.400.000 834.000 300.000 24.500.000 11.000 484.260 521213 1 KEG 1 OK 1 OK 6 OK 15 OK 50 OK 1 1 1 6 15 50 450.000.000 52.000 46.Ketua ( 1 org x 2 Smtr ) .000 41.000 900.000 768.000 11.000 350.Sekretaris .Ketua TIM .000.000.000.000 42. 521219 21 KEG 21 3.Anggota ( 15 Org x 1 Keg ) .000 350.200.Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Kantor Jasa Keamanan dan Kebersihan Belanja Keperluan Kantor .Penanggung Jawab ( 1 org x 2 Smtr ) .000.000 444.000.Procurement Belanja Jasa Lainnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Belanja Bahan .000.800.000 3.200.000.Honor yang terkait dengan output kegiatan .ATK Habis Pakai / Penggadaan Honor yang terkait dengan output kegiatan .Biaya Penginapan ( 4 org x 4 hr x 5 keg ) .800.000 36.400.000 250.000.000 130.Sekretaris .000 5.000.000 H.000 J.800.000. 521213 Penyusunan Sistem Pengendali Internal Honor yang terkait dengan output kegiatan .000 450.000 350.000 5.800.000 41.000 9. 521213 2 OS 2 OS 2 OS 46 OS 2 2 2 46 400.Wakil Ketua .500.000 188.400.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->