Lampiran III

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Nomor

Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN
Urusan Pemerintahan

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

1 . 20 . 04

Sekretariat Daerah
JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

31.973.254.052,00

32.995.837.652,00

1.022.583.600,00

3,20

9.002.398.670,00

8.865.104.670,00

(137.294.000,00)

(1,53)

Belanja Pegawai

9.002.398.670,00

8.865.104.670,00

(137.294.000,00)

(1,53)

BELANJA LANGSUNG

22.970.855.382,00

24.130.732.982,00

8.117.156.700,00

7.910.974.200,00

67.900.000,00

67.900.000,00

0,00

0,00

67.900.000,00

67.900.000,00

0,00

0,00

1.697.290.400,00

1.729.290.400,00

32.000.000,00

1,89

1.697.290.400,00

1.729.290.400,00

32.000.000,00

1,89

43.150.000,00

61.150.000,00

18.000.000,00

41,71

43.150.000,00

61.150.000,00

18.000.000,00

41,71

550.000.000,00

265.000.000,00

(285.000.000,00)

(51,82)

550.000.000,00

265.000.000,00

(285.000.000,00)

(51,82)

366.165.000,00

357.120.000,00

(9.045.000,00)

(2,47)

358.500.000,00

350.850.000,00

(7.650.000,00)

(2,13)

7.665.000,00

6.270.000,00

(1.395.000,00)

(18,20)

1.500.000,00

0,00

(1.500.000,00)

(100,00)

1.500.000,00

0,00

(1.500.000,00)

(100,00)

57.850.000,00

59.400.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

1.159.877.600,00
(206.182.500,00)

Dirjen Perbendaharaan No.

PER25/PB/2009

5,05
(2,54)

Listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

1.550.000,00

2,68
Halaman 1

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

57.850.000,00

59.400.000,00

1.550.000,00

2,68

251.630.250,00

255.153.750,00

3.523.500,00

1,40

251.630.250,00

255.153.750,00

3.523.500,00

1,40

394.531.800,00

391.507.000,00

(3.024.800,00)

(0,77)

394.531.800,00

391.507.000,00

(3.024.800,00)

(0,77)

275.150.000,00

268.650.000,00

(6.500.000,00)

(2,36)

275.150.000,00

268.650.000,00

(6.500.000,00)

(2,36)

80.464.250,00

156.328.050,00

75.863.800,00

94,28

80.464.250,00

156.328.050,00

75.863.800,00

94,28

79.500.000,00

84.500.000,00

5.000.000,00

6,29

Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

22.540.000,00

22.540.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

56.960.000,00

61.960.000,00

5.000.000,00

8,78

90.220.000,00

91.766.000,00

1.546.000,00

1,71

90.220.000,00

91.766.000,00

1.546.000,00

1,71

870.600.000,00

870.600.000,00

0,00

0,00

870.600.000,00

870.600.000,00

0,00

0,00

1.201.415.000,00

1.221.929.000,00

20.514.000,00

1,71

1.201.415.000,00

1.221.929.000,00

20.514.000,00

1,71

803.275.000,00

913.300.000,00

110.025.000,00

13,70

803.275.000,00

913.300.000,00

110.025.000,00

13,70

225.715.000,00

184.480.000,00

(41.235.000,00)

(18,27)

225.715.000,00

184.480.000,00

(41.235.000,00)

(18,27)

710.800.000,00

582.900.000,00

(127.900.000,00)

(17,99)

673.600.000,00

573.600.000,00

(100.000.000,00)

(14,85)

37.200.000,00

9.300.000,00

(27.900.000,00)

(75,00)

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

6.736.258.000,00

7.392.967.500,00

656.709.500,00

9,75

2.879.000.000,00

3.039.000.000,00

160.000.000,00

5,56

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 01 . 20

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Non PNS

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

Halaman 2

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(Rp)

2.879.000.000,00

3.039.000.000,00

160.000.000,00

5,56

675.200.000,00

806.450.000,00

131.250.000,00

19,44

6.050.000,00

6.050.000,00

0,00

0,00

669.150.000,00

800.400.000,00

131.250.000,00

19,61

95.850.000,00

294.850.000,00

199.000.000,00

207,62

Belanja Modal

95.850.000,00

294.850.000,00

199.000.000,00

207,62

126.000.000,00

180.265.000,00

54.265.000,00

43,07

Belanja Modal

126.000.000,00

180.265.000,00

54.265.000,00

43,07

478.500.000,00

683.120.000,00

204.620.000,00

42,76

466.800.000,00

574.420.000,00

107.620.000,00

23,05

11.700.000,00

108.700.000,00

97.000.000,00

829,06

510.000.000,00

464.568.500,00

(45.431.500,00)

503.500.000,00

461.068.500,00

(42.431.500,00)

(8,43)

6.500.000,00

3.500.000,00

(3.000.000,00)

(46,15)

557.499.000,00

511.229.000,00

(46.270.000,00)

(8,30)

557.499.000,00

511.229.000,00

(46.270.000,00)

(8,30)

208.925.000,00

210.425.000,00

1.500.000,00

0,72

208.925.000,00

210.425.000,00

1.500.000,00

0,72

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

115.284.000,00

113.060.000,00

(2.224.000,00)

(1,93)

115.284.000,00

113.060.000,00

(2.224.000,00)

(1,93)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

SETELAH PERUBAHAN

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

(8,91)

Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 02 . 27

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

1.20 . 1.20.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 02 . 31

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan, Ternak Dan

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

895.000.000,00

895.000.000,00

0,00

0,00

Tanaman
1.20 . 1.20.04 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 02 . 42

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

8.600.000,00

8.600.000,00

0,00

0,00

886.400.000,00

886.400.000,00

0,00

0,00

2.161.450.000,00

2.160.600.000,00

(850.000,00)

(0,04)

Halaman 3

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 05

DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

2.073.100.000,00

2.073.100.000,00

0,00

0,00

2.073.100.000,00

2.073.100.000,00

0,00

0,00

88.350.000,00

87.500.000,00

(850.000,00)

(0,96)

88.350.000,00

87.500.000,00

(850.000,00)

(0,96)

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.825.000,00

10.825.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

39.175.000,00

39.175.000,00

0,00

0,00

71.117.000,00

71.117.000,00

0,00

0,00

31.117.000,00

31.117.000,00

0,00

0,00

31.117.000,00

31.117.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03

Belanja Pegawai

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.340.000,00

13.340.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

26.660.000,00

26.660.000,00

0,00

0,00

62.350.000,00

33.350.000,00

(29.000.000,00)

(46,51)

45.000.000,00

16.000.000,00

(29.000.000,00)

(64,44)

45.000.000,00

16.000.000,00

(29.000.000,00)

(64,44)

17.350.000,00

17.350.000,00

0,00

0,00

17.350.000,00

17.350.000,00

0,00

0,00

1.443.330.000,00

1.577.450.000,00

134.120.000,00

9,29

303.330.000,00

260.450.000,00

1.25 . 1.20.04 . 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1.25 . 1.20.04 . 15 . 02

Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

Dan Informasi

1.25 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.04 . 15 . 08
1.25 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 16

Belanja Barang dan Jasa

Pengumpulan dan Penyusunan Dokumen Informasi

Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,

(42.880.000,00)

(14,14)

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Dan

Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 16 . 02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

34.144.000,00

34.144.000,00

269.186.000,00

226.306.000,00

(42.880.000,00)

0,00

(15,93)

0,00

290.000.000,00

242.000.000,00

(48.000.000,00)

(16,55)

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 16 . 06

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah

39.856.000,00

21.856.000,00

(18.000.000,00)

(45,16)

250.144.000,00

220.144.000,00

(30.000.000,00)

(11,99)

400.000.000,00

500.000.000,00

100.000.000,00

25,00

Daerah Lainnya
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

Halaman 4

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.04 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 16 . 07

DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN

Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/Wakil Kepala

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

400.000.000,00

500.000.000,00

100.000.000,00

25,00

450.000.000,00

575.000.000,00

125.000.000,00

27,78

450.000.000,00

575.000.000,00

125.000.000,00

27,78

25.295.000,00

49.050.000,00

23.755.000,00

93,91

25.295.000,00

49.050.000,00

23.755.000,00

93,91

Derah
1.20 . 1.20.04 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.20.04 . 17

Belanja Barang dan Jasa

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi

1.25 . 1.20.04 . 17 . 01

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan

Informasi

1.25 . 1.20.04 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.04 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 17

Program peningkatan dan pengembangan

4.000.000,00

22.000.000,00

18.000.000,00

450,00

21.295.000,00

27.050.000,00

5.755.000,00

27,03

315.615.982,00

351.987.582,00

36.371.600,00

11,52

pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.04 . 17 . 02

Penyusunan Standar Satuan Harga

57.100.000,00

57.100.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.528.000,00

14.528.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.572.000,00

42.572.000,00

0,00

0,00

165.331.382,00

172.058.982,00

6.727.600,00

4,07

1.20 . 1.20.04 . 17 . 23

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana

Bagi Hasil Cukai

1.20 . 1.20.04 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

69.000.000,00

69.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

80.731.382,00

87.458.982,00

6.727.600,00

8,33

1.20 . 1.20.04 . 17 . 23 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

15.600.000,00

15.600.000,00

0,00

0,00

26.701.000,00

26.701.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 28

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Aset Desa

1.20 . 1.20.04 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.776.000,00

11.776.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

14.925.000,00

14.925.000,00

0,00

0,00

40.000.600,00

40.000.600,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 31

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.04 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

23.955.000,00

23.955.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

16.045.600,00

16.045.600,00

0,00

0,00

26.483.000,00

56.127.000,00

29.644.000,00

111,94

4.608.000,00

8.790.000,00

4.182.000,00

90,76

21.875.000,00

47.337.000,00

25.462.000,00

116,40

0,00

70.356.000,00

70.356.000,00

0,00

0,00

24.836.000,00

24.836.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 39

Koordinasi penyusunan LPPD dan EKPD

1.20 . 1.20.04 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.04 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

1.22 . 1.20.04 . 17 . 15

Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada

Desa

1.22 . 1.20.04 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

3.870.000,00

3.870.000,00

0,00

1.22 . 1.20.04 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

20.966.000,00

20.966.000,00

0,00

0,00

45.520.000,00

45.520.000,00

0,00

1.22 . 1.20.04 . 17 . 16

Fasilitasi Bantuan Keuangan Propinsi Kepada Desa

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

Halaman 5

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

1.22 . 1.20.04 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

27.345.000,00

27.345.000,00

1.22 . 1.20.04 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

18.175.000,00

18.175.000,00

0,00

Program kerjasama informasi dengan mas media

856.959.400,00

1.064.255.400,00

207.296.000,00

24,19

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

400.666.400,00

550.666.400,00

150.000.000,00

37,44

1.25 . 1.20.04 . 18
1.25 . 1.20.04 . 18 . 01
1.25 . 1.20.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.04 . 18 . 02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

0,00

14.100.000,00

14.100.000,00

0,00

0,00

386.566.400,00

536.566.400,00

150.000.000,00

38,80

256.293.000,00

341.589.000,00

85.296.000,00

33,28

Pemerintahan Daerah
1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.25 . 1.20.04 . 18 . 03

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan

0,00

17.664.000,00

17.664.000,00

0,00

256.293.000,00

323.925.000,00

67.632.000,00

26,39

200.000.000,00

172.000.000,00

(28.000.000,00)

(14,00)

Bagi Masyarakat
1.25 . 1.20.04 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.25 . 1.20.04 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

2.000.000,00

2.000.000,00

198.000.000,00

170.000.000,00

0,00

402.172.500,00

404.072.500,00

1.900.000,00

0,47

182.387.500,00

184.287.500,00

1.900.000,00

1,04

(28.000.000,00)

0,00
(14,14)

informasi
1.20 . 1.20.04 . 23 . 01

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan

Publik

1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 23 . 02

Penyusunan Sistem Dan Pelatihan Layanan

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

157.337.500,00

159.237.500,00

1.900.000,00

1,21

16.050.000,00

16.050.000,00

0,00

0,00

219.785.000,00

219.785.000,00

0,00

0,00

Pengadaan Secara Elektronik

1.20 . 1.20.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.04 . 24

Program mengintensifkan penanganan

49.600.000,00

49.600.000,00

0,00

0,00

104.600.000,00

104.600.000,00

0,00

0,00

65.585.000,00

65.585.000,00

0,00

0,00

36.780.500,00

52.238.000,00

15.457.500,00

42,03

36.780.500,00

52.238.000,00

15.457.500,00

42,03

pengaduan masyarakat
1.20 . 1.20.04 . 24 . 01

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan

Masyarakat

1.20 . 1.20.04 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.130.000,00

16.780.000,00

3.650.000,00

27,80

1.20 . 1.20.04 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23.650.500,00

35.458.000,00

11.807.500,00

49,92

172.955.500,00

321.470.500,00

148.515.000,00

85,87

97.955.500,00

96.470.500,00

(1.485.000,00)

(1,52)
(13,50)

1.20 . 1.20.04 . 25

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.04 . 25 . 01

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah

Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.04 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

46.680.000,00

40.380.000,00

(6.300.000,00)

1.20 . 1.20.04 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.275.500,00

56.090.500,00

4.815.000,00

9,39

75.000.000,00

225.000.000,00

150.000.000,00

200,00

1.20 . 1.20.04 . 25 . 05

Koordinasi pwmbangunan dalam rangka TMMD

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

Halaman 6

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.04 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 26

DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN

Belanja Barang dan Jasa

Program Penataan Peraturan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

75.000.000,00

225.000.000,00

150.000.000,00

200,00

587.770.300,00

621.528.300,00

33.758.000,00

5,74

183.422.800,00

207.422.800,00

24.000.000,00

13,08

120.000.000,00

132.000.000,00

12.000.000,00

10,00

63.422.800,00

75.422.800,00

12.000.000,00

18,92

30.300.000,00

32.100.000,00

1.800.000,00

5,94

27.300.000,00

29.100.000,00

1.800.000,00

6,59

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.04 . 26 . 01

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 26 . 02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 26 . 03

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 26 . 04

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 26 . 05

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 26 . 06

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

55.125.000,00

55.125.000,00

0,00

0,00

47.625.000,00

47.625.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

78.162.500,00

78.920.500,00

758.000,00

0,97

7.980.000,00

7.980.000,00

0,00

0,00

70.182.500,00

70.940.500,00

758.000,00

1,08

78.290.000,00

135.490.000,00

57.200.000,00

73,06

9.700.000,00

9.700.000,00

0,00

0,00

68.590.000,00

125.790.000,00

57.200.000,00

83,39

138.250.000,00

88.250.000,00

(50.000.000,00)

(36,17)

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,

Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan
Peundang-Undangan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 26 . 07

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum

34.500.000,00

34.500.000,00

103.750.000,00

53.750.000,00

0,00

10.750.000,00

10.750.000,00

0,00

0,00

(50.000.000,00)

0,00
(48,19)

1.20 . 1.20.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

8.750.000,00

8.750.000,00

0,00

0,00

13.470.000,00

13.470.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 26 . 08

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

7.470.000,00

7.470.000,00

0,00

0,00

67.461.000,00

70.161.000,00

2.700.000,00

4,00

67.461.000,00

70.161.000,00

2.700.000,00

4,00

1.20 . 1.20.04 . 27
1.20 . 1.20.04 . 27 . 04

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah

Otonom Baru

1.20 . 1.20.04 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.726.000,00

26.026.000,00

(2.700.000,00)

(9,40)

1.20 . 1.20.04 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.735.000,00

44.135.000,00

5.400.000,00

13,94

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

Halaman 7

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.20 . 1.20.04 . 34

DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN

Program peningkatan kapasitas sumberdaya

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

45.930.000,00

36.317.500,00

(9.612.500,00)

(20,93)

45.930.000,00

36.317.500,00

(9.612.500,00)

(20,93)

aparatur
1.20 . 1.20.04 . 34 . 07

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

1.20 . 1.20.04 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 35

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

5.700.000,00

4.500.000,00

(1.200.000,00)

(21,05)

40.230.000,00

31.817.500,00

(8.412.500,00)

(20,91)

86.754.000,00

87.963.000,00

1.209.000,00

1,39

86.754.000,00

87.963.000,00

1.209.000,00

1,39

1.20 . 1.20.04 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.301.000,00

28.650.000,00

(1.651.000,00)

(5,45)

1.20 . 1.20.04 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

56.453.000,00

59.313.000,00

2.860.000,00

5,07

1.532.100.000,00

1.574.560.000,00

42.460.000,00

2,77

351.900.000,00

344.360.000,00

(7.540.000,00)

(2,14)

1.20 . 1.20.04 . 35 . 06

1.20 . 1.20.04 . 37

Program fasilitasi administrasi kesejahteraan

rakyat

1.20 . 1.20.04 . 37 . 01

Peringatan hari-hari besar agama

1.20 . 1.20.04 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 37 . 02

Peringatan hari-hari Besar Nasional

1.20 . 1.20.04 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 37 . 03

Penanganan kesejahteraan rakyat

1.20 . 1.20.04 . 37 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.04 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.04 . 37 . 04

Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

44.450.000,00

43.950.000,00

(500.000,00)

(1,12)

307.450.000,00

300.410.000,00

(7.040.000,00)

(2,29)

546.675.000,00

546.675.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

22.900.000,00

0,00

0,00

523.775.000,00

523.775.000,00

0,00

0,00

624.550.000,00

624.550.000,00

0,00

0,00

42.600.000,00

42.600.000,00

0,00

0,00

581.950.000,00

581.950.000,00

0,00

0,00

8.975.000,00

58.975.000,00

50.000.000,00

557,10

1.20 . 1.20.04 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.000.000,00

3.650.000,00

1.650.000,00

82,50

1.20 . 1.20.04 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

6.975.000,00

55.325.000,00

48.350.000,00

693,19

29.899.500,00

42.024.500,00

12.125.000,00

40,55

29.899.500,00

42.024.500,00

12.125.000,00

40,55

1.20 . 1.20.04 . 38

Program Peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan BUMD

1.20 . 1.20.04 . 38 . 01

Pembinaan BUMD

1.20 . 1.20.04 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.700.000,00

11.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.199.500,00

30.324.500,00

12.125.000,00

66,62

119.500.000,00

138.290.000,00

18.790.000,00

15,72

119.500.000,00

138.290.000,00

18.790.000,00

15,72

119.500.000,00

138.290.000,00

18.790.000,00

15,72

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 39

Program pembinaan/koordinasi pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan kecamatan

1.20 . 1.20.04 . 39 . 03

Fasilitasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan

Ketahanan Pangan

1.20 . 1.20.04 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.04 . 40
1.20 . 1.20.04 . 40 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Pembangunan Desa

Fasilitasi program stimulan pembangunan desa

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

Halaman 8

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

1.20 . 1.20.04 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

25.410.000,00

25.410.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.590.000,00

24.590.000,00

0,00

0,00

SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

(31.933.254.052,00)

(32.955.837.652,00)

(1.022.583.600,00)

3,20

Halaman 9