No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DAFTAR ISI Kapitasi perhitungan baru buka (a Biaya langsung&tdk langsung) Kapitasi perhitungan aktual (b: Biaya fungsi) Perhitugnan investasi setahun Simulassi perhitugnan utilisasi tahun berikut Simulassi perhitugnan unit cost tahun berikut Simulasi perhitugnan kapitasi _berdasarkan utilisasi Simulasi perhitugnan premi F1 Perhitungan Utilisasi F2 Perhitungan Unit C(UC) F3 Perhitungan Kapitasi F4 Perhitungan Premi Perhitungan Mix Payment Kapitasi Rawat Jalan tk pertama,spesialis, rwt inap

PRAKTIK DOKTER KELUARGA MANDIRI (PDKM) MENGHITUNG BIAYA KAPITASI NORMATIV

PADA AWAL (START-UP)

NO LANGKAH

1 Tentukan Unit layanan 2 Tentukan kapasitas produksi (kunjungan) setahun 3 Kalkulasi Biaya Langsung Biaya Dr Biaya perawat Biaya Health Care Assistant (HCA) Material habis pakai

Total Biaya Langsung perkunjungan

4 Kalkulasi Biaya Tidak langsung Tempat Praktek RTK CME/CPD Salary &Benefit Marketing Lain-lain Total biaya tidak langsung Jumlah Kunjungan

Total biaya tidak langsung perkunjungan

5 Kalkulasi depresiasi dan amortisasi
Nilai awal aset untuk praktik

Nilai jual aset kedaluwarsa TOTAL Estimasi jangka waktu penggunaan aset dalam tahun Basis alokasi

Total depresiasi perkunjungan

Nilai barang dan jasa untuk praktek

Estimasi jangka waktu pemanfaatan Basis alokasi

Total amortisasi perkunjungan Total depresiasi & amortisasi perkunjungan

6 Kalkulasi biaya perkunjungan Total dari 3 (Biaya Langsung) Total dari 4 (Biaya tdk Langsung) Total dari 5 (Depresiasi&amor)

7 Kalkulasi biaya perkapita Jumlah peserta Rata-rata kunjungan pertahun Jumlah kungunan peserta per thn Biaya seluruh kunjungan per thn

Biaya kapita perpeserta perbln

DIBULATKAN

KETERANGAN

KALKULASI 1 TH

Setiap episode of care peserta yg datang ke PDKM ditetapkan sebagais satu kunjungan Diasumsikan PDKM dengan 1 DK dibantu 1 prwt_1 HCA mampu memberikan pelayanan kepd 9879 kunj./th Salary &benefit DK Rp. 112 jt/Th:50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam
=Rp. 933/menit x 10 menit/kunjungan

10,000

9,330 1,750 1,165 5,000

17,245

Salary &benefit DK Rp. 42 jt/Th;50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam

=Rp. 350/menitx 5 menit/kunjungan

Salary &benefit DK Rp. 28 jt/Th:50minggu/th:40jam/minggu:60mnt/jam

=Rp. 233/menitx 5 menit/kunjungan

Obat, spuit, sarung tangan, linen,reagen, deinfektan dll

Total Biaya Langsung perkunjungan

1 tahun Sewa gedung, listrik, air, telpon Stationary, barang cetakan, pemeliaharaan, kebersihan, dll Seminar, langganan jurnal, iuran organisasi, dll Adminstrator &office boy Brosur, poster, boklet, leaflet, dll

28,800,000 6,000,000 4,800,000 15,000,000 3,600,000 2,400,000

60,600,000

Dari nomor 2 diatas

10,000
6,060 50,000,000

otal biaya tidak langsung perkunjungan

10,000,000 40,000,000 10 400

400 40,000,000

Rasio terhadap jumlah kunjungan

Total depresiasi perkunjungan

Rasio terhadap jumlah kunjungan

10 400 400 800

Total amortisasi perkunjungan l depresiasi & amortisasi perkunjungan

17,245 6,060 800

24,105

Jumlah peserta yang mampu dilayani oleh 1 DK

2,500 4 10,000
241,050,000

Rp.23.705x10.000

Rp.241.050.000/2500/12 bulan Rp

8,035
8,000

SKENARIO 1 BEAYA INVESTASI+OPERASIONAL+PEMELIHARAAN

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian
Biaya gaji perawat Biaya gaji peg Adm Biaya telepon, listrik,air Biaya adm dan umum Biaya pelatihan Biaya obat Biaya bahan dan alat kesehatan Jasa dokter Program edukasi Investasi dan pemeliharaan Total biaya Premi
Dibulatkan

BIAYA/BLN 750,000.0 600,000.0 750,000.0 600,000.0 4,000,000.0 4,500,000.0 450,000.0 4,500,000.0 3,000,000.0 900,000.0

UC 300.0 240.0 300.0 240.0 1,600.0 1,800.0 180.0 1,800.0 1,200.0 360.0 8,020.0 1,604.0 9,624.0 5,500.0

Biaya overhead PT.Askes

0.2

SKENARIO 2 BEAYA OPERASIONAL+PEMELIHARAAN+PROG. EDUKASI

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uraian BIAYA/BLN Biaya gaji perawat 750,000.0 Biaya gaji peg Adm 600,000.0 Biaya telepon, listrik,air 750,000.0 Biaya adm dan umum 600,000.0 Biaya pelatihan 6,000,000.0 Biaya obat 4,500,000.0 Biaya bahan dan alat 450,000.0 kesehatan Jasa dokter 4,500,000.0 Biaya Program edukasi 5,400,000.0 Total biaya Biaya overhead PT.Askes Premi PMPM UC 300.0 240.0 300.0 240.0 2,400.0 1,800.0 180.0 1,800.0 2,160.0 4335 867 5202 5200

0.2

SKENARIO 3 BEAYA OPERASIONAL+PEMELIHARAAN

No Uraian BIAYA/BLN UC

1 2 3 4 5 6 7 8

Biaya gaji perawat 750,000.0 Biaya gaji peg Adm 600,000 Biaya telepon, listrik,air 750,000.0 Biaya adm dan umum 600,000.0 Biaya pelatihan 6,000,000.0 Biaya obat 4,500,000.0 Biaya bahan dan alat 450,000.0 kesehatan Jasa dokter 4,500,000.0 Total biaya Biaya overhead PT.Askes Premi PMPM

300.0 240.0 300.0 240.0 2,400.0 1,800.0 180.0 1,800.0 4185 827 4.962 5000

0.20

0.2

CARA MENGHIUNG INVESTASI PERBULAN Beli alat tahun 2011 i=7 % L=5 tahun t=masa pakai 1 tahun 2012-2011 AFC tahun 2012 AFC/bulan Sewa Tempat 1 tahun Sewa Tempat perbulan investasi dan Pemeliharaan/bulan 20,000,000.0 0.07 5 1
4,280,000.0

356,666.7 6,500,000.0 541,666.7 898,333.3 900,000.0

PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI TAHUNAN TAHUN JUMLAH LAYANAN KAB PROV NO Jenis komponen layanan Jl.kasus pada Tingkat Utilisasi Faktor Perkiraan tahun 2011 pd tahun 2011 kenaikan Tk.utilsiasi utilisasi 2012 Konsultasi 6000 2.4 10% 2.64 Obat-obatan 4500 1.8 10% 1.98 Tindakan medis 150 0.06 10% 0.066 Pemeriksaan balita 150 0.06 10% 0.066 KB 30 0.012 10% 0.013 Edukasi 99.6 0.040 10% 0.044 Prenatal care 60 0.024 10% 0.026 Penunjang diagnostik 150 0.06 10% 0.066

Tingkat Utilisasi (jl.kasus tahun Z)/(Jl.mitra tahun Z) pd tahun Z= Faktor Kenaikan Utilisasi= 1+(Persentase kenaikan utilisasi) Perkiraan Utilisasi tahun Z+1= (Tk.utilisasi tahun Z)x (Faktor kenaikan utilisasi)

PERHITUNGAN BIAYA SATUAN TAHUN JENIS PPK KAB PROV NO Jenis komponen layanan Biaya satuan Faktor Perkiraan (Tarif)tahun Z kenaikan Biaya satuan Biaya satuan Th.Z+1 15000 10% 16500 30000 10% 33000 75000 10% 82500 10000 10% 11000 20000 10% 22000 5000 10% 5500 10000 10% 11000 10000 10% 11000

Konsultasi
Obat-obatan Tindakan medis Pemeriksaan balita KB Edukasi Prenatal care Penunjang diagnostik

Biaya satuan Tarif yankes pd PPK yg dipilih pd tahun Z= Faktor Kenaikan Biaya satuan= 1+(Persentase kenaikan Biaya satuan)

PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK (KAPITASI PERBULAN) 2500 orang

Jenis Pelayanan Rawat Jalan tk I Konsultasi

Jumlah kunjungan 20 kunj/hari

Kunjungan/hari Kunjungan/Bln
20 15 0.5 0.5 0.1 0.33 0.2 0.5 500 375 12.5 12.5 2.5 8.33 5 12.5

Obat-obatan 15 R/hari Tindakan medis 1 tindakan/2 hari Pemeriksaan balita 1 kunjungan/2 hari KB 1 kunjungan/10 hari Edukasi 1 kegiatan/3 hari Prenatal care 1 kunjungan/5 hari Penunjang diagnostik 1 tindakan/2 hari Kapitasi Biaya rawat jalan tk I

KAPITASI MENYELURUH (FULL CAPITATION) Ditujuakn untuk membiayai seluruh produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta Jasa medik+obat-obatan+Lab+tindakan/rpesdur medik KAPITASI SEBAGIAN (PARTIAL CAPITATION) Ditujuakn untuk membiayai sebagian produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta seperti: Kapitasi jasa medik Kapitasi obat Kapitasi pelayanan penunjang KAPITASI= TARIF(UC)XUTILISASI

%Utilisasi
20 15 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5

UC
16500 30000 75000 11000 20000 5000 5000 10000

Kapitasi
3300 4500 375 55 20 16.7 10 50 8327

PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK (PREMI PERBULAN)

Jenis Pelayanan Rawat Jalan tk I Konsultasi

Jumlah kunjungan 20 kunj/hari

Kunjungan/hari Kunjungan/Bln
20 15 0.5 0.5 0.1 0.33 0.2 0.5 500 375 12.5 12.5 2.5 8.33 5 12.5

Obat-obatan 15 R/hari Tindakan medis 1 tindakan/2 hari Pemeriksaan balita 1 kunjungan/2 hari KB 1 kunjungan/10 hari Edukasi 1 kegiatan/3 hari Prenatal care 1 kunjungan/5 hari Penunjang diagnostik 1 tindakan/2 hari Kapitasi Biaya rawat jalan tk I Catatan:

Jumlah mitra=2500 orang

PREMI(IURAN)= KAPITASIX100/80

%Utilisasi
20 15 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5

UC
16500 33000 82500 11000 22000 5500 11000 11000

Kapitasi
3300 4950 412.5 55 22 18.3 22 55 8835

Premi
4125 6188 516 69 28 23 28 69 11044

PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI TAHUNAN TAHUN JUMLAH LAYANAN KAB PROV NO Jenis komponen layanan Jl.kasus pada Tingkat Utilisasi Faktor Perkiraan tahun Z pd tahun Z kenaikan Tk.utilsiasi perbulan utilisasi Th.Z+1 konsultasi 458 18.33 1.83 20.17 obat-obatan 400 16 1.60 17.60 tindakan medis 8.33 0.33 0.03 0.37 pem balita 10.42 0.42 0.04 0.46 KB 1.67 0.07 0.01 0.07 edukasi 1.67 0.07 0.01 0.07 prenatal care 6.67 0.27 0.03 0.29 penunjang diagnostik 45.83 1.83 0.18 2.02 Tingkat Utilisasi (jl.kasus tahun Z)/(Jl.mitra tahun Z) pd tahun Z= Faktor Kenaikan Utilisasi= 1+(Persentase kenaikan utilisasi) Perkiraan Utilisasi tahun Z+1= (Tk.utilisasi tahun Z)x (Faktor kenaikan utilisasi)

PERHITUNGAN BIAYA SATUAN TAHUN JENIS PPK KAB PROV Jenis komponen layanan konsultasi obat-obatan tindakan medis pem balita KB edukasi prenatal care penunjang diagnostik Biaya satuan (Tarif)tahun Z 25000 30000 75000 10000 20000 5000 10000 20000 Faktor kenaikan Perkiraan Biaya satuan Biaya satuan Th.Z+1 1250 1500 3750 500 1000 250 500 1000 26250 31500 78750 10500 21000 5250 10500 21000

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Biaya satuan Tarif yankes pd PPK yg dipilih pd tahun Z= Faktor Kenaikan Biaya satuan= 1+(Persentase kenaikan Biaya satuan)

PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK (KAPITASI PERBULAN) 2500 orang

Jenis Pelayanan Rawat Jalan tk I Konsultasi

Jumlah kunjungan

Kunjungan/hari Kunjungan/Bln

Obat-obatan Tindakan medis Pemeriksaan balita KB Edukasi Prenatal care Penunjang diagnostik Kapitasi Biaya rawat jalan tk I KAPITASI MENYELURUH (FULL CAPITATION) Ditujuakn untuk membiayai seluruh produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta Jasa medik+obat-obatan+Lab+tindakan/rpesdur medik KAPITASI SEBAGIAN (PARTIAL CAPITATION) Ditujuakn untuk membiayai sebagian produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta seperti: Kapitasi jasa medik Kapitasi obat Kapitasi pelayanan penunjang KAPITASI= TARIF(UC)XUTILISASI

%Utilisasi
20.17 17.60 0.37 0.46 0.07 0.07 0.29 2.02

UC
26250 31500 78750 10500 21000 5250 10500 21000

Kapitasi
5293.8 5544 288.75 48.125 15.4 3.9 30.8 423.5 11648.2

PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK (PREMI PERBULAN)

Jenis Pelayanan Rawat Jalan tk I Konsultasi

Jumlah kunjungan

Kunjungan/hari Kunjungan/Bln

Obat-obatan Tindakan medis Pemeriksaan balita KB Edukasi Prenatal care Penunjang diagnostik Kapitasi Biaya rawat jalan tk I Catatan:

Jumlah mitra=2500 orang

PREMI(IURAN)= KAPITASIX100/80

%Utilisasi

UC

Kapitasi

Premi

5293.75 6617.188 5544 6930 288.75 361 48.125 60 15.4 19 3.85 5 30.8 39 423.5 529 11648 14560

PENDAPATAN DARI KAPITASI +FFS (MIX PAYMENT)

KAPASITAS PRODUKSI IDEAL (Kunjungan) RATA2 KUNJUNG KONTAK/ AN PESERTA/ (Utilisasi) TAHUN 9879 4 1200 1200 Masih mampu PERBULAN 4 4800 5079 423.25 PEDNAPATAN SISTIM KAPITASI FFS PESERTA 1,200 423 UC 8,000.0 25,000.0

Kunjungan/bln Kunjungan/hari

823.25 32.93 3.293

POTENSI INCOME 9,600,000.0 10,575,000.0 20,175,000.0

TABEL PAKET PEMELIHARAAN KESEHATAN DASAR (PPKD)

No I

Jenis PelayananKunjungan/hari Kunjungan/Bln % Utilisasi Rawat Jalan tk I 1 Konsultasi 20

2 3 4 5 6 7 8 Obat-obatan Tindakan medis Pemeriksaan balita KB Edukasi Prenatal care Penunjang diagnostik Kapitasi Biaya rawat jalan tk I 15 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5

UC
15000 30000 75000 10000 20000 5000 10000 10000

Kapitasi
3000 4500 375 50 20 16.7 20 50 8032 600 40 40 70 7.5 30 600 17 1404.5 1050 600 283.5 100 330 480 12 31.5 7.5 37.5 50 15 17 3014 80 12530

II

Rawat Jalan spesialis

1.2 0.04 0.1 0.2 0.01 0.03 1.2 0.02 50000 100000 40000 35000 75000 100000 50000 85000

1 Konsultasi 2 Tindakan medis 3 Penunjang diagnostik -Rontgen -Lab -PA -Pem khusus 4 Obat-obatan 5 Fisiterapi Kapitasi Biaya pelayanan RJ spesialis III Rawat Inap 1 Perawatan 5 hari 2 Operasi 3 hari 3 Obatobatan 4 Perawartan khusus 5 hr 5 Persalinan nnormal 3 hr 6 Persalinan dg penyulit 3 hr 7 Penujang diagnostik -Rontgen -Lab -PA -Pem khusus Tindakan khusus Transfusi darah Fisio terapi Kapitasi Biaya pelayanan R Inap IV Gawat darurat JUMLAH BIAYA PELAYANAN KES PER KAPITA

0.21 0.05 0.21 0.01 0.11 0.0384 0.04 0.09 0.01 0.03 0.04 0.05 0.02 0.32

500000 1200000 135000 1000000 300000 1250000 30000 35000 75000 125000 125000 30000 85000 25000