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Ao del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIN PROFESIONAL

Proyecto:

Comercializacin de arreglos florales con Delivery

Carrera:

Administracin de Empresas.

Integrantes: Aracely del Pilar Tantalen Daz. Mara del Pilar Copaja Illatopa. Carlos Huillca Alva.

Lunes, 19 de diciembre del 2011

Lima Per 2011

INSTITUTO SUPERIOR SISE

DEDICATORIA:
Queremos dedicar este trabajo A Dios que me nos ha dado la vida y fortaleza para terminar este proyecto, A nuestros Padres por estar ah cuando ms los necesitamos; en especial a: Toda mi familia. Todos mis amigos. A todas las personas que estimo. Al jurado por tomarse el tiempo de revisar este trabajo. Gracias.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE NDICE Paginas Resumen Ejecutivo................................. CAPITULO I Descripcin de la compaa. Anlisis del Entorno..................................... Estudio/Sondeo del Mercado. Anlisis de la Industria. Plan estratgico de la empresa. Visin.. Misin Objetivos Estratgicos... Estrategias del Negocio.................................... Fuentes Generadoras de Ventajas Competitivas. CAPITULO II PLAN DE MARKETING Objetivos de Marketing La mezcla de Marketing.. Descripcin del Servicio.. Estrategia de Precio... Estrategia de Distribucin o Plaza Estrategia de promocin. Estrategia de servicio al cliente o postventa. Estrategia de posicionamiento CAPITULO III PLAN DE OPERACIONES Y LOGSTICA Objetivos de Operaciones.. Actividades previas al inicio de la produccin.. Proceso de produccin del bien o servicio. Descripcin de los procesos logsticos.. 46 47 49 51 36 36 36 40 41 42 44 45 7 8 23 27 33 33 33 33 34 35 6

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INSTITUTO SUPERIOR SISE CAPITULO IV DISEO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS Estrategia de Reclutamiento, seleccin y contratacin de personal.. Estrategia de induccin, capacitacin y evaluacin del personal. Estrategia de motivacin y desarrollo del personal. Polticas de remuneraciones y compensaciones CAPITULO V PLAN FINANCIERO Historia financiera de la empresa.. Supuestos escenarios y polticas econmicas y financieras Plan de ventas de la nueva unidad de negocio. Anlisis de costos.. Punto de equilibrio Divina Flor Adquisicin de materiales e insumos para la produccin.. Inversin inicial capital de trabajo Fuentes de financiamiento Proyeccin de flujo de caja Anlisis de rentabilidad.. Estado de ganancias y prdidas.. Balance General. Anlisis de sensibilidad y riesgos de la empresa. CAPITULO VI Conclusiones y Recomendaciones Descripcin del equipo gerencial.. Bibliografa 82 83 84 61 61 61 64 65 65 71 72 73 78 80 80 81 56 58 59 60

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 1. RESUMEN EJECUTIVO: La empresa Floreras Per SAC cuyos socios son los Sres., Aracely Tantalen. Mara Copaja y Carlos Huillca, est orientada a la comercializacin de arreglos florales con complementarios tales como peluches, globos, chocolates y tarjetas, adems brindaremos servicio delivery, la empresa est ubicada en Av. Repblica Dominicana 484 Jess Mara.

La metodologa utilizada para implementar este negocio parte de un estudio de mercado que se baso en una etapa cuantitativa conformada por una encuesta para conocer el perfil de nuestros clientes, ya que estamos dirigidos a un segmento BC, publico objetivo Hombres edades de 22 55 aos.

Y nuestra principal diferencia ser acoplarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Brindaremos arreglos florales con complementarios, pero sabemos que todas las personas son diferentes y a raz de esto surgi la idea: un servicio personalizado.

Para ello hemos pensado establecernos como un servicio confiable, de calidad, con arreglos personalizados. Realizar alianzas estratgicas con instituciones Educativas, la cual ser la principal fuente de reclutamiento de personal. Adems realizar publicidad en puntos claves. Expandirnos en el mercado local estableciendo sucursales para una mejor distribucin y atencin de nuestro servicio.

El capital que necesitamos es de S/80.000 Nuevos Soles, el cual ser financiado por el Banco de Crdito con una tasa anual del 14%, este prstamo ser otorgado al hipotecar a una casa que est en valor de S/.168.000.00, este prstamo ser pagado a largo plazo en 3 aos, al ao tendremos ventas de S/.450,259.50 anuales, para ello se tendr como promedio de ventas diario 15 arreglos florales, con las cuales se presentar un aumento del 30% en mayo y 10% en junio y diciembre.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE CAPITULO I 1. Descripcin del negocio: DIVINA FLOR es una empresa enfocada en la comercializacin de arreglos flores, la misma que le brinda al cliente la facilidad de armar los arreglos florales de acuerdo a la ocasin o su preferencia personal, para lo cual se proporcionara un catalogo. Los arreglos pueden ser acompaados de accesorios complementarios; como peluches, chocolates, globos. Nuestros clientes potenciales son personas de ambos sexos, con edad comprendida entre 22 y 55 aos, que aun guardan esa tendencia a ofrecer detalles, cuyo status socioeconmico est ubicado en las clases sociales medio y bajo superior. La calidad y presentacin de nuestros detalles son nuestro valor agregado, con lo que buscamos diferenciarnos ms all del precio, brindando calidad de servicio y precio justo. Pensando en los clientes que no acostumbran a regalar arreglos flores pero que estn dispuestos hacerlo, hemos preparado informativos para los clientes a travs de ello conozcan lo que la empresa ofrece. La forma de establecer contacto ser por medio de la venta personalizada y la pagina web. Se enfatizara en los elementos diferenciales del servicio, como son: agilidad y calidad en la atencin, profesionalismo en la elaboracin del producto, entrega oportuna, asesora sobre las flores, la facilidad de apreciar el vivero donde preservamos nuestro stock y atencin los 365 das del ao. Aunque las fechas de mayor demanda son el 14 de febrero y el Da de las Madres, impulsaremos las ventas en otras fechas de renombre como el Da de la Mujer, el Da del Padre, el Da de la Secretaria y Navidad, entre otros. En los meses que no dispongan de fechas importantes se ofrecern descuentos promocionales.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Razn Social Nombre Comercial: : Floreras Per SAC.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE TIPO DE EMPRESA: Sector Econmico: Pertenecemos al sector primario ya que nos encargamos de trasformar un recurso natural en un producto no elaborado. Giro Del Negocio: Somos una empresa dedicada a la elaboracin y comercializacin de arreglos florales. 2. ANLISIS DEL ENTORNO: Entorno Macroeconmico Factores Econmicos: Inflacin (FUENTE BCR) El Fondo Monetario Internacional (FMI) previo que nuestro pas registre la inflacin ms baja en la regin en este y el prximo ao, con niveles de 3,1% y 2,4% respectivamente. Venezuela tendra el mayor porcentaje de inflacin para este ao con 25,8% y 24,2% para el 2012.

Inflacin (FUENTE BCR) Producto Bruto Interno (FUENTE BCR) Mantiene las previsiones de crecimiento de nuestra economa de 6% para los aos 2011 y 2012, que ya han sido contempladas en los reportes mensuales emitidos por la entidad, esto nos demuestra un buen indicador sobre el crecimiento econmico que se aproxima para nuestro pas.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE ndice de Confianza del Consumidor (FUENTE BCR) El ndice de confianza del consumidor registr 54 puntos en febrero y se mantiene dentro del tramo optimista.

Elevan calificacin crediticia del Per (FUENTE DIARIO COMERCIO) La agencia calificadora de riesgo crediticio FITCH RATINGS elevo la calificacin crediticia de deuda peruana en moneda extranjera de BBB- a BBB con perspectiva estable , subiendo un segundo escaln dentro del rango de grado de inversin. FITCH RATINGS es la segunda agencia calificadora de las tres ms importantes del mundo, que eleva la calificacin del pas durante la gestin del presidente OLLANTA HUMALA. STANDARD & POORS ya lo hizo el pasado 30 de agosto. El 22% del PBI seria la deuda pblica de Per en el 2011, segn las previsiones de FITCH RATINGS. Tasa de crecimiento sector primario (FUENTE BCR) Para 2011 se proyecta un crecimiento en los sectores primarios de 5,4%, menor al considerado en el Reporte de diciembre (5, %), lo cual refleja el menor dinamismo de la minera metlica debido a las menores leyes en la extraccin de oro y a la menor produccin de zinc. Dentro de estos sectores se maneja tambin la floricultura cabe resaltar que es de suma importancia el crecimiento de dicho sector para la empresa.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Niveles de Empleo (FUENTE INEI) En el trimestre mvil Junio-Julio-Agosto 2011, de cada 100 personas que integran la poblacin econmicamente activa (PEA) de Lima Metropolitana, 93 estn ocupados: 53 adecuadamente empleados (conformados por aquellos que laboran 35 o ms horas a la semana y reciben ingresos por encima de la canasta mnima de consumo, y por aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar ms horas) y 40 subempleados (12 subempleados por horas, por que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y 28 subempleados por ingresos al trabajar 35 ms horas a la semana pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mnima de consumo familiar por perceptor de ingresos).

Asimismo, 7 de cada 100 personas que integran la PEA estn desocupados, es decir, no trabajaron por lo menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero buscaron activamente algn empleo.

a) FACTORES SOCIOECONOMICOS: ndice de Confianza del Consumidor (FUENTE BCR) El ndice de confianza del consumidor registr 54 puntos en febrero y se mantiene dentro del tramo optimista durante este ao.

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Nivel de Ingresos (FUENTE INEI-2011) Viendo el segmento de mercado podemos decir que un 25% de la poblacin peruana son jvenes adultos en la que estaremos enfocados en un porcentaje alto al que dirigiremos nuestro servicio ya que cuentan con ingreso mayor a S/800.00; el otro segmento que es el de los adultos son un 18% de la poblacin peruana, ellos tienen un ingreso mayor a S/1000.00. Con estos dos detalles podemos decir que abarcaremos una parte del mercado, para crear nuestro nicho, logrando as llegar a nuestros clientes de una manera ms eficaz, para nuestro desarrollo como empresa frente a una sociedad con tendencia de nuevos cambios, mostrndoles que nosotros estamos a la vanguardia de nuevas ideologas. El ingreso promedio mensual de los trabajadores de Lima Metropolitana se situ en 1,185.4 nuevos soles corrientes en el trimestre mvil abril mayo junio 2011, aumentando 10.8% en comparacin a lo registrado en similar trimestre mvil del ao anterior, report el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Divisin de ingresos (FUENTE INEI-2011) Segn estudio de Arellano Marketing, en provincias hay mayor tendencia por los estilos modernos que en Lima. Gracias a este estudio podemos visualizar datos relevantes para la empresa; la evolucin de los estilos de vida es de suma importancia para el rubro al cual nos dirigimos y cmo podemos ver ambas tendencias en Lima se han mantenido estables. La afluencia tanto a zonas comerciales como a centros comerciales ha aumentado un 10% en todo el pas, lo cual nos demuestra que la ubicacin de la empresa debe ser cercana a estas zonas.

Fuente Arellano Marketing)

Evolucin de la pobreza, 2001 al 2010 (FUENTE INEI) En el ao 2010, el 31,3% de la poblacin del pas se encontraba en situacin de pobreza, es decir, 31 personas de cada 100, tenan un nivel de gasto inferior al costo de la canasta bsica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos.

Entre los aos 2009 y 2010 la incidencia de la pobreza disminuy en 3,5 puntos porcentuales, y entre los aos 2005 y 2010 en 17,4 puntos porcentuales. En el perodo 2001-2010, la pobreza decreci en 23,5 puntos porcentuales, al pasar de 54,8% a 31,3% en el 2010.

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b) FACTORES POLITICOS Y LEGALES Aprobacin a gestin de Ollanta Humala (Fuente Ima- Estudios De Marketing) La aprobacin a la gestin del presidente Ollanta Humala Tasso lleg a 60,4% en Lima y Callao, segn una encuesta de IMA-Estudios de Marketing, debido a la confianza y buenas expectativas que ha generado el gobierno ante la poblacin. El gerente general de IMA, Aquiles Prez, sostuvo que la conformacin del equipo ministerial, que lidera Salomn Lerner Ghitis, dio la certeza a los peruanos que la nueva administracin realizar una gestin responsable. Coincidencia. El primer sondeo de opinin de IMA, desde que asumi el mando Ollanta Humala, est cerca a las emitidas la semana pasada por Datum Internacional, que registr una aprobacin de 63% en Lima y 70% a nivel nacional. El estudio de IMA revela tambin que el Congreso, despus de la primera sesin descentralizada realizada en Ica la semana pasada, tiene un 48% de aprobacin frente a un 33,7% que lo desaprueba. ndice de Confianza Empresarial- (FUENTE BCR)

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INSTITUTO SUPERIOR SISE c) FACTORES AMBIENTALES Promedio regional de anomalas de temperaturas extremas (FUENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y SENHAMI) En la COSTA NORTE, las temperaturas mximas y mnimas medias oscilaron en 27,5C y 17,6C, respectivamente, encontrndose ambas entre normales a superiores (anomalas positivas: las mximas de hasta 2,3 y las mnimas de hasta 2,9C), caracterizando condiciones trmicas ms clidas de lo normal, siendo notorias estas anomalas en Tumbes y La Libertad.

Estas condiciones trmicas ligeramente clidas estaran afectando el proceso de induccin floral en algunas variedades de mango, sobre todo en aquellas de mayor exigencia en temperaturas nocturnas bajas, observndose en los valles de San Lorenzo, Motupe y Olmos retrasos en el inicio de las floraciones. En la COSTA CENTRAL, las temperaturas mximas y mnimas medias oscilaron entre 24,0C (anomalas positivas de hasta 2,5C) y 13,1C (anomalas positivas de hasta 2,9C), respectivamente, que caracterizaron condiciones trmicas ligeramente clidas, las cuales se manifestaron de manera notoria en Ica. Para el caso especfico de Ancash (Huarmey y Buena Vista), las mximas y mnimas estuvieron dentro de lo normal.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Estas condiciones trmicas continuaron favoreciendo a los diferentes cultivos anuales instalados, as mismo a las plantaciones de vida se hallaron en plena apertura de yemas, el mango en floracin y ciruelo en pleno reposo vegetativo y el cultivo del algodn se hall en plena formacin de hojas y en algunos lugares se hallaron en plena floracin. Por otro lado, se observ la presencia de lloviznas ligeras; en Lima las lluvias fueron menores de 1,0 mm/dcada en 1 da, y en Ica menores a 2,0 mm/dcada entre 1 a 2 das. La demanda hdrica fue de 3,0 mm/da. Lluvias de poca intensidad en todo el territorio nacional normal para la poca, no perjudico el inicio de campaa 2011/2012. ndice de Humedad Decadal- (FUENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y SENHAMI) Humedad en el suelo normal para la poca.

d) FACTORES TECNOLOGICOS: ndice de Confianza Empresarial Las redes sociales son un medio muy utilizado por la mayora de los jvenes, personas adultas y empresas lo cual es muy favorable para nuestro negocio ya que estamos interesados en lograr una buena aceptacin por parte de este segmento de mercado.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Actualmente las empresas se encuentra en un mundo de globalizacin tecnolgicas debido a que muchas de ellas estn interesadas en mantener una comunicacin directa con el cliente (va online). El potencial actual de este nicho es importante, ya que el estudio Bsqueda Online, Compra Offline, elaborado por la firma DAlessio Irol, mostr que un 55% de peruanos utiliza un buscador para encontrar algn producto o servicio. En promedio, los peruanos visitan cuatro sitios web antes de adquirir un producto o servicio. Adems, el 80% hace bsquedas en Internet de los productos que ha visto online y de ellos, el 40% busca sitios especficos de marca. Pensada inicialmente para incorporar la venta de flores en los supermercados, se ha convertido en una herramienta muy valiosa para todas la floreras, ya que permite la exhibicin y conservacin por muchos das, no solo de los ramos de flores cortadas, sino de los arreglos artsticos de alto valor, que atraen a la gente y generan un sensible aumento de las ventas por impulso. Paneles: Paneles modulares de poliuretano inyectados a una densidad de 42Kg/m3. Revestimientos: Interior y exterior en chapa de acero galvanizado y prepintado de color blanco. Aislacin: 60mm. Puertas de Vidrio: Marcos y hojas calefaccionados para evitar el empaamiento y la condensacin, con triple vidrio templado. Los marcos son de aluminio anodizado color plata. Ventanas Fijas: Realizadas con cristal triple hermtico (Thermopanel), que evita el empaamiento por condensado. Iluminacin: Tubos fluorescentes dispuestos verticalmente sobre los marcos de cada puerta, montados en zcalos hermticos y protegidos dentro de un tubo de policarbonato. Estantera: Diseada para dar forma a un conjunto armnico con las puertas de vidrio, consta de 4 parantes por puerta con regulacin de altura de estante cada 25mm.

Equipamiento Frigorfico: Especialmente calculado y realizado para mantener las condiciones de temperatura y humedad que requieren las flores cortadas, para prolongar su vida til hasta el

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INSTITUTO SUPERIOR SISE momento de su venta. Est compuesto por una unidad condensadora remota, aparatos de maniobra y control, aerovaporador de alto rendimiento, tablero elctrico de comando con microprocesador digital que automatiza todas la funciones y controles para las resistencias de puertas y sistema de iluminacin. Todo con sus correspondientes protecciones trmicas.

Segn el estudio del factor Macroeconmico, tenemos las siguientes oportunidades: Segn el reporte del 2011 la Fuente del BCR nos indica que el Per va a crecer un 5% y 6% econmicamente para el ao 2012. Los niveles de Ingresos son favorables para el segmento que estamos dirigidos. Segn una encuesta de IMA-Estudios de Marketing, la poblacin aprob la gestin del Presidente de Ollanta Humala, la cual favorece ms al desarrollo de nuestro negocio. En cuanto a las redes sociales favorecen mucho ms ya que es un medio de publicidad muy atractivo para nuestro negocio.

ENTORNO MICROECONOMICO Para poder realizar de manera optima el entorno microeconmico es necesario implementar el modelo de las 5 fuerzas de Porter.

1. LA AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES: En el distrito de JESUS MARIA existen 4 floreras que comparten el mercado: CRAZY FLOWERS Formas de Pago: Efectivo

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Direcciones y Telfonos: Avenida Hsares De Junn, 554 - Jess Mara Lima Telf. (01)624-2719. FLORERIA JAVIER PRADO Direcciones y Telfonos: Esq. Gregorio Escobedo Con Pershing (Metro) - Jess Mara Lima Telf. . (01)727-2272. Pagina web: http://floreriajavierprado.com/

INVERSIONES TROPICALES S.R.L. Formas de Pago: Efectivo Direcciones y Telfonos: Av. Hsares De Junn 1175 - Jess Mara Lima Telf. (01)471-6777. FLORERA ROSITA Formas de Pago: Efectivo Direcciones y Telfonos: Mercado. J. Mara Pstos. 275 - 276 - Jess Mara Lima Telf. (01)332-9554. Las cuatro empresas mencionadas son reconocidas en el mercado (JESUS MARIA), pero dejan varios vacios insatisfechos en lo que respecta a la atencin al cliente, capacitacin al personal y entregas impuntuales; dejando de esta forma la oportunidad de que una nueva competencia surja. De las cuatro floreras la ms competitiva es la FLORERIA ROSITA con 20.99% de participacin en el mercado segn nuestra encuesta realizada. FLORERIA JAVIER PRADO es la nica de las cuatro empresas que ofrece el servicio de Delivery; si bien es cierto existen varias empresas que por cobertura cubren al distrito de Jess Mara, solo una de las floreras residentes dentro del distrito ofrece dicho servicio. Algunas Floreras que tienen cobertura de delivery hasta el distrito de Jess Mara son:

CAMELY FLORERIA: Envi de flores a domicilio, delivery todo Lima y Callao. Pagina Web: www.camelyfloreria.com Telfonos: 015225694 / 015364730.

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FLORERIA ROSAZUL: Envi de flores a domicilio, delivery todo Lima y Callao. Direcciones: Los Olivos - Avenida las palmeras 4019 Pagina Web: www.floreriarosazul.com. Telfonos:5210184

FLORERIA ROSABEL: Direcciones: Barranco - Jirn Rosendo Vidaurre 457-A Pagina Web: www.floreriarosabel.com Telfonos:0106952330 / 991700655

ROSAS Y FLORES Envi de flores a domicilio, delivery todo Lima y Callao. Direcciones: Lince - Jr. Toms Guido 253-Lince. Pagina Web: www.floreriarosasyfloresperu.com. Telfonos:(51 1) 693 7177.

DULCE SORPRESA: Envi de flores a domicilio, delivery todo Lima y Callao. Direcciones: San Borja - Calle Boccioni 220 Pagina Web: www.dulcesorpresaperu.com Telfonos:226-5552

FLORERIA QUE DETALLE Envi de flores a domicilio, delivery todo Lima y Callao. Direcciones: Los olivos Pagina Web: www.quedetalle.com.pe Telfonos:226-5492

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 2. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES: Con relacion a las flores: Nuestro principal proveedor es el mercado de flores del RIMAC, este a su vez en su interior maneja una amplia gama de pequeos proveedores de diversas variedades de flores y lugar de cultivo. Estos proveedores no manejan ningn sistema referencial en cuanto a los precios, esto significa que el precio puede variar de una esquina del mercado a otra, siendo de gran beneficio para nuestra empresa encontrar diversos precios en un mismo lugar. El mercado de flores nos ofrece una amplia gama de productos relacionados a la realizacin de arreglos florales desde masetas, tarjeteros, persevantes, etc. El mercado de flores es provedo por camiones que traen las flores desde el cultivo, estos proveedores son conocidos como los CHINOS, los cuales se aproximan al mercado los lunes, mircoles y viernes a las 5am. Otros proveedores: Nuestros proveedores de globos, chocolates y peluches estn ubicados al centro de la ciudad, los proveedores para el caso de los tres productos manejan un sistema de asociacin entre todos los comercializadores de los mismos productos; de forma que manejen similar variedad de productos, precios y calidad.

Proveedor de globos

Nuestro proveedor de globos es Globalandia, esta empresa nos ofrece calidad en el producto a un precio especial por mayor, adems da crdito (letras a 30-60 das). Adems este proveedor se encuentra cerca de nuestro local, siendo una ventaja en la entrega rpida para la empresa.

Proveedor de peluches

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Despus de haber evaluado y analizado a varios proveedores de peluches como: Los Tres Ositos S.A.C. entre otras, optamos por trabajar y hacer contrato con la empresa Carmintoys S.A.C., es una empresa dedicada a la venta por mayor de peluches, la que nos ofrece crdito letra (30 das) y nos brinda seguridad en la calidad y buen servicio, adems que se har un contrato de exclusividad en la que nuestra empresa DIVINA FLOR sea su cliente exclusivo, la cual nos garantiza la venta para nuestra empresa.

Proveedor de chocolates
Tenemos 2 proveedores de chocolates como es: Hong Kong Market y Chocolates Fods Peru SA. las dos nos ofrecen calidad en el producto y buen servicio, la primera nos ofrece precios bajos; pero con la misma calidad con la que requerimos y nos da crdito, con un 30% de descuento en compras al por mayor, en cambio la segunda nos ofrece precio ms alto y de buena calidad y da crdito, por mayor nos da un descuento del 20% de las compras. Por lo que hemos decidido comprar a Hong Kong Market en caso que nos falle esta empresa tendremos otra alternativa segura. 3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES: Nuestro producto se comercializara en Lima Metropolitana, al nivel socioeconmico (B - C). SEGMENTACIN DEL CONSUMIDOR: Caractersticas de personalidad Nuestro producto va dirigido hacia personas con una personalidad: Alegre Detallista Realista Sociable Experimentador

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INSTITUTO SUPERIOR SISE PERFIL DEL COMPRADOR: Segmentacin Geogrfica: Nuestro mercado objetivo est centrado en el distrito de Jess Mara y zonas aledaas al distrito. Segmentacin Socioeconmica: Los productos estn dirigidos a la poblacin perteneciente a los niveles socio econmicos B y C. Segmentacin Demogrfica: Nuestros clientes potenciales son personas de ambos sexos, con edad comprendida entre 22 y 55 aos. De acuerdo a la encuesta realizada los clientes son exigentes en cuanto al servicio que desean recibir, les gusta poder apreciar la marca de manera constante en publicidades y debido a que somos una empresa que recin inicia actividades utilizaremos diversos medios para que el cliente sienta nuestra presencia de forma continua. Para los clientes la palabra calidad esta ligada a cuan conocida sea la marca dentro del mercado, ellos exigen calidad en los productos, un buen servicio y costo razonable.

4. RIVALIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA: En lima existen ms de 300 floreras, de las cuales el 30% ofrecen el servicio de delivery. Los principales participantes del mercado son las empresas Rosatel y Floreras Unidas las cuales manejan un alto porcentaje del mercado. Todava dentro del mercado de comercializacin de flores existen diversas variables insatisfechas, en una entrevista realizada al gerente general de Floreras Unidas dictamino que el servicio delivery y la variedad de productos son importantes para la introduccin a este mercado, y que es probable que si nos las posees como empresa, desaparezcas pronto del mercado. Existe diversa competencia en la industria de decoracin y artculos para regalos, dentro de los cuales tambin se ubican las floreras, por ello es que la competencia dentro del

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INSTITUTO SUPERIOR SISE mercado se hace mucho ms amplia, es importante que nuestra empresa resalte los puntos diferenciales con otras empresas a fin de que el cliente interprete esa diferenciacin como un valor agregado a nuestro producto y servicio.

5. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Existen diversas empresas dedicadas a la decoracin y artculos de regalo; mencionaremos una empresa que esta integrndose poco a poco al mercado. EMPRESA LOCURAS DE AMOR Dedicada a la realizacin de detalles a las personas de formas novedosas con personas disfrazadas de corazones, letreros gigantes para que expreses tus sentimientos, etc.; Esta empresa tiene pocos aos en el mercado pero ha logrado encontrar una gran cantidad de clientes interesados en este servicio.

Adems de esta empresa existen diversas ofreciendo, venta de osos de peluches y regalos exclusivos solo para mujeres. FICHA TCNICA PROPSITO: El propsito para realizar este trabajo es tener la informacin necesaria del distrito de Jess Mara, para conocer las necesidades de los clientes con respecto al servicio que brindan las floreras, para ello determinamos que nuestro pblico objetivo son las mujeres que tienen 22 a 55 aos de edad, pero los que compran son los hombres pero el servicio est pensado en ellas. OBJETIVOS GENERALES: Perfil de nuestro pblico objetivo. Edad. Sexo. Nivel de Ingresos.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Personalidad.

Medios de comunicacin. Fuentes de informacin. Pagina Web, Facebook, volantes, Paneles, Peridico el Comercio.

Caractersticas de nuestro pblico objetivo. Alegre. Detallista. Realista. Sociable. Experimentador.

METODOLOGA: ENFOQUE: TCNICA DE INVESTIGACIN: UNIVERSO: TAMAO DE LA MUESTRA: TECNICA DEL MUESTREO: MARGEN DE ERROR: NIVEL DE CONFIANZA: AMBITO GEOGRAFICO: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA: CONDICION DE LA MUESTRA: Descriptivo y exploratorio Estudio cuantitativo 57294 100 personas Conglomerados 7% 95% Jess Mara Av. La Repblica Dominicana 484 Rango de edad (22-55) residentes en Jess Mara

ENFOQUE El enfoque es descriptivo y exploratorio que apunta sobre todo a recolectar informacin (descripciones y explicaciones) acerca del tema en mencin. El fin es descubrir las necesidades de nuestro pblico objetivo de tener una florera que le brinde un buen servicio y de calidad en el distrito Jess Mara. La siguiente investigacin tiene como principal objetivo analizar el nivel de existencia de un mercado insatisfecho en el distrito de Jess Mara para ello tomaremos en cuenta las necesidades existentes.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE TCNICA DE INVESTIGACIN UNIVERSO Sern Todas las personas entre hombres y mujeres de 22 55 aos de edad (57294) residentes en el distrito de Jess Mara. TAMAO DE LA MUESTRA El tamao de la muestra es de 100 personas. TCNICA DE MUESTREO La tcnica de muestreo utilizada para esta investigacin de mercado sobre el la apertura de una nueva florera en el Distrito de Jess Mara ser INFINITA.

Frmula: N = Z2 N P Q E2 (N-1)+ZPQ

N =? E = 7% Z = 95% P = 50% Q = 50%

N = ___(1.96) (983 0.95)(0.5 x 0.5)_____ (0.07)(983 095-1) + (1.96)(0.05)(0.5) N = 100 MARGEN DE ERROR El margen de error permitido como mximo en esta investigacin es del 7%. NIVEL DE CONFIANZA El nivel de confianza de esta investigacin es de 95%. MBITO GEOGRFICO El distrito de Jess Mara. DISTRIBUCIN DE LA MUESTRA Las encuestas fueron distribuidas en los lugares cntricos del distrito de Jess Mara, bajo la inspeccin y contribucin de cada uno de los integrantes del grupo de investigacin, para as poder realizar un trabajo positivo, confiable y verdico.

CONDICIN DE LA MUESTRA Las personas que colaboraron a desarrollar las encuestas deben tener un rango de edades entre los 22 a 55 aos de edad y vivir en el distrito de Jess Mara para poder ser encuestadas.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE NIVEL DE SUPERVISIN El proceso de investigacin de mercado se tiene que realizar con un minucioso seguimiento, lo cual nos permitir obtener datos relevantes y verdicos, para ello el encuestador tiene que brindar una imagen que refleje seriedad, credibilidad, para una eficiente recoleccin de datos. Pautas para que los encuestados elaboren las encuestas. Indicaciones para que los encuestados puedan dar a conocer sus opiniones mediante las encuestas.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE ENCUESTA

Edad: _______

Genero:

Nivel de Ingresos: ___________

Qu lugares suele frecuentar en sus ratos libres? _________________________________________


1. Usted florales? a) Si b) No suele regalar arreglos a) Delivery. b) Informacin sobre las flores. c) Decoracin sociales. d) Tener acceso a nuestro almacn para observar la preservacin de las flores. e) Servicio Call Center. 8. Cunto estara dispuesto a pagar por los arreglos florales? a) S/.25 S/.50 b) S/.50 S/.80 c) S/.80 S/.120 d) S/.200 a ms. 9. cada cuanto tiempo suele regalar arreglos florales? a) 1 vez al mes. b) 2 5 veces al mes. c) Cada 2 3 meses. d) Cada 4 9 meses. e) 1 2 veces al ao. 10. De que manera le gustara enterarse de la apertura de una nueva florera en su distrito? a) Visualizacin de paneles en las principales zonas del distrito. b) c) Va web/correo Facebook. Visualizacin en el punto de venta. d) Volantes trpticos. para eventos

2. A quien suele regalar? a) A su novia. b) A su mam. c) A una amiga. d) A su esposa. e) Otros _____________ 3. Por qu comprara un arreglo floral? a) Por cumpleaos. b) Por aniversario. c) Por reconciliacin. d) Por dar un detalle. e) Fechas especiales. 4. usted cree que es una compra por impulso o planificado? a) Impulso. b) Planificado. 5. Dnde suele comprar? ____________________________ 6. Qu necesidad insatisfecha tuvo en su anterior compra? a) Impuntualidad en la entrega. b) Atencin al cliente. c) El producto no fue lo esperado (diferencia entre Imagen Fsico). d) No satisface al consumidor final. 7. Qu servicio adicional le gustara que tengamos?

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INSTITUTO SUPERIOR SISE TABULACIN DE LA ENCUESTA (ANEXO N1)

5 ANLISIS DE LA INDUSTRIA: ZONAS PRODUCTORAS Segn el censo realizado en 2006, 16 de olas 24 zonas del pas tienen superficie dedicada a la produccin de flores. La superficie total es de 2829 ha. Las regiones con mayor superficie fueron Lima (42%), Junn (28%), Ancash (15%) y Piura (4%), entre otros. Es por esta razn segn las estimaciones que el Banco Mundial ha realizado, indica que aproximadamente 84 de las 103 zonas ecolgicas existentes en el mundo el Per est considerado como uno de los 12 pases con una mega diversidad gentica. Las hectreas aptas para el cultivo intensivo se disponen de 4,9 millones de hectreas y 2,7 millones de hectreas disponibles para cultivos permanentes, pero de esta estimacin solo se cultivan 3,7 millones, distribuidas en tres regiones geogrficas. En el Per se estima que hay un total de 20,000 especies de plantas con flores, las cuales crecen en las lomas costeras y en la selva alta peruana. La actual oferta exportable est compuesta por las especies gypsophila (principal cultivo de exportacin), statice, clavel, liatris, rosa y max flower entre otras.

2006

MERCADO LOCAL DE FLORERIAS Montar una tienda de flores es una buena opcin para su futuro. La escasa necesidad de inversin y la alta rentabilidad de los productos son sus mayores atractivos. San Valentn, es para los floristas el mejor da del ao. Harn su agosto en febrero. Es bien sabido que Per es un pas amante de las celebraciones. El nacimiento, el amor e incluso la muerte se recuerdan con flores. Las nuevas familias hombres y mujeres que bordean
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INSTITUTO SUPERIOR SISE la treintena, no esperan a una fiesta para adornar su hogar con flores frescas. Pese a ello, todava estamos lejos de algunos pases, que quintuplican el consumo nacional. El sector no se encuentra totalmente saturado, y an existen buenas posibilidades de vivir holgadamente de un establecimiento de venta de flores. Su mayor atractivo es la baja inversin que requiere y la alta rentabilidad que ofrecen los productos. La rentabilidad del producto es alta. En flores, es posible aumentar el precio de origen en un 150%, mientras que en plantas el incremento puede alcanzar hasta 200%: Aunque estos porcentajes le parezcan muy elevados, no debe olvidar que una parte de la mercanca nunca llegar a venderla. La cantidad que desperdicia no debe superar el 1/4 de las compras. La venta de flores ha crecido en todos los sectores. Eso lo hemos percibido porque venimos creciendo de manera sostenida desde el 2004, con un incremento entre 20% y 25% en el mercado. En Lima hay ms de 300 floreras. Aproximadamente el 30% de ellas brinda servicios de delivery y Call Center Fuente: (Entrevista a Gerente General de Floreras Unidas) www.elcomerciofloricultura.com

Si bien la rosa es el producto ms vendido, la competencia que existe hoy en el mercado peruano no permitira la entrada de una empresa que no ofrezca variedad de alternativas. A diferencia de otros pases, en el Per existe una gran cantidad de floreras bien posicionadas. LIDERES DEL MERCADO Existen 2 grandes empresas dentro del mercado peruano de floreras; la apoderada del podio por muchos aos ha sido ROSATEL quien se distingue por ser la empresa tradicional del mercado, seguida por ella y abarcando cada vez mas parte del mercado est la no tan antigua FLORERIAS UNIDAS, la cual se distingue por su variedad.

ROSATEL (FUENTE: DIARIO COMERCIO) En 1994 Recin al cuarto ao de su apertura, Javier Pardo y Jorge Arteta se llevaron S/. 1.000. En 1999 factur su primer milln de dlares.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Las rosas representan el 65% de sus ventas, 50% proviene del Ecuador y 50% de Arequipa y Huaraz. Solo en Lima tiene ms de 600 repartos de regalos al da. As, Pardo afirma que el crecimiento de venta de flores destinadas a los hombres ha sido significativo en los ltimos tiempos, agregando que esto se debe a que el efecto que estas logran sobre los hombres es mayor al que producen en las fminas. Esto ha contribuido a que durante los ltimos cinco aos la empresa haya tenido un crecimiento promedio del orden del 26%. En aras de no ceder ni un milmetro de su ya conquistado territorio, y respaldados por una venta anual mayor a los 280.000 tallos y con una facturacin en el Da del Amor que representa el 12% de su facturacin anual en el pas, Pardo afirma que su principal inters es lograr mantener la calidad de sus servicios durante los das regulares.

FLORERIAS UNIDAS (FUENTE: NUEVAS PYMES) Empezamos vendiendo por Internet en el ao 2001 y luego pusimos un call center. En el 2003 instalamos nuestra tienda en Comandante Espinar y despus abrimos otro punto de venta en San Isidro. Ahora vemos la posibilidad de abrir una nueva tienda en Surco. Floreras Unidas, fundada hace cuatro aos, opera desde una tienda ubicada en el distrito de Miraflores y el 70% de sus ventas las realiza por internet, lo que le ha generado niveles de crecimiento anuales entre el 100% y 200% sostenidamente. Floreras Unidas cuenta con capitales 100% peruanos y recientemente ha sido premiada por dos aos consecutivos como "Empresa Peruana del Ao", lo cual seala que en este rubro existen claras posibilidades de crecimiento y an una demanda insatisfecha por este tipo de productos y servicios. Las rosas vienen del Ecuador y las otras flores y el follaje son locales. Nos abastecemos tambin del mercado de flores ubicado en el Rmac y de algunos viveros importantes.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE EXPORTACION DE FLORERIAS Ambas empresas peruanas han trasladado su competencia a tierras extranjeras. As, Rosatel cuenta hoy con tres franquicias en Mxico (Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey) y una en Santiago de Chile, por mencionar solo algunos mercados. "Ambos son mercados muy competitivos. En estos momentos nos encontramos en una etapa de posicionamiento, contando con un crecimiento en el orden del 20% y 27% en el ltimo ao, respectivamente", indic Pardo. Floreras Unidas, cuyas ventas en el mercado extranjero representan el 10% de la facturacin total, tiene representacin en ocho pases de Amrica Latina entre ellos Mxico, Colombia y Chile; proyectando ingresar, en los prximos tres meses, a los mercados de Espaa y Venezuela. "Trabajamos bajo la modalidad de red internacional y es ah por donde vemos el desarrollo de nuestra empresa", agreg Giuffra.

6. PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA: 6.1 VISIN: Lograr ser una florera que se distinga de las dems en los diseos de arreglos florales personalizados. Teniendo como meta expandirse en todo Lima en un periodo de 5 aos.

6.2 MISIN: Somos una empresa innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfaccin de nuestros clientes, ofreciendo el mejor servicio y diseo de arreglos florales que ayuden a la expresin de los sentimientos de nuestros clientes.

6.3 OBJETIVOS ESTRATGICOS: Alcanzar una rentabilidad sostenida, a travs del compromiso de todos los integrantes de la organizacin. Ofrecer un servicio diferenciado para captar nuevos clientes potenciales. Abrir sucursales a en todo Lima. Desarrollar variadas promociones que fortalezcan la demanda. Incrementar y fidelizar a los clientes. Implementacin de tecnologa que permita un servicio de calidad. Aumentar las ventas anuales en un 20% para el primer ao. Alcanzar una participacin en el mercado del 4 % mensual.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE Cubrir parte de la demanda insatisfecha.

6.4 ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO: Oportunidad de Mercado: Desde hace mucho tiempo regalar flores es un detalle muy hermoso para las mujeres ya que cuando recibimos un arreglo floral sentimos que nos conectamos con la naturaleza, sienten en ellas expresar su belleza interior y ms cuando se las obsequian en fechas especiales. Hemos realizado un estudio de mercado (encuesta) por lo que encontramos una oportunidad dentro del distrito de Jess Mara y de ah expandirse en todo Lima ya que gran parte del mercado se encuentran insatisfechos del servicio que brindan las floreras, la cual representamos una opcin de buen servicio y de calidad, nos vamos a diferenciar por brindar arreglos florales personalizados, atencin los 365 das del ao. Nuestro principal objetivo a realizar es el aumento de las ventas, implementando promociones, difusin de nuestro establecimiento mediante afiches, paneles iluminados en zonas estratgicas de Jess Mara, adems aadiremos a esto la presentacin de nuestro producto en ferias Locales que se den dentro de Lima. Nuestra participacin en el mercado crecer ya que estamos realizando convenios estratgicos con instituciones Educativas la cual ser a la vez nuestra fuente de reclutamiento de personal, siendo una estrategia para ser ms conocidas en el mercado. Lograremos una atencin eficiente por parte de nuestro personal hacia el cliente, poniendo un buzn de sugerencias para que nuestros clientes nos hagan llegar sus necesidades, quejas u opiniones acerca de la atencin por parte del personal y servicio que le estamos brindando, la calidad del producto, de esta manera proponemos una retroalimentacin y poder mejorar en todos los aspectos que el cliente requiera.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 6.5 Fuentes Generadoras de Ventaja Competitiva: Tenemos una ventaja frente a nuestros competidores, ya que nuestro servicio se va a diferenciar por brindar atencin los 365 das del ao, esta diferencia es dentro del distrito de Jess Mara, ya que las floreras que estn dentro del distrito no lo hacen. Las flores que vamos adquirir son de proveedores que hemos buscado por la calidad de servicios y dedicacin en el cultivo y comercializacin de flores ya que ellos nos darn tips para que las flores tengan ms perecibilidad.

Para ello fomentaremos una campaa, en la que se pueda difundir que es hermoso obsequiar un arreglo floral, ya que trasmite sensaciones de expresar sentimientos ms puros y mgicos en la vida de quienes las reciben. Los precios que lanzaremos al mercado sern de acuerdo a los arreglos florales que el cliente solicite.

Nuestros arreglos florales son personalizados a diferencia de otras floreras que brindan arreglos florales estandarizados. Encontramos un mercado insatisfecho por el servicio que brindan las dems floreras, ya que las personas que realizan este tipo de servicios no tiene vocacin para hacerlo, por lo que nosotros representamos una nueva opcin servicio de calidad por la vocacin que tenemos de servir al cliente y que se sientan satisfechos con el servicio y el producto que adquieren ya que de esta manera nuestra empresa crecer gracias a ellos.

Y por ultimo hemos visto conveniente a futuro, brindar asesoras mediante un Call Center en la que nuestros clientes pueden hacer sus consultas para poder indicarles como mantener por ms tiempo sus arreglos florales y poder as disfrutarlos ms, este servicio es adicional ya que tambin se contratara personal profesional para brindar este tipo de asesoras.

Son las ventajas mas resaltantes que tenemos frente a nuestros competidores y que lo haremos realidad gracias a los conocimientos adquiridos en nuestra institucin.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE CAPITULO II 7. Plan de Marketing: 7.1 Objetivos del Marketing: Establecer los objetivos de marketing es el primer paso para establecer las estrategias. Establecer estrategias de precio, producto, promociones y de plaza a la cual nos vamos a dirigir ya que tenemos que realizar promociones de acuerdo al perfil de de nuestro pblico objetivo. Generar participacin en el mercado en 20% en el mercado anual, desarrollando una ventaja competitiva diferencial. Con las estrategias lograremos posicionarnos en la mente del consumidor. El Marketing nos ayudara a que nuestro servicio sea ms conocido, establecer precios y a vender mejor nuestro servicio como una mejor y nueva opcin. 7.2 La Mezcla de Marketing: Utilizaremos las 4 P`s (Producto, precio, plaza, promocin) que es el Marketing 1.0. 7.3 Descripcin del Producto a comercializar: Divina Flor S.A.C es una florera que se encarga de brindar una gran variedad de productos para cada ocasin, los cuales pueden ser complementados con chocolates, peluches, tarjetas, globos, etc. Nosotros enfatizaremos en el servicio al cliente brindando informacin sobre las tendencias en presentacin, colores de temporada, tipos de rosas y flores, entre informacin relacionada. Ejemplo: Cada vez que se realice una compra se le dar informacin mencionada para una mayor asesora al momento de realizar la eleccin de la compra, luego de realizar la compra se les dar pequeos tips de preservacin de las flores y en que ambientes del hogar y/o oficinas es de mayor ayuda colocarlos para su mantenimiento. Nuestro servicio telefnico y atencin ser de 10:00 am 10:00 pm para recepcionar sus pedidos, tambin a travs de pagina web de la empresa; las entregas de delivery sern entregadas dentro de una plazo de 2 a 4 horas despus de realizado el pedido, segn el arreglo floral; el delivery tiene una cobertura dentro de las zonas aledaas a Jess Mara entre ellos se encuentran los distrito de; Pueblo libre, Lince, Santa Beatriz y San Isidro. En caso el servicio delivery no logre satisfacer al cliente por alguna razn

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INSTITUTO SUPERIOR SISE (demora en la entrega), se otorgara de manera gratuita un complemento el cual ser seleccionado por el cliente. Manejaremos un catalogo a fin de dar mayor opcin a nuestros clientes de elegir el arreglo que considere el ideal para la ocasin y a su propio gusto. Se utilizaran 3 variables para segmentar los diversos arreglos florales; las tres formas de presentacin de nuestros arreglos florales podrn ser modificados a sugerencia del cliente; es decir arreglos personalizados al gustos del cliente. Clasificamos a los productos que ofrecemos como Bienes de consumo final, los cuales detallamos: Arreglos florales con base de cermica o canasta en diversos tamaos para diferentes ocasiones. Ramos en variados tamaos, diversos tipos y cantidades de flores. Selecta caja con una, tres, seis y doce rosas nacionales. Adicionalmente y al gusto del cliente ofreceremos otros detalles decorativos para acompaar nuestros productos: Peluches, globos. Chocolates de diversas marcas. Tarjetas con diversos motivos para toda ocasin.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE ARREGLOS FLORALES Estos arreglos se diferencian por su colores y diseo, el cual se realizara pensando en iluminar el ambiente donde sean colocados; se utilizaran flores como margaritas, rosas, anturios, tulipanes, etc. Los cuales sern acompaados con follaje para dar una mayor vistosidad. Todos los arreglos de esta presentacin estarn colocados en pequeas masetas o canastas los cuales tendrn en su interior oasis, para que mantenga de manera natural las flores. Estos arreglos estn elaborados pensando en aquellas personas que no necesitan de una fecha especial para sentir un ambiente especial a su hogar o para aquellos que no se bastan con un ramo de flores y prefieren algo ms.

PRESENTACION EN RAMOS Los ramos sern diseados utilizando rosas o tulipanes acompaados de follaje, en ellos se utilizara papel celofn o ceda para ser envueltos, tambin sern acompaados de follaje y para mantener una mejor preservacin se

empleara un preservante en las flores para que su tiempo de vida sea mayor. Esta presentacin en ramo, esta pensando en personas que buscan dar un detalle en una ocasin especial como aniversario, fechas especiales, etc. SELECTA CAJA Las rosas en caja estn elaboradas pensando en esos pequeos detalles que no son necesarios de dar en una ocasin especial. Las rosas estarn con un preservante para su mantenimiento y se encontraran colocadas en una caja con el logo de nuestra empresa. Las rosas estarn colocadas de manera individual, en trio, en dos pares de trio o en la presentacin de doce rosas. Entre otros arreglos que presentamos de acuerdo a como el cliente lo solicite, para hacer una mejor atencin y tener un control lo hemos codificado.
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QMI58-1

QMI58-2

ENM-14

FMA-01

PRI-1

MLG

R-24

ST-40

GR-001

GR-002

CQTA-27

AI24

CRSA1

SLT

TLP-100

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RO-03

RM-12

RT-06

RTRA-015

RG-0012

RD-012

CT-12 CR-3

CR-12 CT-3 Mostramos algunos arreglos de los cuales comercializaremos y para ello nuestro principal proveedor ser el mercado de flores del RIMAC el cual est ubicado cerca al puente Santa Rosa. 7.4 Estrategia de Precios: Los precios sern establecidos de acuerdo al tipo y presentacin de cada arreglo floral; adems de los complementos que nuestros clientes quieran adicionar a su pedido. En el caso del servicio de delivery se adicionara un cargo de acuerdo a la distancia del punto entrega del pedido.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Los pagos se realizarn en efectivo y tarjetas de crdito (visa); en el caso de delivery el pago se realizar solo en efectivo. La estrategia que utilizaremos es la de PRECIO DE PRESTIGIO, el fin principal de utilizar esta estrategia es transmitir una imagen de calidad (Nosotros vamos a establecer una serie de servicios como (el servicio de correo de confirmacin de entrega de pedido, asesora sobre las flores y su mantenimiento, informacin sobre empresas que brinden un servicio de calidad en el cuidado de jardines, etc.)Estas cosas hacen que nuestra empresa lleve el servicio de floreras que se ofrece en el distrito de Jess Mara a otro nivel, separando y marcando una diferencia en relacin a las dems floreras. A las dems floreras solo les importa el precio, y las ofertas que brindan. A nosotros nos importa dar ms all de eso y ofrecer otra gama de servicios adems de promociones y ofertas. Adems de que los adicionales servicios que ofrecemos no tienen costo y estn incluidos dentro del servicio al momento de adquirir un arreglo) a fin de captar los segmentos a los cuales nos dirigimos sabiendo que esta es bien aceptada. Los precios no juegan un rol tan significativo dentro del servicio que ofrecemos, ya que lo que se busca es variedad, exclusividad. Ofreceremos promociones de precios en fechas de mayor intensidad de ventas como el da de San Valentn y de la Madre, a fin de emplear economa de escala con nuestros productos. Las promociones a emplear en fechas especiales son: PROMOCIONES DE 2X1. PROMOCIONES POR LA COMPRA DE UN ARREGLO, GRATIS UN COMPLEMENTO (Solo se empleara a arreglos mayores de 100 soles) PROMOCIONES DE DESCUENTO DEL 15% y 20% A LOS CLIENTES QUE COMPRAN CON FRECUENCIA. 7.5 Estrategia de Distribucin o Plaza: Divina Flor brindar sus productos a los clientes tanto en su local, como servicio de delivery. Ateniendo por orden de pedido y este se realizara en coordinacin con el cliente para el lugar de la entrega. Siendo garantizada la entrega en forma puntual por nuestro personal debidamente uniformado e identificado.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE El servicio de delivery solo cubrir zonas colindantes con Jess Mara, entre ellos se encuentran Lince, Pueblo Libre, Santa Beatriz y Brea dejando la brecha abierta al distrito de San Isidro como punto de inicio hacia otro nuevo mercado. Este servicio se encontrara terciarizado por la empresa BRUNNEN SAC nos ofrece un transporte adecuado con las caractersticas que requerimos para el traslado de los arreglos florales. En cuanto a la distribucin se otorgara la confianza del tiempo establecido para la entrega del arreglo, planteando un tiempo lmite y otorgando un beneficio en el incumplimiento del mismo a fin de resaltar la importancia del tiempo de entrega del pedido a los clientes. 7.6 Estrategia de Promocin y Publicidad: Nuestra florera entrar al mercado con promociones durante el 1er mes por inicio de actividad. Para empezar entregaremos un trptico donde se mostrara los distintos modelos de arreglos y presentaciones que ofrecemos. En el siguiente mes de la apertura se realizara una promocin de 2 meses donde se har un descuento en los accesorios de peluches, chocolates y globos con el 15% de descuentos por cada compra mayor a 60 soles. Adems de contar con promociones en fechas especiales como el da de la Madre, De la Secretaria, Da de la Mujer, Da San Valentn entre otros. Adicionalmente se entregar una tarjeta especial de descuento a los clientes que efecten compras frecuentes y por cantidades. Para darnos a conocer repartiremos volantes a 5 cdras. a la redonda de nuestro local haciendo conocer en la zona como una nueva y mejor opcin de Arreglos florares y otros. Se creara una pgina web, donde adems de dar informacin nuestra, se vern precios y promociones, tambin se colocar un link para sugerencias y recomendaciones. Se disearn gigantografas que sern colocados en la puerta del local, adems contaremos con un panel luminoso con el nombre de la empresa y nuestro nmero telefnico para delivery.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Al realizar todas estas promociones, nuestra empresa busca atraer al cliente de forma que se generen mayores ventas, se requiere transmitir el sentimiento de confianza y calidad al cliente; para ello es de suma importancia mantener a nuestro personal capacitado de manera constante a fin de que se mantengan actualizados. Los medios de difusin de nuestras promociones se realizaran va Facebook, pgina web, volantes, gigantografas en el punto de venta y campaas de volanteo constantes.

En fechas especiales (Da de la Madre, Da de San Valentn, Matrimonios, etc.) se realizar promociones de 2 x1, 20% de descuento, o por compras superiores a 60 soles llvate un complemento gratis. Todas las promociones tendrn vigencias establecidas de un mes o con un mximo de dos.

INTRODUCCION AL MERCADO Se realizara una campaa de volanteo en las zonas principales del distrito de Jess Mara, con el fin de hacer conocida la prxima apertura del local, a su vez se entregaran pequeas flores hechas a mano con dulces incrustados para captar de esta forma la atencin y expectativa del cliente. Para mantenernos vigentes en todo el ao y no solo en fechas especiales, nos enfocaremos en variables relacionadas al amor, las parejas, la amistad, etc.

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Nuestra local cambiara de manera constante en lo que se refiere a gigantografas y paneles a fin de que se mantengan actualizados acorde con el tema del mes. Los paneles siempre se mantendrn con las diversas promociones de cada mes, para que el cliente al pasar por nuestro local tenga la informacin a primera mano; la infraestructura, decoracin e iluminacin del local son muy importantes para expresar una imagen de confianza y calidad al cliente. 7.7 Estrategia del Servicio al Cliente o Postventa: Nuestra empresa se caracterizar por tener productos de alta calidad y diversidad tanto en productos como en nuestros precios, para satisfacer los gustos ms exigentes de nuestros clientes donde podrn comprar en un ambiente agradable, acogedor, ordenado, debidamente organizado, adems, contar con personal especializado en arreglos florales que nos permitan brindar a nuestros clientes la atencin que se merecen, llegando as a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

El objetivo del servicio al cliente

es ofrecer al cliente una experiencia grata al

momento de realizar su compra, ya sea que realice el pedido por la pgina web, por medio de atencin telefnica o con su visita al local. Se debe enfatizar en el personal debidamente capacitado, identificado y uniformado para demostrar la seriedad de la organizacin a la que conforman, esto se da para visualizar una imagen de calidad y diferenciacin con la competencia. Se ofrecern los siguientes servicios dentro de esta rea:

1. Servicio de asesoramiento con relacin al significado de las flores, una mejor forma en el cuidado de los arreglos y las plantas en general, referencias de
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INSTITUTO SUPERIOR SISE lugares que puedan complementar nuestro servicio (organizaciones de eventos, etc.) 2. Se darn modificaciones en los arreglos de manera personalizada de acuerdo al requerimiento del cliente. 3. Se enviara notas informativas tanto a los correos de los clientes como en la pgina web y Facebook sobre las diversas promociones mensuales. 4. Al momento de realizar la entrega de un pedido se le informara al cliente por medio de su correo la fecha y hora exacta de la entrega.

7.8 Estrategia de Posicionamiento: Para posicionarnos en la mente del cliente en cuanto a la marca, y el producto que ofrecemos, realizaremos el merchandising. Se obsequiaran lapiceros, canguros, gorros, polos, calendarios y porta lapiceros los cuales llevaran la marca grabada de nuestra Florera Divina Flor, esto har que el cliente recuerde nuestra marca y a la vez publicidad, por lo que captaremos ms clientes y de esta manera nuestra empresa crecer y generaremos mas fuentes de empleo.

NOMBRE COMERCIAL

SLOGAN

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INSTITUTO SUPERIOR SISE CAPITULO III 8 Plan de Operaciones y Logstica: 8.1 Objetivos de Operaciones:
OBJETIVO CATEGORIA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 1er AO 2do AO 3er AO

CALIDAD Mejorar la satisfaccin del Grado de satisfaccin del cliente cliente Mejorar el sistema de cuidado y mantenimiento de las flores ENTREGA Brindar a los clientes un servicio con mayor rapidez Prdidas Merma) Anuales (%

80

85

90

13

10

Tiempo desde recepcin de pedido hasta la entrega

Horas

FLEXIBILIDAD Incrementar las horas de Horas de atencin atencin para cubrir la atencin de pedidos Aumentar la variedad de Cantidad de tipos de arreglos flores
COSTOS

Horas

10

12

13

30

35

45

Disminuir transporte

costo

de Costo de transporte anual/costos totales

25%

23%

20%

OBJETIVOS ESTRATEGIAS CALIDAD ENTREGA FLEXIBILIDAD COSTOS

Implementar un sistema integral de compras va web Realizar alianzas estratgicas con los proveedores de transporte Desarrollar un plan de adecuacin a nuevos horarios de trabajo Realizar alianzas estratgicas con los proveedores de flores Desarrollar indicadores para una mejora en la rpida entrega del servicio Plan de reduccin de mermas en las 4 variedades de producto

X X

X X X X X

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 8.2 Actividades Previas al inicio de la Produccin: Actividades a desarrollar antes de iniciar la produccin del servicio: a) DISEO Y PRUEBA DE SERVICIO
evaluacin de los cuadros comparativos de los proveedores A___B

cuadro de la opcin A

eleccin proveedor A ____ proveedor B

cuadro de la opcin B

ejecucin de las compras

almacenamiento de la mercadera en nuestras instalaciones

SERVICIO DELIVERY

exhibicin de la mercadera y recepcin de los pedidos en nuestro local

ATENCION EN EL LOCAL

ENTREGA DEL PRODUCTO

El fin de desarrollar un proceso de desarrollo del servicio es de que sirva como indicador para implementar un eficiente proceso que cubra las necesidades del cliente, por ello es importante evaluar de manera constante cada uno de los procesos.

b) DETERMINACION DE LA UBICACIN DE LA EMPRESA La ubicacin de la empresa es de suma importancia, nuestra empresa se encuentra ubicada en el distrito de JESUS MARIA, a continuacin detallaremos los aspectos considerados para su eleccin:
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ASPECTOS Aproximidad a los clientes. Cercana a los proveedores.

OBSERVACION Segmento objetivo del mercado B Y C. Proveedor ubicado en el mercado de flores (Lima). Las zonas comerciales principales son Av. Gregorio Escobedo y la plaza del distrito cerca a Av. Garzn. Distrito con Humedad de aprox. 83 % y una temperatura de 16 a 22 (en verano). Como municipalidad, bancos, etc.

Facilidad para acceder a servicios.

Efectos climatolgicos Cercana a Instituciones

x x

La ubicacin en JESUS MARIA es el la Av. Rep. Dominicana 484.

c) DISEO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES El rea del local de DIVINA FLOR son de 8 x 5 metros con un costo mensual de alquiler de s/ 2,200.00 y una garanta de tres meses.

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8.3 Proceso de Produccin del Servicio: 1. DEFINIR EL FLUJO DE OPERACIN DEL BIEN O SERVICIO:

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 2. ESTANDARES DE CALIDAD: Realizaremos indicadores con los cuales podamos medirnos progresivamente como empresa, esto se realiza con el fin de llegar a superar las expectativas del cliente implementando mejoras continuas. INDICADORES DE EVALUACIN: Los indicadores de evaluacin son en s, la comparacin entre los resultados y los objetivos planteados: Objetivos de Plan de Marketing. Objetivos de Plan de Operaciones. Con la evaluacin de ambos podremos determinar si estn obteniendo LOS OBJETIVOS DE PLAN ESTRATEGICO (Generales). INDICADORES DE EFICIENCIA: 1. Cantidad de insumos Se evaluara la cantidad de insumos que se emplean al realizar un arreglo floral estndar (arreglos fijos excluidos de modificacin), a fin de que se pueda emplear el mejor empleo de los insumos y reducir de esta manera la merma. 2. Tiempo de inversin Logrando saber el tiempo que se emplea para la elaboracin de cada arreglo podemos mejorar los tiempos de respuesta a un pedido. INDICADORES DE EFICACIA: 1. Grado de satisfaccin del cliente Esta ser medida de forma constante utilizando las sugerencias y consultas de los clientes a fin de mejorar ntegramente nuestro sistema de servicio al cliente, se realizara esta evaluacin por medio de encuestas.

INDICADORES DE GESTIN: 1. La rentabilidad del uso de transporte Este indicador es de suma importancia para saber si la tercerizacin del servicio de transporte es rentable o no tomando en consideracin tiempo de envi de los pedidos, costos y flexibilidad.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 2. Costo de almacenamiento Teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos es aumentar la variedad de flores, es importante tomar en cuenta el costo de almacenamiento para de esta forma no sobrevaluar los precios de almacenamiento. 8.4 Descripcin de los Procesos Logsticos:

ABASTECIMIENTO: Tanto la materia prima como nuestra gran mayora de insumos se adquirirn del mercado de flores ubicado en el mercado de flores RIMAC, nos ofrece un gran gama de flores y todos los implementos necesarios con relacin al cuidado y mantenimiento de las mismas. La compra de las flores se realizar diariamente a fin de estar pendientes de que el producto que ofrecemos es perecible. TRANSPORTE El servicio de transporte tanto para el servicio a delivery, como para el transporte necesario para el traslado al momento de la adquisicin de las flores ser terciarizado por la empresa BRUNNEN SAC el cual nos ofrecer los vehculos refrigerados que
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INSTITUTO SUPERIOR SISE necesitamos para lograr mantener la cadena de frio necesaria para el mantenimiento de las flores. Los vehculos necesarios para el cuidado de los arreglos son pequeas camionetas las cuales tendrn divisiones dentro la misma, con el fin de evitar el contacto entre los arreglos; los vehculos refrigerados tendrn un medidor con el cual se podr modificar la temperatura conveniente por tipo de flor y arreglo. Se terciarizara el transporte porque segn nuestra cotizacin es ms cmodo y menos trabajo, ya que tener nuestro transporte propio es ms costoso (adquirir el vehculo, contar con el seguro, contratar chofer y pagar sus servicios, gasolina, cochera para guardar, entre otros) es por ello la decisin de terciarizar el transporte.

EL DELIVERY La empresa a previsto que para inicio de actividades ser importante manejar un tiempo prudente de 4 horas desde la recepcin del pedido hasta entrega del mismo; considerando en este tiempo es para arreglos personalizados (recepcin del pedido, diseo, arreglo y entrega). Contaremos con 2 vehculos para realizar el delivery, nuestra cobertura solo se dar a los distritos aledaos a JESUS MARIA (donde se encuentra el local), los cuales son Lince, Pueblo Libre, Santa Beatriz, San Isidro y Jess Mara.

ALMACENAMIENTO El almacenamiento de las flores como de los arreglos se dar en una cmara frigorfica de 2.50 x 2.20 x 1.50 de altura. Dentro de la cmara frigorfica se colocaran separadores a fin de mantener la mayor cantidad de flores dentro de este ambiente para ampliar su ciclo de vida. Las flores requieren un constante cambio de agua en el tiempo de almacenamiento, adems de necesitar abrir sus poros (tallo) de la misma manera. Dentro del almacn tambin se encontraran chocolates, peluches, globos, entre otros artculos a utilizar. CANALES DE DISTRIBUCION Nuestros canales de distribucin sern directos empresa cliente:

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INSTITUTO SUPERIOR SISE COMPRA DIRECTA DEL LOCAL DIVINA FLOR COMPRA POR MEDIO DEL DELIVERY DIVINA FLOR DELIVERY CLIENTE FINAL COMPRADOR CLIENTE FINAL

Cabe resaltar que el adquiriente del arreglo floral no es en la mayora de casos en cliente final. Es por ello que el servicio debe estar pensado en que ser utilizado por hombres (mayor adquiriente del servicio), pero el detalle del arreglo y del complemento fijado en mujeres.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE CAPITULO IV 9 Diseo de la Estructura y Plan de Recursos Humanos: El plan de recursos humanos es muy importante para la empresa ya que mediante ello la empresa est mejor organizada y trabajar en equipo hacia el xito. DISEO, ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Junta de Accionistas (Aracely, Mara, Carlos) Administracin (Mara Copaja)

LOGISTICA (Aracely Tantalen)

MARKETING (Carlos Huillca)

COLABORADORES

VENTAS Personal a Contratar MANUAL DE FUNCIONES (MOF)

ARREGLISTA Personal a Contratar

OBJETIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES: Establecer los lineamientos a seguir para asegurar la eficiente y oportuna prestacin a las actividades encomendadas y para Contar con un instrumento de apoyo

administrativo que permita inducir al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en la empresa y con su labor a realizar.

JUNTA DE ACCIONISTAS: Encargada de la toma de decisiones estratgicas para la mejora de la empresa. La Junta de Accionistas es el rgano que tiene a su cargo la administracin y las dems reas de la empresa.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE ADMINISTRACIN: Encargado de la contabilidad y finanzas de la empresa. Reclutamiento y seleccin del personal. La bsqueda de convenios y alianzas estratgicas con instituciones.

LOGSTICA: EL encargado de Logstica se encargara de proveer todo lo necesario a la empresa en el momento oportuno, de calidad, y al mejor precio del mercado, como son flores, peluches, tarjetas, chocolates, y otros. Tiene un horario de entrada de 10 am 10 pm de Lunes a Domingo, con un da de descanso a la semana. Contratacin y Supervisin de la tercerizacin del transporte. Mantener un control de inventario (fsico y sistemtico).

MARKETING: El Jefe de marketing se encargar de lanzar las nuevas promociones y hacernos conocer dentro de la zona y con las empresas de la zona y dems. Adems de las promociones que se efectuar de acuerdo a cada poca ya que sabemos que en ao no es estable y varia cada mes de acuerdo a cada celebracin. Tambin se encargara de la imagen corporativa de los colaboradores, como de todo el diseo del local ambientacin y decoracin. Tiene un horario de entrada de 10 am 10 pm de Lunes a Domingo, con un da de descanso a la semana (Lunes Jueves). Supervisin del rea de colaboradores que esta integrada por el rea de ventas y los arreglistas de flores. Encargado de sugerencias y bsquedas de mejoras continas.

COLABORADORES: Ventas: Se encargarn de la limpieza del local. De la recepcin de los clientes.


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INSTITUTO SUPERIOR SISE De la atencin al pblico de cada producto con previa capacitacin de cada productos, precios, promociones y otros. De asegurarse que cada pedido llegue en el momento oportuno a su destino en caso de delivery. Tiene un horario de entrada de 10 am 10 pm de Lunes a Domingo, con un da de descanso a la semana.

Arreglista: Personal altamente capacitado con un sentido de perfeccionamiento. Se encargara de almacenar los productos en su rea, adems de su limpieza Se encargara de la decoracin de cada arreglo floral y de las cajas y del control de calidad de cada producto. Tiene un horario de entrada de 10 am 10 pm de Lunes a Domingo, con un da de descanso a la semana.

9.1 Estrategia de Reclutamiento, Seleccin y Contratacin del Personal: Nuestra estrategia para el reclutamiento y seleccin del personal se basa en 7 procesos claves:

Planeamiento Dotacin

Planeamiento de la demanda (convenio con instituciones que brinden cursos en diseos y arreglos florales): Demandantes, personas que realicen el curso. Planeamiento Oferta: la oferta de acuerdo al organigrama contratar. Presupuesto inicial para ambos colaboradores es de S/.675.00 (recibo por honorarios) mensual para cada uno. Cada tres meses recibirn una bono de S/. 75.00. son dos colaboradores a

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Planeamiento de Seleccin Identificar Fuentes de Reclutamiento: - Nuestra principal fuente de reclutamiento es el convenio con instituciones que brinden cursos de arreglos florales.

Descripcin del Perfil

Descripcin del Puesto: - Conocimiento y experiencia en Call Center y atencin al cliente. - Estudios sobre diseo y elaboracin de arreglos florales (Cursos Certificados). - Responsable y puntual. - Vocacin de Servicio. Descripcin del Ofrecimiento: - Salario Bsico Recibo por Honorarios + Bono cada tres meses. - Buen Clima Laboral. - Lnea de Carrera. - Incentivos de acuerdo a la demanda. - Horario de Trabajo de 10.00 am 10.00 pm.

Reclutamiento

Medios: - Instituciones Educativas (Brinden cursos de diseo y arreglos florales). - Contactos. - Pagina Web (Computrabajo, entre otras.).

Convocatoria

Convocatoria: - Revisin del CV va Documentado con y los

comunicacin seleccionados. Evaluacin: - Evaluacin (Software).

telefnica

Simple

Psicotcnica

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INSTITUTO SUPERIOR SISE - Evaluacin Practica diseo y tcnica de elaboracin de arreglos florales (Tiempo de realizacin cantidad de merma por elaboracin de arreglo). - Entrevista Final: valores ticos de la persona, desenvolvimiento y actitud. Aceptacin, definicin de fecha e incorporamiento. Candidato Aceptado: - Fecha de Ingreso Efectivo; en fecha de inicio de las actividades de la empresa.

Induccin

- Conocimiento de cultura, negocio, procesos y grupo humano de la empresa. - Enseanza de funciones.

9.2 Estrategia de Induccin, Capacitacin y Evaluacin del Personal: Induccin y capacitacin: Cultura organizacional:

Giro Del Negocio: Divina Flor es una empresa enfocada en la comercializacin de arreglos flores, la misma que le brinda al cliente la facilidad de armar los arreglos florales de acuerdo a la ocasin o su preferencia personal, para lo cual se proporciona un catalogo. Los arreglos pueden ser acompaados de accesorios complementarios; como peluches, chocolates, globos y tarjetas.

Misin: Somos una empresa innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfaccin de nuestros clientes, ofreciendo el mejor servicio y diseo de arreglos florales que ayuden a la expresin de los sentimientos de nuestros clientes.

Visin: Lograr ser una florera que se distinga de las dems en los diseos de arreglos florales personalizados. Teniendo como meta expandirse a nivel Local a partir de 5to ao.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Valores Organizacionales: Responsabilidad. Puntualidad. Trabajo en Equipo. Vocacin de Servicio. Creativo. Funciones: Ventas: Se encargarn de la limpieza del local. De la recepcin de los clientes. De la atencin al pblico de cada producto con previa capacitacin de cada productos, precios, promociones y otros. De asegurarse que cada pedido llegue en el momento oportuno a su destino en caso de delivery. Arreglista: Personal altamente capacitado con un sentido de perfeccionamiento. Se encargara de almacenar los productos en su rea, adems de su limpieza Se encargara de la decoracin de cada arreglo floral y de las cajas y del control de calidad de cada producto. Evaluacin del desempeo del Personal: Evaluacin por indicadores: Grado de satisfaccin del cliente. ndice de ventas. Grado de proactividad del personal. 9.3 Estrategia de Motivacin y Desarrollo del Personal: Incentivos por ndice de ventas. Reuniones de confraternidad e integracin del personal. Lnea de carrera de acuerdo al crecimiento del organigrama. Incentivos por cumpleaos (da libre y vale de consumos valor de S/.20.00). Se har congratulaciones de acuerdo a su desempeo en la empresa, esto ayudara a que el personal se comprometa con la empresa y se supere por si mismo y su deseo de subir un escaln dentro de la empresa.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE Para ello vamos adaptar este modelo de Niveles de Superacin a la empresa para que los colaboradores se comprometan a superarse por si mismos. NIVELES DE SUPERACION

Mantn el liderazgo y la humildad Felicitaciones! A un paso de ser lder Felicitaciones! Sigue adelante, vas por buen camino Felicitaciones! Te has superado Felicitaciones! Buen Inicio Felicitaciones! Estos niveles de superacin miden el grado de compromiso del trabajador hacia la empresa. 9.4 Polticas de Remuneracin y Compensaciones: Nuestras polticas fijadas como empresa, las hemos fijado pensando en el bien estar de los colaboradores y en las posibilidades como empresa que empieza sus actividades en el rubro de comercializacin de arreglos florales. El pago ser Recibos por honorarios + bono de S/. 75.00 cada tres meses. El pago ser mensual o quincenal segn como lo requiera el colaborador. Se les dar uniforme para laborar dentro de la empresa. Por cumpleaos de le agasajara + (da libre y vale de consumos valor de S/.20.00). Actividades recreativas para el trabajador y su familia. En diciembre se le dar un bono mas, dependiendo el tiempo que labora en la empresa + canasta navidea. En lo que respecta a recibos por honorarios esto ser el primer ao de apertura de la empresa posteriormente, se planificara de acuerdo al crecimiento de la empresa ponerlos en planilla con todos sus beneficios sociales. El sueldo que se le asignara es bsico para empezar, como vaya asumiendo responsabilidades su sueldo ser ms.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE CAPITULO V 10. PLAN FINANCIERO: 10.1 Historia Financiera de la Empresa: La historia financiera de la empresa DIVINA FLOR, tiene como base de financiamiento un crdito hipotecario (predio valorizado en S/. 168,000) con el Banco de Crdito por parte de un familiar de uno de los integrantes l cual tiene actualmente un historial crediticio favorable (SCORE FINANCIERO DE 900 INFOCORP); de este manera cubrimos nuestras expectativas de negocio con un 14% anual. 10.2 Supuesto Escenarios y Polticas Econmicas y Financieras: Dichos escenarios sern manejados de acuerdo a la aceptacin de nuestro producto. El mercado la floristera maneja anualmente 10 millones de soles y nosotros queremos llegar a tener una venta de 15 arreglos por da, obteniendo mensualmente un 4% de participacin en el mercado aproximadamente. Los supuestos se reflejaran en los costos variables dentro de los cuales resaltan por su importancia; el costo de las flores que influye directamente y todos los productos que conllevan a la elaboracin del arreglo floral. Adems de otros como: costo de servicios (agua, electricidad, etc.), calculo de pago de IGV mensual, tiles de limpieza, etc. 10.3 Plan de ventas de la Nueva Unidad de Negocio: El pronstico de ventas est basado en la aceptacin mostrada hacia nuestro producto, ya que por ser nuevo, y orientado a un pblico el cual no tiene mucha atencin, parece mostrar un escenario optimista de ventas. Consideraremos un aproximado de 15 ventas diarias, con un 20% que esta dispuesto complementar su arreglo sea con un peluche, chocolate o globo (basado en la encuesta). Cada producto mantiene un precio individual es por ello que hemos separado la cantidad de productos con relacin al precio y sus porcentaje de ventas con el fin de obtener la informacin necesario para basarnos en la venta por cada arreglo tanto mensual como anual, tambin se considerara un aumento en las ventas en los meses de mayo, junio y diciembre en el primer ao y en los siguientes meses como

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febrero, mayo con un 30% y junio y diciembre con un 10%.El dato de los meses a considerar mejoras en las ventas a sido sacado de la informacin relacionada a la competencia.
REGISTRO DE VENTA

ARREGLOS CR-1 GR-001 GR-002 CT-1 RG-0012 CR-3 RTRA-015 MLG RD-012 RM-12 CT-3 CR-12 ENM-14 CQTA-27 QMI58 AI24 RT-06 ST-40 CRSA1 RO-03 PRI-1

Dic-11

Ene-12

Feb-12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 1,113.75 1,113.75 1,113.75 1,206.56 1,206.56 1,485.00 1,485.00 1,485.00 2,422.50 2,550.00 2,677.50 2,700.00

Mar-12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Abr-12 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 1,113.75 1,113.75 1,113.75 1,206.56 1,206.56 1,485.00 1,485.00 1,485.00 2,422.50 2,550.00 2,677.50 2,700.00

May-12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00

Jun-12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Jul-12 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 1,113.75 1,113.75 1,113.75 1,206.56 1,206.56 1,485.00 1,485.00 1,485.00 2,422.50 2,550.00 2,677.50 2,700.00

Ago-12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Sep-12 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 1,113.75 1,113.75 1,113.75 1,206.56 1,206.56 1,485.00 1,485.00 1,485.00 2,422.50 2,550.00 2,677.50 2,700.00

Oct-12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Nov-12 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00 1,113.75 1,113.75 1,113.75 1,206.56 1,206.56 1,485.00 1,485.00 1,485.00 2,422.50 2,550.00 2,677.50 2,700.00

Dic-12 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 281.25 337.50 393.75 393.75 720.00 810.00 810.00 900.00 900.00

TOTAL S/. 3,093.75 S/. 3,712.50 S/. 4,331.25 S/. 4,331.25 S/. 7,920.00 S/. 8,910.00 S/. 8,910.00 S/. 9,900.00 S/. 9,900.00 S/. 12,251.25 S/. 12,251.25 S/. 12,251.25 S/. 13,272.19 S/. 13,272.19 S/. 16,335.00 S/. 16,335.00 S/. 16,335.00 S/. 26,647.50 S/. 28,050.00 S/. 29,452.50 S/. 29,700.00

S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,206.56 S/. 1,206.56 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 2,422.50 S/. 2,550.00 S/. 2,677.50 S/. 2,700.00

S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,206.56 S/. 1,206.56 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 2,422.50 S/. 2,550.00 S/. 2,677.50 S/. 2,700.00

S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,206.56 S/. 1,206.56 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 2,422.50 S/. 2,550.00 S/. 2,677.50 S/. 2,700.00

S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,206.56 S/. 1,206.56 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 2,422.50 S/. 2,550.00 S/. 2,677.50 S/. 2,700.00

S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,206.56 S/. 1,206.56 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 2,422.50 S/. 2,550.00 S/. 2,677.50 S/. 2,700.00

S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,113.75 S/. 1,206.56 S/. 1,206.56 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 1,485.00 S/. 2,422.50 S/. 2,550.00 S/. 2,677.50 S/. 2,700.00

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R-24 SLT CT-12 FMA-01 TLP-100 TOTAL:

S/. S/. S/. S/. S/.

3,150.00 1,800.00 1,860.00 2,040.00 1,980.00

S/. 3,150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,860.00 S/. 2,040.00 S/. 1,980.00 S/.36,935.63

S/. S/. S/. S/. S/.

3,150.00 1,800.00 1,860.00 2,040.00 1,980.00

S/. 3,150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,860.00 S/. 2,040.00 S/. 1,980.00 S/.48,016.31

S/. 3,150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,860.00 S/. 2,040.00 S/. 1,980.00 S/.40,629.19

S/. S/. S/. S/. S/.

3,150.00 1,800.00 1,860.00 2,040.00 1,980.00

S/. 3,150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,860.00 S/. 2,040.00 S/. 1,980.00 S/.36,935.63

S/. S/. S/. S/. S/.

3,150.00 1,800.00 1,860.00 2,040.00 1,980.00

S/. 3,150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,860.00 S/. 2,040.00 S/. 1,980.00 S/.36,935.63

S/. S/. S/. S/. S/.

3,150.00 1,800.00 1,860.00 2,040.00 1,980.00

S/. 3,150.00 S/. 1,800.00 S/. 1,860.00 S/. 2,040.00 S/. 1,980.00 S/.40,629.19

S/. 34,650.00 S/. 19,800.00 S/. 20,460.00 S/. 22,440.00 S/. 21,780.00 S/424,759.69

S/.36,935.63

S/.36,935.63

S/.36,935.63

S/.36,935.63

S/.36,935.63

PELUCHES GLOBOS CHOCOLATES TOTAL:

S/. S/. S/.

1,215.00 57.38 945.00 S/.2,217.38

S/. 1,215.00 S/. S/. 57.38 945.00

S/. S/. S/.

1,215.00 57.38 945.00 S/.2,217.38

S/. 1,215.00 S/. S/. 57.38 945.00 S/.2,882.59

S/. 1,215.00 S/. S/. 57.38 945.00 S/.2,439.11

S/. S/. S/.

1,215.00 57.38 945.00 S/.2,217.38

S/. 1,215.00 S/. S/. 57.38 945.00 S/.2,217.38

S/. S/. S/.

1,215.00 57.38 945.00 S/.2,217.38

S/. 1,215.00 S/. S/. 57.38 945.00 S/.2,217.38

S/. S/. S/.

1,215.00 57.38 945.00 S/.2,217.38

S/. 1,215.00 S/. S/. 57.38 945.00 S/.2,439.11

S/. 13,365.00 S/. 631.13

S/. 10,395.00 S/. 25,499.81

S/.2,217.38

Ene-12 VALOR DE VENTA

Feb-12 S/. 32105.46

Mar-12 S/. 32105.46

Abr-12 S/. 32105.46

May-12 S/. 41737.10

Jun-12 S/. 35316.01

Jul-12 S/. 32105.46

Ago-12 S/. 32105.46

Sep-12 S/. 32105.46

Oct-12 S/. 32105.46

Nov-12 S/. 32105.46

Dic-12 S/. 35316.01

TOTAL S/. 369,212.79

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/. 7,047.54 PRECIO DE VENTA S/. 39153.00 S/. 39153.00 S/. 39153.00 S/. 50898.90 S/. 43068.30 S/. 39153.00 S/. 39153.00 S/. 39153.00 S/. 39153.00 S/. 39153.00 S/. 43068.30 S/. 450,259.50 S/.7,047.54 S/.7,047.54 S/. 9161.802 S/.7,752.29 S/.7,047.54 S/.7,047.54 S/.7,047.54 S/.7,047.54 S/.7,047.54 S/. 7752.29 S/. 81,046.71

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 10.4 Anlisis de Costos:

El costo de realizacin de un arreglo floral y su delivery comprende:


COSTO DE PRODUCCION COMPRA DE FLORES ELECTRICIDAD AGUA ENVASES /CAJAS EMBALAJES ETIQUETAS TRANSPORTE MATERIA PRIMA INDIRECTA GASTOS ADMINISTRATIVOS GERENTE DE ADMINISTRACION- SOCIO 1 GERENTE DE LOGISTICA- SOCIO 2 GERENTE DE VENTAS Y MARKETING- SOCIO 3 COLABORADORES TELEFONO E INTERNET Calculo del pago del IGV mensual Calculo del pago del impuesto a la renta mensual ELECTRICIDAD AGUA auto avaluo del local GASTOS DE VENTA ELABORACION DE PAGINA WEB GASTOS DE PUBLICIDAD TERCIARIZACION DE TRANSPORTE GASTOS FINANCIEROS PAGO DE CUOTA DE HIPOTECA mantenimiento de cuenta OTROS GASTOS GASTO DE CONSTITUCION CAJA CHICA VARIABLE VARIABLE FIJO FIJO FIJO VARIABLE FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE FIJO COSTO VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE

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IMPLEMENTACION DE LOCAL COMPRA DE MAQUINAS Y UTENSILIOS UNIFORME DE PERSONAL UTILES DE LIMPIEZA VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE

10.5 Punto de Equilibrio de la Nueva Unidad de Negocio: El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen prdidas.

10.6 Adquisicin de Materiales e Insumos para la Produccin: Para la elaboracin de los arreglos florales se tendr como proveedor de las flores al mercado de flores (Rmac), las flores son tradas de provincias como JUNIN, ANCASH, PIURA entre otras. En cuanto a los dems utensilios complementarios para el arreglo floral, tendremos 3 proveedores asociados para los insumos ms utilizados que son los proveedores de globos, peluches y chocolates.

En cuanto al consumo por cada arreglo floral lo detallaremos de manera explicativa de la siguiente manera:
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QMI58
ITEMS

QUIEREME A MI
CANTIDAD 21 Uni. 12 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 1.00 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 5.00 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/. S/.

80.00 14.40 S/.

65.60

21.00 4.80 5.00 1.25 32.05 64.10 ENM-14

ROSAS FOLLAJE CERAMICA OASIS TOTAL

ENAMORAME
ITEMS CANTIDAD 12 Uni. 6 Uni. 2 Uni. 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 1.00 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 2.50 Uni. s/. 0.60 Uni. s/. 5.00 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/. S/.

65.00 11.70 S/.

53.30

12.00 2.40 5.00 0.60 5.00 1.25 26.25 52.50 R-24

ROSAS FOLLAJE VARILLA CERAMICA PELUCHE OASIS TOTAL

24 ROSAS
ITEMS CANTIDAD 24 Uni. 7 Uni. 4 Uni. 2 Uni 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 1.00 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 3.80 Uni. s/. 5.00 Uni. s/. 3.50 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/. S/.

140.00 25.20 S/.

114.80

24.00 2.80 15.20 10.00 3.50 1.25 56.75 113.50 MLG

ROSAS FOLLAJE LILIUMS AVE DEL PARAISO CANASTA OASIS TOTAL

MEDIA LUNA GIRASOL S/.


ITEMS

50.00
9.00

5.00 7.60 3.20 3.50 1.25 20.55 41.10 PRI-1

GIRASOLES LILIUMS FOLLAJE CANASTA OASIS TOTAL

CANTIDAD 10 Uni. 2 Uni. 8 Uni. 1 Uni. 1 Uni.

PRECIO s/.0.50 Uni. S/. 3.80 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 3.50 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/.

S/.

41.00

PRIMAVERA
ITEMS CANTIDAD 4 Uni. 15 Uni. 6 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 1.00 Uni. S/. 0.40 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 6.00 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/. S/.

120.00 21.60 S/. 98.40 98.40

4.00 6.00 2.40 6.00 1.25 19.65

ROSAS IVERICO FOLLAJE CANASTA GRANDE OASIS TOTAL

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FMA-01
ITEMS

FIORISSIMA
CANTIDAD 12 Uni. 8 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 5.00 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 6.00 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/. S/.

170.00 30.60

S/.

139.40

60.00 3.20 6.00 1.25 70.45

TULIPANES FOLLAJE CANASTA GRANDE OASIS TOTAL

ST-40
ITEMS MARGARITAS LILIUMS FOLLAJE CANASTA CARRETILLA OASIS TOTAL

SOLO T
CANTIDAD 12 Uni. 6 Uni. 8 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 0.50 Uni. s/. 3.80 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 7.00 Uni. s/ 1.25 Uni.

6.00 22.80 3.20 7.00 1.25 40.25 80.50 CQTA-27

S/. S/.

95.00 17.10 S/.

77.90

COQUETA S/. 65.00


11.70

10.00 3.20 6.00 1.25 5.00 2.00 27.45

ITEMS ROSAS FOLLAJE CANASTA GRANDE OASIS PELUCHE CHOCOLATE TOTAL

CANTIDAD 10 Uni. 8 Uni. 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni.

PRECIO s/. 1.00 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 6.00 Uni. s/ 1.25 Uni. s/. 5.00 Uni. s/. 2.00 Uni.

S/.

S/.

53.30

GR-001
ITEMS

GIRASOL 1 S/. 30.00


5.40

1.50 0.40 3.20 3.50 1.25 9.85


GR-002

GIRASOLES LIRIOPE FOLLAJE CANASTA OASIS TOTAL

CANTIDAD 3 Uni. 2 Uni. 8 Uni. 1 Uni. 1 Uni.

PRECIO s/.0.50 Uni. S/. 0.20 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 3.50 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/.

S/.

24.60

GIRASOL 2
ITEMS CANTIDAD 5 Uni. 2 Uni. 6 Uni. 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni. TOTAL PRECIO s/.0.50 Uni. S/. 0.50 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 0.60 Uni. s/ 1.25 Uni. s/. 5.00 Uni.

S/. S/.

35.00 6.30 S/.

28.70

2.50 1.00 2.40 0.60 1.25 5.00 12.75

GIRASOLES IVERICO FOLLAJE CERAMICA OASIS PELUCHE

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AI24
ITEMS MARGARITAS LILIUMS FOLLAJE CERAMICA OASIS TOTAL

ARCO IRIS
CANTIDAD 24 Uni. 4 Uni. 8 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 0.50 Uni. s/. 3.80 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 0.60 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/. S/.

80.00 14.40 S/.

65.60

12.00 15.20 3.20 0.60 1.25 32.25 64.50 TLP-100

TULIPANES
ITEMS TULIPANES ROSAS LILIUMS MARGARITAS FOLLAJE CERAMICA FINA OASIS TOTAL CANTIDAD 12 Uni. 5 Uni. 4 Uni. 2 Uni. 6 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 5.00 Uni. s/. 1.00 Uni. s/. 3.80 Uni. s/. 0.50 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 5.00 Uni. s/ 1.25 Uni.

S/. S/.

220.00 39.60 S/.

180.40

60.00 5.00 15.20 1.00 2.40 5.00 1.25 89.85 179.70 CRSA1

COLOR ROSA S/. 100.00


18.00

6.00 22.80 4.80 6.00 1.25 40.85 81.70 SLT

ITEMS MARGARITAS LILIUMS FOLLAJE CANASTA GRANDE OASIS TOTAL

CANTIDAD 12 Uni. 6 Uni. 12 Uni. 1 Uni. 1 Uni.

PRECIO s/. 0.50 Uni. s/. 3.80 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 6.00 Uni. s/. 1.25 Uni.

S/.

S/.

82.00

SELECTA
ITEMS CANTIDAD 9 Uni. 8 Uni. 6 Uni. 8 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 5.00 Uni. s/. 1.00 Uni. S/. 0.20 Uni. s/. 0.40 Uni. s/. 3.50 Uni. s/. 1.25 Uni.

S/. S/.

150.00 27.00 S/.

123.00

45.00 8.00 1.20 3.20 3.50 1.25 62.15


RTRA-015

TULIPANES ROSAS LIRIOPE FOLLAJE CANASTA OASIS TOTAL

RAMO TRADICION
ITEMS CANTIDAD 15 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 1.00 Uni. s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/.

45.00 8.10 S/.

36.90

15.00 0.20 1.30 16.50 33.00

ROSAS PAPEL PARA RAMO CINTA TOTAL

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RO-03
ITEMS ORQUIDEA FOLLAJE PAPEL PARA RAMO CINTA TOTAL

RAMO ORQUIDEA
CANTIDAD 3 Uni. 12 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 12.00 Uni. s/. 0.50 Uni. s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/.

105.00 18.90 S/.

86.10

36.00 6.00 0.20 1.30 43.50 87.00 RM-12

RAMO MARGARITA
ITEMS MARGARITAS VARILLA PAPEL PARA RAMO CINTA TOTAL CANTIDAD 12 Uni. 6 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 0.50 Uni. s/. 2.50 Uni. s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/.

60.00 10.80 S/.

49.20

6.00 15.00 0.20 1.30 22.50 45.00 RT-06

RAMO TULIPANES
ITEMS CANTIDAD 6 Uni. 6 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 5.00 Uni. S/. 0.20 Uni. s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/.

80.00 14.40 S/.

65.60

30.00 1.20 0.20 1.30 32.70


RD-012

TULIPANES LIRIOPE PAPEL PARA RAMO CINTA TOTAL

RAMO DURAZNO
ITEMS CANTIDAD 12 Uni. 12 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/. 1.00 Uni. s/. 0.50 Uni. s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/.

50.00 9.00 S/.

41.00

RG-0012
ITEMS

12.00 6.00 0.20 1.30 19.50 39.00

ROSAS FOLLAJE PAPEL PARA RAMO CINTA TOTAL

RAMO GIRASOLES
CANTIDAD 12 Uni. 12 Uni. 1 Uni. 1 Uni. PRECIO s/.0.50 Uni. s/. 0.50 Uni. s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/.

40.00 7.20 S/.

32.80

6.00 6.00 0.20 1.30 13.50 27.00 CR-12

GIRASOLES FOLLAJE PAPEL PARA RAMO CINTA TOTAL

CAJA 12 ROSAS
ITEMS CANTIDAD PRECIO

S/. S/.

60.00 10.80 S/.

49.20

12.00 ROSAS 12 Uni. s/. 1.00 Uni. 2.50 CAJA 1 Uni. s/. 2.50 Uni. 0.20 PAPEL PARA RAMO 1 Uni. s/. 0.20 Uni. 1.30 CINTA 1 Uni. s/. 1.30 Uni. 16.00 TOTAL 32.00 37.76 DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL CR-3
ITEMS

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S/. S/. 45.00 8.10 S/.

CAJA 3 ROSAS
CANTIDAD PRECIO

36.90

1.30 32.00 16.00 37.76 32.00 37.76 CR-3 CR-3 3.00 2.50 3.00 0.20 2.50 1.30 0.20 7.00 1.30 14.00 7.00 16.52 14.00 16.52 CR-1 CR-1 1.00 2.50 1.00 0.20 2.50 1.30 0.20 5.00 1.30 10.00 5.00 11.80 10.00 11.80 CT-12 CT-12 60.00 2.50 60.00 0.20 2.50 1.30 0.20 64.00 1.30 128.00 64.00 151.04 128.00 151.04 CT-3 CT-3 15.00 2.50 15.00 0.20 2.50 1.30 0.20 19.00 1.30 38.00 19.00 CT-1 38.00
5.00 2.50 0.20 1.30 9.00 18.00

CINTA TOTAL

1 Uni.

s/. 1.30 Uni.

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CAJA 3 ROSAS
ITEMS ROSAS ITEMS CAJA ROSAS PARA RAMO PAPEL CAJA CINTA PAPEL PARA RAMO TOTAL CINTA TOTAL

CAJA 3 ROSAS CANTIDAD


3 Uni. CANTIDAD 1 Uni. 3 Uni. 1 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni.

PRECIO s/. 1.00 Uni. PRECIO s/. 2.50 Uni. s/. 1.00 Uni. 0.20 s/. 2.50 Uni. 1.30 s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/. S/. S/.

45.00 8.10 S/. 45.00 8.10 S/.

36.90
36.90

CAJA 1 ROSAS S/.


ITEMS ROSAS ITEMS CAJA ROSAS PARA RAMO PAPEL CAJA CINTA PAPEL PARA RAMO TOTAL CINTA TOTAL

25.00
4.50

CAJA 1 ROSAS CANTIDAD


1 Uni. CANTIDAD 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni.

PRECIO s/. 1.00 Uni. PRECIO s/. 2.50 Uni. s/. 1.00 Uni. 0.20 s/. 2.50 Uni. 1.30 s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/.

S/.
S/.

20.50
20.50

S/.
S/.

25.00
4.50

CAJA 12 TULIPANES
ITEMS CAJA 12 TULIPANES CANTIDAD TULIPANES 12 Uni. ITEMS CANTIDAD CAJA 1 Uni. TULIPANES RAMO 12 Uni. PAPEL PARA 1 Uni. CAJA 1 Uni. CINTA PAPEL PARA RAMO 1 Uni. TOTAL CINTA 1 Uni. TOTAL PRECIO s/. 5.00 Uni. PRECIO s/. 2.50 Uni. s/. 5.00 Uni. 0.20 s/. 2.50 Uni. 1.30 s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/. S/. S/.

155.00 27.90 S/. 155.00 27.90 S/.

127.10
127.10

CAJA 3 TULIPANES
ITEMS CAJA 3 TULIPANES CANTIDAD TULIPANES 3 Uni. ITEMS CANTIDAD CAJA 1 Uni. TULIPANES RAMO 3 Uni. PAPEL PARA 1 CAJA 1 Uni. CINTA PAPEL PARA RAMO 1 Uni. TOTAL CINTA 1 Uni. TOTAL CAJA 1 TULIPANES
ITEMS TULIPANES CAJA PAPEL PARA RAMO CINTA TOTAL CANTIDAD 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni. 1 Uni.

PRECIO s/. 5.00 Uni. PRECIO s/. 2.50 Uni. s/. 5.00 Uni. 0.20 s/. 2.50 Uni. 1.30 s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/. S/. S/.

60.00 10.80 S/. 60.00 10.80 S/.

49.20
49.20

PRECIO s/. 5.00 Uni. s/. 2.50 Uni. s/. 0.20 Uni. s/. 1.30 Uni.

S/. S/.

35.00 6.30 S/.

28.70

S/.

388.80 S/. 1,771.20

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Dentro de las tres presentaciones se tendrn complementos como: GLOBOS: Los globos N4 tendrn un costo unitario de S/. 2.15 soles x bolsa. Los globos N9 tendrn un costo unitario de S/.2.40 soles x bolsa.

PELUCHE: Los peluches musicales tienen un costo unitario de S/. 6.00 soles Los peluches tienen un costo unitario de S/. 5.00 soles.

CHOCOLATES: Chocolates FERRERO ROCHER cost unitario de S/.2.0 soles. Chocolate ALCOA costo unitario de S/. 4.70 soles. Chocolate CEREZAS AL COAC costo unitario de S/. 4.50 soles. Chocolate COSTA costo unitario de S/. 5.50 soles

El costo de transporte ser de S/. 1,500 mensual, la empresa se encargara de terciarizar el transporte delivery que se ofrecer como parte del servicio. 10.7 inversin Inicial Capital de Trabajo:

Para la constitucin de la empresa es necesaria una inversin inicial de S/.80.000 de los cuales: GASTOS PRE-OPERATIVOS GASTO DE CONSTITUCION IMPLEMENTACION DE LOCAL COMPRA UTENSILIOS UNIFORME DE PERSONAL UTILES DE LIMPIEZA TOTAL 70.00 4870.00 DE MAQUINAS Y 2000.00 1800.00 1000.00

El capital de Trabajo ser de S/75130, el cual ser distribuido para la adquisicin de materias para el primer mes, as como insumos, pago a personal tanto de produccin como administrativos, inicindose la inversin a partir del mes de enero del 2012 en la implementacin del local hasta el mes de abril que se inician las actividades de elaboracin y comercializacin.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE 10.8 Fuentes de Financiamiento:

A continuacin se detalla la estructura de tasas para prstamos para PYMES del sector financiero nacional.

Tasa Anual (%) 91-180 das BBVA BANCO CONTINENTAL 2.82 COMERCIO 3.21 CREDITO 3.38 FINANCIERO 3.65 BANCO INTERAMERICANO 3.37 SCOTIABANK PERU 1.66 CITIBANK PERU 2.56 INTERBANK 3.24 MIBANCO 3.49 HSBC BANK PERU 3.5 FALABELLA PER S A 3.5 SANTANDER PERU 3.01 BANCO RIPLEY PERU SA 2.55 AZTECA DEL PERU DEUTSCHE BANK PERU Promedio del Sistema 2.96

181-360 das 3.85 4.04 3.83 3.97 3.72 1.52 3.94 4.37 4.31 5.43 3 4.1

Ms 360 das 4.53 4.89 4.34 1.91 5.1 3.98 4.57 4.7 1.75 3.74 4.4

Posteriormente, el grupo de investigacin por indagaciones en diversas instituciones bancarias para solicitar una lnea de crdito, y fue en el Banco de Crdito. Por lo tanto, el padre de uno de los integrantes del proyecto puede solicitar la hipoteca de su vivienda ubicado en Puente Piedra, siendo el valor del predio de S/162,000. Se planifica el hipotecar el local aportado por uno de los socios, siendo previsto el monto a recibir de S/ 80,000, el cual ser efectuado a un horizonte de 48 cuotas, con una tasa anual de14% en el banco de crdito, en cuotas de S/2,500 mensuales.

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Crdito US $ Plazo aos Numero de Cuotas al ao Numero de Cuotas prstamo Periodos de gracia Tasa de inters efectiva anual Tasa de Inters efectiva FECHA PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

80,000 4 aos 12 48 0 14.00% 1.10%


PRESTAMO
AMORTIZACION

0 meses

INTERESES

CUOTA

SALDO DEUDA

CAPITAL

80,000.00 78,725.17 77,436.34 76,133.36 74,816.08 73,484.34 72,137.97 70,776.82 69,400.73 68,009.53 66,603.06 65,181.14 63,743.62 62,290.31 60,821.05 59,335.65 57,833.95 56,315.76 54,780.90 53,229.19 51,660.45 50,074.48 48,471.10 46,850.12 45,211.34 43,554.57 41,879.61 40,186.26 38,474.32 36,743.58 34,993.85 33,224.90 31,436.53 29,628.53 27,800.67 25,952.75

1,274.83 1,288.83 1,302.98 1,317.28 1,331.75 1,346.37 1,361.15 1,376.09 1,391.20 1,406.47 1,421.91 1,437.53 1,453.31 1,469.26 1,485.39 1,501.70 1,518.19 1,534.86 1,551.71 1,568.74 1,585.97 1,603.38 1,620.98 1,638.78 1,656.77 1,674.96 1,693.35 1,711.94 1,730.74 1,749.74 1,768.95 1,788.37 1,808.00 1,827.85 1,847.92 1,868.21 55,915.45

878.31 864.31 850.16 835.86 821.39 806.77 791.99 777.05 761.94 746.67 731.23 715.61 699.83 683.88 667.75 651.44 634.95 618.28 601.43 584.40 567.17 549.76 532.16 514.36 496.37 478.18 459.79 441.20 422.40 403.40 384.19 364.77 345.14 325.29 305.22 284.93 21,597.58

2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14 2,153.14

78,725.17 77,436.34 76,133.36 74,816.08 73,484.34 72,137.97 70,776.82 69,400.73 68,009.53 66,603.06 65,181.14 63,743.62 62,290.31 60,821.05 59,335.65 57,833.95 56,315.76 54,780.90 53,229.19 51,660.45 50,074.48 48,471.10 46,850.12 45,211.34 43,554.57 41,879.61 40,186.26 38,474.32 36,743.58 34,993.85 33,224.90 31,436.53 29,628.53 27,800.67 25,952.75 24,084.55

9,581.29

16,256.38

7,305.40

18,532.28

4,710.88
21,597.58

21,126.79
55,915.45

10.9

Proyeccin de Flujo de Caja:

El flujo de caja se presentar en 3 escenarios (moderado, optimista y pesimista), ambos estn detallados con el fin de un mejor entendimiento.

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

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INSTITUTO SUPERIOR SISE FLUJO DE CAJA EN ESCENARIO MODERADO


CONCEPTO INGRESOS Inversin inicial Saldo del mes anterior Ventas totales Total de ingresos s/ GASTOS DE PRODUCCION Gastos operativos Otros gastos Electricidad SALIDAS Agua Telefono Colaborador de arreglos (1) Colaborador (2) Colaborador de apoyo GASTOS ADMINISTRATIVOS Gerente de administracinsocio 1 Gerente de logstica- socio 2 Gerente De Comercializacion- Socio 3 Calculo del pago del IGV mensual Calculo del pago del impuesto a la renta mensual Auto Avalu del Local
S/. 70.00 S/. 120.00 S/. 100.00 S/. 70.00 S/. 403.76 S/. 300.00 S/. 120.00 S/. 100.00 S/. 190.00 S/. 27,858.79 S/.27,858.79 S/.27,858.79 S/. 389.50 S/.140.00 S/.120.00 S/.190.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 319.50 S/. 140.00 S/.120.00 S/. 190.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/.389.50 S/.140.00 S/. 120.00 S/. 190.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/.36,216.42 S/. 415.35 S/. 140.00 S/. 120.00 S/. 190.00 S/. 750.00 S/.750.00 S/.675.00 S/.30,644.67 S/.421.45 S/ 140.00 S/. 120.00 S/. 190.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 27,858.79 S/. 619.50 S/.140.00 S/.120.00 S/.190.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/.27,858.79 S/.389.50 S/.140.00 S/.120.00 S/.190.00 S/.675.00 S/.675.00 S/.40,000.00 S/.71,540

Dic-11
S/.40,000.00

Ene-12
S/.40,000 S/.31,540

Feb-12

Mar-12

Abr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Ago-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dic-12

S/.63,398.10 S/.39,153.00

S/.59,473.00 S/.58,714.51 S/. 39,153 S/.39,153.00

S/.57,886.01 S/.50,898.90

S/.57,800.81 S/.43,068.30

S/. 55,607.28 S/. 39,153.00 S/. 94,760.28

S/.54,548.79 S/.39,153.00 S/.93,701.79

S/.52,823.69 S/.51,840.20 S/.49,511.70 S/.47,856.61 S/.39,153.00 S/.39,153.00 S/.39,153.00 S/.43,068.30 S/.91,976.69 S/.90,993.20 S/.88,664.70 S/.90,924.91

S/.102,551.10 S/.98,626.00 S/.97,867.51 S/108,784.91 S/.100,869.11

S/.27,858.79 S/.27,858.79 S/.27,858.79 S/.30,644.67 S/. 319.50 S/.140.00 S/. 120.00 S/.190.00 S/.750.00 S/.750.00 S/.389.50 S/.140.00 S/.120.00 S/.190.00 S/.675.00 S/.675.00 S/. 319.50 S/.140.00 S/.120.00 S/.190.00 S/.675.00 S/.675.00 S/.421.45 S/.140.00 S/.120.00 S/.190.00 S/.675.00 S/. 675.00 S/.675.00

S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 2,032.96 S/. 642.11 S/. 896.60

S/.675.00 S/.675.00 S/.675.00 S/.2,032.96 S/.642.11

S/.675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/.2,032.96 S/. 642.11

S/. 675.00 S/ 675.00 S/. 675.00 S/. 2,642.85 S/. 834.74 S/. 896.60

S/. 675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/.2,236.25 S/. 706.32

S/.675.00 S/. 675.00 S/.675.00 S/.2,032.96 S/.642.11

S/.675.00 S/.675.00 S/.675.00 S/.2,032.96 S/.642.11 S/. 896.60

S/.675.00 S/.675.00 S/.675.00 S/. 2,032.96 S/.642.11

S/.675.00 S/.675.00 S/. 675.00 S/. 2,032.96 S/.642.11

S/.675.00 S/. 675.00 S/. 675.00 S/.2,032.96 S/. 642.11 S/.896.60

S/. 675.00 S/.675.00 S/. 675.00 S/.2,236.25 S/.706.32

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

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INSTITUTO SUPERIOR SISE


GASTOS DE VENTA Gastos de Publicidad Terciarizacion de Transporte GASTOS FINANCIEROS Pago de cuota de Hipoteca Alquiler de Inmueble OTROS GASTOS Gasto de Constitucin Implementacin de local Compra de maquinas y utensilios TOTAL DE GASTOS Saldo para el mes siguiente soles
S/. 1,800.00 S/. 1,000.00 S/.2,000.00 S/.8,460.00 S/. 800.00 S/. 2,000 S/. 8,141.90 S/. 2,000.00 S/. 43,078.09 S/.39,911.49 S/.39,981.49 S/.50,984.10 S/. 1,500.00 S/45,261.83 S/.40,211.49 S/.40,878.09 S/. 3,300.00 S/.2,153.14 S/. 1,500 S/. 2,153.14 S/. 1,500.00 S/.2,153.14 S/.1,500.00 S/. 2,153.14 S/. 1,500.00 S/. 2,153.14 S/. 1,500.00 S/. 2,153.14 S/. 1,500.00 S/.2,153.14 S/.1,500.00 S/.2,153.14 S/.1,500.00 S/. 575.00 S/. 280.00 S/.1,500.00 S/. 80.00 S/.1,500.00 S/. 80.00 S/. 1,500.00 S/. 175.00 S/. 1,500.00 S/. 100.00 S/. 1,500.00 S/.80.00 S/.1,500.00 S/.80.00 S/.1,500.00

S/.155.00 S/.1,500.00

S/. 80.00 S/.1,500.00

S/.80.00 S/.1,500.00

S/.300.00 S/.1,500.00

S/. 2,153.14 S/.1,500.00

S/.2,153.14 S/.1,500.00

S/.2,153.14 S/.1,500.00

S/.2,153.14 S/.1,500.00

S/.1,500.00 S/.40,136.49 S/.41,481.49 S/40,808.09 S/.43,961.83

S/.31,540.00

S/.63,398.10

S/. 59,473.00 S/.58,714.51 S/.57,886.01

S/.57,800.81

S/ 55,607.28

S/.54,548.79

S/.52,823.69

S/.51,840.20 S/.49,511.70 S/.47,856.61 S/.46,963.08

CONCEPTO SALDO AO ANTERIOR INVERSION INICIAL VENTAS TOTAL DE INGRESOS COMPRA DE INSUMOS IMPUESTO A LA RENTA (ANEXO 4) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (ANEXO 5) PERSONAL PLANILLA S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2012 80,000.00 450,259.50 530,259.50 320,779.82 7,384.26 S/.

AO 2013 46,233.08 S/.

AO 2014 31,789.14 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2015 23,623.57 536,266.27 559,889.84 382,053.90 8,794.77 27,844.79 39,450.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2016 22,113.06 568,442.24 590,555.31 404,977.13 9,322.45 29,515.47 39,450.00

S/. 477,275.07 S/. 523,508.15 S/. 340,026.61 S/. 7,827.31 24,781.76 39,450.00

S/. 505,911.57 S/. 537,700.72 S/. 360,428.20 S/. S/. S/. 8,296.95 26,268.67 39,450.00

23,379.02 S/. 39,450.00 S/.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE


PUBLICIDAD (ANEXO 8) FINANCIAMIENTO (ANEXO 9) GASTOS PREOPERATIVOS (ANEXO 10) GASTOS OPERATIVOS (ANEXO 11) TOTAL GASTOS SALDO PARA EL AO SIGUIENTE S/ S/. S/. S/. S/. 2,865.00 12,600.00 30,430.65 S/. 484026 46233 30,430.65 491719 31789 S/. 30,430.65 514077 23624 S/. 30,430.65 537777 22113 S/. 2,065.00 47,137.68 S/. S/. 2,065.00 47,137.68 S/. S/. 2,065.00 47,137.68 S/. S/. S/. S/. 2,065.00 21,300.00 12,600.00 30,430.65 549661 40895

47,137.68 S/.

FLUJO DE CAJA EN ESCENARIO OPTIMISTA


CONCEPTO SALDO AO ANTERIOR INVERSION INICIAL VENTAS TOTAL DE INGRESOS COMPRA DE INSUMOS IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PERSONAL PUBLICIDAD FINANCIAMIENTO GASTOS PREOPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS TOTAL GASTOS SALDO PARA EL AO SIGUIENTE S/ S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. AO 2012 80,000.00 495,285.45 575,285.45 352,857.80 8,122.68 25,716.92 39,450.00 2,865.00 47,137.68 12,600.00 30,430.65 519181 56104.7 S/. 30,430.65 528983 52124.7 S/. 30,430.65 553577 55050.9 S/. 30,430.65 579646 65297.7 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 525,002.58 581,107.30 374,029.27 8,610.04 27,259.94 39,450.00 2,065.00 47,137.68 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 556,502.73 608,627.45 396,471.02 9,126.64 28,895.53 39,450.00 2,065.00 47,137.68 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 589,892.90 644,943.82 420,259.29 9,674.24 30,629.27 39,450.00 2,065.00 47,137.68 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 625,286.47 690,584.17 445,474.84 10,254.70 32,467.02 39,450.00 2,065.00 21,300.00 12,600.00 30,430.65 594042 96542.0 S/. AO 2013 56,104.72 S/. AO 2014 52,124.72 S/. AO 2015 55,050.92 S/. AO 2016 65,297.70

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INSTITUTO SUPERIOR SISE

FLUJO DE CAJA EN ESCENARIO PESIMISTA

CONCEPTO SALDO AO ANTERIOR INVERSION INICIAL VENTAS TOTAL DE INGRESOS COMPRA DE INSUMOS IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS PERSONAL PUBLICIDAD FINANCIAMIENTO GASTOS PREOPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS TOTAL GASTOS SALDO PARA EL AO SIGUIENTE S/ S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2012 80,000.00 450,259.50 530,259.50 320,779.82 7,384.26 23,379.02 37,425.00 2,065.00 47,137.68 12,600.00 30,430.65 481201 49058 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2013 49,058.08 450,259.50 499,317.58 320,779.82 7,384.26 23,379.02 37,425.00 1,600.00 47,137.68 26,686.40 464392 34925 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2014 34,925.41 450,259.50 485,184.91 320,779.82 7,384.26 23,379.02 37,425.00 1,600.00 47,137.68 26,686.40 464392 20793 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2015 20,792.74 450,259.50 471,052.24 320,779.82 7,384.26 23,379.02 37,425.00 1,600.00 47,137.68 26,686.40 464392 6660 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

AO 2016 6,660.07 450,259.50 456,919.57 320,779.82 7,384.26 23,379.02 37,425.00 1,600.00 21,300.00 26,686.40 438554 18365

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 10.10 Anlisis de Rentabilidad: Escenario moderado:


Tasa Interna de Retorno "TIR" AOS FLUJO DE FONDOS 0 1 2 3 4 5 (80,000) 46,233 31,789 23,624 22,113 40,895 0.7532776 0.5674271 0.4274301 0.3219735 0.2425355 34,826.34 18,038.02 10,097.43 7,119.82 9,918.39 80,000.00 TIR = 32.75% FACTOR FLUJO ACTUAL

Valor Actual Neto "VAN" AOS 0 1 2 3 4 5 VAN = S/. FLUJO DE FONDOS (80,000) 46,233 31,789 23,624 22,113 40,895 35,293 0.8771930 0.7694675 0.6749715 0.5920803 0.5193687 FACTOR FLUJO ACTUAL (80,000) 40,555.33 24,460.71 15,945.24 13,092.71 21,239.37 35,293.36

Escenario optimista:
Tasa Interna de Retorno "TIR" AOS 0 1 2 3 4 5 TIR = FLUJO DE FONDOS (80,000) 56104.7 52124.7 55050.9 65297.7 96542.0 66.94% 0.5990276 0.3588341 0.2149515 0.1287619 0.0771319 33,608.28 18,704.13 11,833.28 8,407.85 7,446.47 80,000.00 FACTOR FLUJO ACTUAL

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INSTITUTO SUPERIOR SISE


Valor Actual Neto "VAN" AOS 0 1 2 3 4 5 VAN = S/. FLUJO DE FONDOS (80,000) 56104.7 52124.7 55050.9 65297.7 96542.0 135,283 0.8771930 0.7694675 0.6749715 0.5920803 0.5193687 FACTOR FLUJO ACTUAL (80,000) 49,214.67 40,108.28 37,157.81 38,661.48 50,140.87 135,283.10

Escenario pesimista:
Tasa Interna de Retorno "TIR" AOS 0 1 2 3 4 5 TIR = FLUJO DE FONDOS (80,000) 49058 34925 20793 6660 18365 25.80% 0.7949229 0.6319024 0.5023137 0.3993006 0.3174132 38,997.39 22,069.45 10,444.48 2,659.37 5,829.32 80,000.00 FACTOR FLUJO ACTUAL

Valor Actual Neto "VAN" AOS 0 1 2 3 4 5 VAN = S/. FLUJO DE FONDOS (80,000) 49058 34925 20793 6660 18365 17,423 0.8771930 0.7694675 0.6749715 0.5920803 0.5193687 FACTOR FLUJO ACTUAL (80,000) 43,033.40 26,873.97 14,034.51 3,943.29 9,538.24 17,423.41

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 10.11 Estado de Ganancias y Perdidas Proyectadas de la Empresa: Estado de Ganancias y Prdidas DIVINA FLOR Expresado en miles de nuevos soles

Ventas Netas Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de Ventas Gastos Financieros Otros egresos Utilidad Antes de Impuesto Impuesto a la renta Utilidad Neta S/

S/. 530,259.50 S/. 320,779.82 S/. 209,479.68 S/. 49,240.42 S/. 18,565.00 S/. 47,137.68 S/. 40,119.25 S/. 155,062.35 S/. 54,417.33 S/. 7,384.26 S/. 47,033.08

10.12 Balance General Proyectado de la Empresa:


BALANCE GENERAL Expresado en miles de nuevos soles ACTIVO Activo Corriente Caja Ctas.por cobrar
TOTAL PASIVO

S/. S/.
S/.

721,000.71 450,259.50
1,171,260.21

PASIVO Pasivo Corriente Ctas. por pagar Participacion de trabajo por pagar Pasivo no Corriente Deuda largo plazo Impuesto a la renta Otras ctas por pagar
TOTAL PASIVO

S/. S/.

320,779.82 39,450.00

S/. S/. S/.


S/.

47,137.68 7,384.26 68,544.67


483,296.42

PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO S/. 687,963.79

TOTAL PASIVO

S/. 1,171,260.21

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

S/. 1,171,260.21

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 10.13 Anlisis de Sensibilidad y Riesgos de la Unidad de Negocio: Para el proyecto se ha efectuado el anlisis de sensibilidad y riesgo en los escenarios moderado, optimista y pesimista. Para el escenario pesimista se prev que las ventas, las mismas ventas que se tienen durante los 5 aos, lo que traer consigo la disminucin en el costeo se mantiene al igual que los costos. En el escenario optimista se prev un incremento en aproximadamente un 10% del saldo inicial, lo que permite que las utilidades sean mejoras en este escenario, y cumpliendo con el pago de los impuestos y el cumplimiento de la deuda asumida por las socias. La proyeccin de los escenarios se ha efectuado para todo el ao 2012, considerando la implementacin del proyecto a partir del mes de diciembre, e iniciando operaciones de produccin y venta a partir del mes de febrero. En lo concerniente a las flores se espera seguir manejando los mismos costos de adquisicin produccin. sin tener obstculos como cambios climticos plagas que afecten la

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INSTITUTO SUPERIOR SISE CAPITULO VI 11 Conclusiones y recomendaciones: En conclusiones llegamos que el proyecto es viable en trminos econmicos ya que la empresa obtuvo prstamo del banco de crdito, quien nos financiara para poner en marcha nuestra empresa Divina flor, ya que el negocio que vamos a poner es rentable y satisface las expectativas de los socios. Operativamente tenemos la oportunidad de poner en marcha este negocio en Jess Mara, ya que mediante la encuesta realizada encontramos un mercado insatisfecho, tanto en el producto como en la atencin y nosotros representamos una nueva y mejor opcin y se lo demostraremos porque tenemos las ganas y las herramientas (conocimientos) suficientes para hacer realidad lo propuesto, adems contamos con la materia necesaria y todos los requerimientos que necesitamos. Para obtener la materia prima que son las flores esta son tradas de Ancash, Junn, el clima es favorable y la carretera viable para que lleguen a la ciudad de Lima sin ningn inconveniente, pero en un supuesto caso de que la materia prima no llegue a Lima por problemas climticos, entonces compraremos al mercado de flores del Rmac. Las oportunidades que tengamos en este mercado no las vamos a dejar pasar y si tenemos amenazas las convertiremos en oportunidades El negocio es rentable y viable ya que nuestra participacin proyectada en el mercado es el 4% mensual y la deuda que debemos de pagar mas los intereses incluidos al Banco de Crdito sern en tres aos. Sabemos que nuestro proyecto es atractivo para invertir, si lo sabes ver con una mente positiva y decir si se puede, lo podemos realiza, aunque nos cueste mucho esfuerzo, obtendremos los frutos esperados. Adems queremos agregar muy aparte de todo el trabajo y esfuerzo que se refleja, nos sentimos realizados en las metas que nos hemos trazado y felices al presentar este proyecto que lo hemos realizado con los conocimientos adquiridos a los largo de los 3 aos de estudios.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 12 Descripcion del equipo de Gerencia y de la Nueva Unidad de Negocio: Somos 3 socios que conformamos la empresa Divina Flor, que hemos concluido la carrera de Administracin de Empresas, tenemos los conocimiento y las ganas suficientes para realizar este sueo y hacerlo realidad. Para ello cada socio vamos a tener una funcin especfica la cual nos ayudara a realizar las labores debidamente correctas y trabajar en equipo con eficiencia y eficacia dndonos al mximo de dedicacin por la empresa. Nuestro pago mensual para cada socio, ser sueldo bsico de S/. 675.00 para cada uno por un periodo de un ao, sabemos que es muy poco pero nos sacrificaremos para que al final obtengamos mayores utilidades para cada socio, la utilidad que obtengamos ser dividida entre los 3 socios. La idea de negocio que vamos a poner en marcha sabemos que no es nueva, pero se va a diferenciar de las dems en cuanto al producto a ofrecer y la calidad de servicio que se brindara, adems que equipo que conforma este proyecto es el adecuado, lo podemos garantizar por el tiempo que nos llevamos de conocernos y los valores y responsabilidades que tenemos cada uno.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 13 Bibliografa: PAGINAS WEB www. Mypeperu.gob.pe/catalogolibrosphp http//avanceeconomico.com/ http//www.bcrp.gob.pe/ http//www.camaralima.org.pe/ http//www.cofide.com.pe www.mef.com.pe PERIDICOS Peru 21. El comercio. FUENTES DE INFORMACIN A UTILIZAR PRIMARIAS Encuesta realizada en el distrito de Jess Mara. Visitas a los locales de la competencia. Visitas al mercado de flores para indagacin de precios. Visitas a locales de venta de materiales tiles para el proyecto.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE TABULACION DE LA ENCUESTA Cantidad de personas encuestadas? N PERSONAS 77 23 100

GENERO MASCULINO FEMENINO TOTAL

TOTAL % 77% 23% 100%

GENERO El 77% son mujeres y el 23% hombres encuestados.

MASCULINO

FEMENINO

77%

23%

EDAD 21 - 30 31 - 40 41 - 50 TOTAL

N PERSONAS 31 44 25 100

TOTAL % 31% 44% 25% 100%

EDAD
21-30 31-40 41-50

44% 31%

25%

Las personas encuestadas oscilan entra 21-30 aos 31%, 31-40 aos 44% y 4150 aos 25%, dndonos un dato importante a que tipo de personas se van a disear los arreglos florales.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE Niveles de Ingresos? SECTOR B C TOTAL INGRESOS 3500 - 5000 1420 N PERSONAS TOTAL % 53 53% 47 47% 100 100%

NIVEL DE INGRESOS
SECTOR B SECTOR C

53%

47%

Nivel de ingresos segn segmentacin, el segmento B perciben un sueldo de (S/. 3,500.00 S/. 5,000.00) 53 personas 53% y en el segmento c (S/. 1,000.00 1,420.00) 47 personas 47%.

1. Qu lugares suele frecuentar en sus ratos libres? N PERSONAS 40 25 35 100 TOTAL % 40% 25% 35% 100%

LUGARES AL CINE PLAZA GARZON OTROS TOTAL

Qu lugares suele frecuentar en sus ratos libres?


AL CINE A LA PLAZA OTROS

40% 25%

35%

En cuanto a los lugares que mas frecuentan el 40% va al cine, el 25% sale al parque Garzn en Jess Mara y el 35% otros.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 2. Usted suele regalar arreglos florales? N PERSONAS 100

TOTAL % 100%

SI

Regala arreglos florales SI


Son 100 las personas encuestadas en la que nos respondieron que si regalan arreglos florales siendo el 100%.

100%

3. A quien suele regalar? A SU NOVIA A SU MAM A UNA AMIGA A SU ESPOSA OTROS TOTAL N PERSONAS 26 16 12 31 15 100 TOTAL % 26% 16% 12% 31% 15% 100%

A QUIEN SUELE REGALAR?


A SU NOVIA A SU MAM A UNA AMIGA A SU ESPOSA OTROS

31% 26% 16% 12% 15%

A quien suelen regalar arreglos florales a su novia 26%, a mam 16%, a una amiga 12%, a su esposa 31% y otros 15%. Dndonos como resultado el mayor porcentaje son las esposa quienes reciben arreglos florales, y el menor porcentaje es a una amiga.
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INSTITUTO SUPERIOR SISE 4. Por qu comprara un arreglo floral? MOTIVO POR CUMPLEAOS POR ANIVERSARIO POR RECONCILIACION POR UN DETALLE FECHA ESPECIAL TOTAL N PERSONAS 7 39 18 13 23 100 TOTAL % 7% 39% 18% 13% 23% 100%

Por qu comprara un arreglo floral?


POR CUMPLEAOS POR UN DETALLE POR ANIVERSARIO FECHA ESPECIAL POR RECONCILIACIN

39% 23% 13%

18% 7%

Al comprar un arreglo floral el 7% es por cumpleaos, el 13% por un detalle, el 18% por reconciliacin, el 23% en fechas especiales y el 39% por aniversario siendo esta el mayor porcentaje. 5. Usted cree que es una compra por impulso o planificado? IMPULSO PLANIFICADO TOTAL N PERSONAS 62 38 100 TOTAL % 62% 38% 100%

USTED CREE QUE ES POR IMPULSO PLANIFICADO?


IMPULSO PLANIFICADO

62% 38%

El 62% hace su compra por impulso y el 38% planifica su compra de un arreglo floral.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 6. Dnde suele comprar? FLORERIAS CRAZY FLOWERS FLORERIA JAVIER PRADO FLORERIA ROSITA INVERSIONES TROPICALES ROSATEL HOJAS Y TALLOS TOTAL N PERSONAS 14 11 21 16 29 9 100 TOTAL % 14% 11% 21% 16% 29% 9% 100%

DONDE SUELE COMPRARLOS ARREGLOS FLORALES?


CRAZY FLOWERS FLORERIA ROSITA ROSATEL FLORERIA JAVIER PRADO INVERSIONES TROPICALES HOJAS Y TALLOS

29% 21%

14%

11%

16% 9%

El 29% compra en Rosatel, el 21% florera Rosita, 16% inversiones tropicales, 14% Crazy Flores, 11% Florera Javier Prado, 9% Hojas y Tallos.

7. Qu necesidad insatisfecha tuvo en su anterior compra? IMPUNTALIDAD EN LA ENTREGA MALA ATENCIN AL CLIENTE FALTA DE CAPACITACIN AL PERSONAL EL PRODUCYO NO FUE EL ESPERADO NO SATISFACE AL CONSUMIDOR TOTAL N PERSONAS 17 41 18 15 9 100 TOTAL % 17% 41% 18% 15% 9% 100%

QUE NECESIDAD INSATISFECHA TUVO EN SU ANTERIOR COMPRA?


IMPUNTUALIDAD FALTA DE CAPACITACIN NO SATISFACE AL CONSUMIDOR MALA ATENCIN EL PRODUCTO NO FUE EL ESPERADO

41%

17%

18%

15%

9%

El 9% no satisface al consumidor, 15% el producto no fue lo esperado, 17% impuntualidad en la entrega, 18% falta de capacitacin al personal, con el 41% mala atencin por parte de las floreras.

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 8. Qu servicio adicional le gustara que tengamos? SERVICIO ADICIONAL DELIVERY INFORMACIN DE LAS FLORES TENER ACCESO A NUESTRO ALMACEN SERVICIO CALL CENTER ARREGLOS PERSONALIZADOS TOTAL N PERSONAS 29 22 5 17 19 100 TOTAL % 29% 22% 5% 17% 19% 100% En cuanto al servicio adicional el 29% requiere servicio delivery, 22% informacin sobre las flores, 19% arreglos personalizados, 17% servicio Call Center, 8% decoracin para eventos y con el 5% tener acceso a nuestro almacn.

QUE SERVICIO ADICIONAL LE GUSTARIA QUE TENGAMOS?


DELIVERY DECORACIN PARA EVENTOS SERVICIO DE CALLCENTER INFORMACIN SOBRE LAS FLORES TENER ACCESO A NUESTRO ALMACEN ARREGLOS PERSONALIZADOS

29% 22% 8% 17% 5%

19%

9. Cunto estara dispuesto a pagar por los arreglos florales? PRECIO 25 - 50 50 - 80 80 - 120 120 - 200 200 - MS TOTAL N PERSONAS 29 32 27 8 4 100 TOTAL % 29% 32% 27% 8% 4% 100% El 32% pagara (S/. 50.00 80.00), el 29% (S/. 35.00 50.00), el 27% (S/. 80.00 120.00), el 8% (S/. 120.00 200.00), el 4% (S/.200.00 a mas). Esto nos da una nocin de cuanto los clientes estaran dispuestos a pagar.

CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO?


35-50 50-80 80-120 120-200 200-MS

29%

32%

27%

8%

4%

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INSTITUTO SUPERIOR SISE 10. Cada cuanto tiempo suele regalar arreglos florales? FRECUENCIA N PERSONAS TOTAL % 14 14% 1 VEZ AL MES 49 49% 2 - 4 VECES AL MES 19 19% CADA 2 - 3 MESES 11 11% CADA 4 - 9 MESES 93 100% TOTAL
CADA CUANTO TIEMPO SUELE REGALAR ARREGLOS FLORALES DAR DETALLES? 1 VEZ AL MES 2-5 VECES AL MES 5-10 VECES AL MES 10-12 VECES AL MES 1-2 VECES AL AO 49% 19%

14%

11%

7%

11. De que manera le gustara enterarse de la apertura de una nueva florera en su distrito? N PERSONAS VISUALIZACIN DE PANELES EN PRINCIPALES ZONAS DEL DISTRITO WEB/CORREO VISUALIZACIN EN EL PUNTO DE VENTA VOLANTES TOTAL De que manera le gustara enterarse de la apertura de una nueva florera en su distrito?
VISUALIZACIN EN PRINCIPALES ZONAS DEL DISTRITO WEB/CORREO VISUALIZACIN EN EL PUNTO DE VENTA VOLANTES

TOTAL % 39% 33% 19% 9% 100%

39 33 19 9 100

39%

33% 19% 9%

El 39% desea enterarse por visualizacin de paneles en principales zonas del distrito, el 33% pagina web Facebook, 19% paneles en el punto de venta, 9% volantes.

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CONCLUSIN DE LA ENCUESTA En el anlisis de encuesta hallamos un mercado insatisfecho con la calidad de

productos y la atencin que se brinda al cliente en el distrito de Jess Mara, hoy en da tenemos clientes que tienen una vida mejor y que exigen calidad sin fijarse mucho en el precio Tener en cuenta que nuestros costo de inversin se tendr que adecuar a las necesidades que nos solicita los futuros clientes potenciales, con la informacin recopilada tendremos una gua establecida a lo que el mercado necesita para obtener un buen posicionamiento.

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