P. 1
ANALISA SISTEM BERJALAN

ANALISA SISTEM BERJALAN

|Views: 675|Likes:
Dipublikasikan oleh Dimas M R

More info:

Published by: Dimas M R on Apr 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

ANALISA SISTEM BERJALAN Posedur Sistem Berjalan Perusahaan Bina Sarana Indonesia adalah perusahaan usaha dagang yang

bergerak di bidang distributor penjualan elektronik (TV, kulkas, kipas angin, radio dan lain lain), Perusahaan ini menjual barang elektronik kepada customer secara tunai dengan nilai transaksi ≥ Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Customer adalah badan usaha atau toko pengecer yang menjual produknya kepada pelanggan secara perorangan. Pada prosedur sistem berjalan ini, Customer pada saat memesan barang diharuskan melampiri dokumen PO terlebih dahulu, dan PO paling lama satu minggu untuk di konfirmasi pada Customer. Maka untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem berjalan adalah sebagai berikut: A. Prosedur Order Penjualan Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO, memeriksa pesanan barang dengan menggunakan kartu stock, apabila stock barang ada maka di hitung nilai penjualan dan dicatat kedalam faktur penjualan. Jika stock barang tidak ada, maka di catat ke dokumen Daftar Permintaan Stock Barang (DPSB), faktur penjualan rangkap 4 (empat), yang telah di buat didistribusikan ke Kasir B. Prosedur Pembayaran Tunai Setelah customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka arsip penjualan yang dicocokan dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, dan merekap nilai penjualan Harian/Daily Sales Report (DSR). Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut : untuk Kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer. Kemudian copy kwitansi diserahkan kepada bagian Akunting. Gudang mendapat tembusan pengeluaran barang dari kasir sesuai barang yang di pesan, dan Copy faktur diberikan ke Bagian Penjualan. C. Prosedur Pengiriman Barang Bagian Penjualan selanjutnya membuka arsip faktur penjualan untuk mencatat barang yang akan dikirim ke dokumen Surat Jalan. Setelah dokumen Surat Jalan dan barang yang sudah disiapkan oleh Bagian Gudang (bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu gudang), maka diberikan kepada Bagian Pengiriman untuk dikirim kepada Customer. Dokumen surat keluar barang didistribusikan ke Bagian Pengiriman beserta barang dan disampaikan ke Customer D. Prosedur Pembuatan Laporan Setiap akhir periode di buat laporan penjualan bulanan, berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Laporan stock barang keluar berdasarkan Kartu Stock dan Kartu Gudang. Ke-dua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.

KASIR FP Customer PO. BKS Sistem Informasi Penjualan Secara Tunai PT. KW. SJ TPB Copy_FP Bagian Penjualan Bagian Gudang Lap_Penjualan_bulanan Lap_Stock_Barang_Keluar Manager Penjualan + Keterangan : PO : Purchase Order BKS : Bukti Setoran FP : Faktur Penjualan KW : Kwitansi SJ : Surat Jalan DPS : Daily Sales Report TPB : Tembusan Pengeluaran Barang Diagram Konteks Sistem Berjalan . Bina Sarana Informatika Bagian Akunting Copy_Kwitansi FP.

0 Pembayaran Copy_Kuitansi Bagian Akunting TPB Bagian Penjualan Copy_FP Data_Bayar BKS Bagian Gudang Arsip BKS DSR Arsip DSR Arsip Bayar Arsip Faktur Data_Faktur 3.0 Pengiriman Kartu Gudang Data_Faktur 4.0 Order Penjualan FP Kasir Arsip PO Data_stock Data_Faktur Arsip Faktur DPSB DPSB Kartu stock Data_Faktur BKS FP.PO Customer Data_PO 1. Kuitansi 2.0 Dt_ faktur Arsip faktur Pembuatan Laporan Manager Penjualan Kartu stock Data_stok Lap_Penjualan_bulanan Lap_ stock_Barang_Keluar Data DSR SJ Diagram Nol Sistem Berjalan .

0 Sistem Berjalan .1 Pengecekan Stock Barang Data_Stock Kartu stock Data_PO Arsip PO Data_PO Data_brg_tdk_ada 1.3 Pencatatan Order Barang Habis 1.custumer PO 1.2 Pencatatan data penjualan Data_Stock DPSB data_Faktur FP Kasir DPSB Arsip Faktur Diagram Detail 1.

3 Pembuatan Kwitansi Lunas Data_bayar 2. FP Copy_FP Copy_Kuitansi Bagian Gudang Bagian Akunting Bagian Penjualan Gambar III.4. Diagram Detail 2.0.2 Pencatatan Nilai Data Pembayaran Data_Faktur Data_bayar Arsip Bayar Data_ BKS 2.Customer BKS 2.1 Pengecekan Nilai Penjualan Data_Faktur Arsip Faktur Data_BKS Data_Faktur Arsip BKS 2.4 Distribusi dokumen penjualan Data_Faktur TPB DSR Arsip DSR Kuitansi. Sistem berjalan .5 Pembuatan DSR Kuitansi 2.

Sistem berjalan .2 Pembuatan Laporan Stock Barang Data_Faktur Lap_ stock_barang_Keluar Kartu Stock Data_stock Diagram Detail 4.Arsip DSR Data_DSR 4.0.1 Pembuatan Laporan Penjualan Lap_Penjualan_ bulanan Data_Faktur Manager Penjualan Arsip Faktur 4.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->