RENCANA ANGGARANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS

)
SMK GRAFIKA MMS

Tahun Ajaran 2011 - 2012
NO
1

SASARAN PROGRAM KEGIATAN
SUB KOMPONEN
3

KOMPONEN
2

1 Umum

SASARAN
VOL QTY
4
5

PERKIRAAN
BIAYA UNIT

BIAYA TOTAL
6

7

Rapat :
Rapat Dewan Penyantun (BOT)
Rapat Dewan Pengawas (KS)
Rapat Supervisi (BMM)
Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS
Rapat Semester
Rapat Wali murid
Rapat Kenaikan Kelas
Rapat Majelis Guru
Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh)

1
2
6
1
2
1
1
6
5

4
5
2
21
21
120
21
16
2

4,000,000
2,000,000
3,000,000
300,000
100,000
15,000
15,000
15,000
100,000

16,000,000
20,000,000
36,000,000
6,300,000
4,200,000
1,800,000
315,000
1,440,000
1,000,000
87,055,000

Upacara & Peringatan :
Penaikan Bendera Senin
HUT RI 17 Agustus
Hardiknas
Harkitnas
HUT MMS
HUT BMM
Maulid
Isra Mi'raj
Hari Anak Yatim
Syiar Ramadhan
Iedul Adha

40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000

2,000,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
19,000,000
106,055,000

Sub Total

2 Kurikulum

TOTAL

Pengembangan Standarisasi Kurikulum
Penyempurnaan Dokumen Kurikulum KTSP (update)
Workshop Perangkat Pembelajaran
Pembelian buku referensi bagi guru
Penggandaan perangkat pembelajaran (RPP)
Pengadaan perangkat pembelajaran
Buku Tekstual
Lembar Kerja Siswa (LKS)
Skill Pasport (SP)
Kartu Hasil Studi (KHS)
Buku Tulis
Ujian Semester (UTS & UAS)

1
1
1
16

1
21
16
350

5,000,000
300,000
150,000
500

5,000,000
6,300,000
2,400,000
2,800,000

15
10
1
1
15

120
120
120
120
120

80,000
50,000
15,000
15,000
3,000

144,000,000
60,000,000
1,800,000
1,800,000
5,400,000

SUMBER KEUANGAN
BMM IDB BOS LAIN LAIN
8
9
10
11
12

106,055,000

000 1.000 18.000 14.000 75.000 170.000 75.000 1.000 2.000 15.000 10.000.000. FIS.000.000 5.520.728.000 1.000 100.000 2.000 2.300.000 600.000 5.000 1.050.000 3.100.200.000 300.000 750.000 500.000 450.000 400.000 21.000 .000 100.040.000 10.000 1.728.000 125.000 STQ Tingkat kabupaten & Provinsi Mengikuti STQ Tingkat Kecamatan Mengikuti STQ Tingkat Kabupaten Mengikuti STQ Tingkat Provinsi 338.000 2.560.Masa persiapan bimbingan ujian Penggandaan Soal Koreksi Jawaban 2 13 13 120 120 120 5.000 75.000 30.000.000 Seragam Siswa Baju Seragam Putra Baju Seragam Putri Sepatu Tas MMS Topi Handuk MMS Mug MMS 4 4 1 1 1 1 1 60 60 120 120 120 120 120 75.000 5.520.000 1.000 500.000 Kejuaraan / Lomba Pelajar OSN Tingkat Kabupaten & Provinsi Melaksnakan pembinaan OSN (MTK.800.000.000.000.000 20.000 48.000 232.000 5.800.000 36.000 468. IPS) Mengikuti lomba MIPA & OSN Kabupaten Mengikuti OSN Provinsi 30 1 1 12 12 6 5.000.520.000 75.360.000 1.000 Ekstra Kulikuler merah : OSIS & MPK Jingga : English & debate Club Kuning : Karya Ilmiah Remaja (KIR) Hijau : Praja Muda Karana (Pramuka) Biru : Tahfizd Qur'an Nila : Sepak Bola Ungu : Volley Hitam : Journalist Club 42 42 42 42 42 42 42 42 12 12 12 12 24 16 10 5 5. IPA.000.000.000 78.000 5.630.000 5.000 1 1 20 60 1 120 120 120 14.000 100.000 72.000 900.000 1 1 1 10 6 4 50.000 50.000.783.000 2.000 Bidang Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan pembinaan bahasa inggris (1 bulan) Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat Provinsi 30 1 1 10 10 5 5.000.750.000 5.000 9.000 300 1.200.000 6.500.000 Sub Total 3 Kesiswaan Penerimaan Peserta Didik Baru Seleksi penerimaan siswa baru Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) Bimbingan & konseling Bimbingan belajar/mentoring 232.520.000 12.000 5.000 2.000 100.000 3.

500.000 .200.1.000 Olimpiade Olah Raga Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain Mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati Mengadakan Pembinaan Bola Volley Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain Mengikuti pertandingan Bola Volley Piala Bupati 10 5 42 10 5 16 16 16 16 16 10.000 200.000 162.000 Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan penelitian Mengikuti LKS Tingkat Kabupaten Mengikuti LKS Tingkat Provinsi 2 1 1 1 12 12 1.100.000 500.360.000 1.000 6.200.000.000 50.000 500.000 Rekrutmen Guru & Staf Sosialisasi/publikasi Transportasi Pembuatan soal ujian Penggandaan Soal Pemeriksaan hasil ujian Ujian Micro Teaching Wawancara Pengumuman Materai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pelatihan Kompetensi Dasar & wawasan Guru Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) bagi Guru Outbond Guru & Staf 1 60 15 75 5 40 40 1 27 1 1 1 1 1 1 40 40 1 1 1 1 21 21 27 500.200.000 750.500.000 6.000 900.600.000 10.000 900.000 15.000 900.955.200.000 2.300.000 1.850.000 10.240.000 3.000 2.000 100.000.610.000 15.000 100. Manager.000 2.000 100.000 1.000 4.000 1.000 2.000 300.000 26.000 Lomba Pramuka Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan perkemahan tahunan Mengikuti Jambore Kabupaten Mengikuti Jambore Provinsi 1 1 1 120 12 12 10.000 1.000 1.000 75.000 8.000 100.000 5.000 600.000 100.700.000 75.200.350.600.000 14. Driver.960. Kantin) Sepatu Topi 4 3 1 1 21 6 27 27 125.000 1.100.000.300.000 Seragam Guru & Staf Baju Seragam Guru. OB/Mtn.023.000 8.000 405.500.350. GM Baju seragam Klerikal (satpam.000 Sub Total 4 Pengembangan Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidik 296.000 300.000 1.000 15.000 1.000 100.562.000 6.000 26.000 3.000 100.100.000 1.000 635.000 300.000 5.000 500.000 200.000 75.000 Lomba Jurnalistik Kabupaten Mengikuti Lomba-lomba Jurnalistik Diklat Jurnalistik Mengisi kolom di Serambi Indonesia 2 1 12 5 5 1 75.000 300 500 5.

Peningkatan kesejahteraan Guru & Staf Gaji Guru & Staf THR 12 1 1 1 56.000 1.000 1.533.000 Sub Total 5 Prasarana & Sarana Pendidikan Sarana KBM Pembelian LCD Proyektor Penambahan 25 PC untuk Lab komputer 2 Penngadaan AC (Lab Komputer.000 Training Pendidikan kegrafikaan di Polimedia Jakarta (Guru Produktif) Pengiriman Diklat VEDC (Medan & malang) Pengiriman Guru Ke Fokus (forum komunikasi sekolah grafika) Inhouse Training Pembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis TIK Peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi manajer & Guru MIPA Pembuatan action research bagi Guru Teknik Supervisi Bagi Manajer Teknik Monitoring.000.000.000 56.000 125.000 10.000 250.000.000 625.000.000 1.000.000 56.000 37.000 728.000.000 14.000.000 1.000 3.617.000 13.000 898.000 3.000.000 5.000 250.000.000.000 1.000.000.200.000 5.000.500.000 1.000.640.000.000 10.000 10.000.000 2.500.000 10.000.000.000.000 1.000 5. Rg Rapat Staf) Pembelian mesin digital printing Sambungan Telepon Pengembangan Fasilitas Hotspot Penambahan printer untuk adm & KBM Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk guru Pembelian koran & majalah bagi perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 25 4 1 1 1 2 4 12 4.000 1.500.000 1.000 1.000 1.000.000.000.000.000.000.000.000 3.000 17.000 672.000.000 100.250.000 30.000 1.000 20. Perpustakaan.000.000 150.800.000 60.000.000 1.000.000.000 60.000 .000 20.500.000 1.000.000.000 17.000 1. Evaluasi.000.000 5.000.000 50.000.250.000 50.500.000 1 1 1 1 1 1 1 16 9 5 5 5 5 21 100.500. Pembuatan laporan bagi manajer Finance for Non finance bagi manajer Teknik Bacakilat 6 1 1 1 2 2 10.000 600.000.000 20.000 463.000.000 9.000.000.000 Sarana Lingkungan Sekolah Penyelesaian Bis di Bengkel STNK Bis Operasional Perbaikan/pengerasan Jalan MHT Perbaikan pagar & Gerbang Perbaikan/pengadaan mesin pompa air Perbaikan Lapangan Bola Volley Perbaikan/penggantian Papan Nama Sekolah Perbaikan Guest House (kebocoran Pipa Bawah Tanah) Pengadaan Rumah & Pos satpam Pengadaan Tralis untuk laboratorium Pengadaan Motor Operasional Pengadaan MCK Center Pengadaan Maintenance Tools Pengadaan bak Sampah Membangun Tempat Pembuangan Sampah 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 12 1 1 1 1 3 500 10 2 1 1 1 15 20 1 2 1 12 1 60.000.100.500.000 5.000 300.250.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 21.200.000 500.000.000 5.000 3.000.250.000.000 2.000 2.000 12.500.000 5.000 3.000.000 6.000 300.000.000.000 129.600.000 5.000.

600.000 500.000 1.000 4.000 2.000 1 1 5 120 120 120 20.600. Amplop.980.000 3.000 300.000 360.000 10.000 Belanja Rutin Biaya POS.000 3.600. Materai Biaya Telepon Biaya Speedy Biaya beban Listrik Biaya operasional kendaraan 1 12 12 12 12 1 1 1 1 3 1.000 1.120.000.000.000 6.000.000 2.000 500.000 9.000 Pemeliharaan Halaman Sekolah MCK Pemeliharaan UKS Gedung Kendaraan Operasional 12 12 2 4 3 1 2 1 1 3 300.740.000 400.000.000 7.600.000.000 1.000 500.000 15.300.000.000 25.000 30.000.000 10.000.000 3.000.447.000 1.000.000 2.000 10.600.000 1.000 24.200.000 1.000 300.000 120.000 60.000 25.000 77.000 25.500.000 103.000 100.000.000 10.000 600.000.000 30. Tabel & struktur Organisasi Sekolah Pembuatan Logo & Corporate Identity Pengadaan Kop Surat.000 9.000 25.915.000 36.000.000 1.000 Sarana Kegiatan Ekstra Kulikuler Menambah Peralatan Olah raga menambah Peralatan Pramuka Pengadaan Seragam pramuka Menambah Peralatan KIR 1 1 1 1 15 3 12 4 200.000 360. Map & stempel MMS Pengadaan Majalah Dinding sekolah Pengadaan/pencetakan Kalender MMS 1 1 1 12 1 3 1 1 1 1000 500.000 Sarana Administrasi Siswa PASTI (paket Aplikasi Sekolah Berbasis Teknologi Informatika) Buku Induk Buku Klapper Buku Mutasi Buku Legger Buku Kumpulan Nilai Buku Kasus Buku Pemakaian Inventaris Pembelian ATK 1 1 1 1 6 6 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.000.899.000 54.000.400.000 Kelengkapan Administrasi Publikasi Sekolah Pengadaan Bagan.000 10.000 100.000 10.600.000.000.000 1.000 Sub Total 6 Ketatausahaan Administrasi Kesiswaan Identitas Personal Siswa Mengadakan KTP Siswa berbasis Barcode Melaksanakan Foto siswa dan kelengkapan data base Pembubuhan Id pada seragam siswa berbasis bordir 3.000 40.000.000 1.000.000 1.100.000 10.500.000 1.000.000 3.000.000 15.000 .000 100.000 8.000 60.000.000 1.000 750.200.500.

000 15.735.000 3.000.000.950.000.000 600.000 15.000 320 320 120 27 15.000 .000 5.000 500.000 3.000 3.Pengadaan Umbul-umbul 7 Laporan Laporan Bulanan Semester Tahunan (Annual report) Penggandaan Annual report 1 12 2 1 1 100 1 1 1 10 50.600.000 6.000 129.000.425.000.889.000 40.000.000 20.000 576.000 155.000 500.600.183.025.000 100.100.475.000 5.000 5.000 200.000 Sub Total 8 Hubungan Luar 9 Konsumsi Peusijuk/Kenduri MMS Fair Partisipasi kegiatan sosial Sub Total Konsumsi Siswa Konsumsi Guru & Staf Sub Total 1 1 12 300 1 1 50.000.142.000 150.425.000 705.000 3.000 150.000 41.000 50.000.000 20.136.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful