P. 1
RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Kecamatan Setu Tahun 2012

RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Kecamatan Setu Tahun 2012

|Views: 667|Likes:
Dipublikasikan oleh Kecamatan Setu

More info:

Published by: Kecamatan Setu on Feb 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012

Formulir RKT
Sasaran No. Urut
1

Kegiatan Satuan
4

Uraian
2

Indikator Sasaran
3

Target

Program
5

Uraian
6 Kebutuhan operasional pendukung administrasi perkantoran

Indikator Kinerja
7

Satuan
8

Rencana Tingkat Capaian (Target) 9

1 Meningkatnya Pelayanan Admnisitrasi Perkantoran

Jumlah Operasional kantor yang terpenuhi dengan paket, orang, bulan, baik di Kecamatan Setu dan item

17

Program Non Urusan Setiap SKPD

Masukan

Tersedianya dana

Rupiah

866,122,964

Keluaran Hasil Operasional Administrasi Perkantoran yang baik dan efektif serta efisien.

%

100

Honorarium Panitia Masukan Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran

Dana

Rupiah

2,500,000

Hasil

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yg dibayarkan Lancarnya proses dokumen administrasi Dana

Orang

6

%

100

Honorarium Panitia Penerima Masukan Hasil Pekerjaan Keluaran

Rupiah

3,750,000

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yg dibayarkan

Orang

15

Lembar 1 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Hasil

Honorarium Non PNS

Lancarnya proses dokumen administrasi Masukan Dana

%

100

Rupiah Orang

334,800,000 30

Keluaran Non PNS Hasil
Belanja Alat Tulis Masukan Kantor

Honorarium Disiplin aparatur yg berjalan dengan baik Dana

%

100

Rupiah Rim, Pak. Pieces, Kotak, Roll, Set, Box, Tabung, Lusin

98,970,740

Alat tulis kantor yg Keluaran terpenuhi dgn baik Sarana ATK yg berjalan dengan baik Dana

49

Hasil
Belanja Dokumen/Adminis Masukan trasi Tender

%

100

Rupiah

394,730

Dokumen Keluaran tender yg sesuai dengan kebutuhan Dokumen Kontrak yg Hasil berjalan dengan baik Belanja Alat Listrik dan Elektronik Masukan Dana

Rim, Pak.

2

%

100

Rupiah

5,687,100

Keluaran Elektronik yg
memadai Penerangan Kantor yg berjalan baik

Alat Listrik dan

Buah

2

Hasil
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Masukan Lainnya

%

100

Dana

Rupiah

3,000,000

Lembar 2 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Kebutuhan Meterai dan Keluaran Benda pos yg sesuai kebutuhan Lancarnya proses Hasil dokumen administrasi Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Masukan

Buah

2

%

100

Dana

Rupiah

24,121,424

Peralatan Buah, Kotak, Kebersihan yg Jerigen Keluaran terpenuhi Kebersihan Kantor yg % Hasil terjaga dengan baik Belanja Telepon

23

100

Masukan

Dana

Rupiah

28,800,000

Perlengkapan Telepon yg Keluaran sesuai kapasitas Komunuikasi yg berjalamn Hasil baik di Kec. Setu Belanja Listrik

Bulan

24

% Rupiah Bulan

100 54,000,000 2

Masukan Dana Keluaran Alat-alat listrik Hasil
yg memadai Penerangan Kantor yg berjalan baik

%

100

Belanja Kawat, Faksimilli, dan Internet

Masukan Dana
Alat-alat kebutuhan informasi dan Keluaran internet yg sesuai kebutuhan Informasi yg lancar dan Hasil efisien di Kec. Setu

Rupiah

66,000,000

Bulan

2

%

100

Lembar 3 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Jasa Pengamanan Kantor

Masukan Dana
Honorarium Pengamanan Keluaran kantor yg terpenuhi Disiplin pengaman kantor yg berjalan lancar

Rupiah

26,400,000

Orang

1

Hasil
Cleaning Service

%

100

Masukan Dana
Jasa Cleaning Keluaran Service yg optimal Kebersihan Kantor yg Hasil terjamin

Rupiah Orang

45,600,000 3

% Rupiah

100 6,000,000

Jasa Promosi dan Masukan Dana Publikasi Surat Kabar Nasional dan Keluaran Lokal yg rutin selama setahun Informasi aktual yg diterima Hasil Perangkat Kec. Setu Langganan Satelit Masukan Dana Tercapainya langganan Keluaran Satelit secara rutin Kelancaran Komunikasi Hasil Satelit bg Kec. Setu Masukan Dana Peralatan Cetak yg Keluaran sesuai kebutuhan Hasil Cetakan yg terpenuhi Hasil dgn baik

Bulan

24

%

100

Rupiah

9,600,000

Bulan, Unit

45 bulan dan 3 Unit

% Rupiah Rim, Pak, Buah, Blok

100 17,274,450 4

Cetak

%

100

Lembar 4 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Makan dan Minum Harian Pegawai

Masukan Dana
Kebutuhan makan dan Keluaran minum yg rutin diberikan selama setahun Disiplin aparatur yg Hasil berjalan dengan baik

Rupiah

18,714,520

Kg, Galon, Kotak

5

%

100

Belanja Perjalanan Dinas Masukan Dana Dalam Daerah

Rupiah

66,000,000

Honorarium Keluaran Perjalanan Dinas yg rutin dibayarkan Perjalanan Dinas yg Hasil terlaksana dgn baik Belanja Perjalanan Dinas Masukan Dana Luar Daerah

Orang

2

%

100

Rupiah

54,510,000

Honorarium Keluaran Perjalanan Dinas yg rutin dibayarkan

Kali, Hari

12

Hasil

Perjalanan Dinas Tersedianya dana

% Rupiah

100 1,491,416,177

2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

paket, orang, bulan, dan item

30

Program Non Urusan Setiap SKPD

Sarana dan Masukan Prasarana Penunjang Kinerja Kec. Setu Keluaran Hasil

Sarana dan Prasarana yg terpenuhi bagi pegawai Kec. Setu Dana

%

100

Honorarium PPBJ
Lembar 5 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Masukan

Rupiah

11,700,000

Keluaran

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Lancarnya Proses dokumen Administrasi Dana Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yg dibayarkan Lancarnya Proses Dana Bahan bakar minyak bagi kelancaran transportasi di Kec. Setu Mobilitas kendaraan dinas dan operasional kantor yg efisien Dana Kebutuhan Baha Sarana dan Prasarana yg terpenuhi bagi pegawai Kec. Setu Dana Perlengkapan Elektronik yg berjalan baik Penerangan Kantor yg optimal

Orang

26

Hasil

% 100

Honorarium Panitia Penerima Masukan Hasil Pekerjaan Keluaran

Rupiah

12,900,000

Orang

48

Hasil Belanja Bahan Bakar Minyak Masukan Keluaran

% Rupiah Liter

100 41,094,000

5

Hasil

%

100

Pengisian tabung Masukan gas Keluaran Hasil

Rupiah Tabung

1,020,000 1

%

100

Belanja Listrik

Masukan Keluaran

Rupiah

7,079,200 2

Lot

Hasil

%

100

Lembar 6 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Belanja Perawatan kendaraan bermotor

Masukan Keluaran

Dana Perawatan kendaraan bermotor yg rutin selama setahun Transportasi Kantor yg memadai Dana

Rupiah

6,312,000

Unit, Tahun

2 Mobil Dinas

Hasil

%

100

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Masukan Keluaran

Rupiah

99,992,020

Hasil

Pemeliharaan Orang, Kg, Buah, Zak, M3, gedung yg M2 berjalan dgn baik % Optimalnya sarana gedung kantor

11

100

Belanja Hibah Barang/Jasa Pada Masyarakat Masukan Pihak Ketiga Keluaran

Dana

Rupiah

143,970,720

Hasil

Barang kebutuhan Masyarakat Barang kebutuhan bg masyarakat yg dipergunakan dgn baik

Unit, Meter 3

%

100

Belanja Perlengkapan

Masukan Keluaran

Dana Perlengkapan yg mendukung kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Kec. Setu

Rupiah Buah, Lusin, Unit, cm, Set

76,863,720

32

Lembar 7 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Hasil Terpenuhinya perlengkapan kantor yg sesuai kebutuhan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Angkutan Darat bermotor % 100

Masukan

Dana

Rupiah

148,200,000

Keluaran

Hasil

Kendaraan operasional dinas bg Kantor Kec. Setu Mobilitas kendaraan dinas dan operasional kantor yg efisien Dana

Unit 1

%

100

Belanja Modal Peralatan Kantor Masukan Keluaran

Rupiah

103,959,380

Hasil

Peralatan kantor yg efektif sebagai penunjang proses pelayanan Berjalannya proses pelayanan dgn baik Dana

Unit

15

%

100

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Masukan Keluaran

Rupiah

184,933,417

Komputer dan Perlengkapan pendukung bg Kantor Kec. Setu

Unit

5

Lembar 8 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Hasil

Proses informasi dan pelayanan publik yg berjalan dgn baik

%

100

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

Masukan Keluaran

Dana Mebeulair yg berguna bg kelancaran pekerjaan di Kantor Kec. Setu Terpenuhinya perlengkapan kantor yg sesuai kebutuhan

Rupiah

89,773,000

Unit

57

Hasil % 100

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

Masukan Keluaran

Dana Peralatan dapur sebagai pendukung sarana dan prasarana pegawai Kec. Setu Sarana dan Prasarana yg terpenuhi bagi pegawai Kec. Setu

Rupiah

9,500,000

Set

1

Hasil

%

100

Belanja Modal Pengadaan Masukan Penghias Ruangan Rumah Tangga Keluaran

Dana

Rupiah

117,479,800

Penghias Ruangan dan Tralis bg kenyamanan Kantor Kec. Setu

M2, Unit, Titik 5

Lembar 9 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Hasil

Estetika dan Perlengkapan bg pengamanan kantor yg berfungsi dgn baik Dana Sarana Komunikasi yg memadai Kelancaran Komunikasi bg keperluan aparat Trantib Kec. Setu Dana Instalasi listrik dan Generator Optimalnya penerangan dan kebutuhan listrik Kantor Kec. Setu

%

100

Belanja Modal Pengadaan Alat- Masukan alat Komunikasi Keluaran

Rupiah Unit

7,483,560

4

Hasil

%

100

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

Masukan Keluaran Hasil

Rupiah Paket, Unit

239,225,248

4

%

100

Belanja Pengadaan AlatMasukan alat Persenjataan/Kea manan Keluaran

Dana

Rupiah

78,243,920

Hasil

Alat-alat Persenjataan dan pengamanan yg Unit, Pak, Titik sesuai kebutuhan pengamanan Kemanan % Kantor Kec. Setu yg Baik Dana Rupiah

5

100

Belanja Modal Pengadaan AlatMasukan alat Pemadam Kebakaran

11,149,400

Lembar 10 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Keluaran

Hasil

Alat-alat Pemadam yg berguna bg keamanan dan kenyamanan Kantor Kec. Setu Kenyamanan Kantor Kec. Setu yg baik Dana Alat-alat olahraga yg berguna bg kesehatan jasmani aparatur Kec. Setu Kesehatan Jasmani yg diupayakan kearah lebih baik Dana Media Promosi dan Publikasi bg kelancaran informasi Informasi yg dipublikasikan dgn baik Dana

Tabung

2

% 100

Belanja Modal Pengadaan Alat- Masukan alat Olahraga Keluaran

Rupiah

4,768,930

Paket

1

Hasil

%

100

Belanja Modal Pengadaan Media Masukan Promosi dan Publikasi Keluaran

Rupiah

4,855,900

Buah

2

Hasil

% Rupiah

100 85,412,682

Belanja Aset Tetap Renovasi

Masukan Keluaran

Hasil

Bahan baku Buah, M1, Unit, renovasi gedung Lembar, Batang, Kg, Kantor Kec. M2, Sak, Roll, Setu Orang Kenyamanan Ruang Kerja yg % baik di Kec. Setu

27

100

Lembar 11 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

3 Meningkatnya Disiplin Aparatur

Aparatur Kecamatan Setu yang menjalankan disiplin selaku perangkat Kec. Setu

Stell

10

Program Non Urusan Setiap SKPD

Memenuhi perlengkapan pegawai dalam menunjang disiplin aparatur

Masukan

Tersedianya dana Perlengkapan Penunjang Disiplin Aparatur Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat Dana

Rupiah

84,767,740

Keluaran

Hasil

%

100

Honorarium Tim Masukan Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran

Rupiah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa yg dibayarkan Proses dokumen administrasi tender yg berjalan baik Dana Pakaian Dinas Harian bg Pegawai Kntor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat Dana Pakaian Sipil Resmi bg Pegawai Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat

1,225,000

Orang

4

Hasil

%

100

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Masukan Keluaran

Rupiah

3

Meter, Stell

200 Meter dan 114 Stell

Hasil

%

100

Belanja Pakaian Sipil Resmi

Masukan Keluaran

Rupiah

7,190,000

Meter, Stell

44 Meter dan 11 Stell

Hasil

%

100

Lembar 12 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Belanja Pakaian Hansip/Linmas

Masukan Keluaran

Dana Pakaian Linmas bg Pegawai Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat Dana Pakaian Kerja bg Pegawai Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat

Rupiah

30,937,000

Meter, Stell

200 Meter dan 114 Stell

Hasil

%

100

Belanja Pakaian Kerja

Masukan Keluaran

Rupiah

5,838,740

Stell, Buah

16 Stell, 24 Buah

Hasil

%

100

Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Masukan tertentu Keluaran

Dana Pakaian Batik bg Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat

Rupiah

8,640,000

Stell

57

Hasil

%

100

4 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan Capaian kinerja Keuangan yang valid dan sesuai dengan yang direncanakan

dokumen

2

Program Non Urusan Setiap SKPD

Jumlah Laporan Masukan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Tersediannya dana Rupiah 71,480,000

Keluaran Hasil Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun

Dokumen

2

%

100

Lembar 13 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Honorarium Panitia Pelaksana Masukan Kegiatan Keluaran

Dana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yg dibayarkan Lancarnya Proses Dokumen Administrasi Tender Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan per Kegiatan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg tepat sasaran Dana Barang Cetakan dan Penggandaan bg dokumen hasil capaian keuangan Proses dokumentasi data laporan yg berorientasi pd capaian keuangan Dana Makan dan Minum pelaksana kegiatan Proses Pelaksanaan Kegiatan berjalan dgn baik Dana

Rupiah

5,000,000

Orang

4

Hasil

%

100

Honorarium Non Masukan PNS Keluaran

Rupiah

5,000,000

Orang

10

Hasil

%

100

Belanja Cetak dan Masukan Penggandaan Keluaran

Rupiah

680,000

Lembar, Eksemplar

1600 Lembar & 16 Eksemplar

Hasil

%

100

Belanja Makan dan Minum

Masukan Keluaran

Rupiah

8,000,000

Kotak

320

Hasil

%

100

Belanja Perjalanan Dinas Masukan
Lembar 14 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Rupiah

4,200,000

Keluaran

Perjalanan Dinas Kedalam Daerah yg dilakukan Urusan birokrasi berjalan dgn baik Dana Aplikasi SIPKD untuk menunjang program pelaporan Akurasi data laporan capaian kinerja & Keuangan

Orang

2

Hasil

%

100

Jasa Konsultasi Software

Masukan Keluaran

Rupiah

48,000,000

Paket

1

Hasil

%

100

5 Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Setu

Jumlah dokumen Perencanaan Kec. Setu selama 4 Triwulan

dokumen

9

Program Non Urusan Setiap SKPD

Penyusunan Laporan Lakip, ROK, IKU, Tapkin, Masukan Renja, Renstra, LKPJ, LPPD, RKA Keluaran

Tersediannya dana

rupiah

40,426,400

Laporan Perencanaan SKPD selama setahun berikut dgn capaian kinerja Realisasi laporan perencanaan yg sesuai target

Dokumen

30 Buku

Hasil

%

100

Honorarium Panitia Pelaksana Masukan Kegiatan Keluaran

Dana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yg dibayarkan

Rupiah

11,200,000

Orang

12

Lembar 15 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Hasil

Proses Kegiatan Pelaporan yg berjalan dgn efisien dan terencana Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Kegiatan Pelaporan yg berjalan dgn efisien dan terencana Dana ATK yg digunakan Kelancaran Proses Pelaporan dan perencanaan Dana Barang Penggadaan yg terpenuhi Proses Kegiatan Pelaporan yg berjalan dgn efisien dan terencana

%

100

Honorarium Non Masukan PNS Keluaran

Rupiah Orang

10,000,000 4

Hasil

%

100

Belanja Alat Tulis Masukan Kantor Keluaran Hasil

Rupiah Rim, Lusin, Buah %

750,900 5

100

Belanja Penggandaan

Masukan Keluaran

Rupiah Lembar, Eksemplar

875,500 8

Hasil

%

100

Belanja Perjalanan Dinas Masukan Keluaran

Dana Perjalanan dinas yg dilakukan Proses Birokrasi yg terlaksana dgn baik

Rupiah

17,600,000

Orang

2

Hasil

%

100

Lembar 16 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

6 Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Peserta

117

Honorarium Program Perencanaan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan WilayahStrategi s dan Cepat Tumbuh

Masukan

tersedianya dana

Rupiah

35,390,000

Keluaran

Hasil

Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana Alat tulis kantor dan Barang Cetakan serta Penggandaan sebagai pendukung kegiatan Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan tersediannya dana

Orang

8

%

100

Honorarium Non Masukan PNS Keluaran

Rupiah Orang

10,500,000 9

Hasil

%

100

Belanja Barang dan Jasa

Masukan Keluaran

Rupiah

18,690,000

Pieces & Lembar

300 Pieces, 6050 Lembar, 20 Meter

Hasil

%

100

Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran

Rupiah

5,265,000

Kotak

234 Kotak

Hasil

%

100

Belanja Masukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rupiah

700,000

Lembar 17 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Keluaran

Hasil

Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran

Biaya Perjalanan Dinas yg Dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Dana

Orang Hari

6

%

100

Rupiah Biaya Transport Peserta Kegiatan Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik tersedianya dana Rupiah

10,000,000

Orang Hari

100

Hasil

%

100

7 Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan Peserta Musrenbang Desa, Kelurahan

Orang

480

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan

10,800,000

Keluaran

Hasil

Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana

Orang

14

%

100

Honorarium Non Masukan PNS Keluaran

Rupiah

84,900,000

Hasil

Belanja Barang dan Jasa

Masukan Keluaran

Honorarium Non PNS yg Orang 62 dibayarkan Proses Pelaksanaan % 100 Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya 94,431,900 Rupiah dana Alat tulis kantor dan Barang Lusin, Buah, 35 Lusin, 600 Buah, Cetakan serta Pak, Lembar, 16 Pak, 19.600 Penggandaan Eksemplar, Lembar, 35 sebagai Meter Eksemplar, 60 Meter pendukung kegiatan

Lembar 18 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Hasil

Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran

Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan Dana

%

100

Rupiah

27,900,000

Orang

1.240 Orang

Hasil

%

100

Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran

Rupiah Biaya Transport Peserta Kegiatan Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik tersedianya dana Rupiah

57,000,000

Orang Hari

570

Hasil

%

100

8 Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan

Koordinasi kebijakan Kependudukan (Operasi Dokumen Kependudukan)

Orang

81

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan

7,600,000

Keluaran

Hasil

Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana

Orang

10

%

100

Honorarium Non Masukan PNS Keluaran

Rupiah Orang

5,800,000 71

Hasil

%

100

Belanja Barang dan Jasa

Masukan

Rupiah

7,353,000

Lembar 19 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Keluaran

Hasil

Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran

Alat tulis kantor dan Barang Cetakan serta Penggandaan sebagai pendukung kegiatan Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan

Lembar, Eksemplar

210 Lembar, 6 Eksemplar

%

100

Rupiah

7,020,000

Orang

312

Hasil

%

100

9 Meningkatnya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan

Jumlah peserta Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peserta

113

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan

tersedianya dana Rupiah 7,600,000

Keluaran

Hasil

Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana

Orang

10

%

100

Honorarium Non Masukan PNS Keluaran

Rupiah Orang

9,000,000 8

Hasil

%

100

Belanja Barang dan Jasa

Masukan

Rupiah

16,705,000

Lembar 20 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Keluaran

Hasil

Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran

Alat tulis kantor dan Barang Cetakan serta Pieces, 300 Pieces, 650 Penggandaan Lembar, meter Lembar, 20 Meter sebagai pendukung kegiatan Dokumentasi % 100 hasil kegiatan yg baik Tersediannya Rupiah 5,085,000 dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan Dana Rupiah Biaya Transport Peserta Kegiatan Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik tersedianya dana 10,000,000

Kotak

126 Kotak

Hasil

%

100

Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran

Orang Hari

100

Hasil

%

100

10 Meningkatnya Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

Fasilitasi Sarana Promosi Hasil produksi

Stand

1

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan

Rupiah

7,600,000

M

Keluaran

Hasil

Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana

Orang

10

%

100

Honorarium Non Masukan PNS
Lembar 21 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Rupiah

3,000,000

Keluaran

Hasil

Belanja Barang dan Jasa

Masukan Keluaran

Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana Dekorasi Stand untuk Promosi Hasil Produksi Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan

Orang

15

%

100

Rupiah

16,705,000

M², Unit

16 M², 1 Unit

Hasil

%

100

Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran

Rupiah

3,375,000

Kotak

150 kotak

Hasil

%

100

11 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan DiWilayah Kecamatan Setu

Tempat-Tempat Hiburan Malam, Pedagang Kaki Lima, dan Spanduk. Titik Kawasan 6

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan

tersedianya dana Rupiah 24,600,000

Keluaran

Hasil

Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik

Orang

27

%

100

Honorarium Non Masukan PNS Keluaran

Rupiah OK dan OH

25,900,000 15 OK dan 368 OH

Hasil

%

100

Lembar 22 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Belanja Barang dan Jasa

Masukan Keluaran

Hasil

Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran

Tersedianya dana Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Dokumentasi Hasil Laporan Penertiban Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan tersediannya dana

Rupiah

46,588,000

Lembar, Eksemplar

400 Lembar, 12 Eksemplar

%

100

Rupiah

20,760,000

Orang

692

Hasil

%

100

Belanja Masukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keluaran

Rupiah

2,800,000

Hasil

Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran

Biaya Perjalanan Dinas yg Dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Dana

Orang Hari

24

%

100

Rupiah Biaya Transport Tenaga Bantuan Polisi, TNI, dan Tokoh Masyarakat

20,000,000

Orang Hari

200

Hasil

Belanja Masukan Perlengkapan Persenjataan/Kea manan
Lembar 23 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik Dana

%

100

Rupiah

2,470,000

Keluaran

Hasil

Alat-alat Perlengkapan Pendukung Pengamanan yg tersedia Kelancaran Proses Pelaksanaan Penertiban dan Pengamanan

Buah

20

%

100

Setu, 9 Februari 2012 Camat Setu

Drs. Durrahman NIP. 19600911 198109 1 006

Lembar 24 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->