CONTROL OBJECTIVE untuk memastikan bahwa teknik manajemen mutu secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka

meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan untuk memastikan bahwa pendekatan manajemen mutu sudah sesuai dibenarkan, disahkan dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa manajemen senior berkomitmen dengan strategi mutu yang relevan untuk memastikan bahwa biaya untuk mencapai dan mempertahankan rezim kualitas secara akurat dinilai dan dikenakan pemantauan untuk memastikan bahwa kriteria kualitas dan kriteria kinerja yang ditetapkan, dapat diandalkan sebagai pengukuran untuk secara akurat menentukan kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa untuk memastikan bahwa, setiap kali dibenarkan, standar akreditasi kualitas nasional maupun internasional diperoleh dan dipertahankan untuk memastikan bahwa kinerja aktual terhadap standar kualitas yang diperlukan dipantau dan dikelola untuk memastikan staf yang sesuai termotivasi untuk memberikan kontribusi pada kualitas program dan dilengkapi dengan keterampilan yang sesuai untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dan manfaat nyata yang benar-benar dicapai untuk memastikan bahwa program manajemen kualitas tunduk pada pemantauan berkala dan meninjau dan tetap up to date dan relevan

EKSPOSURE teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan Teknik manajemen mutu belum sesuai dibenarkan, disahkan dan didokumentasikan manajemen senior tidak berkomitmen dengan strategi mutu yang relevan biaya untuk mencapai dan mempertahankan rezim kualitas tidak secara akurat dinilai dan dikenakan pemantauan kriteria kualitas dan kriteria kinerja yang ditetapkan, tidak dapat diandalkan sebagai pengukuran belum akurat menentukan kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa standar akreditasi kualitas nasional maupun internasional tidak diperoleh dan dipertahankan kinerja aktual terhadap standar kualitas yang diperlukan tidak dipantau dan dikelola staf tidak termotivasi untuk memberikan kontribusi pada kualitas program dan tidak dilengkapi dengan keterampilan yang sesuai tujuan tidak ditetapkan dan tak ada manfaat nyata yang benar-benar dicapai program manajemen kualitas tidak tunduk pada pemantauan berkala dan review, dan tidak up to date dan relevan

KEY ISSUES Apakah penggunaan teknik manajemen mutu menjadi subyek penelitian yang memadai, pembenaran dan otorisasi (dan bagaimana ini dibuktikan)? Apakah manajemen mutu kebijakan / program telah didokumentasikan? Apakah tujuan dari program kualitas telah didefinisikan dengan jelas (yaitu dalam hal keunggulan kompetitif yang potensial, meningkatkan kepuasan pelanggan, dll)? Bagaimana manajemen senior menunjukkan komitmennya untuk program kualitas? Apakah semua biaya yang berkaitan dengan program berkualitas secara akurat dan realistis diidentifikasi, disepakati dan disahkan?

ASPEK CONTROL CONTROL REGULASI RESPONSE CONTROL

Apakah kualitas dan kriteria kinerja yang realistis dan dapat CONTROL diukur telah ditetapkan untuk semua kegiatan yang terkena dampak, dan staf yang relevan disadarkan tentang persyaratan? Bagaimana keterlibatan dan motivasi staf telah menandakan MONITORING perkembangan kualitas program? Apa langkah yang harus diambil manajemen untuk memastikan kualitas standar akreditasi nasional atau internasional akan REGULASI dicapai dan dipertahankan? Bagaimana manajemen memastikan semua persyaratan pelatihan staf yang relevan telah diidentifikasi dan ditangani MONITORING sesuai? Apakah semua subjek kualitas inisiatif untuk pemantauan dalam rangka memastikan bahwa target dan tujuan MONITORING direalisasikan? Bagaimana manajemen dibuat berhati-hati akan kelemahan kinerja dan kualitas terhadap ekspektasi yang diinginkan, dan REGULASI langkah-langkah apa yang dibuat untuk memastikan masalah tersebut ditindaklanjuti secara memadai?

DETAILED ISUUES CONTROL Apakah semua prosedur operasional yang relevan dan kebijakan telah diperbarui dengan jelas dalam persyaratan dari skema UPDATE manajemen mutu? Proses apa yang diaplikasikan oleh menejemen untuk memilih REGULASI area yang paling sesuai untuk inisiatif kualitas? Mekanisme apa yang digunakan mencegah target operasi bisnis MONITORING yang tidak cocok dengan inisiatif kualitas?

Tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah pelaksanaan dan pengoperasian skema kualitas yang tidak sah atau tidak dapat dibenarkan? Apakah kebutuhan pelanggan secara akurat diidentifikasi dan dipertimbangkan? Bagaimana skema kualitas dibenarkan? Bagaimana manajemen memverifikasi bahwa mereka telah mengidentifikasi semua biaya dan persyaratan operasional menerapkan program manajemen mutu? Apakah biaya yang berkaitan dengan subjek kualitas program untuk otorisasi yang sesuai (dan bagaimana ini dibuktikan)? Apa proses mencegah pengeluaran yang tidak sah untuk aktifitas terkait kualitas? Apakah semua biaya yang terkait dengan program kualitas dilaporkan memadai dan dikenakan pemantauan cocok dan reaksi? Apakah kontrol kualitas dan pengujian fasilitas yang sesuai dan benar telah disediakan? Apakah kualitas cacat kontrol dan tingkat penolakan diidentifikasi dan dipantau? Tindakan apa yang diambil jika kontrol kualitas cacat dan tingkat penolakan gagal untuk meningkatkan sebagai hasil dari program kualitas? Bagaimana manajemen memastikan bahwa staf yang cukup terlatih untuk memenuhi kewajiban kualitas mereka? Mekanisme apa yang berada di tempat untuk mengidentifikasi dan segera menyelesaikan masalah kualitas? mana yang berlaku, bagaimana manajemen menjustifikasi penerapan standar kualitas nasional atau internasional?

MONITORING RESPONSE REGULASI RESPONSE

REGULASI MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING RESPONSE MONITORING RESPONSE

Apakah biaya untuk memperoleh dan mempertahankan standar MONITORING kualitas yang diakui secara akurat diidentifikasi dan diotorisasi? Apakah penguji eksternal sesuai berpengalaman telah ditunjuk untuk melakukan review yang diperlukan atas program RESPONSE kualitas? Bagaimana manajemen yakin bahwa biaya penguji 'mewakili RESPONSE nilai terbaik untuk uang dan kompetitif? Bagaimana catatan atas kekurangan yang ditemukan oleh penguji eksternal menjadi perhatian manajemen, dan apa REGULASI langkah-langkah yang diambil untuk memastikan tindak lanjut yang memadai dan tindakan nyata? Bagaimana kegagalan dalam pencapaian potensi keunggulan REGULASI program kualitas dideteksi dan dilaporkan?

Bagaimana manajemen memastikan bahwa program kualitas tetap relevan, efektif dan dapat dibenarkan? Bagaimana manajemen memastikan bahwa kegagalan serius dalam program kualitas telah dibahas? Apakah proses non-produktif diidentifikasi melalui skema kualitas dan apa yang telah dilakukan dalam kasus tersebut? Bagaimana manajemen memastikan bahwa pemasok extemal dan lembaga mampu memberikan kontribusi secara efektif untuk pencapaian standar kualitas kemas ini memerlukan diadopsi oleh organisasi? Apakah tingkat kepuasan pelanggan dipantau secara berkelanjutan sehingga keberhasilan (atau sebaliknya) atas inisiatif kualitas dapat dinilai secara akurat? Bagaimana masalah pelayanan pelanggan diidentifikasi dan ditangani secara efektif? Bagaimana keakuratan input data dari sistem lain (misalnya quality control) dikonfirmasi? Bagaimana output data ke sistem lain dikonfirmasikan (misalnya perencanaan)

RESPONSE RESPONSE REGULASI

RESPONSE

MONITORING RESPONSE RESPONSE RESPONSE

REGULASI CONTROL KEBIJAKAN CONTROL

RESPONSE UPDATE KEBIJAKAN MONITORING

MONITORING UPDATE REGULASI

CONTROL

MONITORING RESPONSE RESPONSE REGULASI

KEBIJAKAN MONITORING CONTROL CONTROL MONITORING MONITORING

OTORISASI CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL OTORISASI

MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING KEBIJAKAN

REGULASI REGULASI REGULASI

RESPONSE RESPONSE REGULASI

REGULASI RESPONSE

CONTROL CONTROL

MONITORING MONITORING

REGULASI REGULASI

OTORISASI

MONITORING

RESPONSE

OTORISASI

MONITORING

RESPONSE

CONTROL CONTROL CONTROL

MONITORING MONITORING MONITORING

REGULASI REGULASI RESPONSE

CONTROL

MONITORING

REGULASI

CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL

MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING

RESPONSE REGULASI REGULASI REGULASI

6 5 4 3 2 1

Dampak keuangan yang berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan target keuangan Kehilangan kas atau aset, atau kenaikan kewajiban Sensitivitas politik atau kehilangan reputasi Kerugian atau kelebihan keuntungan distortion laporan keuangan Kesalahan perhitungan dan tidak ada pengaruh terhadap laba atau rugi laporan keuangan

RISIKO

UPDATE organisasi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan keadaan

CONTROL REGULASI MONITORING institusi gagal mencapai tujuanny sebagai pemimpin (leader) dan bukan hanya sekedar pengikut (follower)

kualitas produk atau pelayanan buruk

Terjadinya Permasalahan tidak penyelewengan terhadap dapat diselesaikan tujuan TQM yang ingin dengan cepat dicapai Tidak adanya kepedulian terhadap pelanggan Tidak terciptanya teamwork

Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir Hubungan antara staff departemen tidak terjalin dengan baik Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir

Adanya peluang terjadi kecurangan 3 organisasi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan 2 keadaan 1

hilangnya otoritas

Sistem pengendalian internal buruk

keuangan

ran keuangan

RESPONSE Banyak masalah dengan produk atau pelayanan yang diberikan organisasi

CONTROL

kualitas produk atau pelayanan buruk

REGULASI KEBIJAKAN institusi gagal mencapai tujuanny sebagai pemimpin (leader) dan bukan hanya sekedar pengikut (follower) organisasi tidak menindaklanjuti regulasi yang dibuat

OTORISASI

tujuan organisasi tidak tercapai

Biaya-biaya untuk menghasilkan produk Produktivitas menurun atau pelayanan tidak dapat diminimalisir Timbul tidak ada ketidakpercayaan dari pemberdayaan bagi pihak eksternal & staff organisasi internal

Terjadinya penyelewengan terhadap tujuan TQM yang ingin dicapai integritas organisasi menurun

Tidak terciptanya teamwork

Biaya-biaya untuk menghasilkan produk penerapan aturan yang Adanya peluang Produktivitas menurun atau pelayanan tidak salah terjadi kecurangan dapat diminimalisir Manajemen tidak mampu mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan Sistem pengendalian penerapan aturan yang internal buruk salah Sistem pengendalian internal buruk

UPDATE

RESPONSE KEBIJAKAN

MONITORING MONITORING organisasi tidak sesnsitif terhadap kebutuhan pelanggan UPDATE organisasi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan keadaan Permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cepat

organisasi tidak bisa organisasi tidak sesnsitif beradaptasi dengan terhadap kebutuhan perubahan keadaan pelanggan

Permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cepat

Produktivitas menurun

Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir

Tidak adanya Timbul ketidakpercayaan Hubungan antara staff Tidak adanya kepedulian terhadap dari pihak eksternal & departemen tidak kepedulian pelanggan internal terjalin dengan baik terhadap pelanggan Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir timbulnya kesalahan yang berkelanjutan timbulnya kesalahan yang berkelanjutan

timbulnya kesalahan yang berkelanjutan

Produktivitas menurun

Manajemen tidak mampu Produk atau pelayanan timbulnya kesalahan mengontrol biaya-biaya cacat tidak bisa yang berkelanjutan yang dikeluarkan diminimalisir

MONITORING REGULASI RESPONSE institusi gagal mencapai tujuanny organisasi tidak sebagai pemimpin sesnsitif terhadap (leader) dan bukan kebutuhan pelanggan hanya sekedar pengikut (follower) Biaya-biaya untuk menghasilkan produk atau Produktivitas menurun pelayanan tidak dapat diminimalisir Hubungan antara tidak ada staff departemen pemberdayaan bagi tidak terjalin dengan staff organisasi baik Biaya-biaya untuk menghasilkan produk atau Produktivitas menurun pelayanan tidak dapat diminimalisir Sistem pengendalian internal buruk organisasi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan keadaan

A. B. C D E F G H I J K

6 5 4 3 2 1

Exposure teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan k Teknik manajemen mutu belum sesuai dibenarkan, disahkan dan didokumentasikan manajemen senior tidak berkomitmen dengan strategi mutu yang relevan biaya untuk mencapai dan mempertahankan rezim kualitas tidak secara akurat dinilai dan dikenakan pemant kriteria kualitas dan kriteria kinerja yang ditetapkan, tidak dapat diandalkan sebagai pengukuran belum akurat menentukan kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa standar akreditasi kualitas nasional maupun internasional tidak diperoleh dan dipertahankan kinerja aktual terhadap standar kualitas yang diperlukan tidak dipantau dan dikelola staf tidak termotivasi untuk memberikan kontribusi pada kualitas program dan tidak dilengkapi dengan keter tujuan tidak ditetapkan dan tak ada manfaat nyata yang benar-benar dicapai program manajemen kualitas tidak tunduk pada pemantauan berkala dan review, dan tidak up to date dan rel

Skala Risik Dampak keuangan yang berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan target keuangan Kehilangan kas atau aset, atau kenaikan kewajiban Sensitivitas politik atau kehilangan reputasi Kerugian atau kelebihan keuntungan distortion laporan keuangan Kesalahan perhitungan dan tidak ada pengaruh terhadap laba atau rugi laporan keuangan

Menghitung skor risiko Skala 3 (6 yang paling serius) Ukuran (3 maksimal) Pertanyaan Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu telah dibuat

Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu telah dipatuhi

Peningkatan kualitas produk atau layanan oleh organisasi telah dilakukan

Keluhan pelanggan ditangani dengan cepat dengan memperbaiki kualitas produk atau layanan yang diberikan telah di

Organisasi selalu menerapkan sistem manajemen mutu dalam semua kegiatan operasionalnya

Organisasi selalu melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan

Manajemen secara aktif melakukan monitoring terhadap kinerja pegawai dan memberikan reward bagi yang kinerjan

Organisasi menggunakan standar akreditasi kualitas nasional maupun internasional yang telah dibuat

Total Nilai Both Total Nilai risiko Skor Best Score : 5 = 100% efektif 4 = 80% efektif 3 = 60% efektif 2 = 40% efektif 1 = 20% efektif 0 = no effect Skor Risiko = type x size x ( 125 Both) Result if greater than 1500 between 751 and 1500 between 1 and 750 if less than or equal to 0

Exposure ngka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan

n dikenakan pemantauan

ngkapi dengan keterampilan yang sesuai

ak up to date dan relevan Skala Risiko

A Risiko Tipe Ukuran 4

6 3

B 3
5 2

C 3
5 2

D 3
4 2

E 3
5 2

F
3 4 2

G
2 3 1

H
3 5 2

Best Test Both Best Test Both Best Test Both Best Test

4 4 3 4 4 3

4 3 2 4 3 2

4 4 3 3 3 1 4 4 3 4 3

4 3 2 5 4 4 4 3 2
4 4

3 3 1 4 4 3 3 4 2

Both Best Test Both Best Test Both Best Test Both Best Test Both 6 2142 4 4 1210 3 11 1140 3 5 4 4 4 4 3

5 4 4
5 5

5 5 4 4 9 928 3 3 3 1 9 1160 3 3 976

3 4 3

2 8 351
2

9 1160
3

I
3 5 2

J
3 4 2

K
2 2.909091 2 1

4 4 3 4 4 3

3 4

2
2 3

0
3 4

4 4 3

4 3 2

4 3

2 1230
3

9 928
3

6 238
2

Adanya peluang terjadi kecurangan

hilangnya otoritas

Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir

organisasi tidak bisa beradaptasi dengan 2 perubahan keadaan

Sistem pengendalian internal buruk

Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir

RISIKO
Sistem pengendalian internal buruk Biaya-biaya untuk menghasilkan produk atau pelayanan tidak dapat diminimalisir

RISIKO
Sistem pengendalian internal buruk

RISIKO
Sistem pengendalian internal buruk

Manajemen tidak mampu mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan organisasi tidak bisa Adanya peluang terjadi beradaptasi dengan kecurangan perubahan keadaan Biaya-biaya untuk organisasi tidak bisa menghasilkan produk atau beradaptasi dengan pelayanan tidak dapat perubahan keadaan diminimalisir hilangnya otoritas Produktivitas menurun Produk atau pelayanan cacat tidak bisa diminimalisir

hilangnya otoritas penerapan aturan yang salah

Adanya peluang terjadi kecurangan timbulnya kesalahan yang berkelanjutan

Manajemen tidak mampu mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan Biaya-biaya untuk Produk atau pelayanan menghasilkan produk atau cacat tidak bisa timbulnya kesalahan yang pelayanan tidak dapat berkelanjutan diminimalisir diminimalisir Produk atau pelayanan cacat tidak bisa timbulnya kesalahan yang berkelanjutan hilangnya otoritas diminimalisir organisasi tidak bisa penerapan aturan yang beradaptasi dengan salah perubahan keadaan Produktivitas menurun penerapan aturan yang salah

Manajemen tidak mampu mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan

Adanya peluang terjadi kecurangan

Produktivitas menurun

Produktivitas menurun

Biaya-biaya untuk menghasilkan produk atau pelayanan tidak dapat diminimalisir

penerapan aturan yang salah

Adanya peluang timbulnya kesalahan terjadi kecurangan yang berkelanjutan

Manajemen tidak mampu mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan

Sistem pengendalian internal buruk

penerapan aturan yang salah

Sistem pengendalian timbulnya kesalahan internal buruk yang berkelanjutan

Biaya-biaya untuk Produk atau menghasilkan produk pelayanan cacat tidak timbulnya kesalahan atau pelayanan tidak yang berkelanjutan dapat diminimalisir Produktivitas menurun bisa diminimalisir

Manajemen tidak mampu mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan

Produk atau pelayanan cacat tidak timbulnya kesalahan yang berkelanjutan bisa diminimalisir

Sistem pengendalian internal buruk

Produktivitas menurun

organisasi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan keadaan

Manajemen Mutu Nama : Jabatan :

Keterangan : Semakin besar angka yang dipilih maka semakin besar risiko yang akan ditanggung org
No. 1 PERTANYAAN Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan Teknik manajemen mutu belum sesuai dibenarkan, disahkan dan didokumentasikan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan manajemen senior tidak berkomitmen dengan strategi mutu yang relevan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan? 6 Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan?

10

Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan? Berapa besar risiko yang terjadi jika Regulasi & kebijakan tentang manajemen mutu belum dibuat sehingga mengakibatkan teknik manajemen mutu tidak secara tepat dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan pelanggan?

tu

yang akan ditanggung organisasi

Skala 1 2 3 4 5