1. TUJUAN PP.BIL.5/2009
Memperkemaskan dan memantapkan Peraturan Pengurusan Stor Kerajaan meliputi:Bab A Penerimaan Bab B Merekod Stok Bab C Penyimpanan Bab D Pengeluaran Bab E Pemeriksaan Bab F Keselamatan dan Kebersihan Bab G Pelupusan Bab H - Kehilangan dan Hapuskira
2
2. DEFINISI STOR
Tempat untuk melaksanakan penerimaan, perekodan, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengeluaran stok
3. DEFINISI STOK
Stok bermaksud barang-barang belum guna dan perlu disimpan untuk tujuan operasi atau penyelenggaraan termasuk;
Bekalan Pejabat/Ubat-Ubatan/Alat Ganti/Keselamatan/Makmal/Bengkel/Dapur/ Sukan/Pertanian/Dokumen atau Buku Yang Dikawal dan sebagainya.
4. Kategori Stor
Stor Pusat ( stor yang menyedia, mengurus dan membekal kepada pelenggan melalui rangkaian stor (Negeri/Daerah/Bhgn/Cawangan/Unit) 2. Stor Utama (stor yang menyedia, mengurus dan membekal barang untuk keperluan pelanggan (Negeri/Daerah/Bhgn/Cawangan dan agensi) 3. Stor Unit (stor yang menyimpan dan membekal barang untuk keperluan jangka pendek)
1.
5. Pengurusan Stor
Jab / Sekolah hendaklah menubuhkan unit untuk
menguruskan Pengurusan Stor; Pegawai / PT Stor hendaklah menjalankan tugas sepenuh masa. Memastikan lokasi stor ditempat yang selamat, mudah pengendalian, senang berurusan dan mesra pelanggan. Keperluan penyimpanan stok yang sesuai agar tidak tidak membazir dan simpanan stok yang berlebihan.
6
7. FUNGSI STOR
Fungsi stor ialah memberi perkhidmatan bekalan kepada pelanggan dengan melaksana tugastugas berikut:a) Menerima, mengesah dan memperaku barang yang diterima daripada pembekal, b) Menyimpan stok di lokasi yang ditetapkan dengan mengambilkira ruang secara optimum, c) Menjaga dan menyelenggara stok d) Mengeluarkan stok e) Menyelenggara rekod setiap transaksi keluar masuk stok tepat, teratur dan kemaskini.
8
Sambungan. f) Merancang, mengurus penokokan stok mengikut paras yang ditetapkan, g) Memeriksa, mengesan dan mengenalpasti sebarang kelemahan yang menyebabkan stok usang, rosak, luput tempoh dan tidak bergerak, h) Menyediakan sistem kawalan keselamatan, kebakaran dan kebersihan stor, i) Menguruskan tindakan pelupusan ke atas stok jika perlu, j) Mengurus tindakan hapuskira stok yang hilang.
8. PENERIMAAN (Bab. A)
Objektif Penerimaan: (a) Memastikan setiap barang stor diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan, (b) Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan, (c) Memastikan barang diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat untuk digunakan, (d) Semua barang diterima hendaklah melalui stor (e) Memastikan barang diterima secara fizikal bersama dokumen yang sah, (f) Semak butiran dalam dokumen.
10
9. PERATURAN PENERIMAAN
Barang yang diterima rekod terus ke dalam Kad
Petak (KEW.PS-4).warna hijau (kad) Jika terdapat kerosakan, lebih, kurang dan tidak mematuhi pesanan, Kew. PS-2 hendaklah diisi iaitu Laporan Terimaan Barang yang tidak lengkap. (2 salinan, 1 salinan untuk pembekal dan 1 salinan simpanan pejabat) Pegawai penerima hendaklah menyemak Pesanan, Nota Penghantaran (DO)
11
12
tepat
Membolehkan keadaan stok diketahui
Mengawal paras stok
13
(a) Kad Kawalan stok (Kew. PS-3) - untuk stor Pusat dan Stor Utama - Kad Warna Putih (b) Kad Petak (Kew. PS-4) - Untuk Stor Pusat, Utama dan Unit - Kad Berwarna Hijau
- No. Kad: mula dari no. 0001 - No. Kod: Merujuk lokasi (Pejabat/Unit/Panitia) contoh Pejabat: guna huruf A0001 P.Sumber B0001 -Kump. Stok : Bekalan Pejabat/Alat Tulis - Lokasi : Pejabat Am
15
setiap satu jenis item sahaja. - Nombor kad ( Kad Petak) hendaklah berurutan - Terimaan barang hendaklah dicatat menggunakan pen warna MERAH dan pengeluaran guna pen warna hitam atau biru di kad petak / Kad Kawalan stok mengikut tarikh yang berurutan.
16
Stor.
17
semakan Audit. Asingkan fail mengikut lokasi/Panitia/Unit Failkan kad mengikut nombor berurutan yang terdahulu.
18
Amalan ini hendaklah dilaksanakan secara terus menerus supaya stok tidak mudah rosak, senang dikeluarkan dan penggunaan ruang yang optimum)
19
setiap rim kertas hendaklah dilabel / ditulis dengan angka mengikut bilangan rim. - angka terawal hendaklah diletak di bawah dan angka terakhir di atas. (memudahkan pegawai stor mengenalpasti baki stok masih ada dan sama seperti dalam kad petak )
20
21
20. SISTEM
Sistem yang cekap, teratur dapat mengelakkan:- pengeluaran tanpa kebenaran - pengeluaran yang tidak mengikut kuantiti - stok yang lama disimpan tidak dikeluarkan
22
untuk mengenalpasti segala lemahan. Pemeriksaan dilaksanakan kepada 3 jenis iaitu:- Pengiraan stok - Pemeriksaan stok - Verifikasi stor
23
22. PEMERIKSAAN
Pemeriksaan stok dibuat 1 tahun sekali ke atas
semua stok mulai Okt. Tahun semasa. Pegawai stor hendaklah melaksanakan pengiraan stok. Satu garisan merah hendaklah dibuat pada akhir transaksi di Kad Kawalan Stok dan Kad Petak dan ditandatangani oleh pegawai stor. Stok yang diperiksa hendaklah disenaraikan dalam laporan Pemeriksaan/Verifikasi stor (Kew.PS-14)
24
oleh pegawai pemeriksa Dijalankan sekali dalam 1 tahun iaitu sebelum 31 Dis. Setiap tahun. KSU, KPM adalah bertanggungjawab untuk melantik pegawai-pegawai yang sesuai untuk menjalankan verifikasi stor. Tempoh perlantikan tidak melebehi dua (2) tahun.
25
sentiasa diberi perhatian Stor hendaklah mempunyai sistem kawalan Stor hendaklah dihindar bahaya banjir, bahang matahari dan ancaman makhluk perosak. Stor hendaklah dilengkapi dengan alat pemadam api yang sah. Pastikan tanda amaran Dilarang merokok, Mudah Terbakar.
26
25. PELUPUSAN
1)
2) 3)
4)
5) 6)
7)
8) 9)
27
aset dari satu milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. Objektif: Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk: - Memastikan Jabatan kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh digunakan. - Menjimatkan ruang simpanan - Mendapat hasil pulangan yang baik - Membolehkan aset diganti /dipinda milik ke Jab.lain.
28
27.KUASA MELULUS
Kementerian/Jabatan (Unit Pengurusan Aset
Kerajaan) JPN. - Nilai perolehan asal 1 aset tidak melebihi RM50,000. dan jumlah keseluruhan tidak melebihi RM500,000. - Borang Kew.PA-17 hendaklah dilengkapkan dalam 3 salinan. - Pastikan ditandatangani oleh pegawai pemeriksa pelupusan yang telah dilantik.
29
- Tender - Sebutharga - Lelong b) Jualan sisa (besi buruk) c) Hadiah / Pindah milik d) Musnah secara; - tanam, bakar, buang dipelupusan sampah, tenggalamkan
30
simpanan disebabkan kecurian, kemalangan, kebakaran, bencana alam, kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai awam. Hapuskira ialah proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang.
31
32