Draft RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2009 2012

Dokumen Rencana Operasional (RENOP) ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik (RENSTRA) Universitas Gadjah Mada Tahun 2008 - 2012. Dokumen RENOP memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang bersifat kuantitatif dan operasional dari masing-masing indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai baik untuk jangka menengah (tahun 2012) maupun jangka pendek (target tahunan) dari masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA UGM. Dokumen RENOP UGM disusun secara berjenjang dan merupakan hasil penyusunan yang bersifat partisipatif dan kontributif. Target-target yang ditetapkan dalam dokumen RENOP adalah hasil kesepakatan bersama seluruh pengelola universitas. Dokumen RENOP ini berisi misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran termasuk target-target kuantitatifnya dan program-program payung untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi 2008-2012. Termasuk di dalamnya penetapan indikator kinerja kunci (key performance indicator) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan UGM sebagai universitas riset berkelas dunia dan mewujudkan UGM sebagai universitas yang mandiri dan bertatakelola baik. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja merupakan indikator kinerja secara keseluruhan yang melengkapi Indikator Kinerja Utama. Dengan penetapan indikator kinerja dan target kinerja diharapkan perencanaan program dan kegiatan di unit-unit pelaksana kegiatan lebih terarah dan terkendali secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran universitas.

Renop UGM 2009 2012

Misi 1
MENINGKATKAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERKELAS DUNIA, BERIDENTITAS KERAKYATAN SERTA MEMBANGUN SOSIO-BUDAYA INDONESIA
Tujuan Strategis Menjadi universitas riset kelas dunia yang beridentitas kerakyatan dan berakar pada sosio-budaya Indonesia Untuk mewujudkan tujuan strategis menjadi universitas riset kelas dunia ditetapkan sasaran strategis : [1] Terwujudnya pembelajaran berbasis riset [2] Tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi internasional di bidang Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. [3] Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama internasional. [4] Tercapainya peran UGM yang selalu meningkat dalam penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan kerakyatan dan sosio-budaya Indonesia mencakup advokasi keunggulan lokal ke tingkat dunia

Sasaran Strategis

Target dan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator). Indikator Kinerja Utama dalam rangka mewujudkan Misi 1 UGM Menjadi Universitas Riset Kelas Dunia adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama No TU1 TU2 Uraian Jumlah mahasiswa internasional yang berminat belajar di UGM Rasio jumlah mahasiswa pasca sarjana terhadap jumlah mahasiswa (tidak termasuk pendidikan vokasi) dalam % Jumlah judul publikasi di jurnal internasional yang bermutu (% terhadap total judul publikasi) Jumlah program studi yang mampu menarik calon mahasiswa dan menjalin kemitraan melalui kurikulum dengan muatan lokal yang berkelas dunia (% terhadap jumlah total) 2009 1250 30% 274 (12.45%)

Target Tahunan 2010 1430 34% 343 (14.30%) 2011 1780 39% 409 (15.73%) 2012 2030 44% 478 (17.07%)

TU3

TU4

15 (6.61%)

26 (11.71%)

36 (16.59%)

48 (22.64%)

Renop UGM 2009 2012

Sasaran 1:

Terwujudnya pembelajaran berbasis riset

Sasaran ini di rinci menjadi 2 bagian yaitu : SU1.1. Terwujudnya Universitas Riset SU1.2. Terwujudnya Pembelajaran Berbasis Riset Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU1.1 Uraian Jumlah riset yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan industri (% terhadap jumlah total riset) Jumlah program studi S1 yang lebih dari 50% matakuliahnya berbasis riset (% terhadap jumlah program studi sarjana) 2009 249 (34.25%) 14 (20.3%) Target Tahunan 2010 345 (40.0%) 20 (29.0%) 2011 458 (45.0%) 25 (36.2%) 2012 592 (50.0%) 31 (44.9%)

SU1.2

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan yang mendukung terwujudnya universitas riset dilaksanakan melalui : 1. Program penyempurnaan sistem tatakelola riset universitas dengan kebijakan memprioritaskan terwujudnya keikutsertaan seluruh kelompok penelitian yang ada, 2. Program percepatan pertumbuhan riset multidisiplin dalam klaster dan peningkatan perlindungan HAKI dengan kebijakan pentahapan (pertama meningkatkan pemahaman konsep klaster riset UGM, kedua meningkatkan keterlibatan jumlah peneliti dalam klaster, dan ketiga meningkatkan mutu penelitian) 3. Program peningkatan kegiatan penghiliran (downstreaming) hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah bangsa dengan kebijakan pentahapan (dimulai dengan pengembangan kelembagaan pusat inkubasi hasil penelitian dan dikuti dengan implementasi program-program eksplorasi hasil penelitian berpotensi, screening, strengthtening, promosi dan pemasaran). 4. Program peningkatan prosentase jumlah mahasiswa program studi pascasarjana dengan kebijakan penataan prioritas (mencakup peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa pascasarjana melalui perekrutan mahasiswa bermutu secara proaktif dan peningkatan mutu serta relevansi program studi pascasarjana)

Renop UGM 2009 2012

5. Program pemberian dukungan fasilitas riset untuk tesis (S2) dan disertasi (S3), dengan kebijakan pemberian dukungan finansial dan non-finansial (diupayakan dari berbagai sumber) Program dan kebijakan yang mendukung terwujudnya pembelajaran berbasis riset dilaksanakan melalui: 6. Melanjutkan program peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran berbasis riset pada seluruh program studi pada semua jenjang pendidikan dengan kebijakan Kantor Pusat dan Fakultas bersinergi dalam sosialisasi, pengembangan, dukungan fasilitas, monitoring pelaksanaan dan kemajuan sistem pembelajaran berbasis riset. Kantor Pusat fokus pada sosialisasi konsep dan pedoman serta menjadi katalisator berkembangnya pembelajaran berbasis riset yang paling sesuai pada tiap program studi.

Sasaran 2: Tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi internasional di bidang Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Sasaran ini dirinci menjadi 2 bagian yaitu: 1. TercapainyaUniversitas Berkelas Dunia 2. Tecapainya peningkatan reputasi dan akreditasi Internasional di Bidang Pendidikan, Riset, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU2.1 SU2.2 Uraian Jumlah mahasiswa asing (% jumlah total) Jumlah dosen asing dan jumlah dosen UGM yang mengajar di perguruan tinggi asing (% jumlah total dosen) Jumlah publikasi di jurnal internasional yang bermutu (berdasar kriteria: impact factor, indeks sitasi, reviewed) (% jumlah publikasi total) Jumlah lembaga internasional yang mengakses dan bekerjasama dalam memanfaatkan karya pemberdayaan dan keunggulan lokal 2009 667 (1.36%) 184 (8.86%) 274 (12.45%) Target Tahunan 2010 752 (1.48%) 243 (11.70%) 343 (14.30%) 2011 889 (1.81%) 292 (14.07%) 409 (15.73%) 2012 965 (1.97%) 340 (16.38%) 478 (17.07%)

SU2.3

SU2.4

39

49

58

69

Renop UGM 2009 2012

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan yang mendukung tercapainya universitas berkelas dunia dilaksanakan melalui : 7. Program peningkatan dan penjaminan mutu kurikulum dan silabi secara berkelanjutan untuk memenuhi atau melampaui standar internasional dengan kebijakan pentahapan (semua program studi harus memulai melakukan benchmarking sesuai kemampuan, melakukan evaluasi diri dan merencanakannya secara sistematis serta memilih fokus pembidangan yang mempunyai daya tarik internasional dengan upaya mengangkat keunggulan lokal ke tingkat dunia) 8. Program peningkatan mutu bidang SDM, sarana prasarana dan manajemen dengan kebijakan perencanaan saksama, menyeluruh dan terpadu dengan perhatian pada relevansi terhadap fokus bidang pengembangan dan juga mempertimbangkan perimbangan antara kegiatan dan ketersediaan sumberdaya (optimalisasi dilakukan dengan mengutamakan perolehan nilai tambah pada aspek yang prospektif secara internasional) 9. Program pengembangan Joint Programs dengan perguruan tinggi luar negeri yang bermutu melalui kebijakan penjajagan pada semua kemungkinan pendekatan dan direncanakan oleh semua program studi, sedangkan Kantor Pusat memfasilitasi, memonitor, mengevaluasi dan mengarahkan 10. Program peningkatan mutu riset bertaraf internasional dengan kebijakan mengutamakan pada penyelesaian permasalahan bangsa dan mendorong riset-riset kerjasama dengan mitra negara maju baik kerjasama dalam proses penelitian, pendanaan maupun publikasi serta peningkatan mutu SDM dan sarana prasarana penelitian, di semua lingkup termasuk pusat studi 11. Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat internasional dengan kebijakan meningkatkan kepedulian dan empati dalam membantu dan memberdayakan masyarakat sehingga pengalaman dan keahlian yang diperoleh dapat menjadi pelajaran bagi bangsa dan dunia internasional. Program dan kebijakan yang mendukung tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi internasional di bidang pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui: 12. Program penelaahan dan penyusunan road-map pengajuan akreditasi internasional dan peningkatan akreditasi internasional dengan kebijakan sesuai keadaan tiap fakultas Renop UGM 2009 2012 5

(pentahapannya dapat mulai dari identifikasi kemampuan untuk akreditasi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; obyek akreditasi dapat dimulai dari yang paling siap misalnya manajemen, laboratorium atau jurnal) 13. Program peningkatan sosialisasi dan pertukaran pengalaman dalam proses mendapatkan pengakuan dan akreditasi internasional dengan kebijakan mendasarkan pada hasil evaluasi kesiapan dalam memfasilitasi persiapan akreditasi internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau manajemen

Sasaran 3: Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama internasional

Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU3.1 Uraian Jumlah Program Studi Sarjana dan Pascasarjana serta Pendidikan Vokasi yang mendapat pengakuan internasional (% jumlah total program studi) Jumlah pengakuan Internasional di bidang Tri Dharma 2009 15 (6.6%) 36 Target Tahunan 2010 26 (11.7%) 58 2011 36 (16.6%) 89 2012 48 (22.6%) 128

SU3.2

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan yang mendukung tercapainya peningkatan jejaring kerjasama internasional dilaksanakan melalui: 14. Program peningkatan fasilitas jejaring kerjasama internasional dengan kebijakan pengembangan serentak yang meliputi aspek kapasitas kelembagaan dan SDM, tatakelola, pendataan, pemantauan serta pendanaan (baik untuk stimulant maupun pendampingan) 15. Program peningkatan jumlah dan mutu jejaring kerjasama internasional dengan kebijakan memprioritaskan kerjasama yang memberikan posisi strategis UGM di tingkat internasional

Renop UGM 2009 2012

Sasaran 4: Memantapkan peran UGM dalam penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan kerakyatan dan sosiokultural Indonesia, serta mengangkat keunggulan lokal ke tingkat dunia
Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU4.1 Uraian Jumlah publikasi internasional yang menyangkut keunggulan atau masalah lokal (% terhadap jumlah total publikasi) Jumlah lembaga internasional yang mengakses dan bekerjasama dalam memanfaatkan karya pemberdayaan masyarakat dan keunggulan lokal 2009 38 (1.7%) Target Tahunan 2010 45 (1.9%) 2011 61 (2.3%) 2012 76 (2.7%)

SU4.2

39

49

58

69

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan yang mendukung tercapainya peran UGM yang selalu meningkat dalam penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan kerakyatan dan sosio-budaya Indonesia mencakup advokasi keunggulan lokal ke tingkat dunia dilaksanakan melalui: 16. Program keterpaduan identifikasi berkelanjutan antara permasalahan bangsa dan penyelesaiannya serta advokasi keunggulan lokal ke tingkat dunia 17. Program peningkatan dan penjagaan kesinambungan peran UGM dalam penyelesaian permasalahan masyarakat 18. Program peningkatan mutu advokasi keunggulan lokal ke tingkat dunia 19. Program peningkatan kapasitas dalam melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai sosio-budaya Indonesia Program Butir 16 hingga 19 dilaksanakan dengan kebijakan terpadu bersama programprogram dalam Sasaran 1, 2 dan 3

Renop UGM 2009 2012

Misi 2
MENUNTASKAN TRANSISI UGM MENJADI UNIVERSITAS YANG MANDIRI DAN MEMPUNYAI TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE)
Tujuan Strategis Menjadi universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (Good University Governance) Untuk mewujudkan tujuan strategis menjadi universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (Good University Governance) ditetapkan sasaran strategis : [5] Tuntas status dan transfer aset tetap [6] Tuntas penyiapan sistem manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM PT BHMN [7] Tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi universitas yang mandiri [8] Tercapainya good governance dalam sistem manajemen [9] Tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha

Sasaran Strategis

Target dan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama dalam rangka mewujudkan UGM menjadi universitas yang mandiri dan bertata kelola baik (Good University Governance) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Uraian Jumlah program studi yang telah TU2.1 memenuhi syarat mutu akademik universitas Tercapainya tata kelola yang baik dalam bidang: SDM, Keuangan, Perencanaan dan TU2.2 Pengendalian Program, Administrasi Akademik, Administrasi Aset, Unit Usaha dan Kerjasama. Tercapainya opini wajar tanpa TU2.3 pengecualian pada laporan kinerja dan Renop UGM 2009 2012 No 2009 100%

Target Tahunan 2010 100% 2011 100% 2012 100%

95%

100%

100%

100%

WTP

WTP

WTP

WTP

keuangan

Sasaran 5:

Tuntas Status dan Transfer Aset Tetap

Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU5.1 Uraian Berita Acara Penyerahan Kekayaan Awal PT BHMN dari pemerintah kepada UGM ditandatangani 2009 90% Target Tahunan 2010 100% 2011 100% 2012 100%

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan yang mendukung tercapainya tuntas status dan transfer asset tetap dilaksanakan melalui: 20. Program penuntasan status dan transfer aset tetap dengan kebijakan diawali dengan mengupayakan kesesuaian data fisik dan data yang disajikan dalam laporan keuangan; rekonsiliasi data dilakukan antara Direktorat PPA dan Direktorat Keuangan; hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar penyerahan kekayaan awal universitas

Sasaran 6: Tuntas penyiapan sistem manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM PT BHMN
Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU6.1 SU6.2 Uraian Jumlah instrumen manajemen SDM yang ditetapkan (% jumlah total instrumen) % pendidik dan tenaga kependidikan nonPNS yang telah menjadi pegawai PT BHMN 2009 2 (29%) 0,77% Target Tahunan 2010 6 (87%) 10% 2011 7 (100%) 100% 2012 7 (100%) 100%

Renop UGM 2009 2012

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan untuk mendukung tercapainya tuntas penyiapan system manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM PT BHMN dilaksanakan melalui: 21. Program penyiapan dan pelaksanaan instrumen manajemen SDM dengan kebijakan perubahan pengelolaan SDM termasuk pengangkatan pegawai UGM diawali dengan penyiapan instrumen manajemenSDMPT-BHMN 22. Program pengelolaan SDM sesuai dengan sistem PT-BHMN dengan kebijakan system SDM PT BHMN UGM menerapkan manajemen dual system dan menggunakan prinsipprinsip profesionalisme

Sasaran 7: Tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi universitas yang mandiri
Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU7.1 Uraian Laporan keuangan UGM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 2009 WTP Target Tahunan 2010 WTP 2011 WTP 2012 WTP

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan untuk mendukung tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi universitas yang mandiri dilaksanakan melalui: 23. Program penyelesaian semua temuan audit internal dan eksternal 24. Program pembuatan sistem akuntansi yang dipakai sebagai standar yang berlaku untuk universitas yang mandiri (dikerjakan secara bertahap)

Renop UGM 2009 2012

10

Program Butir 23 dan 24 di atas dilaksanakan dengan kebijakan bahwa untuk mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian, semua temuan audit internal dan eksternal harus ditindaklanjuti dan akuntansi di seluruh UGM sesuai standar yang berlaku bagi universitas yang mandiri

Sasaran 8:

Tercapainya good governance dalam sistem manajemen

Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU8.1 Uraian Tersusunnya dan dilaksanakannya organisasi BHMN yang memenuhi kriteria good governance Tercapainya kemandirian di dalam tata kelola yang baik dalam bidang: SDM, Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program, Administrasi Akademik, Administrasi Aset, Unit Usaha dan Kerjasama. 2009 70% Target Tahunan 2010 100% 2011 100% 2012 100%

SU8.2

70%

100%

100%

100%

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan untuk mendukung tercapainya good governance dalam system manajemen dilaksanakan melalui: 25. Program penataan organisasi universitas yang mandiri yang memenuhi standar good governance 26. Program penyempurnaan integrasi sistem informasi keuangan dan manajemen Program Butir 25 dan 26 di atas dilaksanakan dengan kebijakan implementasi good governance dalam sistem manajemen yang dilaksanakan secara serentak meliputi penataan organisasi, integrasi sistem informasi keuangan dan manajemen serta penyiapan instrumen akreditasi internasional; transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan melalui publikasi laporan tahunan.

Renop UGM 2009 2012

11

Sasaran 9:

Peningkatan kapasitas universitas dalam pengembangan kerjasama dan kapasitas unit pengembangan usaha

Target dan Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah: Indikator Kinerja Utama No SU9.1 SU9.2 SU9.3 Uraian jumlah kerjasama dengan alumni dan stakeholder Peningkatan jumlah dana kelolaan alumni % tase peningkatan kontribusi dari laba Unit Usaha kepada UGM 2009 427 2819 juta 6% Target Tahunan 2010 505 3516 juta 10% 2011 585 4215 juta 18% 2012 666 4795 juta 20%

Untuk mencapai target-target kinerja utama tersebut sesuai dalam RENSTRA UGM 2008-2012 telah ditetapkan program dan kebijakan payung sebagai berikut ini. Strategi (Program dan Kebijakan) Program dan kebijakan untuk mendukung tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha dilaksanakan melalui: 27. Program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan stakeholders (termasuk stakeholders internal seperti laboratorium, pusat studi, pusat kajian, dan unit-unit pelaksana teknis) 28. Program transformasi unit usaha menjadi profesional dan berkemampuan memberikan kontribusi yang meningkat secara berkelanjutan bagi pelaksanaan kegiatan pokok universitas (Tri Dharma PerguruanTinggi) Program Butir 27 dan 28 di atas dilaksanakan dengan kebijakan dan pelaksanaan secara serentak untuk memenuhi azas menyeluruh dan terpadu.

Renop UGM 2009 2012

12

Lampiran Target dan Indikator Kinerja Renop UGM 2009-2012

Sasaran 1: Terwujudnya pembelajaran berbasis riset Indikator Kinerja No 1A.1 1A.2 1A.3 Uraian Adanya layanan laboratorium yang terakreditasi Rasio riset (Judul riset) per dosen per tahun Jumlah perolehan paten dan PVT(Perlindungan Varitas Tanaman) pertahun Jumlah penelitian multidisiplin yang dihasilkan per klaster Jumlah riset yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan masyarakat Adanya incubation center untuk hasil riset/ jumlah riset dalam incubation center Jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset Jumlah riset yang mengangkat masalah dan keunggulan lokal Jumlah hasil riset yang diterapkan dalam masyarakat dan industri (terserap users) Prosentase jumlah mahasiswa program studi pascasarjana Jumlah penelitian (dasar dan terapan) yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran Jumlah penerapan metode riset dalam sistem pembelajaran Jumlah pemanfaatan hasil riset dosen dalam proses pembelajaran 2009 14 0,35 20 131 110 15 216 249 96 0,30 601 447 499 Target Tahunan 2010 27 0,42 25 147 135 20 246 299 120 0,34 717 527 613 2011 48 0,49 34 183 173 33 288 337 146 0,39 840 614 773 2012 63 0,57 44 215 220 41 325 407 189 0,44 989 731 902

1A.4 1A.5 1A.6 1A.7 1A.8 1A.9 1A.10 1B.1 1B.2 1B.3

Sasaran 2:

Tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi internasional di bidang Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Indikator Kinerja Utama Target Tahunan 2009 48 2010 57 2011 67 2012 80

No 2A.1

Uraian Jumlah program studi yang telah memiliki kurikulum yang mendapat pengakuan internasional

Renop UGM 2009 2012

13

Indikator Kinerja Utama No 2A.2 Uraian Jumlah dosen yang mengajar atau memberikan training di PT luar negeri (visiting professor) Jumlah dosen yang berkolaborasi dengan PT BHMN lain dalam kerjasama dengan PT Internasional Jumlah dosen yang melakukan detasering/ pembinaan pada PT lain Jumlah kelas berstandar internasional Jumlah joint degree, double/dual degree, twinning, sandwich program, exchange program (mahasiswa dan dosen) Jumlah mitra PT internasional Jumlah dosen asing yang bermutu Jumlah mahasiswa asing yang bermutu Jumlah dosen yang menjadi reviewer Jurnal internasional Jumlah publikasi internasional per Fakultas/Program Studi/Pusat Studi Rasio publikasi internasional terhadap jumlah dosen Jumlah dana internasional yang digunakan dalam pelaksanaan KKN PPM Jumlah program studi terakreditasi internasional Jumlah jurnal yang terakreditasi internasional Jumlah institusi non-program studi yang memperoleh akreditasi, sertifikasi atau pengakuan internasional Jumlah kompetensi laboratorium yang terakreditasi internasional Jumlah institusi internasional yang bekerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat Jumlah dana internasional yang termanfaatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Manajemen KKN PPM memperoleh 2009 73

Target Tahunan 2010 89 2011 112 2012 133

2A.3

178 201 139 85 257 111 667 58 274 0,164 1.062 juta 15 10 7 3 39 1.170.00 0.000 + USD 10000 1

248 244 182 110 291 144 752 75 343 0,207 1.798 juta 26 12 11 8 49 1.474.50 0.000 + USD 10000 1

301 275 214 129 337 180 889 91 409 0,245 2.088 juta 36 21 15 16 58 2.127.50 0.000 + USD 10000 1

354 314 242 145 382 207 965 103 478 0,287 2.389 juta 48 28 22 29 69 2.376.50 0.000 + USD 10000 1 14

2A.4 2A.5 2A.6

2A.7 2A.8 2A.9 2A.10 2A.11 2A.12 2A.13 2B.1 2B.2 2B.3

2B.4 2B.5

2B.6

2B.7

Renop UGM 2009 2012

Indikator Kinerja Utama No Uraian akreditasi ISO 9001-2000 2009

Target Tahunan 2010 2011 2012

Sasaran 3:

Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama internasional

Indikator Kinerja Utama No 3.1 Uraian Jumlah keanggotaan aktif institusi dalam organisasi profesi, pendidikan dan riset internasional Jumlah kolaborasi pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan badan internasional Jumlah dosen yang menjadi anggota aktif asosiasi keilmuan dan profesi internasional Universitas berperan aktif dalam asosiasi internasional bidang manajemen dan governance PT 2009 106

Target Tahunan 2010 121 2011 140 2012 168

3.2

104 235 10

133 301 11

164 358 16

198 401 19

3.3 3.4

Sasaran 4:

Memantapkan peran UGM dalam penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan kerakyatan dan sosiokultural Indonesia, serta mengangkat keunggulan lokal ke tingkat dunia Indikator Kinerja Utama Target Tahunan 2009 2010 2011 2012

No 4.1

4.2 4.3

4.4

Uraian Jumlah dosen dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam program peningkatan pertumbuhan kepemimpinan berkualitas sesuai sosio-budaya Indonesia termasuk pelatihan softskill Jumlah tema program pemberdayaan masyarakat Jumlah aktivitas KKN PPM yang dikembangkan pada kelompok masyarakat secara berkelanjutan Jumlah kemitraan dengan bisnis, pemerintah dan masyarakat yang terpelihara

8.033

9.609

11.300

12.980

180 84

207 108

244 134

279 153

329

407

494

576

Renop UGM 2009 2012

15

Indikator Kinerja Utama No 4.5 Uraian Jumlah advokasi keunggulan lokal ke tingkat dunia termasuk produk riset 2009 38

Target Tahunan 2010 45 2011 61 2012 76

Sasaran 5:

Tuntas Status dan Transfer Aset Tetap Indikator Kinerja Utama Target Tahunan 2009 90% 75% 75% 2010 100% 100% 100% 2011 100% 100% 100% 2012 100% 100% 100%

No 5.1 5.2 5.3

Uraian Tuntas penyerahan kekayaan Awal PT BHMN UGM dari pemerintah kepada UGM Prosentase Unit/Entitas yang menyerahkan laporan Aset Tetap Prosentase kesesuaian Data Aset Tetap dalam Laporan Keuangan dengan Data Fisik

Sasaran 6:

Tuntas penyiapan sistem manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM PT BHMN Indikator Kinerja Utama Target Tahunan 2009 40% 90% 90% 90% 100% 100% 90% 0,77% 2010 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

Uraian Deskripsi Jabatan Evaluasi Kinerja Sistem kompensasi berbasis kinerja, reward and punishment Prosedur rekrutmen, jumlah dan kompetensi kebutuhan pegawai Perencanaan karir Prosedur pendidikan dan pelatihan, jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan Instrumen Audit SDM Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (non PNS) yang diangkat menjadi pegawai UGM Prosentase unit yang telah menerapkan sistem SDM PT BHMN UGM (tuntas pada 2010)

6.9

0%

30%

50%

70%

Renop UGM 2009 2012

16

Sasaran 7:

Tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi universitas yang mandiri Indikator Kinerja Utama Target Tahunan 2009 50% WTP 2010 70% WTP 2011 85% WTP 2012 100% WTP

No 7.1 7.2

Uraian Penurunan temuan audit baik dalam hal jumlah maupun nilai Opini laporan keuangan Wajar tanpa pengecualian

Sasaran 8: Tercapainya good governance dalam sistem manajemen Indikator Kinerja Utama No 8.1 Uraian Tersusunnya organisasi dan tata kelola BHMN yang memenuhi kriteria good governance (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas, dan keadilan) Tersusunnya Instrumen penilaian kinerja (Standar Pelayanan Minimum dan Standar Analisa Biaya) Terintegrasinya Sistem Informasi Keuangan dan Manajemen meliputi akuntansi (SIMAKUN), anggaran (SIMAGAMA), aset (SIMASET), gedung dan ruang (SIMGERU), dan manajemen berbasis kinerja Terimplementasinya Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Dipublikasikannya Pertanggungjawaban PT Prosentase unit yang mengimplementasikan manajemen modern dinyatakan dengan pengakuan internasional manajemen mutu (ISO 9001:2000) 2009 70% Target Tahunan 2010 100% 2011 100% 2012 100%

8.2

70%

100%

100%

100%

8.3

90%

100%

100%

100%

8.4 8.5 8.6

70% 20%

100% 50%

100% 70%

100% 90%

35%

41%

46%

57%

Sasaran 9: Indikator Kinerja Utama No 9.1 Uraian Peningkatan jumlah kerjasama dengan 2009 427 Target Tahunan 2010 505 2011 585 2012 666 17

Renop UGM 2009 2012

Indikator Kinerja Utama No 9.2 9.3 9.4 Uraian stakeholders termasuk alumni Peningkatan jumlah sumbangan dari stakeholders termasuk alumni Peningkatan jumlah dana dari kerjasama berbasis kompetisi Prosentase unit usaha yang menerapkan manajemen efektif, efisien, produktif dan akuntabel Prosentase peningkatan kontribusi dari laba unit usaha (kepada UGM) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa yang dipasarkan Tingkat komitmen dan alokasi waktu personil pada jajaran manajerial unit usaha (full time manager, auditable) Jumlah Dana Abadi yang dikelola 2009 2.819 juta 12.220 juta 40% 6% 60% 60% 17.105 juta

Target Tahunan 2010 3.516 juta 15.090 juta 50% 10% 70% 70% 17.240 juta 2011 4.251 juta 17.705 juta 75% 18% 80% 80% 20.175 juta 2012 4.795 juta 19.695 juta 100% 20% 90% 100% 20.305 juta

9.5 9.6 9.7

9.8

Renop UGM 2009 2012

18