DAFTAR STATUS AUDIT

Tanggal Audit Auditor Auditee Kegiatan : : : : 19 - 26 November 2010 Gatot S., Tarita A., Sri W., Oktin S., Ismail H.K., H.M. Syarif, Rusjaya, I Gde B. PLN Sektor Tello Audit Internal SML, SMM, SMK3

No.

Elemen

Temuan Ketidaksesuaian (Auditor)

Tindakan Korektif (Auditee)

Tanggal Selesai

Status Audit

Penanggung Jawab

SISTEM MANAJEMEN K3
1 2 3 4 5 1.2.5. 1.3. 1.4. 1.4.6. 2.3. Petugas khusus tanggap darurat belum ada tanda pengenal Sampai dengan bulan November 2010 belum dilaksanakan tinjauan manajemen SMK3 Tidak ada kegiatan konsultasi terhadap perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3 Tidak ada kegiatan rapat P2K3 (minimal 1 kali tiap bulan) Tanda pengenal diperbaharui dengan yang baru dalam bentuk pin Dilaksanakan Des 2010 Dilaksanakan Des 2010 Dilaksanakan Des 2010 (Cat : Kaderisasi Ahli K3 2 orang) Semester I 2011 OK OK OK WMK3

Spv K2 & Lingkungan tidak dapat menemukan prosedur tanggap Sosialisasi terhadap Spv K2 & Lingk darurat Belum secara konsisten melakukan identifikasi aspek K3 pada kegiatan perancangan (contoh : RPB/RPJ) Tidak konsisten melaksanakan prosedur konsultasi antara pekerja yang akan terkena dampak dari barang yang dibeli dengan bagian pembelian Masih terdapat pelanggaran APD oleh pegawai, outsourcing maupun rekanan APD untuk tenaga pemeliharaan PLTD tidak sesuai spesifikasi (sepatu untuk lokasi yang berminyak) Perjanjian kerja tidak diteruskan ke pengawas lapangan sehingga pengawas lapangan tidak mengetahui kalau dirinya ditunjuk sebagai pengawas lapangan Mengaktifkan/menutup portal untuk membatasi daerah yang memerlukan ijin kerja (terutama portal PLTD dg COGINDO) Belum secara konsisten memperbaiki rambu-rambu K3 yang rusak/belum ada Sistem penguncian dan penandaan belum efektif (PLTG belum ditemukan adanya tagging) Apabila sarana produksi telah selesai dilakukan pemeliharaan, belum ada pengesahan dalam kartu perbaikan Belum ada bukti melakukan uji coba tanggap darurat Belum secara konsisten melaksanakan sosialisasi kondisi darurat Belum ada standard waktu uji coba APAR (PLTD setiap bulan sedang PLTG setiap semester) Peralatan P3K perlu dilengkapi setiap bulan Diusulkan untuk penambahan item identifikasi aspek K3 pada kegiatan perancangan (RPB/RPJ) Agar lebih konsisten melaksanakan prosedur konsultasi (panitia pengadaan & pejabat pengadaan) Sosialisasi kembali tentang pentingnya penggunaan APD Diusulkan & dilaksanakan sesuai bidangnya masing-masing di unit Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sebelum ada kontrak Dilaksanakan Des 2010 Segera dilengkapi rambu-rambu K3 Segera dilengkapi tagging/kartu gantung Agar lebih konsisten menggunakan form permintaan perawatan Dilaksanakan Des 2010 Dilaksanakan Des 2010 Agar lebih konsisten dilaksanakan uji coba APAR setiap bulan Agar lebih konsisten dilakukan pemeriksaan setiap bulan Diusulkan untuk dilakukan pemantauan faktor fisik di tempat kerja Semester I 2011 Triwulan I 2011 Triwulan I 2011 Triwulan I 2011 Triwulan I 2011 OK OK Spv K2 & Lingk Spv K2 & Lingk Semester I 2011 WMK3

3.1.1.

5.1.3.

Semester I 2011

WMK3

8 9

6.1. 6.1.7.

Semester I 2011 Semester I 2011

WMK3 Spv K2 & Lingk

10 11 12 13 14 15 16 17 18

6.2. 6.4. 6.4. 6.5.7. 6.5.9. 6.7.2. 6.7.3. 6.7.7. 6.8.1.

Semester I 2011 OK

WMK3

Spv K2 & Lingk Spv K2 & Lingk Manajer Unit

19

Belum konsisten melakukan pengukuran faktor fisik di tempat 7.2.1. - 7.2.2. kerja (kebisingan dan getaran) dan belum cukup bukti obyektifnya (prosedur tertulis, jadwal dan hasil pemantauan)

WMK3

No.
20

Elemen

Temuan Ketidaksesuaian (Auditor)

Tindakan Korektif (Auditee)

Segera dilaksanakan

Tanggal Selesai
Semester I 2011

Status Audit

Penanggung Jawab
WMK3

Belum konsisten melakukan pemantauan kesehatan terhadap 7.4.1. - 7.4.2. tenaga kerja yang bekerja di daerah yang berbahaya (tahun 2010 belum dilaksanakan) 7.4.5. 12.1. Belum cukup bukti obyektif mengenai laporan analisa data/pemantauan kesehatan tenaga kerja yang sesuai peraturan perundangan Belum dilakukan analisa kebutuhan pelatihan untuk pegawai

21 22

Segera dilaksanakan

Semester I 2011

WMK3

= temuan berulang Koordinator Audit Internal

GATOT SULISTIJO